Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300

1. año 2 0 1 9 0 1 4. Número de formularo

Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

8 3 0 18 1 1 2 0 2
11. Razón social 12. Cod Direccion
seccional

ELEXUS S.A.S
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral X Cuatrimestral Anual
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 62
- nacional o importada -

Impuesto generado
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de gaseosas y similares 63
Err:502 -
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64
- -
En retiro de inventario para activos fijos, consumo,
Por exportacion de bienes 30 - muestras gratis o donaciones
65
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,
Por exportacion de servicios 31 66
- rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por operaciones
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 - gravadas (Sume 58 a 65)
67 Err:502
Por ventas a zonas francas 33 - Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68

Por juegos de suerte y azar 34 Por importaciones gravadas a la tarifa general 69

Ingresos

-
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 - Francas
70

Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 - Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71 -

Liquidación privada (Continuación)

Por venta de gaseosas y similares 37 - Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 -

Impuesto descontable
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73

Por operaciones excluidas 39 - Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74 1,328,100

Por operaciones no gravadas 40 - Por servicios gravados a la tarifa general 75 -
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos (sume 27 a 40) 41 76
Art. 485-2 E.T. -
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77 1,328,100
IVA retenido por servicios prestados en
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (41-42) 43 78
Err:502 Colombia por no domiciliados o no residentes -
IVA resultante por devoluciones en ventas
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 79
- anuladas, rescindidas o resueltas -
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto
De bienes gravados a la tarifa general 45 80
Importaciones

- o castigo de inventarios) -
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Total Impuestos descontables (sume 77 a
46 81
Francas - 80) 1,328,100
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el
De bienes no gravados 47 82
- resultado es menor a cero escriba 0) Err:502
De bienes excluidos, exentos y no gravados Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el
48 83
provenientes de Zonas Francas - resultado es menor a cero escriba 0) -
De servicios 49 - Saldo a favor del período fiscal anterior 84 -
Compras

De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 Retenciones por IVA que le practicaron 85

-
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el
De bienes gravados a la tarifa general 51 86
Nacionales

- resultado es menor a cero escriba 0) Err:502

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 Sanciones 87
-
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el
De servicios gravados a la tarifa general 53 88
6,990,000 resultado es negativo escriba 0) Err:502
o Total saldo a favor por este período (83 + 84
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 89
- + 85 - 87, si el resultado es negativo escriba 0) -
Total Compras e importaciones brutas. (Sume Saldo a favor susceptible de devolución y/o
55 90
44 a 54) 6,990,000 compensación por el presente período
Control de saldos

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
56 91
resueltas en este periodo - compensado a imputar en el período siguiente -
Total compras netas realizadas durante el Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación
57 92
período (55 - 56) susceptible de ser imputado en el siguiente período
6,990,000 -
Total saldo a favor a imputar al periodo
A la tarifa del 5% 58 siguiente 93
-
Liquidación

(Casilla 89 - 90)
generado
Impuesto
privada

Anticipos IVA

A la tarifa general 59 Err:502 1 4

Bimestre

Bimestre
Regimen
pagados

Simple

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable

60 2 5
especial) -
En juegos de suerte y azar 61 3 6
-
101. No. Identificación signatario. 102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE ###
997. Espacio exclusivo para el sello de la
981. Cód Representación entidad recaudadora
1000236251 (Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total Err:502
Firma del declarante o de quien lo representa
Laura Valentina Suarez Saldaña 996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal

1003821916
Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades
Juliana Segura Hernandez

983. No. Tarjeta Profesional www.accounter.co

IVA JULIO - AGOsto
IVA GNERADO R59
ITEM COMP DIA MES AÑO DOCUMENTO
CONSECUTIVO
2 1 julio 2019FV - Factura de Venta005
2 3 julio 2019FV - Factura de Venta002
2 6 julio 2019FV - Factura de Venta006
2 9 Julio 2019FV - Factura de Venta007
2 7 Agosto 2019FV - Factura de Venta008
2 15 Agosto 2019FV - Factura de Venta009

