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PLAN ESTRATEGICO

2017-2021
PLAN ESTRATÉGICO 2017-2021

1. ANTECEDENTES

• DELAPAZ es constituida en Junta de Accionistas de fecha 26 de marzo de


2013 por decisión de su accionista mayoritario ENDE, oportunidad en la que
se decidió el cambio de la razón social y el objeto de la sociedad
ELECTROPAZ, que anteriormente, en fecha 29 de diciembre de 2012, fuera
nacionalizada por decisión soberana del Gobierno del Estado Plurinacional
de Bolivia.
• La Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ se ha constituido
como la mayor empresa de distribución de energía eléctrica del país,
ejecutando importantes inversiones para prestar un servicio de calidad tanto
en el área urbana como en el área rural, aportando con la planificación y
diseño de proyectos eléctricos e inversiones reguladas, al desarrollo del
departamento de La Paz.
• Como Operador Departamental, brinda el servicio de suministro de
electricidad a más de 763.420 clientes de las ciudades de La Paz, El Alto y
provincias del departamento de La Paz. Cuenta con 705 empleados y una
flota de vehículos propios de 160 unidades y 44 alquilados entre camionetas,
camiones canasta, grúas, jeep y motocicletas.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN

El Estado Plurinacional de Bolivia, en la Agenda Patriótica 2025, asigna a la


“Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ” el rol de alcanzar la
Universalización del Servicio en el Departamento de La Paz, basado en principios
de Eficiencia, transparencia, calidad y continuidad.
Bajo esa directriz y con el objeto de mejorar la gestión estratégica de la filial
DELAPAZ, ENDE Corporación, optó por unificar y estandarizar los enfoques de
planificación y control de gestión, utilizando modernas metodologías de gestión
empresarial que permitan alinear la estrategia corporativa de ENDE con la
estrategia institucional de DELAPAZ y a su vez la vinculación con los Planes
Operativos Anuales, logrando de esta manera transformar la estrategia en
objetivos operativos, que a la vez constituyan las guías para la obtención de
resultados y de comportamientos estratégicos.
El proceso de planificación estratégica de DELAPAZ, se inicia con el Seminario
taller “planificación estratégica institucional 2017-2021”, llevado a cabo en fecha
23 de junio de 2016, constituyéndose 2 mesas de trabajo, cuyos resultados se
traducen en el Plan Estratégico Institucional 2017-2021.
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3. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
3.1. ANÁLISIS FODA

DEBILIDADES
• Infraestructura eléctrica antigua en un segmento importante de la red.
• Estructura salarial distorsionada.
• Registros de calidad insuficientes en el área rural.
• Insuficiente infraestructura de comunicación con el área rural.
• Infraestructura insuficiente para el tamaño de la empresa.
• Software desactualizado y no especializado en todas las áreas.
• Procesos de gestión de calidad desactualizados.
• Gestión de indicadores orientado a resultados.
• Falta de sistematización para la atención de los requerimientos de
información de ENDE Corporación.
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3. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
3.1. ANÁLISIS FODA (Cont.)

AMENAZAS
• Interrupciones por condiciones climáticas y naturales adversas.
• Acciones de terceros que afecten la continuidad del servicio.
• Pago inoportuno o no pago del suministro de electricidad por parte de
Consumidores.
• Reducida oferta laboral de técnicos e ingenieros electricistas.
• Mercado de proveedores muy reducido y difícil acceso al mercado
internacional.
• Procedimientos complejos y prolongados de internación de materiales y
equipos.
• No existe suficiente retroalimentación de información por parte de
nuestros grupos de interés (Sectores sociales y otros).
• Incremento de riesgos operativos por el crecimiento de la empresa.
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3. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
3.1. ANÁLISIS FODA (Cont.)

