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OBJETIVO: Verificar mediante auditoria interna que se esté cumpliendo con el programa
de Sistema de Gestión de Calidad de la unidad de urgencias de la clínica Medilaser, en los
procedimientos de prestación de servicios.
SUCURSAL: NEIVA
INFORMACION DE GENERAL
TIPO DE REUNION: Reunión de apertura
TEMA TRATADO:
FECHA: 19/10/2017 HORA DE INICIO:8+00 HORA DE FINALIZACIÓN:12+00
LUGAR O UNIDAD FUNCIONAL: UNIDAD DE URGENCIAS
JHON EDINSON OSPINA MEDINA
EXPOSITOR: FIRMA:
REGISTRO
UNIDAD
N° No. IDENT. NOMBRE Y APELLIDO CARGO FUNCIONAL FIRMA
/SUCURSAL
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FORMATO PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
CRONOGRAMA
RESPONSABLE DE RESPONSABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
SUCURSAL PROCESO AUDITAR OBJETIVO FRECUENCIA ALCANCE
AUDITORÍA AUDITADO P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
AUDITORIAS PROGRAMADAS MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
META 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Como principal estrategia seria utilizar los correos electrónicos para tener
evidencia de la comunicación.
Reuniones periódicas y actas de la reunión con los temas principales.
Tener canales abiertos de comunicación como el Celular, radio
.Nota: Cualquier inquietud acerca de temas que están por fuera del alcance de la
auditoría debería ser notada y reportada al líder del equipo auditor, para su posible
comunicación al cliente de auditoría y al auditado.
Conclusiones de la Auditoria: