FO-02

RELATÓRIO DE ANÁLISE SASSMAQ Rev.:00

Auditoria: 01/2019 Data: 15/05/2019

DESCRIÇÃO

Os itens listados abaixo foram verificados e ao lado encontra-se a situação e a solução para
resolve-los. Foram analisados itens da norma SASSMAQ para o escopo de NÃO PERIGOSO e
PERIGOSO, onde alguns encontram-se de acordo com a norma, porém outros, citados a baixo,
estão desatualizados, vencidos ou não constam evidencias. Segue lista abaixo:

ITEM SITUAÇÃO
Política SASSMAQ Será encaminhado o modelo da política que precisa ser assinada
e divulgada na empresa (quadros, manual do motorista)
Objetivos e metas Será encaminhado na pasta
Organograma Será encaminhado na pasta conforme montado com Rodrigo
Descrição de cargos Será encaminhado na pasta
Registro ANTT Data de validade: 16/12/2020| Registro: 002928086
Ata de analise critica Será encaminhado na pasta
Relatório de auditoria interna Será encaminhado na pasta
Procedimentos Será encaminhado na pasta
Plano anual de treinamentos Será encaminhado na pasta
Registro de treinamentos Será encaminhado na pasta e precisará de assinatura dos
colaboradores do escritório e motoristas
Manual do motorista Será encaminhada as alterações para inclusão
Relatório de não conformidade Será encaminhado na pasta
Indicadores de desempenho Será encaminhado um formulário para preenchimento
Teste de direção Será encaminhado na pasta para preenchimento e assinatura dos
motoristas e instrutor
Advertências Empresa já possui
Quadro de avisos (operacional e Instalar quadro na sala dos motoristas e no setor administrativo,
administrativo) no mesmo serão divulgados assuntos pertinentes a saúde,
segurança e meio ambiente em relação ao transporte e
colaboradores.
Programa de auditoria Será encaminhado na pasta
LTCAT Vencimento em julho de 2019 – precisa de atualização
PPRA Vencimento em julho de 2019 – precisa de atualização - – Se
possível, pedir a retirada do profissional de lavação pelo menos
para auditoria.
PCMSO Inclusão dos exames para todos os tipos de motorista: EEG, ECG,
Hemograma Completo, Acuidade visual, Audiometrico. Se
possível incluir que é feita avaliação psicológica anual.
Licença da lavação Licenciamento da lavação que consta nas instalações da
empresa. Porém como conversado com Patrice, a lavação será
desativada nos dias de auditoria e utilizaremos licença de um
posto com lavação.
Exames médicos Encaminhar motoristas para clínica responsável pela elaboração
dos seguintes exames: eletroencefalograma, eletrocardiograma,

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 hemograma completo, audiométrico e oftalmológico. Os mesmos
devem constar no PCMSO.
Demais funcionários constar ASO conforme PCMSO.
Avaliação psicológica A psicóloga responsável da empresa terá a responsabilidade de
avaliar os motoristas na sua contratação e também no periódico
anual
Caixa de primeiros socorros Será montada conforme escrito no PCMSO. Itens listados:
- Algodão hidrófilo;
- Luvas descartáveis;
- Gaze esterilizada;
- Esparadrapo;
- Ataduras;
- Curativo adesivo;
- Soro fisiológico;
- Água oxigenada;
- Sabão líquido neutro;
- Bolsa de gelo;
- Bolsa térmica;
- Termômetro;
- Tesoura;
- Pinça.
Check list extintores Será encaminhado na pasta e necessitará de preenchimento
Ficha de Epi Desenvolver conforme formulário para atualização e o motorista
precisará assinar
Licença das empresas de destinação de Pedir para as empresas que fazem a destinação das baterias,
resíduos pneus e óleo, uma declaração de que prestam o serviço para
empresa e também a licença ambiental de operação das
mesmas.
CIV e CIPP para produtos perigosos Conforme conversado deve ser escolhido 8 conjuntos que
contenham os documentos e o3 destes terão
OBRIGATÓRIAMENTE que participar da auditoria.

Teste de opacidade Para o veículo que não transporta produto perigoso deve possuir
teste de opacidade e pode ser realizado pelo SEST/SENAT
Check list de manutenção preventiva Deve ser feito em toda chegada do veículo
Check list do motorista Deve ser realizado na saída do motorista para viagem
Cronotacógrafo Conforme calibração realizada nos veículos e placas que serão
passadas
Apólice de seguro Consta na pasta
Alvará de funcionamento Consta na pasta
AVCB Documento mandatório
Licença ambiental de operação Consta na pasta
(IMA/Fatma)
Licença IBAMA Consta na pasta
(Cadastro Técnico Federal IBAMA e
Autorização Interestadual para transporte)
Licença Polícia Federal Consta na pasta
Certificado Inmetro reformadora de pneus PROSPERA RENOVADORA
Registro: 001863/2013
Carteira MOPP Motoristas que serão auditados durante a auditoria
Ordem de serviço Todos os funcionários devem assinar conforme formulário que
será enviado.

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 Laudo de inspeção elétrica (ART
engenheiro eletricista
Laudo de calibração do calibrador de pneus
Laudo de inspeção do compressor
Procedimento de primeiros socorros
Teste de estanqueidade para tanque
subterrâneo
Extintor e sinalização no tanque (não fume,
diesel, inflamável, desligar o veículo para
abastecer)
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Documento mandatório em falta. Necessita ser feito.
Documento mandatório. Necessita ser feito
Consta na oficina e está válido.
Procedimento deve ser assinado pelo médico do trabalho
Documento mandatório. Necessita ser feito
Necessita ser inserido no posto de abastecimento. Item
mandatório da norma
Representante da Qualiforce