Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
CUADRO Nº 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Infraestructuras y Desarrrollo Urbano
RESPONSABLE: Arq. Nilton Dik Campos Gaspar
MISION: Brindar un eficiente servicio a la comuna, efectuando la supervisión de las edificaciones,velando así por el cumplimiento del marco normativo y su
respectivo registro en la Base de Datos Catastral, mejorando lo servicios a la comunidad.
OBJETIVO GENERAL: Proporcionar a la poblacion un entorno grato donde vivir
INDICADORES DE EFECTO
METAS CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
RESULTADO
OBJETIVOS OBJETIVOS Presupuesto
Nº ACTIVIDAD UNIDAD DE Trimestal Responsable META DEL
ESTRATÉGICOS ESPECIFICOS (S/.)
INDICADOR
MEDIDA CANTIDAD I II III IV INDICADOR ANUAL
Gerencia de
Organizar y ACTIVIDAD (10) Administracion de los acervos
Documentacion 200 50 50 50 50 infraestructura y 100%
administrar los documentarios recibidos y emitidos 600.02 desarrollo urbano
3 procesos de los
Gerencia de
acervor
ACTIVIDAD (11) Servicio de mantenimiento Accion 50 15 15 10 10 infraestructura y 50%
documentarios
1,200.00 desarrollo urbano
COSTO
I T E M UNIDAD DE
N° OBJETIVO CODIGO CANTIDAD UNITARIO TOTAL
MEDIDA
DESCRIPCION S/. S/.
1 ACTIVIDAD (1) Gestionar proyectos de pre inversion en programas del gobierno (Trabaja Peru u otros )
ACTIVIDAD (3) Revisar la bases para los procesos de selección en todas sus modalidades referidas a obras
COSTO
I T E M UNIDAD DE
N° OBJETIVO CODIGO CANTIDAD UNITARIO TOTAL
MEDIDA
DESCRIPCION S/. S/.
23.16.14 BOTAS DE SEGURIDAD unidad 1 40.00 40.00
CUADRO Nº 02
BIENES Y SERVICIOS PARA LA PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
COSTO
I T E M UNIDAD DE
N° OBJETIVO CODIGO CANTIDAD UNITARIO TOTAL
MEDIDA
DESCRIPCION S/. S/.
23.16.14 PROTECTORES unidad 1 24.00 24.00
23.16.14 ZAPATO DE SEGURIDAD unidad 1 48.00 48.00
23.13.11 PETROLEO Gls 300 11.00 3,300.00
23.13.11 GASOLINA DE 90 Gls 150 13.00 1,950.00
SUB TOTAL 5,392.00
COSTO
I T E M UNIDAD DE
N° OBJETIVO CODIGO CANTIDAD UNITARIO TOTAL
MEDIDA
DESCRIPCION S/. S/.
23.15.12 PAPEL LUSTRE unidad 10 0.50 5.00
CUADRO Nº 02
BIENES Y SERVICIOS PARA LA PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
COSTO
I T E M UNIDAD DE
N° OBJETIVO CODIGO CANTIDAD UNITARIO TOTAL
MEDIDA
DESCRIPCION S/. S/.
23.15.12 BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA, AZUL unidad 5 3.00 15.00
23.15.12 BOLIGRAFO TINTA SECA, AZUL unidad 10 0.50 5.00
23.15.12 ARCHIVADOR DE PALANCA unidad 10 4.50 45.00
23.15.12 FOLDER MANILA X 25 UNIDADES paquete 2 5.70 11.40
23.15.12 SOBRE MANILA X 50 UNIDADES paquete 1 7.90 7.90
23.15.12 CORRECTOR TIPO LAPICERO unidad 1 2.00 2.00
23.15.11 THONER HP78A unidad 1 294.00 294.00
23.15.12 BOLIGRAFO TINTA SECA, ROJO unidad 5 0.50 2.50
23.15.12 BOLIGRAFO TINTA SECA, AZUL unidad 10 0.50 5.00
SUB TOTAL 416.80
ACTIVIDAD (7) Elaboración sustentatorios de documentos solicitados por la diferentes unidades y gerencias (cartas, oficios, memos, etc)
COSTO
I T E M UNIDAD DE
N° OBJETIVO CODIGO CANTIDAD UNITARIO TOTAL
MEDIDA
DESCRIPCION S/. S/.
