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MANUAL DE CALIDAD
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Código : MC V 01
Versión : UNO (1)
MANUAL DE CALIDAD Página 2 de 34
Fecha Emisión : 3/12/08
Elaboró : Ing. Manuel Francisco Angulo M. - Oficina Asesora de Planeación, Informática y Estadística
Aprobó : Comité Meci – Calidad INVIMA
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Código : MC V 01
Versión : UNO (1)
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Fecha Emisión : 3/12/08
CONTENIDO
Paginas
O. INTRODUCCION...........................................................................................................6
1. GENERALIDADES.........................................................................................................7
1.1. OBJETO......................................................................................................................7
1.2 ALCANCE.....................................................................................................................7
1.3. EXCLUSIONES...........................................................................................................7
2. LA ENTIDAD...................................................................................................................8
2.1. NATURALEZA Y OBJETIVOS.....................................................................................8
2.2. FUNCIONES...............................................................................................................8
2.3. RESEÑA HISTORICA................................................................................................11
2.4. MISIÓN......................................................................................................................12
2.5. VISION.......................................................................................................................12
2.6. OBJETIVOS ESTRATEGICOS.................................................................................12
2.7. ESTRUCTURA..........................................................................................................12
2.8. POLITICA DE CALIDAD, DIRECTRICES Y OBJETIVOS DE CALIDAD.................12
2.9. CLIENTES, PRODUCTOS Y SERVICIOS, PARTES INTERESADAS.....................14
2.10. CODIGO DE ETICA................................................................................................16
3. GESTION DE PROCESOS..........................................................................................17
3.1. MAPA DE PROCESOS.............................................................................................17
3.2. CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS............................................................17
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN...................................................................20
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCION........................................................................20
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE...........................................................................................20
5.3. POLÍTICA DE CALIDAD............................................................................................20
5.4. PLANIFICACIÓN.......................................................................................................20
5.4.1. Objetivos de la Calidad..........................................................................................20
5.4.2. Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad...............................................21
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN........................................21
5.5.1. Responsabilidad y Autoridad..................................................................................21
5.5.2. Representante de la Dirección...............................................................................21
5.5.3. Comunicación interna.............................................................................................21
5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN..............................................................................21
5.6.1. Generalidades........................................................................................................21
5.6.2. Información para la revisión...................................................................................22
5.6.3. Resultados de la revisión.......................................................................................22
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LISTADO DE ANEXOS.....................................................................................................30
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O. INTRODUCCION
El presente manual tiene por objeto proporcionar una descripción general del Sistema de
Gestión de la Calidad del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
INVIMA, mostrando para ello, el manejo interno del mismo, las actividades, estructura
funcional y mapa estratégico de la Entidad, las principales características que identifican el
funcionamiento y estructura del Sistema, la interacción de los procesos que conforman el
Sistema propiamente dicho y, la correlación entre los elementos del sistema de Gestión en
el Instituto con los requisitos de la Norma Técnica de la Calidad en la Gestión Pública NTC
GP 1000: 2004 y Modelo Estándar de Control Interno MECI para su cabal cumplimiento.
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1. GENERALIDADES
1.1. OBJETO
1.2 ALCANCE
El Sistema de Gestión de la calidad cubre todos los procesos de tipo estratégico, misional,
apoyo y evaluación y dependencias del Instituto cumpliendo con los requisitos establecidos
en la norma NTC GP 1000:2004 y Modelo Estándar de Control Interno así:
1.3. EXCLUSIONES
El sistema aplica a cada uno de los requisitos del sistema de gestión de calidad bajo la
norma NTC GP 1000: 2004 excluyendo el numeral 7.3. Diseño y Desarrollo. Esta exclusión
esta justificada por cuanto el INVIMA no diseña y no desarrolla nuevos servicios y
solamente se acoge a aquellas actividades misionales que la legislación sanitaria
colombiana le asigna.
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2. LA ENTIDAD
2.2. FUNCIONES
-Proponer, desarrollar, divulgar y actualizar las normas científicas y técnicas que sean
aplicables en los procedimientos de inspección, vigilancia, control, evaluación y sanción, y
en la expedición de licencias y registros sanitarios.
