“05 DE JUNIO” E.I.R.

PROYECTO DE
FACTIBILIDAD

HUANCAVELICA, ABRIL DEL 2018

CONTENIDO
INTRODUCCIÓN

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Información del proyecto localización Ubicación geográfica

Entidad promotora Domicilio legal de la empresa

II. MARCO GENERAL

2.1. Contexto situacional

2.2. Justificación del proyecto

2.3. Objetivos del proyecto

III. ESTUDIO DE MERCADO

3.1. Descripción de la oferta

3.2. Descripción de la demanda

3.3. Cobertura del mercado

3.4. Mercado potencial

3.5. Análisis económico

3.6. Beneficiarios directos del proyecto

IV. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL PROYECTO

4.1. Tamaño del proyecto

4.2. Tamaño del mercado

4.3. Tamaño de la inversión

V. ASPECTO TÉCNICO

5.1. Modalidad del servicio

5.2. Requerimiento de vehículos

5.3. Capacidad y descripción de vehículos

5.4. Recorridos y distancia

5.5. Horarios y frecuencias de salidas

5.6. Organización del servicio de transportes

5.7. Tarifas del servicio

5.8. Comercialización

VI. INVERSIÓN DEL PROYECTO

6.1. Inversión fija

6.2. Inversión de capital de trabajo

VII. INGRESOS Y COSTOS

7.1. Ingresos proyectados

7.2. Costos proyectados

VIII. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO

IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO

9.1. Viabilidad económica

9.2. Viabilidad ambiental

X. CONCLUSIONES

XI. RECOMENDACIONES
 INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las comunidades dentro de la región de Huancavelica, está en función
a la creación y fomento de las empresas privadas como motor del cambio,
consecuentemente para dar dinamicidad al eje económico del sector transporte, tales
como el aprovechamiento de las vías de transporte existente de en el cual se presenta
el estudio de "FACTIBILIDAD PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA RUTA
HUANCAVELICA CHOPCCAPAMPA (YAULI) sociedad anónima cerrada, que, como
empresa privada tiene un compromiso social de generar espacios de crecimiento
económico a nivel loca! y de la región, de los distritos y de las zonas extractivas de los
excedentes de producción y de servicio, por lo que la inversión privada apuesta por el
desarrollo de las zonas rurales del ámbito de influencia de los distritos de yauli, y
Huancavelica, región de Huancavelica, en este caso para las ruta propuesta; entre los
trayectos ;entre la ciudad de Huancavelica y la localidad de chopccapampa (distrito de
yauli).
El objetivo del presente estudio es demostrar la viabilidad técnico económico en el
mercado del servicio de transportes de pasajeros en camionetas rurales, a fin de
implementar y brindar un servicio eficiente y rápido a los usuarios de estas zonas,
consideradas de potencialidad económica el sector de la minería y el sector
agropecuario.
El presente estudio obedece a la necesidad de solicitud de los habitantes y de la
población en su conjunto de implementar los servicios en estas rutas, así como de
pobladores adyacentes a rutas propuestas, ya que no existe empresas que brindan
servicios en dos rutas; Ruta: Huancavelica (terminal pampa amarilla), Santa Rosa,
reparticiónYauli,Huayllaraccra,Parccacancha,Matipacana,Yauli,Ambato,Pucapampa,P
ucaccasa,Ccüllpaccasa Santa Rosa de Chopcca, Ccasapata, repartición de Sotopampa,
hucllaccasa, Limapampa, Chuñunapampa, Tinquerccasa, Chopccapampa y viceversa,
cuyo desplazamiento de los pobladores es con unidades piratas en algunas ocasiones
es a pie hasta desde estas zonas hasta la carretera central Huancavelica -Huancayo o
en todo caso por la otra carretera del tramo Huancavelica yauli, haciéndose dificultoso
y vulnerable, presentando situaciones de riesgo.
Los usuarios requieren la oferta de empresas de transportes adecuados que brinden un
servicio adecuado y de garantía formalmente establecida , de acuerdo a las normas de
transportes de tolerancia cero, por lo que según su estatuto podrá establecer un local
adecuado para la atención a! público usuario, no solamente se presentara servicio de
transporte a pasajeros, sino sobre todo para los servicios colaterales ,como traslado de
encomiendas, Courier, entre otras garantizando un adecuado cumpliendo de horas
entre la salida y llegada a sus destinos respectivos, es situación, materia de la
propuesta, la misma que se pone en consideración de las instituciones
correspondientes, para su respectiva evaluación y aprobación del presente proyecto que
beneficiara a la población en general con sus servicios de pasajeros ,prestando un
adecuado y optimo servicio en sus recorrido de la ruta propuesta, dando una atención
de calidad a los centros poblados, caseríos, comerciantes, docentes de las escuelas
rurales, promoción turística de aventura, y turismo a los restos arqueológicos de uchkus
Incañan, etc.
La "Empresa 05 DE JUNIO" E.I.R.L., apuesta por el desarrollo de las zonas deprimidas.
Rurales y alejadas promoviendo como los sectores de agricultura, ganadería, minería,
local y que además debe ser una oportunidad para los pobladores e estas zonas de
trasladar a sus menores hijos a instituciones educativas, como a los docentes que
laboran en las instituciones públicas y escuetas rurales.

