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INFORME DE AUDITORIAS 01/03/2016

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Objetivos Verificar si el área de Operaciones cumple con la calidad de los productos

y servicios esperados por los clientes, controla el impacto ambiental en la
ejecución de proyectos y la seguridad y salud de los trabajadores del área.
Criterios Norma ISO 9001: 2015
Norma ISO 14001:2015
Nch 18001 OF 2009
Procedimiento para la ejecución de Servicios
Alcance Operaciones
Equipo Auditor Camila Carvajal
Fecha Auditoria 15-02-2018
Fecha Emisión Informe 16-02-2018

Categorías
Cláusula Descripción
(N/C, PNC)
Rec 7.2 Competencias La organización no a determinado las competencias
del personal

Evidencia: el jefe de proyecto no se encontraba al

tanto de la investigación sobre los productos que
presentaba daños i mermas por roturas al en
paquete
N/C + 10.2 No conformidad y No se evidencia que la acción correctiva sea la
acciones correctivas correcta para controlarla y corregirla.

Evidencia: la acción correctiva que se

implemento fue desproporcional
N/C + No conformidad y La acción que se implementó para dicha no
acciones correctivas conformidad fue (excesiva ilegal).
(10.2.1)
Evidencia: al inspector que realizaba dicha inspección
se le realizo una amonestación siendo que se
encontraba con licencia médica en ese momento de
la inspección
N/C: No Conformidad
OM: Oportunidad de Mejora

Conclusiones
- La Auditoría se realiza el día 15-02-2018, antes de lo planificado, debido a que el Jefe de Operaciones no
podía ser auditado el día 16-02-2018 por motivos laborales.
- La Auditoría se lleva a cabo sin inconvenientes.
- Se agradece la excelente disponibilidad del sr. Jorge Martínez, Jefe de Operaciones.