INSTITUO DE INVESTIGACION, PRODUCCION Y EXTENSION AGRARIA PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2015

ACTIVIDADES METAS E INDICADORES

A.- Actividades de gestión y Desarrollo :

Indicador
Descripción de Actividad Metas
de Medida
- Notificar al Juez de Paz de Para Leguía mediante
documento adjuntando la ficha registrar y copia del
convenio y resolución ministerial respectiva para que no 1 documento
tramite certificación alguna de posesión precaria y esta
debe ser efectuada a través de ASEL
- Solicitar a REDO el inicio del proceso Judicial por
usurpación contra el Sr.Flores Andia Elias Identificado con
DNI 297224700 con domicilio en Mza B-4, Lote 22 C.M.
2 documento
Alfonso Ugarte II Etapa Distrito Gregorio Albarracin
representante de la Cooperativa Agraria Tupac Amaru
Ltda No 24

Responsable: La administración del INPREX Por determinar el servidor

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17 INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y EXTENSION

AGRARIA – INPREX.

17.1.-INGRESOS Y EGRESOS FUNDO LA AGRONOMICA

UNIDAD CANT. VALOR TOTAL

DENOMINACION DEL INGRESO
MEDIDA UNIT s/.

PECUARIA 31.800,00
LECHONES CRIA UNIDAD 60 130,00 7.800,00
LECHONES CARNE UNIDAD 60 300,00 18.000,00
PORCINOS SACA UNIDAD 10 600,00 6.000,00
PLANTONES Y OTROS 123.300,00
PLANTONES FRANCOS FRUTALES VARIOS
EMBOLSADOS UNIDAD 2.000 5,00 10.000,00
PLANTONES INJERTADOS FRUTALES VARIOS
EMBOLSADOS UNIDAD 4.000 8,00 32.000,00
PLANTONES FRANCOS RAIZ DESNUDA UNIDAD 8.000 3,50 28.000,00
PLANTONES DE OLIVO INJERTADO UNIDAD 5.000 8,00 40.000,00
PLANTONES DE OLIVO FRANCO UNIDAD 500 5,00 2.500,00
ESTACAS DE VID AMERICANO UNIDAD 25.000 0,40 10.000,00
ESTACAS DE VID VARIEDADES UNIDAD 2.000 0,40 800,00
FRUTAS 51.610,00
UVAS FRESCAS KG 4.500 2,50 11.250,00
PERAS KG 30.000 1,20 36.000,00
DURAZNOS KG 800 3,00 2.400,00
CIRUELO KG 300 3,00 900,00
Damascos kg 20 3,00 60,00
MEMBRILLOS KG 1.000 1,00 1.000,00
ABONOS ORGANICOS 1.200,00
HUMUS DE LOMBRIZ KG 1.000 0,50 500,00
COMPOST KG 1.400 0,50 700,00
PRODUCTOS ENOLOGICOS 66.940,00
VINOS TINTOS CORTE LITROS 500 9,00 4.500,00
VINO NEGRA CORRIENTE LITROS 100 10,00 1.000,00
VINO BURDEOS LITROS 200 10,00 2.000,00
VINO TINTO CABERNET LITROS 1.100 15,00 16.500,00
VINO BLANCO SEMI LITROS 4.000 8,00 32.000,00
PISCOS LITROS 320 22,00 7.040,00
LICORES LITROS 300 22,00 6.600,00
MACERADOS LITROS 20 15,00 300,00
CURSOS DE CAPACITACIÓN 3.150,00
CURSOS DE CAPACITACION CURSO 9 350,00 3.150,00
TOTAL INGRESOS POR COMERCIALIZACION 278.000,00

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EGRESOS LA AGRONOMICA
prec
Clasific Descripcion Und Med cant total
unit
A.- ADMINISTRACION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES
2.3.1.5.1.2 Tinta artesco para tampon negro 30 ml Botella 2,00 8,00 16,00
2.3.1.5.1.2 Cartucho paara impresorahp Unidad 1,00 60,00 60,00
2.3.1.5.1.2 Cartucho hp para impresora Unidad 2,00 60,00 120,00
2.3.1.5.1.2 Tinta negra para impresora hp Litro 3,00 70,00 210,00
2.3.1.5.1.2 Lapicero tinta seca color azul pilot bp-s fine Caja 2,00 20,00 40,00

2.3.1.5.1.2 Lapicero tinta seca color negro pilot bp-s fine Caja 2,00 20,00 40,00
2.3.1.5.1.2 Lapicero tinta seca color rojo pilot bp-s fine Caja 2,00 20,00 40,00
2.3.1.5.1.2 Lapiz con borrador artesco 2b Caja 2,00 3,80 7,60
2.3.1.5.1.2 Borrador artesco blanco grande Caja 2,00 9,50 19,00
2.3.1.5.1.2 Papel bond a-4 75 gr copy max Millar 15,00 27,00 405,00
2.3.1.5.1.2 File a4 ciento 1,00 18,00 18,00
2.3.1.5.1.2 Fastener completo Caja 1,00 3,00 3,00
2.3.1.5.1.2 Sobre manila tamaño a4 Paquete 1,00 14,00 14,00
2.3.1.5.1.2 Sobre manila tamaño oficio Paquete 1,00 8,90 8,90
2.3.1.5.1.2 Engrampador tipo alicate rapid Unidad 2,00 29,00 58,00
2.3.1.5.1.2 Engrampador tamaño industrial Unidad 1,00 82,00 82,00
2.3.1.5.1.2 Archivadores grandes a4 artesco Unidad 30,00 5,00 150,00
2.3.1.5.1.2 Archivadores pequeños a5 artescos Unidad 15,00 4,80 72,00
2.3.1.5.1.2 Separador de archivadores Paquete 2,00 3,00 6,00
2.3.1.5.1.2 Post-it 7.5 cm ove Paquete 2,00 8,50 17,00
2.3.1.5.1.2 Cinta de embalaje Docena 4,00 25,00 100,00
2.3.1.5.1.2 Dvd's cono de 50 und. Cono 1,00 85,00 85,00
2.3.1.5.1.2 Usb de 8gb Unidad 2,00 62,00 124,00
2.3.1.5.1.2 Clips artesco Caja 1,00 4.00 4,00
2.3.1.5.1.2 Tela franela color verde Metros 10,00 8,00 80,00
2.3.1.5.1.2 Tela felpa para toalla Metros 5,00 15,00 75,00
2.3.1.5.1.2 Cartulina escolar verde Ciento 0,25 27,90 6,98
2.3.1.5.1.2 Cartulina escolar rosado Ciento 0,25 27,90 6,98
2.3.1.5.1.2 Saca grapas artesco Unidad 3,00 1,50 4,50
2.3.1.5.1.2 Reglas metalicas x 30 cm Unidad 2,00 3,00 6,00
2.3.1.5.1.2 Cutter profesional kw metal Unidad 5,00 5,00 25,00
2.3.1.5.1.2 Vinifan tamaño oficio Unidad 5,00 8,50 42,50
2.3.1.5.1.2 Cinta scotch delgada Unidad 5,00 1,20 6,00
2.3.1.5.1.2 Papel lustre color rojo Millar 0,25 18,00 4,50
2.3.1.5.1.2 Resaltador amarillo Docena 1,00 12,00 12,00
2.3.1.5.1.2 Clips Caja 2,00 5,00 10,00

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2.3.1.5.1.2 Chinches Caja 2,00 3,00 6,00

