Taller Iso 9001-2015

GUIA AUTODIAGNOSTICO ISO 9001: 2015
Se entiende por autodiagnóstico el conjunto de actividades realizadas por una misma organización para En el diligenciamiento y evaluación es importante aclarar los siguientes criterios:
establecer el estado del arte de un Sistema, proceso o actividad respecto a un parámetro previamente NO APLICA= Marque con una “X”, Cuando se ha excluido el requisito y este no afecta la capacidad ni la
responsabilidad para cumplir requisitos por parte de la organización.
establecido. COMPLETO= Marque con una “X”, en el caso de haber realizado TODAS las acciones requeridas, poseer
Su aplicación respecto al sistema de gestión de la calidad, se centra en identificar la situación actual, respecto evidencias suficientes y tener resultados eficaces de cumplimiento del requisito.
a los requerimientos del reciente proyecto de norma internacional ISO 9001:2015 .
PARCIAL= Marque con una “X”, en el caso de no haber realizado al menos una acción o actividad
Esta herramienta puede ser utilizada para desarrollar la primera etapa del ciclo de mejoramiento continuo, es requeridas, poseer evidencias insuficientes y a pesar de obtener resultados, estos no son eficaces.
NINGUNO= Marque con una “X”, en caso de no encontrar ninguna acción o actividad relacionada, no se
decir el PLANEAR. No es lo mismo que llevar a cabo una auditoría, ya que el personal de la organización poseen evidencias ni resultados relacionados con el requisito.
participa en el mismo diagnostico, por lo que no se cumple principios de la auditoría como objetividad, Nota: La evaluación es excluyente, por favor no marque con una “X” en más de 2 criterios, por ejemplo
imparcialidad, autonomía e independencia.
marcar X en completo y tambien en parcial.
Uno de los propósito del auto diagnostico es establecer un plan de implementación para organizaciones que De igual manera, se deberá relacionar evidencias o los aspectos desarrollados por la organización frente
apenas estan implementando el modelo en la versión 2015 o un plan de tránsición para aquellas a los requisitos que se cumplen de manera completa o parcial, esto deberá relacionarse en la columna
organizaciones que ya cuentan con la norma de calidad implementada en la versión del año 2008.
denominada ¿QUÉ TIENE ?.
En su primera parte, este documento cuenta con 7 hojas que hacen referencia a los capitulos de la norma ISO Mientras que en la columna ¿QUE NOS FALTA? se relacionará las diferencias, brechas, evidencias posibles
o aspectos a desarrollar por la organización frente a los requisitos que se cumplen de manera parcial o sin
9001: 2015 desde capitulos del 4 al 10, en donde se presenta una lista de chequeo de acuerdo a los requisitos ninguna acción.
que debe evaluarse.
La segunda parte una vez realizada la evaluación, son las hojas RESUMEN CONSOLIDADO y RESUMEN POR Finalmente se encuentra la hoja PLAN DE ACCIÓN en donde a manera de ejemplo se estructura un plan
CAPITULO, en donde se encuentran los graficos y la información del diagnóstico consolidada, por lo tanto no de implementtación o de tránsición, cuyo punto de partida es la información relacionada en la columna
¿QUE NOS FALTA? de las listas de chequeo de acuerdo a los criterios de la norma. En este plan puede
hay necesidad de diligenciar ni manipularlas dichas hojas, en donde los graficos se generarán incluirse actividades, tareas, resultados esperados, el tiempo en el que se dene cumplir , procesos
automáticamente de acuerdo a los resultados obtenidos. relacionados, asi como responsables de las actividades para cerrar las brechas y la opción de relacionar un
presupuesto si es necesario.
11PPL01-V1 AUTODIAGNÓSTICO _ISO 9001_2015 Julio 14

NO COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? QUE NOS FALTA
4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN APLICA
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
100%
La organización debe determinar:
La empresa cuenta con una

Ø Las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su X matriz DOFA para
capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de Calidad identificación del contexto
de la organización
1 0 0
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS 100%
La empresa cuenta con una
a. Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de calidad; X matriz de idenfiticación de
partes interesadas
La empresa en su matriz de
partes interesadas
b.Los requisitos de estas partes interesadas que son pertientes para el sistema de gestión de la X especifica cual es el nivel de
calidad. injerencia de cada una
dentro del SGC
La empresa realiza en su
La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes X planeación estratégica la
interesadas y sus requisitos pertinentes. revisión de las necesidades
de las partes interesadas
3 0 0
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
100%
Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar:
La empresa cuenta con el