FORTALEZAS
• Disponibilidad de recursos humanos, identificados con los objetivos de la
empresa.
• Estabilidad financiera suficiente.
• Reducido riesgo financiero.
• Indicadores favorables de Gestión.
• Capacidad y compromiso para asumir proyectos.
• Mayor operador departamental.
• Proyectos con tecnología de punta.
• Capacidad de inversión.
• Gestión descentralizada en la atención de clientes.
• Sistema de distribución confiable.
• Compartir proyectos, mejores experiencias y prácticas con las otras empresas de
ENDE Corporación.
• Políticas de Estado que favorecen el desarrollo del sector eléctrico.
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3. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
3.1. ANÁLISIS FODA (Cont.)

OPORTUNIDADES
• Ser parte de la Corporación ENDE.
• Presencia en todo el ámbito departamental.
• Deficiente calidad del servicio en el área rural.
• Cobertura faltante del servicio eléctrico urbana y rural.
• Aplicación de programas de eficiencia energética.
• Utilización de redes sociales.
• Utilización de nuevas tecnologías en generación distribuida.
• Participación activa en la formulación y reglamentación de nuevas leyes y
reglamentos.
• Ampliar la base de datos de proveedores corporativos y promover su control.
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4. OBJETIVOS Y ESTRATÉGIAS INSTITUCIONALES


4.1. MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN
“SOMOS LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ENDE
CORPORACIÓN , EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, QUE BRINDA SERVICIO
CON CALIDAD Y TARIFAS EQUITATIVAS; IMPULSANDO EL DESARROLLO
DEPARTAMENTAL, CON GESTIÓN AUTO SOSTENIBLE, COMPROMETIDA CON
LA SOCIEDAD, SUS TRABAJADORES Y EL MEDIO AMBIENTE”

VISIÓN
“SER LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ENDE
CORPORACIÓN, CONSTITUYÉNDOSE EN 2025, CON 100% DE COBERTURA,
SATISFACIENDO LA DEMANDA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, CON
CALIDAD, TECNOLOGÍA DE PUNTA Y CONFIABILIDAD, RESPETANDO EL MEDIO
AMBIENTE, CON SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, GENERANDO UTILIDADES,
PARA VIVIR BIEN.”
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4. OBJETIVOS Y ESTRATÉGIAS INSTITUCIONALES


4.2. VALORES
• Honestidad. Actuar con una conducta integra, honrada, incuestionable y
sincera, procediendo con justicia, con apego a la moral de acuerdo a ley.

• Igualdad. Tratar en forma idéntica a las personas, sin que medie ningún tipo de
reparo por la raza, sexo, clase social u otra circunstancia plausible de
diferencia. Es la ausencia de cualquier tipo de discriminación.

• Transparencia. Administrar la organización cumpliendo toda la normativa


aplicable, dentro del marco de la ética corporativa y personal.

• Responsabilidad. Atención a los requerimientos que demanda el sistema


eléctrico, con adecuados niveles de seguridad y confiabilidad, velando por la
satisfacción de todos los grupos de interés.

• Calidad. Desarrollo del trabajo con el conocimiento adecuado y observancia a


las normas vigentes del sector.

• Eficiencia. Correcta y optima asignación y utilización de recursos.


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4. OBJETIVOS Y ESTRATÉGIAS INSTITUCIONALES


4.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
4.3.1. MAPA ESTRATÉGICO
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4. OBJETIVOS Y ESTRATÉGIAS INSTITUCIONALES


4.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
4.3.2. ESTRATÉGIAS BÁSICAS
ESTRATÉGIA DESCRIPCIÓN
Lograr rentabilidad acorde a normativa sectorial - ROE Financiero
Promover la definición de políticas y procedimientos de adquisición a nivel de la corporación
que permitan
Rentabilidad emplear economías de escala
Elaborar plan de inversiones óptimo para el periodo
Reducir perdidas de energía
Gestionar créditos con las mejores tasas de interés del mercado
Implementación y revisión de normativa para el diseño y construcción de las redes de MT y BT
Ejecutar proyectos de ampliación de redes en el área urbana en coordinación con los
Gobiernos
Ampliar Cobertura Departamentales y Municipales
Ejecutar proyectos de ampliación de redes en el área Rural en coordinación con los Gobiernos
Departamentales y Municipales.
Facilitar el Acceso al suministro de energía en el área rural
Desarrollar e implementar un sistema de adquisiciones y suministro eficiente y oportuno
Adquisiciones oportunas de materiales, insumos y contrataciones para ejecución de proyectos
Fortalecimiento Institucional Implementar un sistema informático de telecomunicación integral
Lograr que el personal operativo de DELAPAZ, alcance la calificación de profesional a nivel
técnico