2.3.1.5.1.2 Goma en barra artesco Unidad 6,00 2,50 15,00
2.3.1.5.1.2 Tampon azul Unidad 2,00 4,00 8,00
2.007,95
B.- CONSERVACION, MANTENIMIENTO DE FRUTALES
2.3.1.10.1.4 Urea Saco 60,00 80,00 4.800,00
2.3.1.10.1.4 Fosfato diamonico Saco 15,00 90,00 1.350,00
2.3.1.10.1.4 Sulfato de potasio Saco 15,00 120,00 1.800,00
2.3.1.10.1.4 Fosfato monoamonico Saco 15,00 120,00 1.800,00
2.3.1.10.1.4 Nitrato de amonio Saco 4,00 90,00 360,00
2.3.1.10.1.4 Nitrato de potasio Saco 15,00 120,00 1.800,00
2.3.1.10.1.4 Nitrato de calcio Saco 15,00 120,00 1.800,00
2.3.1.10.1.4 Sulfato de magnesio Saco 8,00 120,00 960,00
2.3.1.10.1.4 Acido fosforico Kg. 100,00 5,00 500,00
2.3.1.10.1.4 Furia Kilogramo 10,00 120,00 1.200,00
2.3.1.10.1.4 Bidrin Litro 5,00 60,00 300,00
2.3.1.10.1.4 Triunfo Kilogramo 10,00 120,00 1.200,00
2.3.1.10.1.4 Carvadin 15% Kilogramo 5,00 80,00 400,00
2.3.1.10.1.4 Regent Kilogramo 2,00 460,00 920,00
2.3.1.10.1.4 Folicur Litro 8,00 260,00 2.080,00
2.3.1.10.1.4 Topas Litro 8,00 250,00 2.000,00
2.3.1.10.1.4 Benomil Kilogramo 2,00 220,00 440,00
2.3.1.10.1.4 Botrizin Litro 4,00 160,00 640,00
2.3.1.10.1.4 Escala Litro 5,00 170,00 850,00
2.3.1.10.1.4 Azufre en mojable Saco 6,00 40,00 240,00
2.3.1.10.1.4 Precisac Sobre 15,00 12,00 180,00
2.3.1.10.1.4 Abafol Kilogramo 5,00 85,00 425,00
2.3.1.10.1.4 Dormex Litro 2,00 58,00 116,00
2.3.1.10.1.4 Fosfol fosforo Kilogramo 5,00 50,00 250,00
2.3.1.10.1.4 Settfix Litro 10,00 40,00 400,00
2.3.1.10.1.4 Rootor Litro 1,00 90,00 90,00
2.3.1.10.1.4 Calcio boro Litro 15,00 50,00 750,00
2.3.1.10.1.4 Wuxal -potasio Litro 15,00 50,00 750,00
2.3.1.10.1.4 Fersiman Litro 5,00 50,00 250,00
2.3.1.10.1.4 Super wett Litro 5,00 30,00 150,00
2.3.1.10.1.4 Ritzober Litro 1,00 90,00 90,00
2.3.1.10.1.4 Acido indolbutirico concentrado Gramos 5,00 200,00 1.000,00
2.3.1.10.1.4 Roundup (herbicida) Litro 200,00 25,00 5.000,00
2.3.1.10.1.4 Abamex Litro 6,00 220,00 1.320,00
2.3.1.10.1.4 Bio clean Litro 50,00 15,00 750,00
2.3.1.10.1.4 Suprathion Litro 5,00 150,00 750,00
2.3.1.10.1.5 Cinta de riego de c-30000 c/20 cm Rollo 5,00 500,00 2.500,00

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2.3.1.10.1.5 Gotero regulable orbit Ciento 30,00 85,00 2.550,00

2.3.1.10.1.5 Gotero autocompensados de 1/2 Ciento 20,00 85,00 1.700,00
2.3.1.10.1.5 Microjett 120 lt/h 360 grados microaspersores Ciento 10,00 80,00 800,00
2.3.1.10.1.5 Uniones pe 16 mm ø Ciento 5,00 60,00 300,00
2.3.1.10.1.5 Tee pe 16 mm ø Ciento 5,00 60,00 300,00
2.3.1.10.1.5 Uniones pe 20 mm ø Ciento 5,00 90,00 450,00
2.3.1.10.1.5 Tee pe 20 mm ø Ciento 5,00 90,00 450,00
2.3.1.11.1.6 Balanza mecanica tipo reloj Unidad 2,00 120,00 240,00
2.3.1.11.1.6 Jabas de plastico dozibe con logo inprex Unidad 40,00 25,00 1.000,00
2.3.1.11.1.6 CEMENTO PORTLAD TIPO i X 42 KG BOLSA 30,00 22,00 660,00
Varillas de fierro corrugado de construccion de 1/2
2.3.1.11.1.6 Varilla 10,00 25,00 250,00
"ø
2.3.1.11.1.6 Electrodos de soldadura punto azul para fierro Kilogramo 5,00 9,00 45,00
2.3.1.11.1.6 Malla raschell color negro con 50 x 50% Rollo 5,00 720,00 3.600,00
2.3.1.11.1.6 Brocha de cerda 2" Unidad 3,00 5,00 15,00
2.3.1.11.1.6 Brocha de cerda 3" Unidad 3,00 5,00 15,00
2.3.1.11.1.6 Escobilla metalica Unidad 3,00 7,00 21,00
2.3.1.11.1.6 Fibra de vidrio Kilogramo 2,00 14,00 28,00
2.3.1.11.1.6 Lija para madera Unidad 5,00 1,50 7,50
2.3.1.11.1.6 Lija para fierro Unidad 10,00 1,50 15,00
Pago por licencia de riego de agua cuenca
2.3.2.2.1.2 Mensual 12,00 600,00 7.200,00
uchusuma para la agronomica
2.3.1.11.1.6 Pintura amarilla ambar anticorrosiva Galon 5,00 35,00 175,00
2.3.1.11.1.6 Thiner estandar Galon 8,00 15,00 120,00
2.3.1.11.1.6 Teflon 3/4 Unidad 10,00 2,00 20,00

2.3.1.11.1.6 Alambre galvanizado nº 12 Kilogramo 6,50 1.950,00

300,00
2.3.1.11.1.6 Pintura esmalte anticorrosiba color rojo Galon 2,00 25,00 50,00
2.3.1.11.1.6 Pintura esmalte anticorrosiba color verde Galon 4,00 25,00 100,00
CABLE DE ALUMINIO 2 X 25 mm Para Renovacion
2.3.1.11.1.6 METROS 500,00 5,00 2.500,00
de Instalacion electrica
2.3.1.11.1.6 Mensulas completas con aislador UNIDAD 15,00 6,00 90,00
2.3.1.11.1.6 Llaves termicas 2 x 30 amp Unidad 4,00 15,00 60,00
2.3.1.11.1.6 CONECTORES PARA 25 mm UNIDAD 16,00 25,00 400,00
2.3.1.11.1.6 Fotoceldas de 1000 vatios Unidad 4,00 60,00 240,00
2.3.1.2.1.1 Gorros de tela tipo sombrero cubre cuello Unidad 10,00 25,00 250,00
2.3.1.2.1.1 Lentes de seguridad blancos Unidad 10,00 8,00 80,00
2.3.1.2.1.1 Cuantes de jebe Par 10,00 10,00 100,00
2.3.1.2.1.1 Botas de jebe Par 10,00 45,00 450,00
2.3.1.2.1.1 Chalecos de tela con logo del inprex Unidad 10,00 45,00 450,00
2.3.1.2.1.1 Chalecos de y pantalon para fumigar Unidad 10,00 75,00 750,00
2.3.1.3.1.1 Combustible petroleo Galones 100,00 13,00 1.300,00
2.3.1.3.1.1 Combustible gasolina 95 octanos Galones 60,00 11,90 714,00
2.3.1.3.1.3 Aceite multigrado para motores diesel castrol Balde 1,00 150,00 150,00
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2.3.1.3.1.3 Aceite multigrados para motores gasolineros castrol Balde 1,00 150,00 150,00
2.3.2.7.11.99 Jornales lampeo perales Jornal 120,00 40,00 4.800,00
2.3.2.7.11.99 Jornales (vacaciones juan alave 2014-2015) Jornal 60,00 35,00 2.100,00
2.3.1.3.1.3 Aceite para motor de dos tiempos Litro 4,00 100,00 400,00
77.256,50
C.- CONSERVACION, MANTENIMIENTO, PRODUCCION EN INVERNADERO, VIVEROS I Y II
2.3.1.10.1.4 Benlate Litro 1,00 100,00 100,00
2.3.1.10.1.4 Furia Litro 1,00 120,00 120,00
2.3.1.10.1.4 Suprathion Litro 1,00 150,00 150,00
2.3.1.10.1.4 Nemacur Litro 1,00 110,00 110,00
2.3.1.10.1.4 Topas Litro 1,00 230,00 230,00
2.3.1.10.1.4 Cipermex Litro 1,00 90,00 90,00
2.3.1.10.1.4 R Y Z - UP de 100 ml LITRO 1,00 400,00 400,00
2.3.1.10.1.4 Root - hor Litro 1,00 200,00 200,00
BOLSA NEGRA DE POLIETILENO DE 8x12x4
2.3.1.11.1.6 MILLAR 10,00 120,00 1.200,00
PARA EMBOLSADO DE PLANTONES
BOLSA NEGRA DE POLIETILENO DE
2.3.1.11.1.6 MILLAR 10,00 115,00 1.150,00
7x12x4para EMBOLSADO DE PLANTONES
BOLSA NEGRA DE POLIETILENO DE
2.3.1.11.1.6 MILLAR 5,00 110,00 550,00
6x10x3para EMBOLSADO DE PLANTONES
2.3.2.7.11.99 JORNALES (para embolsado y plantacion) Jornal 80,00 40,00 3.200,00
2.6.6.1.1.7 Semilla de manzana var widobro Kilogramo 1,00 200,00 200,00
2.6.6.1.1.7 Semilla de durazno var. Okinawa Kilogramo 20,00 20,00 400,00
8.100,00