* INFORMACIÓN GENERAL
* Denominación del proyecto
Factibilidad técnico económico para la prestación el servicio de transporte de pasajeros
interurbano por la "empresa de transportes 05 DE JUNIO" E.I.R.L.

* Localización
Departamento: Huancavelica

Provincia : Huancavelica

Distrito : Yauli
Centro poblado: Ccasapata (chopccapamapa).
Ei proyecto está localizado, entre la ruta: Huancavelica (terminal pampa amarilla), santa
rosa, repartición Yauli, Huayllaraccra, Parccacancha, Matipacana, Yauli, Ambato,
Pucapampa, Pucaccasa, Collpaccasa Santa Rosa de Chopeca, Ccasapata, repartición
de Sotopampa, chucllaccasa, limapampa, Chuñunapampa, Tinquerccasa,
Chopccapampa y viceversa, como capital de provincia y distritos de Huancavelica(yauli)
por la propia necesidad de los usuarios, donde requieren el traslado permanente, por
ser una zona eminentemente pecuario y agrícola, así como es el único mercado que
tienen estos pobladores que quieren trasladarse y trasladar sus productos de pan llevar
y otros, siendo el recorrido como a continuación se detalla: ruta: Huancavelica (termina!
pampa amarilla), santa rosa, repartición Yauli, Huayllaraccra, Parccacancha,
Matipacana, Yauli, Ambato, Pucapampa, Pucaccasa, Ccollpaccasa Santa Rosa de
Chopeca, Ccasapata, repartición de Sotopampa, chucllaccasa, limapampa,
Chuñunapampa, Tinquerccasa, Chopccapampa y viceversa.

Para la dotación de servicio se encuentra implementado el actual terrapuerto de pampa

amarilla [ex coliseo de galios) para dicha ruta. Por lo tanto, su localización está definida
en el ámbito provincial, siendo la sede principal para la ejecución del proyecto, la
provincia de Huancavelica, por ser lugar de origen donde se encuentra implementado el
aspecto logístico, para garantizar las operaciones hacia un sistema de transportes de
calidad de la "Empresa de Transportes 05 de junio "E. I. R. L, sobre todo entre los
distritos de Huancavelica, Yauli (Chopccapampa).

 Ubicación geográfica
El proyecto implementara sus actividades nivel de los distritos Huancavelica y yauli, de
la provincia de Huancavelica, interconectando entre las comunidades de: Huancavelica
(termina! pampa amarilla),santa rosa, repartición yauli, huayllaraccra, parccacancha,
matipacana, yauli, Ambato, pucapampa,pucaccasa.ccollpaccasa, santa rosa de
Chopeca, ccasapata, repartición de Sotopampa, chuciiaccasa, limapampa,
chuñunapampa, tinquerccasa, chopccapampa y viceversa, uniendo en su recorrido a
estos centros poblados y comunidades asentadas en este ámbito de ámbito de
intervención, por lo que se propone la puesta en servicio de ambas rutas, por ser de
carácter estratégico para el desarrollo social y económico.

 Entidad Promotora
La implementación de la parte operativa, para su ejecución y puesta en funcionamiento
del presente proyecto estará a cargo de "Empresa de Transportes 5 DE JUNIO” E.I.R.L.
La misma que cuenta con la personería jurídica debidamente registrada en la SUNARP
de Huancavelica.

 MARCO GENERAL
2.1. Contexto situacional
En el contexto del mercado provincial de transporte, si bien existe el juego de la oferta
V la demanda, podemos describir que el transporte al interior de los distritos de
Huancavelica y Yauli, Ccasapata (chopccapampa) actualmente no existen empresas
que presten servicio a la localidad de chopccapampa pero si a Yauli, por lo que se opta
por hacer servicio a donde si la población lo requiere, o en su defecto existen empresas
denominados piratas de otras rutas que ingresan de manera esporádica cuando hay
demanda de pasajeros y ellos prestan servicio de forma deficientes para prestación de
servicios de pasajeros, el cual se quiere realizar la ruta para la prestación de servicio de
pasajeros a falta de un plan de promoción de empresas de transportes, de acuerdo a la
Ley 27281 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, así como su reglamento;
donde el estado interviene en su rol promotor y regulador; no obstante que dichas
normas no se ajustan a las realidades propias como de la región de Huancavelica,
constituyéndose una barrera para la promoción de la inversión privada, imposibilitando
al acceso oportuno al mercado de transporte de pasajeros, las normas del MTC se
encuentran en pleno proceso de cambios en el marco de la modernización del estado,
lo que no permite el real conocimiento actual del sector de la inversión en transportes
de manera oportuna.

