Villa Los Reyes Formato 1 - Consistencia Guzman

Directiva N° 003-2017-EF/63.
01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)
CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2328868
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA COMISARÍA PNP VILLA LOS REYES, EN EL MARCO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución
1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
FUNCIÓN 05 Orden Publico y Seguridad

DIVISION FUNCIONAL 014 Orden Interno
GRUPO FUNCIONAL 0028 Operaciones Policiales
SECTOR RESPONSABLE Interior
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO Prevención y atención de casos de delitos y faltas
2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)
2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: Servicio Policial de Prevención e Investigación básica
Deficientes servicios policiales para la cobertura y atencion de la demanda de investigacion criminal en el Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del
2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:
Callao
3. INSTITUCIONALIDAD
FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
SECTOR Interior Interior
PLIEGO Ministerio del Interior Ministerio del Interior
OPMI OPMI del Ministerio del Interior OPMI del Ministerio del Interior
SECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UE: 009 VII DIRTERPOL LIMA SECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UE: 009 VII DIRTERPOL
UF
Responsable: Eco. Lena Orduña Vega LIMA Responsable: Eco. Lena Orduña Vega
SECCION DE INFRAESTRUCTURA UE: 009 VII DIRTERPOL LIMA SECCION DE INFRAESTRUCTURA UE: 009 VII DIRTERPOL LIMA
UEI
Responsable: CAP S PNP Cesar Augusto Flores Bardales Responsable: CAP S PNP Cesar Augusto Flores Bardales
4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES
4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO ´070106 ´070106
DEPARTAMENTO Lima Lima
PROVINCIA Provincia Constitucional del Callao Provincia Constitucional del Callao
DISTRITO Distrito de Ventanilla Distrito de Ventanilla

LOCALIDAD AA. HH. VILLA LOS REYES AA. HH. VILLA LOS REYES
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia
4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)
FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