Determinar los limites y la aplicabilidad del SGC para establecer su alcance X alcance acorde al contexto
de la organización
El alcance esta acorde a las

a. Las cuestiones externas e internas referidas en 4.1; X necesidades de la empresa
X El alcance esta acorde a las

b. Los requisitos de las partes interesadas pertientes referidos en el apartado 4.2; necesidades de la empresa
El alcance esta acorde a las
c. Los productios y servicios de la organización; X
necesidades de la empresa
Se cuenta con un manual,

es cual está con fecha de
revisión del 23/3/018 V10 y
El alcance debe estar disponible y mantenerse como información documentada estableciendo: X
no está actualizado con la
información del los cambios
del SGC
X El alcance esta acorde a las

Ø Los tipos de productos y servicios cubiertos por el sistema de gestión de la calidad; necesidades de la empresa
Se encuentra documentado
Ø La justificación para cualquier requisito de esta norma internacional que la organización X y registrada la exclusion del
determine que no es aplicable para el alcance de su SGC. numeral 8.3 diseño y
desarrollo
7 0 0
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 100%
4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un La organización cuenta con
sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de X su respectivo mapa de
acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional procesos
La organización cuenta con

La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la X su respectivo mapa de
calidad y su aplicación a través de la organización, y debe: procesos
La compañía cuenta con

caracterización para cada
a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperados de estos procesos; X uno de los procesos de
acuerdo a aquellos
identificados para el SGC

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos; X uno de los procesos de
acuerdo a aquellos

c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, la medición y los caracterización para cada
indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse la operación eficaz y el X uno de los procesos de
control de estos procesos; acuerdo a aquellos

d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad; X uno de los procesos de
acuerdo a aquellos
La empresa en sus
e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos; X caracteriaciones identifica
quien es el líder del proceso
En la caracterización la
f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del apartado X empresa identifica los
6.1; riesgos a los cuales están
expuestos
g) valorar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que X un procedimiento para la
estos procesos logran los resultados previstos; gestión del cambio
La organización en su
procedimiento de
h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad. X planeación estratégica
identifica las necesidades
de mejora para el SGC
4.4.2 En la medida en que sea necesario, la organización debe:

su procedimiento de control
a) mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos; X de documentos y la matriz
del listado maestro
actualizada
La organización hace
b) conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se seguimiento a la ejecución
X de sus procesos con
realizan según lo planificado.
registros documentados
NO COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE?
5 LIDERAZGO APLICA
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.1.1 Liderazgo y compromiso para el sistema de gestión de la calidad
60%
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de gestión
de la Calidad:
La empresa realiza revisión
por la dirección pero no están
a) asumiendo la rendición de cuentas de la eficacia del sistema de gestión de la calidad; X identificados los roles y
responsabildiades
La organización en la revisión
b) asegurando que se establezcan para el sistema de gestión de la calidad la política de la calidad y los por la dirección tiene en uno
objetivos de la calidad y que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la X de sus ítems la revisión de la
organización;; política, objetivos y que sean
compatibles con la empresa
La empresa actualmente está

c) asegurando la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los procesos de
negocio de la organización;
X haciendo migración del
sistema
La empresa está haciendo
una matriz de identificación
d) promoviendo el uso del enfoque basado en procesos y el pensamiento basado en riesgos; X de riesgos, pero no esta
completa
La organización detalla un
e) asegurando que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad estén disponibles; X presupuesto con recursos
para el SGC
La organización realiza
f) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del capacitaciones con
sistema de gestión de la calidad;
X divulgación a todo el personal
del SGC
La empresa en la revisión por

la dirección realiza
seguimietno a los indicadores
g) asegurando que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos; X de gestión, pero no se
evidencia plan de acción para
el mejoramiento de cada uno
La empresa realiza la revisión

por la dirección para
h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de determinar el cumplimiento
gestión de la calidad;
X del SGC pero no está
desarrollado un esquema de
roles y responsabilidades
La empresa cuenta con un

procedimiento para la
planeación estratégica, el
i) promoviendo la mejora; X cual habla del mejoramiento
continuo, y se evidencian
registros de soporte del
mismo
No se evidencian los roles y