-Delegar en algunos entes territoriales la expedición de los registros sanitarios, así como la
renovación, ampliación modificación, cancelación y otras novedades referidas a los
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- Efectuar las pruebas de laboratorio que considere de mayor complejidad a los productos
estipulados en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 y en las demás normas pertinentes;
desarrollar, montar y divulgar nuevas técnicas de análisis y ejercer funciones como
laboratorio nacional de referencia.
-Impulsar y dirigir en todo el país las funciones públicas de control de calidad, vigilancia
sanitaria y de vigilancia epidemiológica de resultados y efectos adversos de los productos
de su competencia.
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-Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos pertinentes que emanen de la Dirección
del Sistema de Seguridad Social en Salud.
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El INVIMA nace a partir de la Ley 100 de 1993, Articulo 245. Con el Decreto 1290 de 1994
“Se precisan las funciones del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos y se establece su organización básica”
La Junta Directiva del INVIMA a través del Acuerdo No.02 de 1.994, adopta su estructura
interna ( Dirección General, Subdirecciones: Administrativa, Licencias y Registros,
Medicamentos, Alimentos e Insumos, con sus respectivas dependencias y Laboratorios;
tres Oficinas: Control Interno, Planeación e informática y Jurídica ), sus funciones y su
planta de personal, de conformidad con la legislación vigente.
Inicia labores el 1 de Marzo de 1995 con 123 funcionarios, conformados por personal
incorporado del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud y nombramientos
provisionales. Se reestructura el Instituto por medio del Decreto 211 de 2004 “Por el cual
se modifica la estructura del INVIMA, se fijan las funciones de sus dependencias”.
Mediante el Decreto 212 se adopta la planta de personal.
En Diciembre de 2001, se adquirió un inmueble ubicado en la carrera 68D Nro. 17-21 con
destino a la nueva sede del Instituto.
El INVIMA empezó a operar en esta nueva sede a partir del mes de abril de 2003, con el
fin de facilitar la ejecución de sus funciones y brindar una mejor atención a usuarios de
una manera más cómoda y efectiva.
El INVIMA incrementa su planta de personal de 115 a 136 cargos 21 de los cuales fueron
creados por el Decreto 4342 de 2005 (Conpes Sanitario). Mediante Decreto 4663 del 27
de Diciembre de 2006 se crearon 286 cargos con carácter de temporales por el termino de
12 meses, de los cuales a partir de la expedición del decreto 4895 del 21 de Diciembre de
2007 se incorporan a la planta de personal del Instituto para ejercer funciones de
Inspección, vigilancia y control sanitario en Alimentos y bebidas alcohólicas en los grupos
de trabajo territorial ubicados en 8 ciudades capitales con cobertura de los 32
Departamentos del territorio Nacional.
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2.4. MISIÓN
2.5. VISION
En el 2010 el INVIMA será reconocido a nivel nacional por su liderazgo en la gestión del
sistema nacional de vigilancia sanitaria y a nivel internacional por ser un referente técnico-
científico en los asuntos de su competencia
2.7. ESTRUCTURA
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DIRECTRICES DE CALIDAD
OBJETIVOS DE CALIDAD
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
De acuerdo a la Ley 399 de agosto 19 de 1997, por la cual se crea una tasa, se fijan tarifas
y se autoriza al INVIMA su cobro; se establece la siguiente División General de trámites
para los productos bajo vigilancia y control del Instituto:
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Alimentos
Bebidas Alcohólicas
Aseo, higiene y limpieza de uso domestico
Banco de sangre y componentes
Bancos de tejidos y medula ósea
Unidades de medicina reproductiva
Cosméticos
Dispositivos médicos
Medicamentos oficinales
Homeopáticos
Medicamentos
Plaguicidas de uso domestico
Productos fitoterapeuticos
Suplementos dietarios
Reactivos de diagnostico In vitro
PARTES INTERESADAS
Son partes interesadas aquellos personas naturales o jurídicas que velan por que la
gestión del INVIMA se cumpla de manera eficiente para satisfacer las necesidades de sus
clientes o usuarios entre los que se destacan :
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El código de ética orienta la gestión y compromiso de los servidores públicos del INVIMA
en todos los niveles frente a principios, valores y directrices institucionales para dar
cumplimiento a la Misión y Visión de la Entidad.