37%
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026
MEDIDA
Denuncias 136 186 255 350 479 656 899 1232 1688 2312
Total denuncias 136 186 255 350 479 656 899 1232 1688 2312
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
FASE DE EJECUCIÓN
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026
MEDIDA
Denuncias 136 186 255 350 479 656 899 1232 1688 2312
Total denuncias 136 186 255 350 479 656 899 1232 1688 2312
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META
´01 ESTRUCTURAS 99,604.25
´02 OBRAS PROVISIONALES 2,324.45
´02.01 Almacen provisional de obra Obras Civiles Glob. 1 Glob. 800
´02.02 Cartel de obra 6.00x3.60 mts,c/paneles de tryplay y
Obras Civiles Glob. 1 Glob. 1,524.45
parantes de madera
´02.03 TRABAJOS PRELIMINARES 4,333.51
´02.03.01 Limpieza de terreno manual Obras Civiles Glob. 1 M2 497.39
´02.03.02 Trazo, nivelacion y replanteo Obras Civiles Glob. 1 M2 1,083.02
´02.03.03 Demolicion de estructuras existentes Obras Civiles Glob. 1 M2 2,753.10
´02.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,576.40
´02.04.01 Excavacion p/vigas de cimentacion prof=40 mts en
Obras Civiles Glob. 1 M3 50.43
TN
´02.04.02 Excavacion p/cimientos prof=70 mts en TN Obras Civiles Glob. 1 M3 169.33
´02.04.03 Excavacion p/zapatas prof=1.00 mts en TN Obras Civiles Glob. 1 M3 368.16
´02.04.04 Relleno compactado c/material de prestamo Obras Civiles Glob. 1 M3 753.35
´02.04.05 Eliminacion de material excedente c/equipo, dist=25
KM
´02.05 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 6,391.74
´02.05.01 Solado de concreto C:H, 1:12, E=3" p/zapatas Obras Civiles Glob. 1 M2 36.30
´02.05.02 Solado p/vigas de cimentacion C:H, 1:12, E=3"
p/zapatas
´02.05.03 Concreto p/cimiento corrido C:H, 1:10 +30% PG Obras Civiles Glob. 1 M3 807.36
´02.05.03 Concreto p/sobrecimiento corrido C:H, 1:8+2% PM 703.83
´02.05.04 Encofrado y desencofrado de sobrecimientos, H=45
Obras Civiles Glob. 1 M3 2,824.98
cms
´02.05.05 Falso piso de concreto C:H, 1:12, E=4" Obras Civiles Glob. 1 M2 2,008.56
´02.06 CONCRETO ARMADO 84,978.15
´02.06.01 ZAPATAS 5,265.60
´02.06.01.01 Concreto p/zapatas Fć=210 Kg/cms2 Obras Civiles Glob. 1 M3 2,495.49
´02.06.01.02 Acero de refuerzo Fý=4200 Kg/cms2 Obras Civiles Glob. 1 Kg 2,770.11
´02.06.02 VIGA DE CIMENTACION 4,408.15
´02.06.02.01 Concreto Fć=210 Kg/cms2 Obras Civiles Glob. 1 M3 635.60
´02.06.02.02 Encofrado y desencofrado normal en VC Obras Civiles Glob. 1 M2 591.98
´02.06.03 COLUMNAS 20,643.17
´02.06.03.01 Concreto Fć=210 Kg/cms2 Obras Civiles Glob. 1 M3 3,163.72
´02.06.03.02 Encofrado y desencofrado normal en C Obras Civiles Glob. 1 M2 5,071.22
´02.06.04 COLUMNETAS 3,129.90
´02.06.05 VIGAS 26,435.52
´02.06.05.02 Encofrado y desencofrado normal en vigas Obras Civiles Glob. 1 M2 9,146.58
´02.06.06 LOSAS ALIGERADAS 25,095.82
´02.06.06.02 Encofrado y desencofrado normal en losas
aligerada
´02.06.06.04 Ladrillo huecfo de arcila H=15 cms, p/techo
Obras Civiles Glob. 1 Und 5,508.98
aligerado
´03 ARQUITECTURA 146,869.79
´03.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 21,525.85
´03.01.01 Muros de ladrillo 18 huecos de soga de
9x12.5x23 cms, mortero C:A, 1:4, E=1.5 cms
´03.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS Glob. 29,831.28
SECCION DE
INFRAESTRUCTURA UE: 009
VII DIRTERPOL LIMA
Producto 1: INFRAESTRUCTURA
´03.02.01 Tarrajeo en muros interioresc/mortero C:A, 1:5,
E=1.5 cms´03.02.02 Tarrajeo en muros exterioresc/mortero C:A, 1:5,
E=1.5 cms´03.02.03 Tarrajeo en columnas c/mortero C:A, 1:5, E=1.5
cms, incluye vestiduras
´03.02.04 deen
Tarrajeo aristas
vigas c/mortero C:A, 1:5, E=1.5 cms,
incluye ´03.02.05
vestidurasVestiduras
de aristas de derrames en puertas y ventanas
Obras Civiles Glob. 1 Ml 1,544.82
c/mortero C:A, 1:5, E=1.5 cms.
´03.02.06 Bruñas 1" Obras Civiles Glob. 1 Ml 800.80
´03.03 CIELO RASOS 12,315.99
´03.03.01 Tarrajeo en cielorasos c/mortero C:A, 1:5, cintas
de E=1.5 cms
´03.04 PISOS Y PAVIMENTOS 38,455.42
´03.04.01 CONTRAPISO Obras Civiles 1 9,416.96 SECCION DE
´03.04.01.01 Contrapiso de 48 mm, base 3 cms, INFRAESTRUCTURA UE: 009
c/mezcla C:A, 1:2, acabado E=1.0 cms VII DIRTERPOL LIMA
Producto 1: INFRAESTRUCTURA ´03.04.02 LOSA ARMADA 13,650.36
´03.04.02.01 Concreto Fć=210 Kg/cms2 Obras Civiles Glob. 1 M3 2,902.68 Responsable: CAP S PNP
´03.04.02.02 Encofrado y desencofrado normal en vigas Obras Civiles Glob. 1 M2 1,774.27 Cesar Augusto Flores Bardales
´03.04.03 PORCELANATO 15,388.10
´03.04.03.01 Suministro e instalacion de porcelanato
alto transito antideslizante, en formato 60x60 cms
´03.05 CONTRAZOCALOS 4,385.00
´03.05.01 Contrazocalo de porcelanato H=10 cms Obras Civiles Glob. 1 M2 4,385.00
´03.06 PUERTA DE MADERA 7,360.00
´03.06.01 Suministro e instalacion de puerta contrapalcada
con tryplay lupuna (1.50) E= 45 mm, c/marco, incluye chapa a dos Obras Civiles Glob. 1 Und 6,800.00
golpes, primera calidad
con tryplay lupuna (0.90) E= 45 mm, c/marco, incluye chapa Obras Civiles Glob. 1 Und 560.00
modelo perilla, primera calidad
´03.07 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 5,193.36
´03.07.01 Suministro e instalacion de ventana sistema nova
con vidrio E= 5mm de medida 1.30x 0.40 mts
´03.08 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 2,750.00
´03.07.01 Suministro e instalacion de vidrio unidirecdcional