En las rutas propuestas, materia del presente estudio, es importante describir la

situación actual de la forma como se viene prestando el servicio a la población usuaria
de transporte de pasajeros, sobre todo las unidades que se desplazan en el trayecto
indicado donde los transportistas de pasajeros formales y no formales son unidades que
muchas veces no garantizan un óptimo servicio, así mismo no presentan un adecuado
mantenimiento mecánico de dichas unidades .quedándose muchas de estas unidades
varadas en el trayecto, poniendo en riesgo la integridad física y económica de los
pasajeros , siendo propenso a los asaltos y violaciones, además es pertinente
manifestar que, muchas de estas unidades que circulan por estas rutas no cuentan con
el SOAT vigente, en muchas de ellas ya se han caducado, lo que deja desprotegido ante
cualquier eventualidad de riesgo o falla mecánica.
  DE LAS RUTAS
El servicio de transporte de pasajeros entre las localidades de Huancavelica y
chopccapampa son de necesidades apremiantes para esta parte de la población. El
servicio que actualmente se oferta por la misma empresa de transporte de pasajeros no
satisface la calidad de atención a los usuarios, particularmente no cubre la demanda,
dejando a muchos pasajeros sin cumplir sus actividades por las limitaciones de unidades
vehiculares, dejando no cobertura dos, por lo mismo que el horario de salida no está
debidamente estructurado, donde existen vehículos que ingresan al lugar de manera
improvisada tanto de ida como de llegada a su destino.
La demanda y el movimiento de pasajeros de las rulas propuestas, es cobertura da
mínimamente, quedando demostrado que hay un buen sector de la población o
pasajeros que no está garantizado de estar cobertura dos la prestación de servicios de
transporte por lo que la "EMPRESA 5 DE JUNIO" E.I.R.L., ha delineado un proyecto,
con todas las exigencias del mercado demandante, a través de un planeamiento
estratégico, para prestar un servicio de calidad, sobre todo con la experiencia que ya
viene prestando a nivel de otras rutas, el horario propuesto en particular no afectara a
ninguna empresa que pueda ser perjudicada por la implementación de! presente
proyecto.

2.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto ha sido elaborado tomando las consideraciones técnicas de un
estudio socio económico, por lo que es una respuesta a la gran demanda de medios de
transporte de pasajeros, así como de servicio de encomienda por traspase de zonas
eminentemente ganaderas y agrícolas.

La gran demanda y movimiento de pasajeros, tanto de los ganaderos, y agricultores

otros de las zonas priorizada, requieren la intervención de medios de transporte que
faciliten el traslado de pasajeros y de servicios adicionales, facilitando las.

Transacciones comerciales y el fomento del turismo a nivel de la provincia de

Huancavelica.

Actualmente existen demandas del servicio de transporte de pasajeros, servicio de

tours, no son satisfechas sus demandas de un buen servicio; en las localidades de
Chopccapampa, Ccasapata-Yauli.

Es, así como en la ruta : Huancavelica (terminal pampa amarilla), santa rosa, repartición
Yauli, Huayllaraccra, Parccacancha, Matipacana, Yauli, Ambato, Pucapampa,
Pucaccasa, Ccollpaccasa Santa Rosa de Chopeca, Ccasapata, repartición de
Sotopampa,chuciiaccasa,limapampa, Chuñunapampa, Tinquerccasa, Chopccapampa y
viceversa, los servidos de transporte maltratan mucho a los usuarios, y además tienen
que trasladase por vía camino herradura desde sus tugares de origen centros poblados
indicados hasta donde hay mayor fluidez de vehículos y de la misma manera los que
ingresan a estos pueblos desde la localidad de yauli y Huancavelica. Por tal razón la
"EMPRESA 5 DE JUNIO "E.I.R.L., brindara una óptima atención de calidad en el servicio
de transporte de pasajeros, brindando segundad y puntualidad correspondiente. El
sistema provisional o contra accidentes la empresa garantiza de los riesgos que pueda
existir a través de una cia, de seguros y otorgara comodidad a los usuarios a fin de que
sus actividades habituales, este garantizado su desplazamiento cumpliendo su agenda
programada sin retrasos, con la consiguiente facilitad de evitar demoras en
desplazamiento a los centros de trabajo, así como en tiempos que se utiliza en tos
caminos de herradura.
Las condiciones sociales y políticas negativas que han vivido la zona de intervención
del proyecto influyeron muy negativamente para el desarrollo de las actividades
económicas y de integración entre la ciudad y el campo, siendo particularmente
actividades como la ganadería, agricultura y el turismo. Actualmente la infraestructura
vial en condición regular en comparación a épocas anteriores en donde no existía
ninguna vía corrosible.
La implementación y funcionamiento del presente proyecto favorecerá en forma
determinante el desarrollo sostenido de las principales actividades socios económicos
de los pobladores de la zona, especialmente de los habitantes que radican en las zonas
rurales dedicados a la agricultura, ganadería, turismo y comercio, así como a la
población escolar y los docentes que laboran en los diferentes centros poblados y
comunidades, promoviendo el desarrollo sostenido como:

 Mayor dinamicidad de la economía agropecuaria.

 Dinamizara la economía local, bajando los precios de los productos de primera
necesidad.
 Comunicación permanente y fluida a nivel de centros poblados y los distritos de
yauli y Huancavelica.
 Promoción del turismo y la cultura andina,
 Servicio adecuado de pasajeros confort y garantía de seguridad.
 Productos de campo oportunamente dirigidos a los mercados más cercanos.
 Incrementar el ingreso en las zonas de extrema pobreza.