Como equipo los servidores públicos del INVIMA actúan con responsabilidad, respeto y
tolerancia y honestidad para el desarrollo de sus labores, demostrando amor por la verdad
y respeto hacia los compromisos y responsabilidades adquiridas, buscando el
mejoramiento personal, profesional y la eficiencia de la gestión institucional.
COMROMISO
RESPONSABILIDAD
RESPETO
TOLERANCIA
HONESTIDAD
JUSTICIA
UNION
SOLIDARIDAD
AMOR
3. GESTION DE PROCESOS
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Se han identificado los procesos del sistema de Gestión de la Calidad como respuesta a la
planificación del mismo, el cual tiene el enfoque del ciclo PHVA. Identificado los requisitos de
entrada y salida se han establecido los procesos aplicando el ciclo dinámico PHVA en cada
uno de ellos y en el sistema como un todo. La planificación, implementación, control y mejora
continua están asociados en la prestación del servicio y a los procesos del Sistema de Gestión
de la Calidad.
Los procesos que desarrolla el INVIMA se clasifican en: procesos estratégicos, procesos
Misionales (o de prestación del servicio), procesos de apoyo y procesos de Evaluación y
Control.
Identificados de manera general los dieciséis (16) procesos que conforman el Sistema de
Gestión de la Calidad de INVIMA describen las principales características de cada uno de
ellos, para caracterizar los procesos se emplea un Formato de Caracterización estándar en
bloque donde se describen entre otros: Objetivo, alcance, clientes, proveedores, entradas,
salidas, registros generados, actividades desarrolladas, recursos, documentos, procesos,
indicadores y requisitos, de esta forma se puede visualizar el comportamiento y patrones de
cada proceso identificado. En el Anexo No. 4 se presentan las caracterizaciones de los
procesos de INVIMA.
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4.2.1. Generalidades
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Con el propósito de proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como para
asegurar el adecuado funcionamiento del Sistema de gestión de la calidad el INVIMA ha
establecido y mantiene los registros necesarios en todas sus actividades mediante el control,
identificación, almacenamiento, protección, tiempo de retención y disposición de los mismos a
través de la aplicación del procedimiento de Control de Registros (PEC02-GC-PR02).
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
La Alta dirección del INVIMA representada en el Comité Meci - Calidad integrado por el
Director General, Subdirectores, Jefes de Oficina y Representante de la Dirección para el
Sistema de Gestión de Calidad - Meci esta comprometida con el desarrollo e implementación
del Sistema de Gestión de la Calidad, la evidencia de este compromiso se plasma en la
formulación y aplicación de la política y objetivos de la calidad en el sentido de atender y
satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, en el compromiso de realizar las revisiones
por la dirección al sistema mediante la aplicación del procedimiento de Revisión de La
Dirección (PE01-GD-PR01) y en asegurar la disponibilidad de recursos requeridos para la
operación y mantenimiento del Sistema mediante inclusión de recursos dentro del presupuesto
anual de funcionamiento de la Entidad.
5.4. PLANIFICACIÓN
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INVIMA cumple con los requisitos relacionados en el numeral 4.1. de la Norma NTC GP
1000:2004 en el sentido de documentar, implementar y mantener su Sistema de gestión de la
Calidad y mejorarlo continuamente, definiendo y formulado la política de calidad, los objetivos
de calidad y las caracterizaciones de los procesos que integran el sistema.
La Dirección General del INVIMA mediante resolución interna 2008015193 del 9 de Junio de
2008 designo el representante de la Dirección para el sistema de Gestión de la calidad, en el
mismo documento se registran las funciones de este representante.
5.6.1. Generalidades
El INVIMA realiza revisiones gerenciales al Sistema de gestión de la Calidad al menos una vez
al año basados en la información de entrada requerida por el Director General a través del
Representante de la Dirección para el sistema de Gestión de la Calidad – MECI quien solicita
a los responsables de los procesos suministrar el material necesario para la revisión.
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La Información requerida para la revisión al Sistema esta determinada por el Director General
y avalada por el representante de Dirección para el sistema de gestión de la calidad de
acuerdo a lo establecido en el procedimiento PE01-GD-PR01
Una vez efectuada la revisión gerencial al Sistema se deja evidencia y registro de las acciones
y estrategias tomadas mediante acta de Reunión, en donde se establece la asignación de
tareas, responsables, fechas de compromisos de acuerdo a lo descrito en el procedimiento
PE01-GD-PR01
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6.2.1. Generalidades
6.3. INFRAESTRUCURA
La Entidad ofrece la infraestructura adecuada para su labor a través del proceso de gestión
administrativa velando por ofrecer las condiciones mínimas apropiadas para la operación de la
Entidad.