de E=10 mm, medidas 2.50x2.00 mts. Incluye accesorios
´03.09 PINTURA 23,179.32

´03.09.01 Lijado, masillado y empastado en muros
interiores y exteriores
´03.09.02 Pintura satinada a dos manos en muros interiores
y exteriores
´03.09.03 Lijado, masillado y empastado en columnas Obras Civiles Glob. 1 M2 720.00
´03.09.04 Pintura satinada a dos manos en columnas Obras Civiles Glob. 1 M2 900.00
´03.09.05 Lijado, masillado y empastado en vigas Obras Civiles Glob. 1 M2 1,962.00
´03.09.06 Pintura satinada a dos manos en vigas Obras Civiles Glob. 1 M2 2,452.50
´03.09.07 Lijado, masillado y empastado en s/c Obras Civiles Glob. 1 M2 281.20
´03.09.08 Pintura satinada a dos manos en s/c Obras Civiles Glob. 1 M2 351.50
´03.09.09 Lijado, masillado y empastado en cielo raso Obras Civiles Glob. 1 M2 1,938.00
´03.09.10 Pintura satinada a dos manos en cielo raso Obras Civiles Glob. 1 M2 2,422.50
´03.10 VARIOS 1,873.57
´03.10.01 Eliminacion de material excedente y limpieza final
Obras Civiles Glob. 1 Glob. 755.25
de obra
´03.10.02 Conexión de pozo a tierra a todo costo Obras Civiles Glob. 1 Und 1,118.32
´04 INSTALACIONES ELECTRICAS 14,874.98
´04.01 SALIDA P/ELECTRICIDAD, TOMACORRIENTES E
3,536.82
INTERRUPTORES
´04.01.01 Salida de techo p/centro de luz Obras Civiles Glob. 1 Pto 2,458.08
´04.01.02 Salida p/interruptor doble Obras Civiles Glob. 1 Pto 1,078.74
´04.02 PLACAS P/TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES 1,118.00
´04.02.01 Suministro e instalacion de placas interruptor
Obras Civiles Glob. 1 Und 414.00
doble
´04.02.02 Suministro e instalacion de tomacorrientes Obras Civiles Glob. 1 Und 704.00
´04.03 CANALIZACION Y/O TUBERIAS 688.20
´04.03.01 Tuberia 3/4" PVC SAP p/circuitos electricos Obras Civiles Glob. 1 Ml 688.20
´04.04 CONDUCTORE Y/O CABLES 291.96
´04.04.01 Conductor de 2.5 mm 2, LSOH Obras Civiles Glob. 1 Ml 291.96
´04.05 TABLEROS Y CUCHILLAS 375.00
´04.05.01 LLAVES DE INTERRUPCION 375.00
´04.05.01.01 Suministro e instalacion de tablero c/llave
termica p/control
´04.06 ARTEFACTOS ELECTRICOS 8,865.00
´04.06.01 Suministro e instalacion de equipos de
iluminacion 2x24 w, industrial acerado c/balastro electronico, Obras Civiles Glob. 1 Und 7,920.00
incluye cintas de seguiridad
´04.06.02 Suministro e instalacion de interruptor
termomagnetico monofasico 2x16 A
SECCION DE
Equipos especializados y no INFRAESTRUCTURA UE: 009
Producto 2: EQUIPAMIENTO Y
2.01 Equipamiento y mobiliarios especializados, material, mobiliarios y Glb 1 Glb. 1.00 258,734.00 VII DIRTERPOL LIMA
MOBILIARIO
equipos
Materiales, equipos y servicios Responsable: CAP S PNP
Producto 3: CAPACITACION 3.01 Cursos de capacitación Glb 1 Glb. 1.00 29,680.00
(instructores) Cesar Augusto Flores Bardales
FASE DE EJECUCIÓN
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
´01 ESTRUCTURAS 99,604.25
´02 OBRAS PROVISIONALES 2,324.45
´02.01 Almacen provisional de obra Obras Civiles Glob. 1 Glob. 800
´02.02 Cartel de obra 6.00x3.60 mts,c/paneles de tryplay y
Obras Civiles Glob. 1 Glob. 1,524.45
parantes de madera
´02.03 TRABAJOS PRELIMINARES 4,333.51