IVA DESCONTABLE
ITEM COMP DIA MES AÑO DOCUMENTO
CONSECUTIVO
4 1 Julio 2019F - Factura de compra 1
4 3 Julio 2019F - Factura de compra 2
4 6 Julio 2019F - Factura de compra 3
4 9 Julio 2019F - Factura de compra 4
4 2 Agosto 2019F - Factura de compra 5
4 4 Agosto 2019F - Factura de compra 6
4 7 Agosto 2019F - Factura de compra 7
4 9 Agosto 2019F - Factura de compra 8
4 15 Agosto 2019F - Factura de compra 9
NOMBRE TERCERO NIT DV REGIMEN CONCEPTO
elexus s.a.s 830.181.120-2 4 cont. Aut VENTA DE MERCANCIAS
elexus s.a.s 830.181.120-2 4 cont. Aut VENTA DE MERCANCIAS
elexus s.a.s 830.181.120-2 4 cont. Aut VENTA DE MERCANCIAS
elexus s.a.s 830.181.120-2 4 cont. Aut VENTA DE MERCANCIAS
electro 930325.264-4 11 VENTA DE MERCANCIAS
emsi sas 980.335.896-7 10 VENTA DE MERCANCIAS

NOMBRE TERCERO NIT DV REGIMEN CONCEPTO

elexus s.a.s 830.181.120-2 4 GRAN CONTR
VENTA DE MERCANCIA
elexus s.a.s 830.181.120-2 4 GRAN CONTR
VENTA DE MERCANCIA
elexus s.a.s 830.181.120-2 4 GRAN CONTR
VENTA DE MERCANCIA
elexus s.a.s 830.181.120-2 4 GRAN CONTR
VENTA DE MERCANCIA
samsumg 830.028.931-5 6
ars electronics ltda 890.896.785-2 9 VENTA
eletro 930.325.264-4 11
traxus sa 980.356.458-2 13
ELEXUS S.A.S 980.335.896.7 10
CLASE NOMBRE DE CLASE GRUPO NOMBRE DE GRUPO CUENTA
2 Pasivos 24 Impuestos, gravámenes y tasas 2408
2 Pasivos 24 Impuestos, gravámenes y tasas 2408
2 Pasivos 24 Impuestos, gravámenes y tasas 2408
2 Pasivos 24 Impuestos, gravámenes y tasas 2408
2 Pasivos 24 Impuestos, gravámenes y tasas 2408
2 Pasivos 24 Impuestos, gravámenes y tasas 2408

CLASE NOMBRE DE CLASE GRUPO NOMBRE DE GRUPO CUENTA

1 Activo 13 Deudores 1355
1 Activo 13 Deudores 1355
1 Activo 13 Deudores 1355
1 Activo 13 Deudores 1355
1 Activo 13 Deudores 1355
1 Activo 13 Deudores 1355
1 Activo 13 Deudores 1355
1 Activo 13 Deudores 1355
1 Activo 13 Deudores 1355
 NOMBRE DE CUENTA SUBCUENTA NOMBRE DE SUBCUENTA
Impuesto sobre las ventas por pagar 240801 IVA Generado
Impuesto sobre las ventas por pagar 240801 IVA Generado
Impuesto sobre las ventas por pagar 240801 IVA Generado
Impuesto sobre las ventas por pagar 240801 IVA Generado
Impuesto sobre las ventas por pagar 240801 IVA Generado
Impuesto sobre las ventas por pagar 240801 IVA Generado