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Para brindar los servicios el INVIMA planifica y desarrolla los proceso descritos a través de las
caracterizaciones de los procesos, para el desarrollo de las funciones asignadas ha
documentado y descrito los procedimientos requeridos que permiten mantener bajo control la
de prestación del servicio, adicionalmente se han establecido procesos gerenciales, de apoyo
y de evaluación y control como soporte a los procesos del servicio propiamente dicho.
Se excluye este numeral tal como se menciona en él capitulo 1 numeral 2.3. del presente
Manual.
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El INVIMA lleva a cabo la prestación de sus servicios bajo condiciones controladas mediante
instrucciones de trabajo descritas en procedimientos, guías, instructivos y manuales y demás
documentación del Sistema de Gestión de la Calidad.
Los sistemas de información así como los aplicativos empleados para gestionar y apoyar el
desarrollo de las diversas actividades del INVIMA permiten identificar el servicio desde su
inicio hasta la finalización, los sistemas de información y aplicativos entre los que se destacan
Registros sanitarios, quejas y reclamos, correspondencia, sancionatorios permiten mediante
flujos de trabajo parametrizar, verificar e identificar los pasos realizados, tiempos,
responsables de su ejecución.
La documentación e información de los usuarios suministrada por cualquier medio que sea
empleada en la solicitud de prestación de los servicios ó información y/o documentación que
se emita en ejecución de actividades propias de la Entidad siguen parámetros para su
seguridad, responsabilidad, protección y salvaguarda mientas estén bajo su custodia.
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la realización de los análisis de los productos. Los equipos cuentan con una carpeta que
integra hoja de vida, soportes, especificaciones, guía operativa y manual del fabricante. Los
laboratorios han establecido procedimientos e instructivos en el cual se plasman las
actividades para el almacenamiento, uso, control, mantenimiento y calibración de los equipos a
fin de asegurar la operación adecuada y prevenir contaminación o deterioro de los mismos.
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8.1. GENERALIDADES
INVIMA mide permanentemente el cumplimiento de los requisitos de los clientes por medio de
encuestas, reuniones internas de cada uno de los responsables de los procesos, reuniones del
comité Meci- Calidad, recibo de quejas y reclamos de los usuarios, en el evento que se detecte
incumplimiento o insatisfacción del cliente y dependiendo de su impacto y frecuencia, la
entidad programa las acciones necesarias para evacuarlas mediante la aplicación de los
procedimientos de control de servicio no conforme y procedimiento de acciones correctivas y
acciones preventivas según el caso.
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Adicionalmente los procesos cuentan con indicadores que permite medir los resultados de los
mismos, los indicadores se registran en Hoja de vida y se reportan de manera periódica a la
Dirección general y a la Oficina Asesora de Planeación e Informática para su respectivo
análisis.
Todo servicio o producto que se identifique como no conforme debe registrarse y manejarse de
acuerdo a lo dispuesto en el procedimiento obligatorio Control de Servicio No Conforme
PEC02-GC-PR03. En este documento se definen los controles, responsabilidades y
autoridades relacionadas con el tratamiento del Servicio No Conforme.
8.5. MEJORA
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LISTADO DE ANEXOS
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Código : MC V 01
Versión : UNO (1)
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Código : MC V 01
Versión : UNO (1)
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Fecha Emisión : 3/12/08
GESTION DIRECTIVA
GESTION ESTRATEGICA
EXPEDICIÓN DE REGISTRO SANITARIOS Y TRAMITES ASOCIADOS
INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO
CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS
ARMONIZACIÓN NORMATIVA Y APOYO REGLAMENTARIO
INVESTIGACION APLICADA-EVALUACION CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
ATENCIÓN AL USUARIO
GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
GESTION JURÍDICA
GESTION TALENTO HUMANO
GESTION DE SISTEMAS Y DESARROLLO TECNOLOGICO
GESTION DE CONTROL INTERNO
GESTION DE CALIDAD
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