D.- PROCESAMIENTO Y PRODUCCION EN EL AREA DE ENOLOGIA

2.3.1.1.1.1 Azucar blanca x 50 kg Saco 11,00 110,00 1.210,00

2.3.1.1.1.1 Azucar rubia x 50 kg Saco 15,00 100,00 1.500,00
2.3.1.5.3.2 Clorox x galon Galon 5,00 14,00 70,00
2.3.1.5.3.2 Detergente industrial Kilogramo 50,00 4,00 200,00
2.3.1.5.3.2 Escoba de plastico Unidad 10,00 7,00 70,00
2.3.1.5.3.2 Recogedor de basura plastica Unidad 4,00 7,00 28,00
2.3.1.5.3.2 Basurero mediano Unidad 4,00 8,00 32,00
2.3.1.5.3.2 Embudos de plastico grandes Unidad 3,00 7,00 21,00
2.3.1.5.3.2 Escobilla de plastico reforzada UNIDAD 4,00 1,50 6,00
2.3.1.8.2.1 Phmetro portatil Unidad 1,00 80,00 80,00
2.3.1.8.2.1 Mostimetro de Unidad 2,00 200,00 400,00
2.3.1.8.2.1 Alcoholimetro Unidad 2,00 80,00 160,00
2.3.1.8.2.1 Termometro hasta 50 c Unidad 1,00 100,00 100,00
2.3.1.8.2.1 BALANZA ANALITICA DIGITAL de precision 0.1 mg UNIDAD 1,00 150,00 150,00
2.3.1.8.2.1 Refractometro UNIDAD 1,00 800,00 800,00
2.3.1.99.1.2 Metabisulfito de potasio Kilogramo 6,00 32,00 192,00
2.3.1.99.1.2 Metabisulfito de sodio Kilogramo 5,00 12,00 60,00
2.3.1.99.1.2 Soda caustica Kilogramo 8,00 5,00 40,00
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2.3.1.99.1.2 Bentonita granulada Kilogramo 1,00 32,00 32,00

2.3.1.99.1.2 Acido citrico Kilogramo 2,00 15,00 30,00
2.3.1.99.1.2 Sorbato de potasio Kilogramo 5,00 40,00 200,00
2.3.1.99.1.2 Bicarbonato de potasio Kilogramo 1,00 45,00 45,00
2.3.1.99.1.2 Fosfato de amonio bibasico Kilogramo 1,00 40,00 40,00
2.3.1.99.1.2 Soda caustica Kilogramo 1,00 40,00 40,00
2.3.1.99.1.2 Tanino Kilogramo 1,00 50,00 50,00
Bidon de polietileno de uso agroindustrial de color
2.3.1.99.1.99 Unidad 4,00 30,00 120,00
azul de 20 litros de capacidad tapa ancha
Etiquetas para botella en tocuyo de acuerdo a
2.3.1.99.1.99 Millar 1,00 700,00 700,00
muestra
Bidon de polietileno de uso agroindustrial de color
2.3.1.99.1.99 Unidad 4,00 70,00 280,00
azul de 60 litros de capacidad tapa ancha
Bidon de polietileno de uso agroindustrial de color
2.3.1.99.1.99 Unidad 4,00 90,00 360,00
azul de 80 litros de capacidad tapa ancha
Tacho de polietileno de uso agroindustrial 150 litros
2.3.1.99.1.99 Unidad 4,00 150,00 600,00
de capacidad tapa ancha
2.3.1.99.1.99 Batea de plastico 80 litro Unidad 2,00 80,00 160,00
2.3.1.99.1.99 Coladores (espumaderas marca rey ) no 03 Unidad 4,00 7,00 28,00
2.3.1.99.1.99 Baldes de Plastico de 10 litro con Tapa UNIDAD 2,00 20,00 40,00
Damajuana de vidrio de 5 litros de capacidad cubierta
2.3.1.99.1.99 Unidad 10,00 6,00 60,00
en canastilla de caña
2.3.1.99.1.99 Corcho nº 15 para botellas Unidad 100,00 1,00 100,00
2.3.1.99.1.99 Tapas doradas para botellas Unidad 500,00 0,40 200,00
2.3.1.99.1.99 Vasos acrilicos vineros Millar 2,00 80,00 160,00
2.3.1.99.1.99 Vasos plasticos de 3 oz Millar 1,00 85,00 85,00
2.3.1.99.1.99 Vasos plasticos provadores de 1 oz Millar 3,00 65,00 195,00
Bolsas de polietileno paquet x 100 unidades marca
2.3.1.99.1.99 Paqutes 60,00 3,50 210,00
real no 16 x 19 color blanco según modelo
2.3.1.99.1.99 Jarras de plastico de 02 litro Unidad 2,00 10,00 20,00
2.3.1.99.1.99 Jarras de plastico de 04 LITROS UNIDAD 4,00 12,50 50,00
Bidon de polietileno de uso agroindustrial de color
2.3.1.99.1.99 Unidad 4,00 20,00 80,00
azul de 30 litros de capacidad
2.3.1.99.1.99 BOTELLA VIDRIO 500 ml MILLAR 0,50 3.600,00 1.800,00
2.3.1.99.1.99 BOTELLA VIDRIO 750 ml MILLAR 0,50 3.600,00 1.800,00
2.3.1.99.1.99 Capsulas para botella de 750 ml MILLAR 1,00 65,00 65,00
2.3.1.99.1.99 Cinta Teflon paquete X 10 unidades PAQUETE 2,00 10,00 20,00
2.3.1.99.1.99 Bazuqueador de acero inoxidable 1,50 Unidad 1,00 150,00 150,00
2.3.1.99.1.99 BOTELLA PLASTICO 1000 ml MILLAR 1,00 410,00 410,00
Servicio de alquiler de destiladora para destilar 3000
2.3.2.5.1.4 Servicio 1,00 600,00 600,00
litros de vino base para pisco y aguardiente
Servicio de alquiler de estrujadora y despalilladora
2.3.2.5.1.4 para molienda de uva para vino por 15,000 kg para Servicio 9.000,00 0,50 4.500,00
elaborar pisco, aguardiente y vinos
18.349,00

7
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E.- MANTENIMIENTO Y PRODUCCION DEL AREA PECUARIA

2.3.1.1.1.2 LACTICERDINA x 50 KG TURBO SACO 3,00 110,00 330,00
2.3.1.1.1.2 LECHONCINA x 50 KG TURBO SACO 3,00 110,00 330,00
2.3.1.1.1.2 DESARROLLO x 50 KG TURBO SACO 4,00 110,00 440,00
2.3.1.1.1.2 ENGORDE x 50 kg SACO 5,00 90,00 450,00
2.3.1.1.1.2 MAIZ AMARILLO X 50 kg MOLIDO SACO 15,00 70,00 1.050,00
2.3.1.1.1.2 AFRECHO x 50 KG SACO 15,00 60,00 900,00
2.3.1.1.1.2 Soya integral x 50 kg de primera Saco 5,00 80,00 400,00
2.3.1.1.1.2 Harina de pescado x 50 kg de primera Saco 6,00 10,00 60,00
2.3.1.1.1.2 Sales minerales Kilogramo 20,00 12,00 240,00
2.3.1.10.1.1 Semen porcino Dosis 20,00 80,00 1.600,00
2.3.1.10.1.6 IVERMECTINA x 50 ML FCO 2,00 120,00 240,00
2.3.1.10.1.6 VACUNAS COLERA X20 ml. 100 DOSIS FCO 5,00 15,00 75,00
VACUNAS ERISIPHELA x 20 ml. POR 100
2.3.1.10.1.6 FCO 5,00 15,00 75,00
DOSIS
2.3.1.10.1.6 Yodo Litro 1,00 35,00 35,00
2.3.1.10.1.6 CICLOSONA x 100 ml. FCO 2,00 80,00 160,00
2.3.1.10.1.6 HIERRO x 50 ML FCO 2,00 45,00 90,00
2.3.1.10.1.6 EMICINA LA x 100 ML FCO 2,00 80,00 160,00
2.3.1.10.1.6 PENESTREP x 100 ml FCO 2,00 80,00 160,00
2.3.1.10.1.6 Penicilina Fco 2,00 80,00 160,00
2.3.1.10.1.6 Curavichera Fco 2,00 300,00 600,00
2.3.1.11.1.6 Creso Litro 5,00 5,00 25,00
7.580,00
G.- MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
2.3.1.6.1.1 Bateria 12 v 13 placas etna Unidad 2,00 250,00 500,00
2.3.1.99.1.1 Esmeril eléctrico de banco fijo Unidad 1,00 250,00 250,00
2.3.1.99.1.1 Esmeril eléctrico de mano mediano Unidad 1,00 110,00 110,00
2.3.1.99.1.1 Taladro eléctrico mediano Unidad 1,00 120,00 120,00
2.3.2.4.1.3 Servicio y mantenimiento de camión canter Unidad 4,00 300,00 1.200,00
Servicio y mantenimiento motobomba del
2.3.2.4.1.5 Unidad 1,00 2.000,00 2.000,00
reservorio
2.3.2.4.1.5 Servicio y mantenimiento cabezal de riego Unidad 1,00 500,00 500,00
Servicio de mantenimiento del transformador de
2.3.2.4.1.5 Unidad 1,00 1.000,00 1.000,00
reservorio
Servicio de mantenimiento del programador de
2.3.2.4.1.5 Unidad 1,00 500,00 500,00
riego de invernadero incluye programador
Servicio y mantenimiento de equipo de
2.3.2.4.1.5 Unidad 2,00 100,00 200,00
computacion en sofware y hardware
Servicio y mantenimiento de balanzas de
2.3.2.4.1.5 Unidad 2,00 150,00 300,00
plataforma
6.680,00
TOTAL EGRESOS LA AGRONOMICA 119.973,45