 OBJETIVOS DEL PROYECTO

 objetivo genera.
Brindar el servicio de transporte de pasajeros en combis, (camionetas rurales) inter-
urbano y automóviles MI en el ámbito distrital de Huancavelica y yaulil.

RUTA
Huancavelica (terminal pampa amarilla), Santa rosa, repartición Yauli,
Huayllaraccra, Parccacancha, Matipacana, Yauli, Ambato, Pucapampa, Pucaccasa,
Ccollpacccasa, Santa rosa de Chopeca, Ccasapata, repartición de Sotopampa,
chucllaccasa, Limapampa, Chuñunapampa, Tinquerccasa, Chopccapampa y
viceversa.
2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Brindar un buen servicio de transporte de pasajeros a nivel inter-urbano, en
forma oportuno y de calidad.
• Promover la comunicación permanente de los familiares que radican en el
recorrido de la ruta, así como de la población periférica a la ruta establecida.
• Dinamizar la economía de las poblaciones y familias que se encuentran
dentro de la circunscripción de la ruta, igualmente facilitando el servicio de
cartas, giros, encomiendas.
• Garantizar la comunicación permanente de los familiares que radican en las
localidades propuestas, mediante cartas giros, encomiendas que se podrán
al servicio de los estudiantes, trabajadores, comerciantes, turistas, entre
otros.

Por lo que la empresa brindara al servicio de transporte de pasajeros en combis

y vehículos MI a través de "Empresa 5 de Junio" EJ.R.L. En el ámbito
interdistrital, dentro de la provincia de Huancavelica como rutas ampliadas de los
servicios de transporte de pasajeros que viene prestando actualmente.
III. ESTUDIO DE MERCADO
3.1. Descripción de la oferta:
La prestación de servicios de transporte en la actualidad a la población usuaria,
es decir el servicio de la competencia, tanto en calidad, horario y unidades es
como a continuación se describe:
3.1.1. Ruta propuesta
De las rutas que arriba se indican se precisan que viene a ser un espacio de
desarrollo de los pasajeros por consiguiente la demanda es bastante fluida de
parte de los pobladores que se dedican a la agricultura y ganadería. El flujo de
pasajeros se incrementa en épocas de vacaciones de los estudiantes ya de las
fiestas patronales en las diferentes comunidades y fiestas costumbristas, etc.
 CUADRO N° 01
EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS DES DEJU1N10 E.I.R.L
HUANCAVELICA-YAULI
Destino Empresa Salida por Llegada por N° Pasajeros
TRANSPORTES pDE día día
CUADRO N 02
PASAJEROS DE 5 DE
JUNIO EI.R.L.
Huancavelica- vehículos M1 28 28 224

Ccasapata, Chopccapampa
Vehículos M2 32 32 960

TOTAL 1184
60 60
Fuente: Elaboración Equipo Técnico

3.1.2. DESCRIPCIÓN DE LA DEMANDA

EL servicio de transportes de los pasajeros de la ruta propuesta, su estudio traslada el
requerimiento de los usuarios, frente a una demanda insatisfecha a nivel de los distritos
de Huancavelica Yauli (Chopccapampa), constituido por sus diferentes caseríos y
centros poblados, que requieren de un servicio adecuado y con las garantías en su
desplazamiento por unidades que ofrezcan seguridad y tranquilidad de los usuarios.

CUADRO N° 02
POBLACIÓN DEMANDANTE POR SEXO Y ÁMBITO GEOGRÁFICO
HUANCAVELICA-CHOPCCAPAMPA AL 2007
PROVINCIA DISTRITO TOTAL POBLACIÓN POBLACIÓN

HOMBRES MUJERES URBANA RURAL

HVCA HUANCAVELICA 37,255 17, 909 19,346 32,346 5,010

YAULI 31, 299 15,390 15,909 15,909 27,578

28,127 13,923 14,204 14,204 23,941

TOTAL 65,382 31,8321 33,550 36,431 28,951

Fuente: INEI Censo Nacional 2007.

CUADRO N° 03
VISTA SATELITAL N* 01: DISTRITO DE HUANCAVELICA
 MAPA N° 02 DISTRITO DE YAULI

VISTA SATELITAL N* 02: DISTRITO DE YAULI

CROQUIS DE UBICACIÓN DE RUTA EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS DE 5

DE JUNIO E.I.R.L
 CUADRO N° 4
POBLACIÓN POR AÑOS CENSALES Y PROYECCION AL AÑO 2018 Y PORCENTAJE DE
PASAJEROS
RUTA PROPUESTA
HUANCAVELICA A YAULI VICEVERSA
POBLACION DEMANDANTE DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
LOCALIDAD PASAJEROS

HUANCAVELICA 37255

HUAYLLARACCRA 250

PARCCACANCHA 189

MATI PACANA 380

YAULI 28127

AMBATO 631

PUCAPAMPA 832
PUCACCASA 300

CCOLLPACCASA 635

SANTA ROSA DE CHOPCCA 569

CCASAPATA 1223

SOTOPAMPA 387

CHUÑUPAMPA 434

TINQUERCCASA
1200
CHOPCCAPAMPA 503

CHUCLLACCASA 398

LIMAPAMPA 357

Fuente: INEI Censo Nacional y Elaboración propia

Ei porcentaje de pasajeros se distribuye de la siguiente manera para la localidad de
Huancavelica se considera el 0.3% de la población que se desplaza hacia las
localidades de YauIi y Chopccapampa.