´02.03.01 Limpieza de terreno manual Obras Civiles Glob. 1 M2 497.39
´02.03.02 Trazo, nivelacion y replanteo Obras Civiles Glob. 1 M2 1,083.02
´02.03.03 Demolicion de estructuras existentes Obras Civiles Glob. 1 M2 2,753.10
´02.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,576.40
´02.04.01 Excavacion p/vigas de cimentacion prof=40 mts en
TN
´02.04.02 Excavacion p/cimientos prof=70 mts en TN Obras Civiles Glob. 1 M3 169.33
´02.04.03 Excavacion p/zapatas prof=1.00 mts en TN Obras Civiles Glob. 1 M3 368.16
´02.04.04 Relleno compactado c/material de prestamo Obras Civiles Glob. 1 M3 753.35
´02.04.05 Eliminacion de material excedente c/equipo, dist=25
KM
´02.05 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 6,391.74
´02.05.01 Solado de concreto C:H, 1:12, E=3" p/zapatas Obras Civiles Glob. 1 M2 36.30
´02.05.02 Solado p/vigas de cimentacion C:H, 1:12, E=3"
p/zapatas
´02.05.03 Concreto p/cimiento corrido C:H, 1:10 +30% PG Obras Civiles Glob. 1 M3 807.36
´02.05.03 Concreto p/sobrecimiento corrido C:H, 1:8+2% PM 703.83
´02.05.04 Encofrado y desencofrado de sobrecimientos, H=45
cms
´02.05.05 Falso piso de concreto C:H, 1:12, E=4" Obras Civiles Glob. 1 M2 2,008.56
´02.06 CONCRETO ARMADO 84,978.15
´02.06.01 ZAPATAS 5,265.60
´02.06.01.01 Concreto p/zapatas Fć=210 Kg/cms2 Obras Civiles Glob. 1 M3 2,495.49
´02.06.02 VIGA DE CIMENTACION 4,408.15
´02.06.02.02 Encofrado y desencofrado normal en VC Obras Civiles Glob. 1 M2 591.98
´02.06.03 COLUMNAS 20,643.17
´02.06.04 COLUMNETAS 3,129.90
´02.06.05 VIGAS 26,435.52
´02.06.06 LOSAS ALIGERADAS 25,095.82
´02.06.06.02 Encofrado y desencofrado normal en losas
aligerada
´02.06.06.04 Ladrillo huecfo de arcila H=15 cms, p/techo
Obras Civiles Glob. 1 Und 5,508.98
aligerado
´03 ARQUITECTURA 146,869.79
´03.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 21,525.85
´03.01.01 Muros de ladrillo 18 huecos de soga de
9x12.5x23 cms, mortero C:A, 1:4, E=1.5 cms
´03.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS Glob. 29,831.28
´03.02.01 Tarrajeo en muros interioresc/mortero C:A, 1:5,
E=1.5 cms
´03.02.02 Tarrajeo en muros exterioresc/mortero C:A, 1:5, SECCION DE
E=1.5 cms
´03.02.03 Tarrajeo en columnas c/mortero C:A, 1:5, E=1.5 INFRAESTRUCTURA UE: 009
cms, incluye vestiduras
´03.02.04 deen
Tarrajeo aristas
vigas c/mortero C:A, 1:5, E=1.5 cms, VII DIRTERPOL LIMA
Producto 1: INFRAESTRUCTURA Obras Civiles Glob. 1 M2 12,219.26
incluye ´03.02.05
vestidurasVestiduras
de aristas de derrames en puertas y ventanas
Obras Civiles Glob. 1 Ml 1,544.82 Responsable: CAP S PNP
c/mortero C:A, 1:5, E=1.5 cms.
´03.02.06 Bruñas 1" Obras Civiles Glob. 1 Ml 800.80 Cesar Augusto Flores Bardales
´03.03 CIELO RASOS 12,315.99
´03.03.01 Tarrajeo en cielorasos c/mortero C:A, 1:5, cintas
de E=1.5 cms
´03.04 PISOS Y PAVIMENTOS 38,455.42
´03.04.01 CONTRAPISO Obras Civiles 1 9,416.96
´03.04.01.01 Contrapiso de 48 mm, base 3 cms,
c/mezcla C:A, 1:2, acabado E=1.0 cms
SECCION DE
INFRAESTRUCTURA UE: 009
VII DIRTERPOL LIMA
Responsable: CAP S PNP
Cesar Augusto Flores Bardales
´03.04.02 LOSA ARMADA 13,650.36