8
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17.2 INGRESOS Y EGRESOS CESMA

INGRESOS DEL CESMA

DESCRIPCION U.M CANT V.U. S/.
INGRESOS TRANSFERIDOS DEL FUNDO LA
MES 10 1,250.00 10,000.00
YARADA
INGRESOS TRANSFERIDOS DEL FUNDO LA
MES 4 1,250.00 5,000.00
AGRONOMICA
TOTAL 15.000.00

A. Mantenimiento de Tractores y Equipo Mecanizado con:

EGRESOS DEL CESMA

Clasific Descripción Und Med cant prec unit TOTAL

2.3.1.11.1.6 Hidrolina Gl 8 50 400,00

2.3.1.11.1.6 Filtro de aire primario 1930174 Und 2 200 400,00
2.3.1.11.1.6 Filtro de aire secundario 1930175 Und 2 300 600,00
2.3.1.11.1.6 Filtros sellados de aceite lf 32 Und 2 200 400,00
2.3.1.11.1.6 Filtros de petroleo lfp 150 Und 2 300 600,00
2.3.1.11.1.6 Bomba de embrague 5119606 Und 2 150 300,00
2.3.1.11.1.6 Filtro de aceite r 238 Und 4 100 400,00
2.3.1.11.1.6 Filtro de petroleo rp 237 Und 4 100 400,00
2.3.1.3.1.1 Combustible petroleo Galones 210 13,50 2.835,00
2.3.1.3.1.1 Combustible gasolina 95 octanos Galones 100 11,90 1.190,00
2.3.1.3.1.3 Aceite multigrado para motores diesel castrol Balde 3 150,00 450,00
Aceite multigrados para motores gasolineros
2.3.1.3.1.3 Balde 1 150,00 150,00
castrol
2.3.1.3.1.3 Aceite para caja nº 90 castrol Balde 1 160,00 160,00
2.3.1.3.1.3 Aceite para motor de dos tiempos Litro 4 160,00 640,00
2.3.1.3.1.3 Grasa para rodamientos Kilogramo 20 6,00 120,00
2.3.1.6.1.1 Bateria 12 v 13 placas etna Unidad 7 250,00 1.750,00
2.3.2.4.1.5 Servicio de mantenimiento del tractor benji Unidad 1 1.500,00 1.500,00
2.3.2.4.1.5 Servicio de mantenimiento del tractor shangai Unidad 3 500,00 1.500,00
2.3.2.7.11.99 Propina a practicantes Mensual 12 100,00 1.200,00
14.995,00

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17.3- INGRESOS Y EGRESOS CEA II LA YARADA

INGRESOS

DENOMINACION DEL INGRESO UNIDAD VALOR TOTAL

MEDIDA CANT. UNIT s/.
VENTA DE ACEITUNA

Aceituna aceitera KG 4.000 0,70 2.800,00

Aceituna verde cruda KG 2.000 1,50 3.000,00
Aceituna negra procesada en galpón KG 55.700 4,00 222.800,00
Aceituna descarte KG 3.000 0,60 1.800,00

TOTAL INGRESOS 230.400,00

EGRESOS

A.- MANTENIMIENTO, EVALUACIÓN, CONTROL, CULTIVO DE OLIVO Y

PRODUCCIÓN DE ACEITUNA
DESCRIPCION PREC
CLASIFIC UND MED CANT TOTAL
UNIT
2.3.1.10.1.4 urea 50 kg SACO 5.325,00
71,00 75,00
2.3.1.10.1.4 FOSFATO DIAMONICO x50 kg SACO 3.325,00
35,00 95,00
FOSFATO MONOAMONICO x50
2.3.1.10.1.4 SACO 3.300,00
kg 15,00 220,00
2.3.1.10.1.4 SULFATO DE POTASIO x50 kg SACO 17,00 2.040,00
120,00
2.3.1.10.1.4 NITRATO DE POTASIO x50 kg SACO 2.700,00
30,00 90,00
2.3.1.10.1.4 SULFATO DE MAGNESIO x50 kg SACO 1.800,00
15,00 120,00
2.3.1.10.1.4 NITRATO DE CALCIO X 50 kg SACO 1.200,00
10,00 120,00
OXIDO DE CALCIO X 50 kg YESO
2.3.1.10.1.4 SACO 250,00
AGRICOLA 5,00 50,00
2.3.1.10.1.4 PACKARD CALCIO GALONES 1.400,00
7,00 200,00
2.3.1.10.1.4 KELTEX CALCIO-BORO LITROS 1.500,00
30,00 50,00
2.3.1.10.1.4 CARBOXIL POTASIO LITROS 1.500,00
30,00 50,00
2.3.1.10.1.4 CARBOXIL FOSFORO LITROS 1.500,00
30,00 50,00
2.3.1.10.1.4 SUPERWWET LITROS 10,00 300,00
30,00
2.3.1.10.1.4 ROUNDUP (HERNICIDA) LITROS 2.500,00
100,00 25,00
2.3.1.10.1.4 KOBRESLIQ LITROS 40,00
20,00 2,00
10
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ANEGAD OLIVO Corrector de

2.3.1.10.1.4 Lltro 5,00 250,00
carencias 50,00
2.3.1.10.1.4 HUMICHIX 60 KILOS 5,00 250,00
50,00
2.3.1.10.1.4 HUMICHIX 150 KILOS 5,00 250,00
50,00
2.3.1.10.1.4 STIMULATE LITROS 5,00 900,00
180,00
2.3.1.3.1.1 PETROLEO DIESEL 2 GALONES 1.950,00
150,00 13,00
2.3.1.3.1.1 GASOLINA 90 GALONES 978,00
60,00 16,30
2.3.1.3.1.3 ACEITE MULTRIGRADO CASTROL GALONES 200,00
10,00 20,00
2.3.1.3.1.3 ACEITE 90º TRANSMISION GALONES 100,00
5,00 20,00
2.3.1.3.1.3 ACEITE DE DOS TIEMPOS GALONES 120,00
2,00 60,00
2.3.1.3.1.3 GRASA RODAMIENTOS KILO 15,00
3,00 5,00
2.3.1.6.1.1 BATERIAS 12 V 13 PLACAS UNIDAD 400,00
2,00 200,00
2.3.1.99.1.1 PALA TIPO CUCHARA UNIDAD 400,00
10,00 40,00
PAGO AGUA JUNTA DE
2.3.2.2.1.2. MES 3.360,00
USUARIOS (2014 Y 2015) 12,00 280,00
2.3.2.7.11.99 JORNALES Jornal 23.636,00
622,00 38,00
61.489,00

B.- MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA.

UND PREC
CLASIFIC DESCRIPCION CANT TOTAL
MED UNIT
MANTENIMIENTO TRACTOR SHANGAI
2.3.2.4.1.5 UNIDAD 600,00
504 2,00 300,00
2.3.2.4.1.5 MANTENIMIENTO CABEZAL DE RIEGO UNIDAD 800,00
1,00 800,00
MANTENIMIENTO DE
2.3.2.4.1.5 UNIDAD 1.000,00
TRANSFORMADOR 1,00 1.000,00
2.400,00

C, Mejoramiento de Riego Tecnificado.