RUTA

Huancavelica (terminal pampa amarilla}, santa rosa, repartición Yauli, Huayllaraccra,

Parccacancha, Matipacana, Yauli, Ambato, Pucapampa, Pucaccasa, Ccollpaccasa,
Santa Rosa de Chopeca, Ccasapata, repartición de Sotopampa, chucllaccasa,
Limapampa, Chuñunapampa, Tinquerccasa, Chopccapampa y viceversa.
3.4. Mercado Potencial

El mercado potencial para el servicio de transporte de pasajeros, se encuentra vinculada

a nivel interurbano del distrito de Yauli y Huancavelica, por cuanto viene a ser una
alternativa de servicio para unir las comunidades alejadas dentro de los distritos antes
mencionados, que no están necesariamente en el recorrido de las rutas, por cuanto esta
ruta permitirá aproximarse a los pasajeros a los destinos de caseríos, centros poblados,
estancias, donde puede alternar con otras formas de transporte como con asimilas, lo
que ha permitido es recortar el tiempo de desplazamiento a estos lugares de
potencialidad económica.
Existen pasajeros que quieran viajar a sus lugares, sin embargo, no se considera como
pasajeros potenciales ya que no garantizaran tomar el servicio de vehículos de la
empresa.
Se ha desarrollo una base a encuestas del recurrido de las rutas propuestas, sobre la
composición poblacional de cada uno de los parajes; por cuanto, para estas
comunidades es una oportunidad la implementación del programa crecer, juntos, Qali
Warma, Cuna más, entre otros como política del estado de revertir las condiciones de
pobreza y exclusión en que viven estas comunidades, por lo que requiere este servicio
de manera formal y responsable.
3.5. Beneficiarios directos del proyecto

Los beneficiarios directos del proyecto son:

• Comercializadores de ganados de Huancavelica y otros
• Estancias ganaderas de todos los pobladores de la zona de proyecto
• Acopiadores de proyectos agrícolas.
• Compradores de ganados.
• Funcionarios y empleados del sector de educación (inicial, primaria, secundaria,
DREH y UGEL
• Funcionarios y empleados del sector de agrícola.
• Funcionarios y empleados de programas sociales.
• Funcionarios y empleados del sector de PROMUDEH.
• Funcionarios y empleados del sector de PRONAA
 • Funcionarios, empleados y promotores del programa juntos.
• Funcionarios, empleados y promotores del programa CRECER
• Funcionarios, empleados y promotores del programa INEI.
• Funcionarios, empleados y promotores del sector salud
• Funcionarios y empleados de la municipalidad provincial y distritales
• Funcionarios y empleados del sector privado.
• Funcionarios y promotores de las ONGs
• Turistas nacionales y extranjeros

IV. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL PROYECTO

4.1. Tamaño del Proyecto
El tamaño del proyecto se ha proyectado a 5 años, tiempo que permita contar con más
unidades modernas de acuerdo a la demanda de los usuarios, en concordancia con el
crecimiento poblacional y la apertura de más fuentes laborales en las zonas mineras.
Se puede mencionar que en anterior proyecto se determinó de la siguiente manera en
el cuadro que se detalla.
CUADRO N° 05
PROYECCIÓN DE N° DE UNIDADES A OPERAR EN EL HORIZONTE DEL
PROYECTO PROPUESTO
N° AÑO Q VEHÍCULOS M1 Q VEHÍCULOS M2
2014 9
01 0
2015
02 10 1
03
2016 18 2
04 2017 4
18
05
2018 22 10

Fuente: Equipo Técnico

4.2 TAMAÑO DE MERCADO
El servicio de transportes de pasajeros a cargo de la "Empresa 5 de Junio" E.I.R.L. en
las rutas propuestas.
La prestación de servicios de transporte de pasajeros a nivel de los distritos de
Huancavelica, Yauli, Ccasapata y Chopccapampa, con incidencia a dichos distritos
uniendo centros poblados, caseríos que se encuentran en su recorrido de las rutas
propuestas. Igualmente, esta empresa está en las condiciones de dar servicios de tours
a nivel regional y nacional, tanto excursiones o actividades propias de las empresas
públicas y privadas que requieran del servicio del transporte de pasajeros, con un
servicio adecuado de calidad ya atención.

V. ASPECTOS TÉCNICOS
5.1. Modalidad del Servicio

La cobertura del servicio de transportes estará ampliada e implementada por la

modalidad de combis y/o camionetas rurales y vehículos livianos MI de transporte de
pasajeros directo a los destinos de las rutas establecidas en el presente estudio.