23.15.12 GRAPAS 26/6 caja 2 2.31 4.62
23.15.12 CLIPS X 100 UNIDADES caja 6 1.20 7.20
23.15.12 FORRO D/ PLASTICO T/ OFICIO rollo 10 4.80 48.00
23.15.12 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE T3" X 55 YD unidad 5 5.50 27.50
23.15.12 LIBRO DE ACTAS DE 200 HOJAS unidad 2 13.50 27.00
23.15.11 THONER PARA COPIADORA MINOLTA unidad 1 475.00 475.00
23.15.11 THONER HP78A unidad 1 294.00 294.00
23.15.11 THONER 55A PARA IMPRESORA HP unidad 1 547.00 547.00
23.15.12 SELLO DE FECHADOR unidad 1 12.00 12.00
23.15.12 ARCHIVADORES MEDIO OFICIO DE PALANCA unidad 10 3.80 38.00
23.15.12 GOMA EN BARRA unidad 5 1.60 8.00
23.15.12 CD EN BLANCO X 100 UNIDADES cono 1 65.00 65.00
23.15.12 SACAGRAPAS unidad 1 1.80 1.80
23.15.12 ESTUCHE DE CD X 10 UNIDADES pquete 2 0.60 1.20
23.15.12 MICA PARA ANILLADOS DE COLORES ciento 1 40.00 40.00
23.15.12 CARTULINA PLASTIFICADA ciento 1 85.00 85.00
23.15.12 PLUMON INDELEBLE DELGADO unidad 2 2.80 5.60
23.15.12 TIJERAS GRANDE unidad 1 5.00 5.00
23.15.12 CUADERNO DE CARGO PEQUEÑO unidad 2 3.80 7.60
23.15.12 CHINCHE X 100 UNIDADES caja 5 1.20 6.00
23.15.12 FOLIADOR unidad 1 28.00 28.00
23.15.12 REGLAS 30 cm paquete 3 0.70 2.10
23.15.12 ENGRANPADOR unidad 1 23.50 23.50
23.15.12 PLUMON MARCADOR GRUESO unidad 3 2.00 6.00
23.199.13 libro de reglamentos de edificaciones (edicin original ) unidad 1 300.00 300.00
CUADRO Nº 02
BIENES Y SERVICIOS PARA LA PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
COSTO
I T E M UNIDAD DE
N° OBJETIVO CODIGO CANTIDAD UNITARIO TOTAL
MEDIDA
DESCRIPCION S/. S/.
COSTO
I T E M UNIDAD DE
N° OBJETIVO CODIGO CANTIDAD UNITARIO TOTAL
MEDIDA
DESCRIPCION S/. S/.
23.15.12 CLIPS MARIPOSA GRANDE caja 2 1.90 3.80
23.15.12 PLUMON P /PIZARRA ACRILICA GRUESO COLOR AZUL, ROJO , NEGRO unidad 3 3.60 10.80
23.15.12 ESPONJERO unidad 1 1.80 1.80
SUB TOTAL 2,409.02
ACTIVIDAD (8) servicio de MENSAJERIA
COSTO
I T E M UNIDAD DE
N° OBJETIVO CODIGO CANTIDAD UNITARIO TOTAL
MEDIDA
DESCRIPCION S/. S/.