UND PREC
CLASIFIC DESCRIPCION CANT TOTAL
MED UNIT
MANGUERA CIEGA 20 mm Ø 1.20 esp
2.3.1.11.1.6 POLIETELENO PARA RIEGO METRO 10.500,00
15.000,00 0,70
TECNIFICADO
2.3.1.11.1.6 Gotero corona drain 24l/h c/tapa Unidad 4.400,00
11.000,00 0,40
2.3.1.11.1.6 Enlace reducido pe 20 x 16 mm Unidad 174,00
290,00 0,60
2.3.1.11.1.6 Enlace igual pe 20 mm Unidad 100,00
100,00 1,00
15.174,00
11
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D.- Producción de Mosca Benéfica

UND
CLASIFIC DESCRIPCION CANT PREC UNIT TOTAL
MED
SACO X
2.3.1.1.1.2 TRIGO
50 KG 7,00 250,00 1.750,00
2.3.1.1.1.2 LEVADURA DE CERVEZA Kilos
4,00 35,00 140,00
2.3.1.1.1.2 GASTION TUBOS
4,00 20,00 80,00
FRASCO
2.3.1.1.1.2 POLEN MONTE FLOR
X 120 GR 1,00 50,00 50,00
2.3.1.1.1.2 MIEL MONTE FLOR Kilos
2,00 25,00 50,00
2.3.1.1.1.2 CINTA ADHESIVA SURTAPE ROLLO
6,00 5,00 30,00
PAQUETE
2.3.1.1.1.2 ALGODÓN HIDROFICO
X 500 GR 3,00 15,00 45,00
2.3.1.11.1.5 BROCHAS DE 1" PULGADAS UNIDAD
4,00 2,00 8,00
2.3.1.11.1.5 BROCHAS DE 2" PULGADAS UNIDAD
3,00 3,00 9,00
2.3.1.11.1.5 PINCELES DE ARTE JUEGO X 6 ESTUCHE
2,00 5,00 10,00
2.3.1.5.1.2 CARTULINA BLANCA DOC
1,00 40,00 40,00
2.3.1.5.1.2 VASOS DESCARTABLES DE 7 ONZAS CIENTO
5,00 25,00 125,00
2.3.1.5.1.2 VASOS DESCARTABLES DE 4 ONZAS CIENTO
3,00 25,00 75,00
2.3.1.5.1.2 GOMA TRANSPARENTE KILO
10,00 10,00 100,00
2.3.1.5.1.2 LIGUILLAS LIBRAS
5,00 20,00 100,00
2.3.1.5.1.2 PAPEL COPIA MILLAR
7,00 20,00 140,00
2.3.1.5.3.2 DETERGENTE KILO
25,00 7,00 175,00
2.927,00

E.- Procesamiento de Aceituna

UND
CLASIFIC DESCRIPCION CANT PREC UNIT TOTAL
MED
2.3.1.5.3.2 LEGIA SAPOLIO LITRO
2,00 10,00 20,00
2.3.1.8.1.99 CLORURO DE CALCIO SACO
3,00 95,00 285,00
2.3.1.8.1.99 SORBATO DE POTASIO SACO x 25 KL SACO
3,00 100,00 300,00
2.3.1.8.1.99 SAL INDUSTRIAL x 50 KG SACO
100,00 24,00 2.400,00
3.005,00
TOTAL EGRESOS CEA II LA YARADA 84.995,00

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17.4- INGRESOS Y EGRESOS UIP DON JORGE

INGRESOS
UNIDAD VALOR
DENOMINACION DEL INGRESO CANT. TOTAL
MEDIDA UNIT

- Saca de Ganado Vacuno TOROS UND 2 2.500,00 5.000,00

- Saca de Ganado Vacuno Vaca UND 1 900,00 900,00

- Saca de Animales menores

UND 4 100,00 400,00
(caprino, Ovino)
- Producción de maíz opaco malpaso
(semilla, y para alimento de UND 1100 5,00 5.500,00
porcinos)

TOTAL INGRESOS 11.800,00

EGRESOS

DESCRIPCION PREC
CLASIFIC UND MED CANT TOTAL
UNIT
A Mantenimiento y Cultivo de Chala, Alfalfa
2.3.1.3.1.1 Combustible petroleo Galones 160 13,00 2.080,00
2.3.1.3.1.1 Combustible gasolina 95 octanos Galones 40 16,30 652,00
2.3.2.2.1.2 Pago agua distrito de riego Mes 12 125 1.500,00
4.232,00

B.- mantenimiento y conservación de ganado vacuno:

2.3.1.1.1.2 Compra de agua para animales Tancadas 24 170 4.080,00
2.3.1.10.1.6 Hebermectina x 100 cc Frasco 4,00 48,00 192,00
2.3.1.10.1.6 Vetalven Litro 4,00 140,00 560,00
2.3.1.10.1.6 Calcio coloidal x 250 cc Frasco 8,00 28,00 224,00
2.3.1.10.1.6 Fosoforo - complejo x 250 cc Frasco 8,00 48,00 384,00
2.3.1.10.1.6 Paracitol x medio kilo Frasco 8,00 20,00 160,00
2.3.1.10.1.6 Yodo curavichera Frasco 2,00 25,00 50,00
Servicio recarga thermo nitrogeno
2.3.2.4.1.1 Mes 6 100 600,00
liquido
6.250,00
TOTAL EGRESOS 10.482,00

13
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CUADRO RESUMEN INGRESOS – EGRESOS 2015

TRANSFERENCIAS TOTAL
FUNDO INGRESOS EGRESOS SALDO
INTERNA EGRESOS

La agronomica 278.000,00 119.973,45 5.000,00 124.973,45 153.026,55

Cesma 15.000,00 14.995,00 0,00 14.995,00 5,00
La Yarada 230.400,00 84.995,00 10.000,00 94.995,00 135.405,00
Don Jorge 11.800,00 10.482,00 0,00 10.482,00 1.318,00
TOTALES 535.200,00 230.445,45 15.000,00 245.445,45 289.754,55

14
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18.- AMPLIACION DE PRESUPUESTO PARA ATENDER EN ORDEN DE PRIORIDADES

CON SALDOS DE RECAUDACIONES LOS SIGUIENTES GASTOS

18.1 FUNDO LA YARADA CEA II

F.- Equipamiento, Adquisición de una Camioneta Doble Cabina

CLASIFIC DESCRIPCION UND MED CANT PREC UNIT TOTAL
2.6.3.1.1.1 CAMIONETA DOBLE CABINA UNIDAD 1,00 40.000,00 40.000,00

B.- Mantenimiento de Instalaciones e infraestructura

UND PREC
CLASIFIC DESCRIPCION TOTAL
MED CANT UNIT
2.3.2.4.1.5 .MANTENIMIENTO BOMBA DE PROFUNDIDAD UNIDAD
1,00 3.500,00 3.500,00
ELABORACION DE Terminos de Referencia para cambio de bomba
2.3.2.4.1.5 UNIDAD
de profundidad 1,00 1.500,00 1.500,00

2.3.2.7.11.99 JORNALES INTALACION DE PORTON Jornal

5,00 80,00 400,00

TOTAL
5.400,00

Mantenimiento, Evaluación, Control, Cultivo de olivo y

A.- Producción de Aceituna
UND
CLASIFIC DESCRIPCION CANT PREC UNIT TOTAL
MED
2.3.1.10.1.4 ANEGAD OLIVO Corrector de carencias Lltro 25,00 50,00 1.250,00
2.3.1.10.1.4 HUMICHIX 60 KILOS 25,00 50,00 1.250,00
2.3.1.10.1.4 HUMICHIX 150 KILOS 25,00 50,00 1.250,00
2.3.1.10.1.4 STIMULATE LITROS 10,00 180,00 1.800,00

2.3.1.10.1.4 ROUNDUP (HERNICIDA) LITROS 25,00 1.250,00

50,00
2.3.1.10.1.5 CINTA DE RIEGO C-5000 ROP DRIP ROLLOS 700,00 700,00
1,00
2.3.1.2.1.1 MASCARILLA DE GASES UNIDAD 25,00 150,00
6,00
2.3.1.2.1.1 LENTES PROTECTORES BLANCOS UNIDAD 10,00 60,00
6,00
2.3.1.2.1.1 BOTAS DE JEBE UNIDAD 60,00 360,00
6,00
2.3.1.2.1.1 OVEROLES UNIDAD 120,00 720,00
6,00
2.3.1.2.1.1 ZAPATOS DE SEGURIDAD Nº 42 UNIDAD 120,00 720,00
6,00
2.3.1.2.1.1 SOMBRERO DE TELA CON CUBRE CUELLO UNIDAD 18,00 108,00
6,00
2.3.1.2.1.1 CASACA, PANTALON Y SOMBREROS PARA FUMIGAR UNIDAD 75,00 450,00
6,00
2.3.1.2.1.1 GUANTES DE CUERO UNIDAD 15,00 90,00
6,00
2.3.1.3.1.1 PETROLEO DIESEL 2 GALONES 13,00 1.300,00
100,00
2.3.1.3.1.1 GASOLINA 90 GALONES 16,30 652,00
40,00
2.3.1.5.3.2 CANASTAS DE CAÑA PARA COSECHA DE ACEITUNA UNIDAD 10,00 100,00
10,00
2.3.1.6.1.1 BATERIAS 12 V 13 PLACAS UNIDAD 200,00 400,00
2,00
2.3.1.99.1.1 NAVAJA CURVA DE INJERTAR UNIDAD 90,00 180,00
2,00