5.2. Requerimiento de vehículo

Dado el estudio, el presente estudio requiere para hacer servicio normal de 4 vehículos
combis de 15 pasajeros como promedio de cada uno de las unidades y 10 vehículos M2
camionetas rurales al primer año, para prestar los servicios correspondientes de salida
y llegada en ambas rutas destinos (Huancavelica-Ccasapata-Chopccapampa). En base
a las necesidades de los usuarios se podrá implementar y ampliar unidades que se
encuentran disponibles para el servicio de transporte de pasajeros en esta zona.

5.3. capacidad y descripción de los vehículos

CUADRO N° 6
VEHÍCULOS DE LA EMPRESA DE PASAJEROS 5 DE JUNIO E. I. R. L. "PROYECTO
PROPUESTO"
(MI)

N° CLASE CAPACIDAD
MI MINIBÚS 07
01
MI MINIBÚS 07
02
03 MI MINIBÚS 07

04 MI MINIBÚS 07

05 AUTOMÓVIL 05

06 CMTA RURAL 07
 07 CMTA RURAL 07

08 MI M1NIVAN 07
09 AUTOMÓVIL 05

10 CMTA RURAL 07

11 CMTA RURAL 07

12 MI 04
13 MI 07

14 MI 07

15 MI 07

AUTOMÓVIL 05
16
17 M1 07

MI 07
18
19 AUTOMÓVIL 05

CUADRO N° 6.1
VEHÍCULOS DE LA EMPRESA DE PASAJEROS 5 DE JUNIO E. I. R. L. "PROYECTO
PROPUESTO"
(M2)
N° CLASE CAPACIDAD
01 M2 CMTA RURAL 1R
02 M2 CMTA RURAL 11
03 M2 CMTA RURAL 17
04 M2 CMTA RURAL 11
05 M2CMTA RURAL 15
06 M2CMTA RURAL 15
07 M2 CMTA RURAL 15

Fuente: Departamento de Administración de la "Empresa de 5 de Junio" EIRL

5.3.1. RUTA 1: DE HUANCAVELICA A CCASAPATA- CHOPCCAPAMPA-YAULI

5.3.2. El recurrido de esta ruta comprendida es de 63 km por vía terrestre (carretera) entre las
principales localidades que se beneficiará de este recurrido {ver plano), tiempo aproximado de 1:

25 horas de ida y 1:30 horas de vuelta; desde la localidad de Huancavelica y Ccasapata

Chopccapampa respectivamente,
5.3.3. 5.4, Horarios y frecuencias de salidas
5.3.4. Las unidades de la "Empresa 5 de Junio" E.I.R.L. Tendrá como mínimo de una
salida diaria e lunes a domingo, incrementando algunas salidas, cuando exista mayor
 demanda de usuarios, por días de ferias, contándose con una unidad de reten sobre
cualquier contingencia o requerimiento.
5.3.5. HORARIO DE SALIDA Y RETORNO DE AMBAS RUTAS:
El horario de salida y retorno de las unidades de "Empresa 5 de Junio" E.I.R.L. En la
ruta se ha establecido un horario, en base a un estudio, por lo que esta empresa se
adecúa a la necesidad de los usuarios y se describe de la siguiente manera.
5.5. Organización del servido del transporte
La organización de la gerencia para la prestación de servicios estará centralizada que
se estará ubicado en la localidad de Ccasapata.
Así mismo las salidas realizarán en Huancavelica en el terminal Terrestre Pampa
Amarilla y en Yauli sitio en la plaza principal de la localidad de Yauli.
5.6. Tarifa de los Trabajadores
TARIFA RUTA N° 1 PROPUESTA
La tarifa de servicios de transporte de 5 DE JUNIO, E.IR.L de Huancavelica a la
localidad de Ccasapata-Chopccapampa-Yauli y viceversa, cumpliendo además el
servicio interurbano en este tramo del recurrido.

CUADRO N° 07
DISTANCIA, COSTO DE PASAJES Y OTROS RECORRIDO IDA
COSTO DE
N° SALIDAS N° PASAJEROS N° DE PASAJEROS PSJE. N° DÍAS TOTAL TOTAL
DÍAS
POR IDA POR AUTO DIARIOS PROMEDIO. MES MES S/ ANUAL
S/.
LUNES A 28 5 224 10 30 1920 23040.00

DOMINGO

LUNES A 32 15 960 10 30 6,300.00 75,600.00

DOMINGO
M2

TOTALES 8,220.00 98,640.00

Fuente: Elaboración propia

COMERCIALIZACIÓN
LA comercialización del servicio que se ofertara como "Empresa 5 de Junio" E.I.R.L.,
tanto en Huancavelica y las localidades de Yauli, Ccasapata - Chopccapampa donde
se atenderá a! público a través de una agencia instalada como punto de servicios para
la venta de pasajes, recepción de encomiendas, giros y otros servicios colaterales.
El tamaño de la capacidad de transporte de pasajeros en los combis de la empresa,
entre Huancavelica Yauli-Ccasapata y Chopccapampa es de 15 pasajeros y e vehículos
M1- automóvil de 5 pasajeros.
En el futuro servicio pretende hacer servicio a centros turísticos que están en los lugares
de destino y otros lugares que guardan una riqueza cultural y ancestral de la historia de
los antepasados.