SUB TOTAL 1,594.50
ACTIVIDAD (10) Administracion de los acervos documentarios recibidos y emitidos
23.15.12 LIBRO DE ACTAS DE 200 HOJAS unidad 2 13.50 27.00
23.15.12 ARCHIVADOR DE PALANCA unidad 10 4.50 45.00
23.15.12 BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA, AZUL, ROJO, NEGRO unidad 5 3.00 15.00
23.15.12 FORRO D/ PLASTICO T/ OFICIO rollo 8 4.80 38.40
23.15.12 CORRECTOR TIPO LAPICERO unidad 1 2.00 2.00
23.15.12 GRAPAS 26/6 caja 2 2.31 4.62
23.15.12 PAPEL LUSTRE undad 10 0.50 5.00
23.15.11 Cian (C4836A)Magenta(C4837A) Yellon (C4838A) pomo 4 69.00 276.00
23.15.12 PAPEL BON DE COLORES paquete 1 16.70 16.70
23.15.12 ARCHIVADORES MEDIO OFICIO DE PALANCA unidad 10 3.80 38.00
23.15.12 POSIT de 5 blocks paquete 1 13.00 13.00
23.15.12 PAPEL BOND 75 GRS T-A4 paquete 2 12.00 24.00
23.15.12 RESALTADOR unidad 1 2.10 2.10
23.15.12 CUADERNO ANILLO DOBLE CUADRICULADO T A4 - unidad 3 8.40 25.20
23.15.12 ESCALIMETRO unidad 1 20.00 20.00
23.199.199 PAVILO unidad 2 24.00 48.00
SUB TOTAL 600.02
ACTIVIDAD (11) Servicio de mantenimiento
1 GESTIONAR PROYECTOS POR PROGRAMAS DEL ESTADO 1 3 2 3 3 80.00 880.00 100.00 1,980.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Secretaria 1 0.00 X X X X -
0.00 X X -
- 0.00 -
- 0.00 -
TOTAL 600.00
RESUMEN Gerencia de Infraestructuras y Desarrrollo Urbano
23.11.11 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 0.00
23.13.11 Combustibles y Carburantes 5,250.00
23.13.12 GASES 0.00
23.15.11 Repuestos y Accesorios 5,341.00
23.15.12 Papeleria en General, Utiles y Materiales de oficina 2,346.96
23.15.21 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 0.00
23.15.31 Aseo, Limpieza y Tocador 0.00
23.15.32 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 0.00
23.15.9999 OTROS 0.00
23.16.11 DE VEHICULOS 0.00
23.16.12 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 0.00
23.16.14 DE SEGURIDAD 142.00
23.18.11 VACUNAS 0.00
23.18.12 MEDICAMENTOS 0.00
23.18.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 0.00
23.19.11 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 0.00
23.110.14 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SI 0.00
23.110.15 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES 0.00
23.111.11 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0.00
23.111.12 PARA VEHICULOS 0.00
23.111.13 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES 0.00
23.111.14 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00
23.111.15 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 0.00
23.111.16 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 0.00
23.199.11 HERRAMIENTAS 0.00
23.199.12 PRODUCTOS QUIMICOS 0.00
23.199.13 Libros, Diarios,Revistas y Otros Bienes Impresos No V 300.00
23.199.14 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 0.00
23.199.199 Otros Bienes 48.00
23.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte 1,920.00
23.21.22 Viaticos y Asignaciones por Comisiones de Servicio 2,100.00
23.22.21 Servicio de Telefonía Movil 0.00
23.22.22 Servicio de Telefonia Fija 0.00
23.22.23 Servicio de Internet 0.00
23.22.41 Servicios de Publicidad 0.00
23.22.42 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 0.00
23.22.44 Servicio de Impresiones, encuadernación y empastado 0.00
23.23.11 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 0.00
23.23.12 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0.00
23.24.11 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 0.00
23.24.12 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 0.00
23.24.13 DE VEHICULOS 0.00
23.24.14 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 0.00
23.24.15 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,200.00
23.24.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 0.00
23.25.11 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0.00
23.25.12 DE VEHICULOS 0.00
23.25.13 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 0.00
23.25.14 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00
23.25.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 0.00
23.27.13 Auditorías (PJ) 0.00
23.27.21 Consultorías (PN) 0.00
23.27.22 Asesorías (PN) 0.00
23.27.23 Auditorías (PN) 0.00
23.27.32 Realizado por Personas Naturales 0.00
23.27.41 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS 0.00
23.27.42 PROCESAMIENTOS DE DATOS 0.00
23.27.43 SOPORTE TECNICO 0.00
23.27.499 Otros Servicios de Informatica 0.00
23.27.52 PROPINAS PARA PRACTICANTES 600.00
23.27.1199 Servicios Diversos 0.00
23.28.11 Contrato Adminstrativo de Servicios 0.00
23.28.12 Contribuciones a Essalud de CAS 0.00
26.32.11 Maquinaria y Equipos 0.00
26.32.12 Mobiliario 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,247.96
-