15
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2.3.1.99.1.1 NAVAJA RECTA DE INJERTADOR PROFESIONAL BAHCO UNIDAD 90,00 180,00

2,00
2.3.1.99.1.1 TIJERA DE PODAR PROFES. GRANDE UNIDAD 300,00 1.200,00
4,00

2.3.2.7.11.99 JORNALES (cosecha de aceituna) Jaba 10.500,00

1.500,00 7,00

2.3.2.7.11.99 PROPINA A PRACTICANTES MENSUAL 150,00 1.800,00

12,00
2.6.3.2.5.2 ESCALERA 6 mt UNIDAD 4,00 50,00 200,00

2.6.6.1.1.7 SEMILLA MAIZ FORRAJE KILOS 400,00

200,00 2,00
27.070,00

G, Implementación de Cultivos Alternativos

UND
CLASIFIC DESCRIPCION CANT PREC UNIT TOTAL
MED
2.6.6.1.1.7 SEMILLAS MELON KILOS 1.500,00 750,00
0,50
750,00

D.- Producción de Mosca Benéfica

UND
CLASIFIC DESCRIPCION CANT PREC UNIT TOTAL
MED
SACO X
2.3.1.1.1.2 MAIZ EN GRANO MALPASO 150,00 300,00
50 KG 2,00
SACO X
2.3.1.1.1.2 TRIGO 250,00 750,00
50 KG 3,00
1.050,00

E.- Procesamiento de Aceituna

CLASIFIC DESCRIPCION UND MED CANT PREC UNIT TOTAL

2.3.1.10.1.5 MALLA RACHEL COLOR VERDE 80% DE SOMBRA 5M ROLLO 720,00 2.880,00
4,00
2.3.1.11.1.6 BLOQUETAS MILLAR 1.500,00 3.000,00
2,00
2.3.1.11.1.6 CEMENTO YURA BOLSA AZUL BOLSA 22,00 440,00
20,00
2.3.1.11.1.6 ESTERAS DE CARRIZO UNIDAD 30,00 2.400,00
80,00
2.3.1.5.3.2 ESCOBAS DE PAJA UNIDAD 21,00
3,00 7,00
2.3.1.5.3.2 RECOGEDOR DE BASURA UNIDAD 21,00
3,00 7,00

2.3.1.7.1.1 Tachos de Fibra de Vidrio tipo botellon de 1200 lts Unidad 440,00 4.400,00
10,00
2.3.1.8.1.99 SAL INDUSTRIAL x 50 KG SACO 100,00 24,00 2.400,00
2.3.1.8.1.99 CLORURO DE CALCIO SACO 3,00 95,00 285,00
2.6.3.2.1.2 EXIBIDOR DE VIDRIO UNIDAD 1,00 600,00 600,00
2.6.3.2.5.2 ELECTROBOMBA 1.4 HP HIDROSTAL DE 1" x1" UNIDAD 1,00 1.000,00 1.000,00
2.6.3.2.5.2 PROBETA GRANDE UNIDAD 1,00 80,00 80,00
2.6.3.2.5.2 SALIMETRO DIGITAL UNIDAD 1,00 80,00 80,00
2.6.3.2.5.2 PH METRO DIGITAL UNIDAD 1,00 80,00 80,00
2.6.3.2.5.2 Thermomettro para liquidos UNIDAD 1,00 80,00 80,00
2.6.3.2.5.2 Thermomettro hambiental UNIDAD 1,00 80,00 80,00
17.847,00

18.2 FUNDO LA AGRONOMICA

16
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B Conservación y Mantenimiento de frutales

UND PREC
CLASIFIC DESCRIPCION CANT TOTAL
MED UNIT
2.3.1.1.1.1 LECHE EVAPORADA EN LATA -PARA FUMIGADORES CAJA
5,00 85,00
425,00

2.3.1.10.1.4 UREA SACO 1.600,00

20,00 80,00
2.3.1.10.1.4 FOSFATO DIAMONICO SACO 1.350,00
15,00 90,00
2.3.1.10.1.4 SULFATO DE POTASIO SACO 1.800,00
15,00 120,00

2.3.1.99.1.1 NAVAJA RECTA PROFESIONAL BAHCO UNIDAD 450,00

5,00 90,00

2.3.1.99.1.1 NAVAJA CURVA PROFESIONAL BAHCO UNIDAD

5,00 90,00
450,00

2.3.1.99.1.1 TRINCHE DE CUATRO DIENTES H UNIDAD 320,00

4,00 80,00

2.3.1.99.1.1 LAMPA TIPO CUCHARA TROPER MANGO METALICO UNIDAD 160,00

4,00 40,00

2.3.1.99.1.1 ZAPAPICO CON MANGO UNIDAD

5,00 25,00
125,00

SERRUCHO CURVOS PROFESIONALES BAHCO MANGO

2.3.1.99.1.1 UNIDAD 450,00
METALICO 5,00 90,00

TIJERA DE PODAR VID PROFESIONAL, ERGONOMICA CON

2.3.1.99.1.1 UNIDAD 5,00 750,00
MANGO DE BAQUELITA BAHCO 150,00

TIJERON DE PODAR PROFESIONAL ERGONOMICA CAN

2.3.1.99.1.1 UNIDAD 4,00 1.000,00
MANGO METALICO DE BAHCO P160 250,00
2.3.1.99.1.1 MOCHILAS DE 20 LITROS MARCA JACTO UNIDAD 3,00 250,00 750,00

LAPTOP INTEL I-3 MCIROPROSEDORA DE 4 GIBAS BITES,

2.3.1.99.1.99 UNIDAD 2.000,00
MEMORIA, 400 GIGAS EN DISCO DURO Y ACCESORIOS 1,00 2.000,00

2.3.2.4.1.3 SERVICIO DE REPARACION DE VOLWAGEN AK 3878 UNIDAD 500,00

1,00 500,00

2.3.2.4.1.3 SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETA PK 3575 UNIDAD

1,00 500,00
500,00

2.3.2.4.1.3 SERVICIO DE REPARACION DE CAMION WK 2683 UNIDAD 1.000,00

1,00 1.000,00

2.3.2.7.11.99 SERVICIO: limpieza de reservorio SERVICIO

1.000,00
1.000,00
1,00

2.3.2.7.11.99 PROPINA A PRACTICANTES MENSUAL 2.400,00

24,00 100,00
2.6.3.2.1.2 EXIBIDOR DE VIDRIO UNIDAD 600,00
1,00 600,00

2.6.3.2.3.1 COMPUTADORA I-7 Y ACCESORIOA DE 4 GIGAS BITES UNIDAD 1.200,00

1,00 1.200,00

2.6.3.2.3.1 MONITORES PANTALLA PLANA DE 20" UNIDAD 450,00

1,00 450,00

2.6.3.2.3.1 IMPRESORA , ESCANIADORA TINTA CONTINUA UNIDAD 500,00

1,00 500,00
19.780,00

D.- Procesamiento y Producción en el Area de Enología:

UND PREC
CLASIFIC DESCRIPCION CANT TOTAL
MED UNIT
2.3.1.99.1.99 BOTELLA PLASTICO 500 ml MILLAR 520,00
2,00 260,00
2.3.1.99.1.99 BOTELLA PLASTICO 1000 ml MILLAR 410,00
1,00 410,00
2.3.1.99.1.99 BOTELLA PLASTICO 2000 ml MILLAR 410,00
1,00 410,00
2.3.1.99.1.99 Tapas de botellas plastico MILLAR
7,00 65,00
455,00

17
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ETIQUETAS PARA BOTELLA EN TOCUYO DE ACUERDO A

2.3.1.99.1.99 MILLAR 1.400,00
MUESTRA 2,00 700,00

TANQUE DE POLIETILENO DE USO AGROINDUSTRIAL COLOR

2.3.1.99.1.99 BLANCO DE 600 LITROS DE CAPACIDAD con llave de paso
UNIDAD
1,00 380,00
380,00

TANQUE DE POLIETILENO DE USO AGROINDUSTRIAL COLOR

2.3.1.99.1.99 BLANCO DE 1100LITROS DE CAPACIDAD con llave de paso
UNIDAD
1,00 650,00
650,00

2.3.1.99.1.99 BOTELLA VIDRIO 500 ml MILLAR 1.800,00

0,50 3.600,00
2.3.1.99.1.99 BOTELLA VIDRIO 750 ml MILLAR 1.800,00
0,50 3.600,00
TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO PARA FERMENTACION BOCA
2.3.1.99.1.99 UNIDAD 1.000,00
ANCHA CON TAPA COLOR BLANCO DE 1000L 2,00 500,00

TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO PARA FERMENTACION BOCA

2.3.1.99.1.99 UNIDAD 500,00
ANCHA CON TAPA COLOR BLANCO DE 1000L 1,00 500,00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 16 BARRICAS DE
2.3.2.4.1.99 120LITROS Y 01 FERMENTADORA DE 1400 LT DE SERVICIO 1,00 300,00
300,00
CAPACIDAD
SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRUJADORA Y
DESPALILLADORA PARA MOLIENDA DE UVA PARA VINO
2.3.2.5.1.4 POR 15,000 KG PARA ELABORAR PISCO, AGUARDIENTE Y
SERVICIO
6.000,00 0,50
3.000,00
VINOS

SERVICIO DE ALQUILER DE DESTILADORA PARA DESTILAR

2.3.2.5.1.4 SERVICIO
600,00
600,00
3000 LITROS DE VINO BASE PARA PISCO Y AGUARDIENTE 1,00

13.225,00

C.- Conservación, Mantenimiento, producción en Invernadero, Viveros I y II

BOLSA NEGRA DE POLIETILENO DE 8x12x4 PARA
2.3.1.11.1.6 MILLAR 600,00
EMBOLSADO DE PLANTONES 5,00 120,00

2.3.1.11.1.6 MALLA RASCHELL COLOR NEGRO CON 50 X 50% ROLLO 3.600,00

5,00 720,00

BOLSA NEGRA DE POLIETILENO DE 7x12x4PARA

2.3.1.11.1.6 MILLAR 1.150,00
EMBOLSADO DE PLANTONES 10,00 115,00

2.6.6.1.1.7 SEMILLA DE CITRICOS VAR CLEOPATRA KILOGRAMO 500,00

5,00 100,00

2.6.6.1.1.7 SEMILLA DE CITRICO VAR MACROPHILA KILOGRAMO 750,00

5,00 150,00

2.6.6.1.1.7 SEMILLA DE PALTO VAR DUKE 7 KILOGRAMO 500,00

10,00 50,00
2.6.6.1.1.7 SEMILLA DE PALTO TOPA TOPA KILOGRAMO 500,00
10,00 50,00
7.600,00

E.- Mantenimiento y Producción en el Area Pecuaria

UND PREC
CLASIFIC DESCRIPCION CANT TOTAL
MED UNIT
2.3.1.1.1.2 MAIZ AMARILLO X 50 kg MOLIDO SACO 1.050,00
15,00 70,00
2.3.1.1.1.2 AFRECHO x 50 KG SACO 300,00
5,00 60,00

2.3.1.1.1.2 SOYA INTEGRAL X 50 KG DE PRIMERA SACO 400,00

5,00 80,00

2.3.1.10.1.6 CURAVICHERA FCO 900,00

3,00 300,00
2.650,00

18.3 CENTRO EXPERIMENTAL AGRÍCOLA MAGOLLO CEA I

A Conservación, Mantenimiento del área frutícola

18
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UND PREC
CLASIFIC DESCRIPCION CANT TOTAL
MED UNIT
2.3.1.10.1.4 BENLATE LITRO 1 100,00 100,00
2.3.1.10.1.4 FURIA LITRO 1 120,00 120,00
2.3.1.10.1.4 SUPRATHION LITRO 1 150,00 150,00
2.3.1.10.1.4 NEMACUR LITRO 1 110,00 110,00
2.3.1.10.1.4 TOPAS LITRO 1 230,00 230,00
2.3.1.10.1.4 CIPERMEX LITRO 1 90,00 90,00
2.3.1.10.1.4 R Y Z - UP de 100 ml LITRO 1 400,00 400,00
2.3.1.10.1.4 ROOT - HOR LITRO 1 200,00 200,00
2.3.1.10.1.4 LACNATE KILO 2 140,00 280,00
2.3.1.10.1.4 UREA 50 kg SACO 3 75,00 225,00
2.3.1.10.1.4 FOSFATO DIAMONICO x50 kg SACO 2 95,00 190,00
2.3.1.10.1.4 FOSFATO MONOAMONICO x50 kg SACO 2 20,00 440,00
2.3.1.10.1.4 SULFATO DE POTASIO x50 kg SACO 2 120,00 240,00
2.3.1.11.1.6 BLOQUETAS MILLAR 0,50 1.500,00 750,00
2.3.1.11.1.6 CEMENTO YURA BOLSA AZUL BOLSA 10 22,00 220,00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLE PETROLEO GALONES 100 13,00 1.300,00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLE GASOLINA 95 OCTANOS GALONES 20 16,30 326,00
PAGO POR LICENCIA DE RIEGO DE AGUA CUENCA
2.3.2.2.1.2 MES 12 250,00 3.000,00
UCHUSUMA FUNDO MAGOLLO

2.3.2.7.11.99 AMPLIACION PLANTACION DE NARANJA - PALTAS JORNAL 40 40,00 1.600,00

2.3.2.7.11.99 JORNALES EVENTUALES TRABAJOR PERMANENTE JORNAL 365 38,00 13.870,00

23.841,00

18.4 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN DON JORGE

D.- Mantenimiento y mejora de instalaciones
UND
CLASIFIC DESCRIPCION CANT PREC UNIT TOTAL
MED
2.3.2.7.11.99 AMPLIACION DE SIEMBRA DE MAIZ JORNAL 90 39,00 3.510,00

2.3.1.11.1.6 BLOQUETAS MILLAR 1,00 1.500,00 1.500,00

2.3.1.11.1.6 CEMENTO YURA BOLSA AZUL BOLSA 20,00 22,00 440,00

2.3.1.11.1.6 HORMIGON M3 5,00 50,00 250,00

2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLE PETROLEO GALONES 40 13,00 520,00

6.220,00

18.5 UNIDAD INVESTIGACION Y PRODUCCION VILA VILA

A.- Mantenimiento y Cultivo de Alfalfa
CLASIFIC DESCRIPCION UND MED CANT PREC UNIT TOTAL

2.6.6.1.1.7 SEMILLA DE ALFALFA VARIEDAD CURIBAYA KILOS 10 25,00 250,00

B.- Mantenimiento y Cultivos para producción:

CLASIFIC DESCRIPCION UND MED CANT PREC UNIT TOTAL

2.3.2.7.11.99 AMPLIACION DE SIEMBRA DE MAIZ Y ABAS JORNAL 20 25,00 500,00

2.6.6.1.1.7 SEMILLA DE ABAS KILOS 10 5,00 50,00
550,00

total 800,00

19
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INGRESOS Y EGRESOS CESMA

INGRESOS DEL CESMA

DESCRIPCION U.M CANT V.U. S/.
INGRESOS TRANSFERIDOS DEL FUNDO LA
MES 10 1,250.00 10,000.00
YARADA
INGRESOS TRANSFERIDOS DEL FUNDO LA
MES 4 1,250.00 5,000.00
AGRONOMICA
TOTAL 15.000.00

A. Mantenimiento de Tractores y Equipo Mecanizado con:

EGRESOS DEL CESMA

Clasific Descripción Und Med cant prec unit TOTAL

2.3.1.11.1.6 Hidrolina Gl 8 50 400,00

2.3.1.11.1.6 Filtro de aire primario 1930174 Und 2 200 400,00
2.3.1.11.1.6 Filtro de aire secundario 1930175 Und 2 300 600,00
2.3.1.11.1.6 Filtros sellados de aceite lf 32 Und 2 200 400,00
2.3.1.11.1.6 Filtros de petroleo lfp 150 Und 2 300 600,00
2.3.1.11.1.6 Bomba de embrague 5119606 Und 2 150 300,00
2.3.1.11.1.6 Filtro de aceite r 238 Und 4 100 400,00
2.3.1.11.1.6 Filtro de petroleo rp 237 Und 4 100 400,00
2.3.1.3.1.1 Combustible petroleo Galones 210 13,50 2.835,00
2.3.1.3.1.1 Combustible gasolina 95 octanos Galones 100 11,90 1.190,00
2.3.1.3.1.3 Aceite multigrado para motores diesel castrol Balde 3 150,00 450,00
Aceite multigrados para motores gasolineros
2.3.1.3.1.3 Balde 1 150,00 150,00
castrol
2.3.1.3.1.3 Aceite para caja nº 90 castrol Balde 1 160,00 160,00
2.3.1.3.1.3 Aceite para motor de dos tiempos Litro 4 160,00 640,00
2.3.1.3.1.3 Grasa para rodamientos Kilogramo 20 6,00 120,00
2.3.1.6.1.1 Bateria 12 v 13 placas etna Unidad 7 250,00 1.750,00
2.3.2.4.1.5 Servicio de mantenimiento del tractor benji Unidad 1 1.500,00 1.500,00
2.3.2.4.1.5 Servicio de mantenimiento del tractor shangai Unidad 3 500,00 1.500,00
2.3.2.7.11.99 Propina a practicantes Mensual 12 100,00 1.200,00
14.995,00