NOMBRE DE CUENTA SUBCUENTA NOMBRE DE SUBCUENTA

Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
135524 IVA descontable cuenta x pagar
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
135524 IVA descontable cuenta x pagar
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
135524 IVA descontable cuenta x pagar
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
135524 IVA descontable cuenta x pagar
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
135524 IVA descontable cuenta x pagar
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
135524 IVA descontable cuenta x pagar
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
135524 IVA descontable cuenta x pagar
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
135524 IVA descontable cuenta x pagar
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
135524 IVA descontable cuenta x pagar
COMPROBACIÓN
 INGRESOS GRAVADOS R28
DEBITO CRÉDITO ITEM COMP DIA MES
$ - 2 1 julio
$ 69,856,570.00 2 3 julio
$ 523,600,000.00 2 6 julio
$ 148,512,000.00 2 9 Julio
$ - 2 4 Agosto
$ - 2 7 Agosto
$ 741,968,570.00 2 9 Agosto
COMPROBACIÓN $ 136,109,309.72 2 15 Agosto

COMPRAS GRAVADAS
ITEM COMP DIA MES
DEBITO CRÉDITO 2 2 AGOSTOI
$ -
$ -
$ - SERVICIOS
$ - 2 24 AGOSTO
$ -
$ -
$ 5,329,500.00
$ 251,600
$ 61,895,400
$ 1,328,100
 AÑO DOCUMENTO CONSECUTIVO
NOMBRE TERCERONIT DV
2019 FV - Factura de Venta 005 elexus s.a.s531762365-7 4
2019 FV - Factura de Venta 002 elexus s.a.s617243576-7 4
2019 FV - Factura de Venta 006 elexus s.a.s437625483-7 4
2019 FV - Factura de Venta 007 elexus s.a.s437625483-7 4
2019 FV - Factura de Venta 008 ars electronics 647256385-7
ltda 9
2019 FV - Factura de Venta 009 eletro 647256385-7 7
2019 FV - Factura de Venta 010 traxus sa 437625483-7 11
2019 FV - Factura de Venta 011 emsi sas 982735988-1 10

BIENES
AÑO DOCUMENTO CONSECUTIVO
NOMBRE TERCERONIT DV
2019 F - Factura de compra 004 SAMSUMG830.181.120-2 4

SERVICIOS
F - Factura de compra 014 ACESS 830.181.120-2 GRAN
4 CONTRIBUYENTE AUT
 REGIMEN CONCEPTO CLASE
NOMBRE DE CLASE
GRUPO
GRAN CONT. AUTORRE VENTA DE MERCANCIAS 4 Ingresos 41
GRAN CONT. AUTORRE VENTA DE MERCANCIAS 4 Ingresos 41
GRAN CONT. AUTORRE VENTA DE MERCANCIAS 4 Ingresos 41
GRAN CONT. AUTORRE VENTA DE MERCANCIAS 4 Ingresos 41
VENTA DE MERCANCIAS 4 Ingresos 41
VENTA DE MERCANCIAS 4 Ingresos 41
VENTA DE MERCANCIAS 4 Ingresos 41
VENTA DE MERCANCIAS 4 Ingresos 41

REGIMEN CONCEPTO CLASE

NOMBRE DE CLASE
GRUPO
1 Activo 14

GRAN CONTRIBUYENTE 1 Activo 16 Intangibles

NOMBRE DE GRUPO
CUENTA
NOMBRE DE CUENTA
SUBCUENTA NOMBRE DE SUBCUENTA
Operacionales
Comercio
4135 al por mayor y al por
413501
menor Comercio al por mayor y al por menor
Operacionales
Comercio
4135 al por mayor y al por
413501
menor Comercio al por mayor y al por menor
Operacionales
Comercio
4135 al por mayor y al por
413501
menor Comercio al por mayor y al por menor
Operacionales
Comercio
4135 al por mayor y al por
413501
menor Comercio al por mayor y al por menor
Operacionales
Comercio
4135 al por mayor y al por
413501
menor Comercio al por mayor y al por menor
Operacionales
Comercio
4135 al por mayor y al por
413501
menor Comercio al por mayor y al por menor
Operacionales
Comercio
4135 al por mayor y al por
413501
menor Comercio al por mayor y al por menor
Operacionales
Comercio
4135 al por mayor y al por
413501
menor Comercio al por mayor y al por menor

