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PLAN DE AUDITORÍA

FECHA ELABORACIÓN 19/02/2019

AUDITORES
AUDITOR 1 ANGELA PATRICIA CELY GOMEZ AUDITOR 2 ADRIANA PINZÓN MEDRANO

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
Objetivo general:
Realizar una revisión organizada e independiente del Sistema de Gestión de Seguridad Vial SGSV frente a
los criterios de la norma ISO 45001:2018 que se realiza para determinar si las actividades y los resultados
relativos cumplen las disposiciones previamente establecidas, y si estas disposiciones están implantadas de
forma efectiva.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Verificar la conformidad del sistema de gestión de seguridad vial bajo los lineamientos de la norma ISO
39001:2014, el cual cubre los procesos de:
 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
 GESTION HSEQ
 GESTION TALENTO HUMANO
 GESTION DE COMPRAS
 GESTION DE MANTENIMIENTO
 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Procedimiento Formatos generados con el fin de ejecutar cada uno de
los procesos de la organización.
Documentos de apoyo Diagramas
Documentos externos, como normas decretos y
reglamentación en general.
PROCESO / TEMA POR Requisitos de la norma
RESPONSABLE FECHA HORA
VERIFICAR
8:00-8:30
REUNION DE INICIO 22/02/2019
AM
ISO 45001:2018: 4.1, 4.2,
4.3, 4.4, 6.2, 6.3, 6.4,
8:30-10:00
GESTIÓN HSEQ 7.4, 7.5, 7.6 7.6.1 7.6.2, Coordinador HSEQ 22/02/2019
AM
7.6.3, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
10.1, 10.2
ISO 45001:2018: 5.3, 7.3, Jefe de Talento 10:00AM –
GESTIÓN TALENTO HUMANO 22/02/2019
9.1, 10.2 Humano 12:00 M
ISO 45001:2018: 5.3, 7.2, Comité de 1:30 -2:30
GESTIÓN DE COMPRAS 22/02/2019
8.1, 9.1, 10.2 adquisiciones PM
ISO 39001:2014: 7.1, 7.2,
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y Coord. 2:45 - 3:45
7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8,2 9.1, 22/02/2019
FINANCIERA Administrativo PM
10.2
ISO 45001:2018: 5.3, 6.1,
6.2 6.3, 7.1, 7.2, 7.6, 3:45 PM -
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Ingeniero mecánico 22/02/2019
7.6.1, 7.6.3 , 8.1, 8.2, 4:30 PM
9.1, 9.2, 10.2
ISO 45001:2018: 4.1, 4.2,
4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3,
6.2, 6.3, 6.4, 7.4, 7.5, 7.6 4:30-5:30
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Gerente General 22/02/2019
7.6.1 7.6.2, 7.6.3, 8.1, PM
8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
10.1, 10.2
5:30 – 6:00
REUNIÓN DE CIERRE 22/02/2019
PM

Los procedimientos de Acciones Correctivas, Preventivas, No Conforme, Control de documentos, Control de


Registros, PQRS, al igual que los indicadores, análisis de datos y las caracterizaciones, se verificarán según se
requiera durante la ejecución de la auditoría los procesos.