20
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17.3- INGRESOS Y EGRESOS CEA II LA YARADA

INGRESOS

DENOMINACION DEL INGRESO UNIDAD VALOR TOTAL

MEDIDA CANT. UNIT s/.
VENTA DE ACEITUNA

Aceituna aceitera KG 4.000 0,70 2.800,00

Aceituna verde cruda KG 2.000 1,50 3.000,00
Aceituna negra procesada en galpón KG 55.700 4,00 222.800,00
Aceituna descarte KG 3.000 0,60 1.800,00

TOTAL INGRESOS 230.400,00

EGRESOS

A.- MANTENIMIENTO, EVALUACIÓN, CONTROL, CULTIVO DE OLIVO Y

PRODUCCIÓN DE ACEITUNA
DESCRIPCION PREC
CLASIFIC UND MED CANT TOTAL
UNIT
2.3.1.10.1.4 urea 50 kg SACO 5.325,00
71,00 75,00
2.3.1.10.1.4 FOSFATO DIAMONICO x50 kg SACO 3.325,00
35,00 95,00
FOSFATO MONOAMONICO x50
2.3.1.10.1.4 SACO 3.300,00
kg 15,00 220,00
2.3.1.10.1.4 SULFATO DE POTASIO x50 kg SACO 17,00 2.040,00
120,00
2.3.1.10.1.4 NITRATO DE POTASIO x50 kg SACO 2.700,00
30,00 90,00
2.3.1.10.1.4 SULFATO DE MAGNESIO x50 kg SACO 1.800,00
15,00 120,00
2.3.1.10.1.4 NITRATO DE CALCIO X 50 kg SACO 1.200,00
10,00 120,00
OXIDO DE CALCIO X 50 kg YESO
2.3.1.10.1.4 SACO 250,00
AGRICOLA 5,00 50,00
2.3.1.10.1.4 PACKARD CALCIO GALONES 1.400,00
7,00 200,00
2.3.1.10.1.4 KELTEX CALCIO-BORO LITROS 1.500,00
30,00 50,00
2.3.1.10.1.4 CARBOXIL POTASIO LITROS 1.500,00
30,00 50,00
2.3.1.10.1.4 CARBOXIL FOSFORO LITROS 1.500,00
30,00 50,00
2.3.1.10.1.4 SUPERWWET LITROS 10,00 300,00
30,00
2.3.1.10.1.4 ROUNDUP (HERNICIDA) LITROS 2.500,00
100,00 25,00
2.3.1.10.1.4 KOBRESLIQ LITROS 40,00
20,00 2,00
21
INSTITUO DE INVESTIGACION, PRODUCCION Y EXTENSION AGRARIA PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2015

ANEGAD OLIVO Corrector de

2.3.1.10.1.4 Lltro 5,00 250,00
carencias 50,00
2.3.1.10.1.4 HUMICHIX 60 KILOS 5,00 250,00
50,00
2.3.1.10.1.4 HUMICHIX 150 KILOS 5,00 250,00
50,00
2.3.1.10.1.4 STIMULATE LITROS 5,00 900,00
180,00
2.3.1.3.1.1 PETROLEO DIESEL 2 GALONES 1.950,00
150,00 13,00
2.3.1.3.1.1 GASOLINA 90 GALONES 978,00
60,00 16,30
2.3.1.3.1.3 ACEITE MULTRIGRADO CASTROL GALONES 200,00
10,00 20,00
2.3.1.3.1.3 ACEITE 90º TRANSMISION GALONES 100,00
5,00 20,00
2.3.1.3.1.3 ACEITE DE DOS TIEMPOS GALONES 120,00
2,00 60,00
2.3.1.3.1.3 GRASA RODAMIENTOS KILO 15,00
3,00 5,00
2.3.1.6.1.1 BATERIAS 12 V 13 PLACAS UNIDAD 400,00
2,00 200,00
2.3.1.99.1.1 PALA TIPO CUCHARA UNIDAD 400,00
10,00 40,00
PAGO AGUA JUNTA DE
2.3.2.2.1.2. MES 3.360,00
USUARIOS (2014 Y 2015) 12,00 280,00
2.3.2.7.11.99 JORNALES Jornal 23.636,00
622,00 38,00
61.489,00

B.- MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA.

UND PREC
CLASIFIC DESCRIPCION CANT TOTAL
MED UNIT
MANTENIMIENTO TRACTOR SHANGAI
2.3.2.4.1.5 UNIDAD 600,00
504 2,00 300,00
2.3.2.4.1.5 MANTENIMIENTO CABEZAL DE RIEGO UNIDAD 800,00
1,00 800,00
MANTENIMIENTO DE
2.3.2.4.1.5 UNIDAD 1.000,00
TRANSFORMADOR 1,00 1.000,00
2.400,00

C, Mejoramiento de Riego Tecnificado.

UND PREC
CLASIFIC DESCRIPCION CANT TOTAL
MED UNIT
MANGUERA CIEGA 20 mm Ø 1.20 esp
2.3.1.11.1.6 POLIETELENO PARA RIEGO METRO 10.500,00
15.000,00 0,70
TECNIFICADO
2.3.1.11.1.6 Gotero corona drain 24l/h c/tapa Unidad 4.400,00
11.000,00 0,40
2.3.1.11.1.6 Enlace reducido pe 20 x 16 mm Unidad 174,00
290,00 0,60
2.3.1.11.1.6 Enlace igual pe 20 mm Unidad 100,00
100,00 1,00
15.174,00
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INSTITUO DE INVESTIGACION, PRODUCCION Y EXTENSION AGRARIA PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2015

D.- Producción de Mosca Benéfica

UND
CLASIFIC DESCRIPCION CANT PREC UNIT TOTAL
MED
SACO X
2.3.1.1.1.2 TRIGO
50 KG 7,00 250,00 1.750,00
2.3.1.1.1.2 LEVADURA DE CERVEZA Kilos
4,00 35,00 140,00
2.3.1.1.1.2 GASTION TUBOS
4,00 20,00 80,00
FRASCO
2.3.1.1.1.2 POLEN MONTE FLOR
X 120 GR 1,00 50,00 50,00
2.3.1.1.1.2 MIEL MONTE FLOR Kilos
2,00 25,00 50,00
2.3.1.1.1.2 CINTA ADHESIVA SURTAPE ROLLO
6,00 5,00 30,00
PAQUETE
2.3.1.1.1.2 ALGODÓN HIDROFICO
X 500 GR 3,00 15,00 45,00
2.3.1.11.1.5 BROCHAS DE 1" PULGADAS UNIDAD
4,00 2,00 8,00
2.3.1.11.1.5 BROCHAS DE 2" PULGADAS UNIDAD
3,00 3,00 9,00
2.3.1.11.1.5 PINCELES DE ARTE JUEGO X 6 ESTUCHE
2,00 5,00 10,00
2.3.1.5.1.2 CARTULINA BLANCA DOC
1,00 40,00 40,00
2.3.1.5.1.2 VASOS DESCARTABLES DE 7 ONZAS CIENTO
5,00 25,00 125,00
2.3.1.5.1.2 VASOS DESCARTABLES DE 4 ONZAS CIENTO
3,00 25,00 75,00
2.3.1.5.1.2 GOMA TRANSPARENTE KILO
10,00 10,00 100,00
2.3.1.5.1.2 LIGUILLAS LIBRAS
5,00 20,00 100,00
2.3.1.5.1.2 PAPEL COPIA MILLAR
7,00 20,00 140,00
2.3.1.5.3.2 DETERGENTE KILO
25,00 7,00 175,00
2.927,00

E.- Procesamiento de Aceituna

UND
CLASIFIC DESCRIPCION CANT PREC UNIT TOTAL
MED
2.3.1.5.3.2 LEGIA SAPOLIO LITRO
2,00 10,00 20,00
2.3.1.8.1.99 CLORURO DE CALCIO SACO
3,00 95,00 285,00
2.3.1.8.1.99 SORBATO DE POTASIO SACO x 25 KL SACO
3,00 100,00 300,00
2.3.1.8.1.99 SAL INDUSTRIAL x 50 KG SACO
100,00 24,00 2.400,00
3.005,00
TOTAL EGRESOS CEA II LA YARADA 84.995,00

23