´03.04.03 PORCELANATO 15,388.10
´03.04.03.01 Suministro e instalacion de porcelanato
alto transito antideslizante, en formato 60x60 cms
´03.05 CONTRAZOCALOS 4,385.00
´03.05.01 Contrazocalo de porcelanato H=10 cms Obras Civiles Glob. 1 M2 4,385.00
´03.06 PUERTA DE MADERA 7,360.00
con tryplay lupuna (1.50) E= 45 mm, c/marco, incluye chapa a dos Obras Civiles Glob. 1 Und 6,800.00
golpes, primera calidad
con tryplay lupuna (0.90) E= 45 mm, c/marco, incluye chapa Obras Civiles Glob. 1 Und 560.00
modelo perilla, primera calidad
´03.07 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 5,193.36
´03.07.01 Suministro e instalacion de ventana sistema nova
con vidrio E= 5mm de medida 1.30x 0.40 mts
´03.08 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 2,750.00
´03.07.01 Suministro e instalacion de vidrio unidirecdcional
de E=10 mm, medidas 2.50x2.00 mts. Incluye accesorios
´03.09 PINTURA 23,179.32
´03.09.01 Lijado, masillado y empastado en muros
interiores y exteriores
´03.09.02 Pintura satinada a dos manos en muros interiores
y exteriores
´03.09.03 Lijado, masillado y empastado en columnas Obras Civiles Glob. 1 M2 720.00
´03.09.04 Pintura satinada a dos manos en columnas Obras Civiles Glob. 1 M2 900.00
´03.09.05 Lijado, masillado y empastado en vigas Obras Civiles Glob. 1 M2 1,962.00
´03.09.06 Pintura satinada a dos manos en vigas Obras Civiles Glob. 1 M2 2,452.50
´03.09.07 Lijado, masillado y empastado en s/c Obras Civiles Glob. 1 M2 281.20
´03.09.08 Pintura satinada a dos manos en s/c Obras Civiles Glob. 1 M2 351.50
´03.09.09 Lijado, masillado y empastado en cielo raso Obras Civiles Glob. 1 M2 1,938.00
´03.09.10 Pintura satinada a dos manos en cielo raso Obras Civiles Glob. 1 M2 2,422.50
´03.10 VARIOS 1,873.57
´03.10.01 Eliminacion de material excedente y limpieza final
Obras Civiles Glob. 1 Glob. 755.25
de obra
´03.10.02 Conexión de pozo a tierra a todo costo Obras Civiles Glob. 1 Und 1,118.32
´04 INSTALACIONES ELECTRICAS 14,874.98
´04.01 SALIDA P/ELECTRICIDAD, TOMACORRIENTES E
3,536.82
INTERRUPTORES
´04.01.01 Salida de techo p/centro de luz Obras Civiles Glob. 1 Pto 2,458.08
´04.01.02 Salida p/interruptor doble Obras Civiles Glob. 1 Pto 1,078.74
´04.02 PLACAS P/TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES 1,118.00
´04.02.01 Suministro e instalacion de placas interruptor
doble
´04.02.02 Suministro e instalacion de tomacorrientes Obras Civiles Glob. 1 Und 704.00
´04.03 CANALIZACION Y/O TUBERIAS 688.20
´04.03.01 Tuberia 3/4" PVC SAP p/circuitos electricos Obras Civiles Glob. 1 Ml 688.20
´04.04 CONDUCTORE Y/O CABLES 291.96
´04.04.01 Conductor de 2.5 mm 2, LSOH Obras Civiles Glob. 1 Ml 291.96
´04.05 TABLEROS Y CUCHILLAS 375.00
´04.05.01 LLAVES DE INTERRUPCION 375.00
´04.05.01.01 Suministro e instalacion de tablero c/llave
termica p/control
´04.06 ARTEFACTOS
´04.06.01 ELECTRICOS
Suministro e instalacion de equipos de 8,865.00
iluminacion 2x24 w, industrial acerado c/balastro electronico, Obras Civiles Glob. 1 Und 7,920.00 SECCION DE
incluye ´04.06.02 Suministro e instalacion de interruptor
cintas de seguiridad Obras Civiles
Equipos especializados y no Glob. 1 Und 945.00 INFRAESTRUCTURA UE: 009
Producto 2: EQUIPAMIENTO Y termomagnetico monofasico 2x16 A
2.01 Equipamiento y mobiliarios especializados, material, mobiliarios y Glb 1 Glb. 1.00 258,734.00 VII DIRTERPOL LIMA
MOBILIARIO Materiales, equipos
equipos y servicios
Producto 3: CAPACITACION 3.01 Cursos de capacitación Glb 1 Glb. 1.00 29,680.00
(instructores) Responsable: CAP S PNP
4.4 Costos de Operación y Mantenimiento Cesar Augusto Flores Bardales
Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 2017