CUADRO N° 08
DISTANCIA, COSTO DE PASAJES Y OTROS RECORRIDO IDA
DÍAS N° N° DE COSTO DE TOTAL TOTAL
MES S/ ANUAL
N" PASAJERO S PASAJERO S PSJE. N°
SALIDA POR AUTO DIARIOS PROMEDIO DÍAS
S POR IDA 5 S/ MES
LUNES A 28 224 10 30 1920 23040.00
DOMINGO
M1
LUNES A 432 15 60 10 30 6,300.00 75,600.00
DOMINGO
M2
TOTALES 98,640.00
8,220.00

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, dado este análisis de los ingresos se precisa que cada vehículo tiene un
ingreso bruto promedio de s/. 23040,00 para los vehículos M1 y 5/. 75600.00 para los
vehículos M2 anuales.
En el futuro este servicio pretende hacer servicios a centros turísticos que están en los
lugares de destino y otros lugares que guardan una riqueza cultural y ancestral de la
historia de los antepasados.
VI. INVERSIÓN DEL PROYECTO
6.1. Inversión fija (capital de trabajo)
Está relacionado a todos los bienes tangibles que se utilizaran en la ¡implementación y
puesta en funcionamiento de la "Empresa 5 de junio" E.I.R.L., siendo considerada como;
vehículos, infraestructura (oficinas administrativas y de control), muebles y enseres.
 CUADRO N° 09
INVERSION DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES TANGIBLES (EN NUEVOS SOLES)

N* DESCRIPCIÓN UNID. CANT. COSTO

PRECIO
UNITARIO TOTAL
1. INVERSIÓN FIJA
1.1 Gbl. 1 1100.00 1100.00
intangibles (escritura
pública, SUNAT,
etc.)
Sillas mesas Unid 2 250.00 500.00
1,2
Bancas Unid 2 30.00 60.00
1.3 Servicios Glb 1 600.00 600.00
Elaboración de
estudio de
factibilidad
1.4 Adquisión de Gib 7 27000.00 189000.00
vehículos MI
Adquisión de Glb 19111.11 114666.56
6
vehículos M2
TOTAL INVERSIÓN 305926.66
Fuente: Elaboración propia

6.1.1. INVERSIÓN EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO

CUADRO N° 10
ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN PROYECTADOS EN EL HORIZONTE DEL
PROYECTO (en nuevos soles)

Descripción Unid Can Precio Costo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
t. unitario total

INVERSIO N
FUA

Intangible Glob. 1 1100.00

s 1,100.00 1,100.00

Sillas- 250.00 500.00 470.00 30.00

mesas
Unid. 2

Bancas 30.00
60.00 60.00
Uni 2

d.
SERVICIO 600,00 600.00
s Uni 600.00
Elab. d. 1
Estudio
Maquinar 303666. 303666.
Factib.
ias 66 303666. 303666. 303666.
Uni 66 66
(vehículos d. 6 66 66
)
 Total inversión 305,926. 305,836. 303,756. 303,566.
66 56 66 ce

Fuente: elaboración propia

6.2. Operación y mantenimiento
Viene a ser el conjunto de los recursos en forma de los activos corrientes que son
necesarios para el funcionamiento normal del presente proyecto para la operatividad
del proyecto, así como del mantenimiento y para iniciar, mínimo se requiere persona,
gastos administrativos y suministros.

CUADRO N° 11
ESTRUCTURA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DURANTE UN AÑO
POR UNIDAD DEL VEHÍCULO (en nuevos soles)
N° INVERSIÓN DE UNID. CANT. PRECIO DÍA MES AÑO COSTO
UNITARIO
CAPITAL DE TOTAL
TRABAJO AÑO
Combustible Gln. 14.2 540 6480 92 016.00
1 1800 16

2 Lubricantes, Glob. 12 60 0.033 1 12 720.00

Filtros y otros
Repuesto Unid. 320 640.00
2 0.006 0.167 2
batería

Repuesto Unid. S 350.00 0.033 0.083 12 2,800.00

Llantas

Reparación y Glob. 12 350.00 0.033 1 12 4,200.00

mantenimiento
3
Remuneración de
personal
Persona 12 300.00 0.033 1 12 3,600.00
•Gerente y
controlador Persona 12 1500.00 0.033 1 12 18,000.00
• Choferes
Persona 0 700 0.033 1 12 240,00
•Ayudante Persona 12 90 0.033 1 12
• Contador Glob. 12 20.00 0.033 1 12
Suministros