Inversiones Ejecución del plan de inversiones en forma eficiente

Mejorando los índices de continuidad del suministro


Mejorando los índices de calidad del servicio comercial
Calidad de Servicio
Mejorando la calidad del producto técnico
Completar la adecuación de las instalaciones sistemas de adquisición de la información
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5. PLANIFICACIÓN
5.1. CUADRO DE MANDO INTEGRAL
Responsable del logro Unidad
Línea Base Meta Meta Meta Meta Meta
Objetivo del objetivo Indicador de Proceso de
dic.-17 dic.-18 dic.-19 dic.-20 dic.-21
estratégico medida
INCREMENTAR LA
COBERTURA DEL
Gerencia Operación y
SERVICIO Tasa de viviendas
Mantenimiento / % 85,20% 89,7% 91,7% 93,8% 95,9%
ELÉCTRICO EN EL electrificadas
Coordinaciones
ÁREA URBANA Y
RURAL

100% de indicadores
ASEGURAR LOS dentro de valores límites
NIVELES DE establecidos (Valores
CALIDAD EN EL Gerencia comercial acumulados en el semestre % 93,33% 100% 100% 100% 100% 100%
SERVICIO de control) (Calidad 1 con
COMERCIAL 8 indicadores y calidad 2
con 7 indicadores).

ASEGURAR LOS
Gerencia Operación y
NIVELES DE Índices de tiempo de
Mantenimiento / (*) Hrs. 74 Hrs. 60 Hrs. 40 Hrs 20 Hrs 12 Hrs.
CALIDAD EN EL interrupción en calidad 2
Coordinaciones
SERVICIO TÉCNICO

PROMOVER LA
CULTURA Gerencia Operación y Cantidad de cursos Cantidad de
2 Cursos 5 cursos 5 cursos 5 cursos 5 cursos 5 cursos
CORPORATIVA : Mantenimiento ejecutados cursos
CAPACITACIÓN

(*) El periodo eléctrico, de acuerdo a la ley de electricidad y a la Metodología para la Medición y Control de la Calidad de Distribución (MMCCD) es considerado de mayo a octubre y de noviembre a abril, razón por la que,
la meta estimada para el 2017 es 60 Hrs. computable a octubre 2017, la diferencia establecida en el cuarto trimestre del agestión 2017 corresponde a los meses noviembre y diciembre que pertenecen al semestre
eléctrico noviembre 2017 - abril 2018.
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5. PLANIFICACIÓN
5.1. CUADRO DE MANDO INTEGRAL (Cont.)

Responsable del logro Unidad


Indicador de Línea Base Meta Meta Meta Meta Meta
Objetivo del objetivo de
Proceso dic.-17 dic.-18 dic.-19 dic.-20 dic.-21
estratégico medida

PROMOVER LA Cantidad de
CULTURA Gerencia de compras
CORPORATIVA : Administración de conjuntas Cantidad 3 adjudicaciones 5 procesos 6 procesos 7 procesos 8 procesos 10 procesos
ADQUISICIONES Finanzas adjudicadas
CONJUNTAS acumuladas

CUMPLIMIENTO DEL
% de
PLAN DE INVERSIONES Gerencia de proyectos % 17% 100% 100% 100% 100% 100%
cumplimiento
EFICIENTE

COMUNICACIÓN Y
% de avance del
RELACIONAMIENTO Gerencia General % 85% 100% 100% 100% 100% 100%
Plan
INSTITUCIONAL

OPERAR CON
EFICACIA, EFICIENCIA Y
Gerencia de
ECONOMÍA
Administración y Finanzas
ROE- MENSUAL % 10,43% 9,44% 9,15% 7,33% 8,98% 9,47%
GENERANDO MAYOR
RENTABILIDAD