Horizonte de funcionamiento (años) 10
PERIODO
COSTOS (Soles) TOTAL
AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026
COSTO TOTAL 453,332.00 453,332.00 453,332.00 453,332.00 453,332.00 453,332.00 453,332.00 453,332.00 453,332.00 453,332.00
Sin Proyecto Operación 452,832.00 452,832.00 452,832.00 452,832.00 452,832.00 452,832.00 452,832.00 452,832.00 452,832.00 452,832.00
Mantenimiento 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
COSTO TOTAL 934,701.60 934,701.60 934,701.60 934,701.60 1,209,131.20 934,701.60 934,701.60 934,701.60 934,701.60 1,209,131.20
Con Proyecto Operación 913,896.00 913,896.00 913,896.00 913,896.00 913,896.00 913,896.00 913,896.00 913,896.00 913,896.00 913,896.00
Mantenimiento 20,805.60 20,805.60 20,805.60 20,805.60 295,235.20 20,805.60 20,805.60 20,805.60 20,805.60 295,235.20
FASE DE EJECUCIÓN
Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 2017

Horizonte de funcionamiento (años) 10
TOTAL PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026
COSTO TOTAL 453,332.00 453,332.00 453,332.00 453,332.00 453,332.00 453,332.00 453,332.00 453,332.00 453,332.00 453,332.00
Sin Proyecto Operación 452,832.00 452,832.00 452,832.00 452,832.00 452,832.00 452,832.00 452,832.00 452,832.00 452,832.00 452,832.00
Mantenimiento 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
COSTO TOTAL 934,701.60 934,701.60 934,701.60 934,701.60 1,209,131.20 934,701.60 934,701.60 934,701.60 934,701.60 1,209,131.20
Operación 913,896.00 913,896.00 913,896.00 913,896.00 913,896.00 913,896.00 913,896.00 913,896.00 913,896.00 913,896.00
Con Proyecto
Mantenimiento 20,805.60 20,805.60 20,805.60 20,805.60 295,235.20 20,805.60 20,805.60 20,805.60 20,805.60 295,235.20
4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social
Alternativa Recomendada
Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución
Valor Actual Neto

(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio*
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
3,324,206.55 3,324,206.55
Costos (VAC)
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Promedio de
2,715.00 2,715.00
poblacion beneficiaria
Costo por beneficiario

1,224.39 1,224.39
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
Firma y Sello del Responsable de la UF
B. Datos de la fase de Ejecución
1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE
1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

FASE DE EJECUCIÓN
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE

Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)
Unidad de Producción 1/ Tamaño Documento de

Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem Costos de Inversión (S/) UEI
aprobación
´01 CONSTRUCCION 1er NIVEL 145,844.68
´01.01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJE 1,846.73
´01.01.01 Trabajos preliminares Obras Civiles Glb 1 Glb 1,846.73
´01.02 ESTRUCTURA 96,802.70
´01.02.01 Trabajos provisionales Obras Civiles Glb 1 Glb 7,458.30
´01.02.02 Trabajos preliminares Obras Civiles Glb 1 M2 2,128.89
´01.02.03 Movimiento de tierras Obras Civiles Glb 1 M3 13,747.28
´01.02.04 Concreto simple Obras Civiles Glb 1 M3 2,862.19
´01.02.05 Concreto armado (placas de cimentacion, zapatas,

vigas cimentacion, columnas, vigas peraltada, vigas de amarre, Obras Civiles Glb 1 M3 70,606.04
losa alogerada, losa maciza, cisterna y losas para piso)
´01.03 ARQUITECTURA 36,143.24