• Útiles de

escritorio
4 Servicios

Luz eléctrica Glob, 12 20 0 1 12 240,00

Agua potable Glob. 12 15 0,003 1 12 180,00

Teléfono Glob. 0 0 0 0 0 —

Telé
5 Unid. 12 50 0 0 600,00
Alquiler de
local

6 impuesto 12 15 0,003 1 12 180.00

Arbitrios
municipales

7
OTROS
8 Glob. 1 80.00 0,003 0.083 1 180.00
Tarjetas de
circulación

9 Glob. 1 150.00 0,003 0.083 1 150.00

Constataciones
10 Glob. 1 70.00 0,003 1.00 12 70.00
Derechos a la
empresa

11 Glob. 1 360,00 0,003 0.083 1 360.00

SOAT
TOTAL OPERACIÓN Y MANTEAMIENTO POR VEHÍCULO 125,256.00

Fuente: Elaboración Equipo técnico

Por lo tanto, según el análisis de la operación y mantenimiento por cada uno de los
vehículos asciende a la suma de S/. 125,256.00, gastos que en si incurrirían en operar y
realizar sus mantenimientos de uno de los vehículos.
Así mismo el total de operaciones y mantenimiento de todos los vehículos (10) en que
incurre la empresa es de 51. 1252,560.00 o sea (125,256.00 X 10=1252,256.00)
 INGRESOS Y COSTOS
CUADRO N° 12
AÑO CANTIDAD DE VEHÍCULOS INGRESO BRUTO ANUAL
2013 9 4,309,200.00

2014 12 4,309,200.00
2015 14 4,309,200.00

14 4,309,200.00
2016
2017 14 4,309,200,00

2018 20 4,309,200,00
2019 24 4,309,200,00

Fuente: Equipo Técnico

 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO

CUADRO N° 13
EVALUACIÓN ECONÓMICA
RUBRO AÑOS

3 4 5
0 1 2
ingresos 2,462,400. 4,309,200. 4,309,200. 4,309,200. 4,309,200.

00 00 00 00 00

Valor 98.00

residual

Inversión 305,926.

66

Operado 1,878,840. 1,878,840. 1,878,840. 1,878,840. 1,878,840.

ny 00 00 00 00 00
matto.
Utilidad 305,926. 583,560.00 2,430,360. 2,430,360. 2,430,360. 2,430,360.
antes 00 00 00 00
imptos
!GV. 18% 66 105,040.8 437,464.8 437,464.8 437,464.8 437,482.44

UTÍLIDA D 305,926. 478,519.20 1,992,895. 1,992,895. 1,992,895. 1,992,975.

NETA 20 20 20 56
FVNA 65 s/.
4,159,745.
TÍR 21
15%

Fuente: Elaboración equipo técnico

• VIABILIDAD DEL PROYECTO

El proyecto de incorporación de una nueva ruta de la empresa de 5 de junio EIRL., es

definitivamente viable de acuerdo a la evaluación económica.

• Viabilidad económica

La prestación de servicio de transporte de pasajeros a nivel de la rutas propuestas, permitirá

dotar de un mejor servicio alternativo, permitiendo mejorar el confort de viaje hacia los usuarios

dado que los pasajeros tendrán la oportunidad de realizar viajes desde el lugar mismo de origen

tales como en la ruta: Huancavelica ( terminal pampa amarilla), santa rosa repartición Yauli,

Huayliaraccara, Parccacanch, Matipacana, Yauli, Ambato, Pucapampa, Pucaccasa,

Ccollpaccasa santa rosa de Chopeca, Ccasapata, repartición de Sotopapampa,

Chuc!laccasa,limapampa, Chuñunapampa, Tinquerccasa, Chopccapampa y viceversa.

Como así mismo permitirá dinamizar la economía de las zonas de extrema pobreza, con la

posibilidad de apertura a mercados a nivel local y regional.

Viabilidad ambiental

Los combis y vehículos livianos que prestaran el servicio de transporte de pasajeros, están en

permanente mantenimiento de servicios adecuados (rampa mecánica), lo cual permitirá ser

menos contaminantes al medio ambiente, como así mismo los cambios de aceite entre otros lo

realizaran en Huancavelica en sus respectivos talleres mecánicos, evitando por completo

contaminar la flora y la fauna de las localidades donde ingresara los vehículos, igualmente se

capacitaran permanentemente a los choferes a fin de que estén empoderados del tratamiento y

conservación del medio ambiente y la ecología de la zonas productivas del sector agropecuario

CONCLUSIONES

Las empresas de transporte de pasajeros que se dedican a esta actividad a nivel de la

región, corren los riesgos, por cuanto se trata de una de las actividades de alta
vulnerabilidad, siempre y cuando este adecuadamente organizado, lo que la "Empresa
5 de Junio" E.I.R.L. Promoverá un adecuado servicio, de manera sostenida,
compensando con la demanda de pasajeros y traslado de carga, así porque genera
mayor desarrollo de la ganadería y agricultura, y otras actividades, a pesar de ser una
actividad muy significativa en cuanto a la generación de ingresos.
La "Empresa 5 de Junio" E.I.R.L. es una entidad nueva que garantizara la atención
permanente y segura de todos los clientes y bajo un estricto horario de salida y llegada
de tal manera que los usuarios realicen sus actividades en forma rápida y segura.
De acuerdo a los cuadros que se expone en el presente proyecto se concluye que esta
genera utilidad bastante considerable garantizado a mediano plazo, la cual generara el
incremento de flota de unidades proponiendo el desarrollo de la actividad principal que
es la agricultura, ganadería la misma que requiere la participación de unidades de mayor
capacidad tanto de pasajeros como para carga. Igualmente es una responsabilidad del
estado de promover la creación de la empresa a nivel regional a fin de generar espacios
laborales y de adecuado servicio a la población usuaria.