NOMBRE DE GRUPO
CUENTA
NOMBRE DE CUENTA
SUBCUENTA NOMBRE DE SUBCUENTA
InventariosMercancias
1435 no fabricadas por143501
la empresa
Mercancias no fabricadas por la empresa
R51

1610 Marcas Programas

161005 para computador$ SOTWARE 6,990,000.00

R53
R42 R28
DEBITO CRÉDITO
$ 22,565,684.00
$ 69,856,570.00
$ 523,600,000.00
$ 14,851,200.00
$ -
$ 22,591,334.00
$ 62,900,000.00
$ -
R28 $ 716,364,788.00

DEBITO CRÉDITO
$ -
$ -

$ 6,990,000.00
 REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE AUT
DIRECCION: CR 3 ESTE #07- 47 NORTE
CORREO: ELEXUS S.A.S@GMAIL.COM
RESOLUCION Nº 1100002919
Inserta tu logo

PAGADO A: DIAN
C.C./ N.I.T. 800.197.268-4
DIRECCIÓN: CRA 8 N° 6C - 38
LA SUMA DE (en letras):CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES C
POR CONCEPTO: PAGO DE RETENCION DE IVA

CODIGO CONCEPTO
240890 PAGOS DE IVA DIAN
1110 BANCOS

CHEQUE No. 001205

BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 012345678
SUCURSAL. CENTRO
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
RICARDO LAURA VANESSA

ESTA FATURA DE VENTE ES TITULO VALOR SEGÚN LA LEY 1231 DEL 20

IMPRESO POR AUROS COPIAS S.A NIT. 860 045752 - 9
 NIT : 830.181.120-2
TELEFONO: 56 49666
CIUDAD: BOGOTA D.C
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 000

FECHA: 27/09/-2019
VALOR $ Err:502

TA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CINTO CUARENTA

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

PAGOS DE IVA DIAN Err:502
BANCOS Err:502

SUMAS Err:502 Err:502

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

DIAN

C.C. / N.I.T. 800.197.268-4

FECHA RECIBIDO: 1-Sep-19
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
LAURA VANESSA VALENTINA SUPELANO VANESSA TAPIERO

OR SEGÚN LA LEY 1231 DEL 2008

S.A NIT. 860 045752 - 9
CUENTA No. 012345678

NIT: 1007621835-4
CHEQUE No. 001206
CHEQUE No. 001206
FECHA: 9/27/2019 FECHA: 9/27/2019
CONCEPTO: PAGO DE RETENCION DE IVA

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ELEXUS S.AS

A FAVOR DE: DIAN LA SUMA DE: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIUENT

Saldo anterior $ 1,329,930,088

Consignación
Suma
-este cheque Err:502
Saldo que pasa LA
Err:502 FIRMA Y SELLO

ELEXUS S.A.,S
830.181.120-2
Inserta tú logo
CRA 3 ESTE #47 07 NORTE
5649666
ELEXUS.SA@GMAIL.COM

FECHA: 27 SEPTIEMBRE DE 2019

CODIGO CUENTA
240890 PAGO DE IVA 19%
233501 Costos y gastos por pagar

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO

ESTA FATURA DE VENTE ES TITULO VALOR SEGÚN LA LEY 1231 D

IMPRESO POR AUROS COPIAS S.A NIT. 860 045752 - 9
 CUENTA No. 012345678

6
Err:502

EXUS S.AS
S NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIUENTOS CIENTO CUARENTA

LAURA SUAREZ
FIRMA Y SELLO

LEXUS S.A.,S
0.181.120-2
STE #47 07 NORTE COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°
5649666
S.SA@GMAIL.COM

RE DE 2019
CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
Err:502
Err:502

$ -

Err:502 Err:502
 APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

TITULO VALOR SEGÚN LA LEY 1231 DEL 2008

UROS COPIAS S.A NIT. 860 045752 - 9