´01.03.01 Muros y tabique de albañileria Glb 1 M2 4,171.25
´01.03.02 Revoques, enlucidos y molduras Obras Civiles Glb 1 M2 11,076.07
´01.03.03 Pisos y pavimentos (contrapiso y porcelanato) Obras Civiles Glb 1 M2 3,410.90
´01.03.04 Zocalos Obras Civiles Glb 1 M2 2,153.50
´01.03.05 Contra zocalos Obras Civiles Glb 1 M2 631.32
´01.03.06 Carpinteria de metalica Obras Civiles Glb 1 Und 4,373.23
´01.03.07 Cerrajeria Obras Civiles Glb 1 Und 611.24
´01.03.08 Pinturas Obras Civiles Glb 1 M2 9,715.73
´01.04 INSTALCIONES SANITARIAS 2,289.33
´01.04.01 Sistema de agua fria y contra incendio Obras Civiles Glb 1 Und 1,356.42
´01.04.02 Sistema de desague Obras Civiles Glb 1 Und 932.91
´01.05 INSTALCIONES ELECTRICAS 8,762.68
´01.05.01 Salida para alumbrado e interruptores Obras Civiles Glb 1 Pto 1,379.60
´01.05.02 Placas p/tomacorrientes e interruptores Obras Civiles Glb 1 Pto 750.00
´01.05.03 Canalizacion y/o tuberia Obras Civiles Glb 1 Ml 1,106.54
´01.05.04 Conductores y/o cables Obras Civiles Glb 1 Ml 554.56
´01.05.05 Tableros electricos y cuchillas Obras Civiles Glb 1 Pza 3,281.30
´01.05.06 Sistema detector de humo Obras Civiles Glb 1 Und 1,690.68
´02 CONSTRUCCION 2do NIVEL 118,566.18
´02.01 ESTRUCTURAS 1
´02.01.01 Concreto armado Obras Civiles Glb 1 M2 30,958.51
´02.01.01.01 Columnas Obras Civiles Glb 1 M3 5,935.72
´02.01.01.02 Vigas peraltadas Obras Civiles Glb 1 M3 10,878.77
´02.01.01.03 Vigas de amarre Obras Civiles Glb 1 M3 2,229.70
´02.01.01.04 Losas aligeradas Obras Civiles Glb 2 M3 9,188.41
´02.01.01.05 Losas macizas Obras Civiles Glb 3 M3 428.94
´02.01.01.06 Escaleras Obras Civiles Glb 4 M3 2,296.97
´02.02.01 Muros y tabique de albañileria Obras Civiles Glb 1 M2 9,902.92
´02.02.03 Pisos y pavimentos Obras Civiles Glb 1 Und 10,344.00
´02.02.04 Zocalos Obras Civiles Glb 1 Und 1,964.88
´02.02.05 Contrazocalos Obras Civiles Glb 1 M2 2,122.40
SECCION DE
´02.02.06 Carpinteria de madera Obras Civiles Glb 1 Und 1,664.59 INFRAESTRU
´02.02.07 Carpinteria metalica Obras Civiles Glb 1 Ml 1,217.44 CTURA UE:
´02.02.08 Cerrajeria Obras Civiles Glb 1 Und 1,699.18 009 VII
´01.02.09 Vidrios, cristales y similares Obras Civiles Glb 1 M2 3,765.92 DIRTERPOL
´02.02.10 Pinturas Obras Civiles Glb 1 M2 13,481.91 LIMA
´02.03 INSTALACIONES SANITARIAS 5,486.68
´02.03.01 Sistema de agua fria y contra incendio Obras Civiles Glb 1 Und 329.53 Responsable:
´02.03.02 Sistema de desague Obras Civiles Glb 1 Und 703.50 CAP S PNP
´02.03.03 Aparatos y accesorios sanitarios Obras Civiles Glb 1 Pza 4,453.65 Cesar Augusto
´02.04 INSTALACIONES ELECTRICAS 20,995.17 Flores
Bardales
´02.04.02 Placas p/tomacorrientes e interruptores Obras Civiles Glb 1 Pto 2,000.00
´02.04.07 Sistema de internet Obras Civiles Glb 2 Und 5,018.13
´03 CONSTRUCCION 3er NIVEL 118,497.10
´03.01 ESTRUCTURAS 1
´03.01.01 Concreto armado 29,456.19
´03.01.01.01 Columnas Obras Civiles Glb 1 M3 6,649.76
´03.01.01.02 Vigas peraltadas Obras Civiles Glb 1 M3 10,850.20
´03.01.01.03 Vigas de amarre Obras Civiles Glb 1 M3 1,920.57
´03.01.01.04 Losas aligeradas Obras Civiles Glb 2 M3 10,035.66
´03.02.01 Muros y tabique de albañileria Obras Civiles Glb 1 M2 9,593.75
´03.02.03 Pisos y pavimentos Obras Civiles Glb 1 Und 7,105.00
´03.02.04 Contrazocalos Obras Civiles Glb 1 Und 1,860.77
´03.02.05 Carpinteria de madera Obras Civiles Glb 1 Und 1,189.22
´03.02.06 Cerrajeria Obras Civiles Glb 1 Ml 993.36
´03.02.07 Vidrios, cristales y similares Obras Civiles Glb 1 Und 5,020.88
´03.02.08 Pinturas Obras Civiles Glb 1 M2 12,986.10
´03.02.09 Varios Obras Civiles Glb 1 Glb 2,495.92
´03.03 INSTALACIONES SANITARIAS 1,199.09
´03.03.01 Sistema de agua fria y contra incendio Obras Civiles Glb 1 Und 1,007.57
´03.03.02 Sistema de desague Obras Civiles Glb 1 Und 191.52
´03.04 INSTALACIONES ELECTRICAS 20,126.52
´03.04.02 Placas p/tomacorrientes e interruptores Obras Civiles Glb 1 Pto 2,125.00
´03.04.07 Sistema de internet Obras Civiles Glb 2 Und 5,129.82
´03.04.08 Salida p/microfono y camara gesell Obras Civiles Glb 3 Und 282.08
´03.05 OTROS 12,711.87
´03.05.01 Flete Obras Civiles Glb 4 Und 12,711.87
Equipos especializados y no
Producto 2: EQUIPAMIENTO Y
2.01 Equipamiento y mobiliarios especializados, material, mobiliarios y Glb 1 Glb. 1 251,198.48
MOBILIARIO
equipos
Materiales, equipos y servicios

Producto 3: CAPACITACION 3.01 Cursos de capacitación Glb 1 Glb. 1 25,025.08
(instructores)
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.
1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión 879,306.84
FASE DE EJECUCIÓN
Programación de la ejecución de las inversiones
Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem Costos de inversión entrega del
a precios de Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término activo al UEI
mercado S/ responsable de
su O & M
Componente 01: INFRAESTRUCTURA GLB 382,907.96 CONTRATA
Componente 02: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GLB 251,198.48 CONTRATA Una vez

culminada la
ejecución del
Componente 03: CAPACITACIÓN GLB 25,025.08 CONTRATA Inica con la A los 4 meses del proyecto y a su
Convocatoria inicio de ejecución del vez el inicio de SECCION DE INFRAESTRUCTURA
Para la Ejecución proyecto - 2018 funcionamiento
COSTO DIRECTO 659,131.52 de la
infraestructura
GASTOS GENERALES MES 44566.02 CONTRATA del 2018
UTILIDAD MES 19,145.40 CONTRATA
IGV 18% IMPUESTOS 130111.73 CONTRATA
COSTO DE OBRA (CO) 852,954.67
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA - CONSULTOR EXTERNO MES 16,807.19 CONTRATA 11/30/2017 4/30/2017 SECCION DE INFRAESTRUCTURA
EXPEDIENTE TECNICO - CONSULTOR EXRERNO ESTUDIO 9,544.98 CONTRATA SECCION DE INFRAESTRUCTURA
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 879,306.84
Firma y Sello del Responsable de la UEI

4533.95 1487.98 4533.95
10974.24 6390 10974.24
Err:522 7877.98 1487.98
6390
Err:522 23386.17
FASE DE EJECUCIÓN
Costos de inversión
Plazo de
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto a precios de
ejecucion
mercado S/
Componente 01: INFRAESTRUCTURA 382,907.96

Componente 02: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 251,198.48
Componente 03: CAPACITACIÓN 25,025.08
COSTO DIRECTO 659,131.52
GASTOS GENERALES 44,566.02 90,063.59
UTILIDAD 19,145.40 4 meses
IGV 18% 130,111.73
COSTO DE OBRA (CO) 852,954.67
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA - CONSULTOR EXTERNO 16,807.19
EXPEDIENTE TECNICO - CONSULTOR EXRERNO 9,544.98
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 879,306.84
GG 90063.59

Villa Los Reyes Formato 1 - Consistencia Guzman

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Directiva N° 003-2017-EF/63.

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2328868

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN 05 Orden Publico y Seguridad

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO Lima Lima

PROVINCIA Provincia Constitucional del Callao Provincia Constitucional del Callao

DISTRITO Distrito de Ventanilla Distrito de Ventanilla

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

´03.07.01 Suministro e instalacion de vidrio unidirecdcional

´03.09 PINTURA 23,179.32

´03.04.02 LOSA ARMADA 13,650.36

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 2017

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 2017

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución

Valor Actual Neto

Costo por beneficiario

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE

Unidad de Producción 1/ Tamaño Documento de

´01.02.05 Concreto armado (placas de cimentacion, zapatas,

´01.03 ARQUITECTURA 36,143.24

Materiales, equipos y servicios

1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión 879,306.84

Programación de la ejecución de las inversiones

Componente 01: INFRAESTRUCTURA GLB 382,907.96 CONTRATA

Componente 02: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GLB 251,198.48 CONTRATA Una vez

Firma y Sello del Responsable de la UEI

Componente 01: INFRAESTRUCTURA 382,907.96

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