j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo aplicado a sus áreas de
responsabilidad.
X responsabilidades frente al
SGC
4 4 2
5.1.2.Enfoque al cliente
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente
83%
asegurándose de que:
La alta dirección facilita la
a) se determinan, se comprenden y se cumplen de manera coherente los requisitos del cliente comunicación con el cliente
X mediante llamadas o
y los legales y reglamentarios aplicables;
atención personalizada
Se cuenta con una matriz de

riesgos la cual está
b) se determinan y se tratan los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad X incompleta, sin embargo el
de los productos y los servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente; ítem de clientes está
idenficado y con los controles
pertinentes
Se hace seguimiento a las

necesidades del cliente y
c) se mantiene el enfoque en aumentar la satisfacción del cliente. X cumplimiento de sus
necesidades
2 1 0
5.2 POLÍTICA
5.2.1.Desarrollar la politica de la calidad 100%
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que:
La política es acorde a las
X necesidades de la
organización
a) sea apropiada al propósito y al contexto de la organización y apoya su dirección estratégica;
Los objetivos son acordes al
X SGC para el cumplimiento de
b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad la política
El cumplimiento legal está

c) incluya el compromiso de cumplir los requisitos aplicables; X incluido en la política
La mejora continua está

d) incluya el compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad. X incluida en la política
5.2.2 Comunicar la politica de la calidad

La política de la calidad debe:
Se evidencia la política
publicada en el área
X administrativa, en la zona
operativa y en el área de
comedor
a) estar disponible y mantenerse como información documentada;
Se evidencian registros de
divulgación de la política con
X sus respectiva evaluaciones
de la capacitación dada
b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización;
La política está publicada e
impresa disponible para las
X partes que deseen
consultarla y verificarla
c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda.
7 0 0
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIÓN 0%
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles No se tienen establecidas las
funciones y
pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan dentro de la organización. X responsabilidades del
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para: personal ante el SGC
No se tienen establecidas las

funciones y
a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de X responsabilidades del
esta Norma Internacional; personal ante el SGC
funciones y
X responsabilidades del
b) asegurarse de que los procesos están dando las salidas previstas; personal ante el SGC
funciones y
c) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y sobre X responsabilidades del
las oportunidades de mejora (véase 10.1); personal ante el SGC
funciones y
X responsabilidades del
d) asegurarse de que se promueva el enfoque al cliente a través de la organización; personal ante el SGC
funciones y
e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se X responsabilidades del
planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de la calidad personal ante el SGC
0 0 6
QUE NOS FALTA
NO
6.PLANIFIACIÓN COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE?
APLICA
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
50%
6.1.1 Generalidades
La compañía cuenta con una matriz de

Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en riesgos en la cual contempla a las
el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es X partes interesadas y cada acción o
control correspondiente pero falta
necesario abordar con el fin de: terminar su correcto diligenciamiento

riesgos en la cual contempla a las
a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos; X partes interesadas y cada acción o
terminar su correcto diligenciamiento

b) aumentar los efectos deseables; X partes interesadas y cada acción o

c) prevenir o reducir efectos no deseados; X partes interesadas y cada acción o

d) lograr la mejora X partes interesadas y cada acción o
0 5 0
6.1.2 La organización debe planificar:
50%

a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades; X partes interesadas y cada acción o

b) La manera de: riesgos en la cual contempla a las
X partes interesadas y cada acción o
1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad; control correspondiente pero falta

2) evaluar la eficacia de estas acciones. X partes interesadas y cada acción o

Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto X partes interesadas y cada acción o
potencial en la conformidad de los productos y los servicios control correspondiente pero falta
0 4 0
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
6.2.1 La organización debe establecer los objetivos de la calidad para las funciones, niveles y procesos
pertinentes necesarios para el sistema de gestión de la calidad. 100%
Los objetivos de la calidad deben:

Los objetivos son acordes al contexto
a) ser coherentes con la política de la calidad; X de la organización
Los objetivos cuentan con sus

b) ser medibles; X respectivos inidicadores de
cumplimiento

c) tener en cuenta los requisitos aplicables; X respectivos inidicadores de
cumplimiento
d) ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del X Los objetivos son acordes al contexto
cliente; de la organización

e) ser objeto de seguimiento; X respectivos inidicadores de
cumplimiento
Se evidencia la comunicación de los

f) comunicarse X objetivos durante las joranadas de
capacitación, inducción y reinduccción
Se evidencia en la revisión por la

dirección que los objetivos fueron
g) actualizarse, según corresponda. X verificados y no se genera un cambio
de actualziación por el meomento
Los objetivos se encuentra

La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad. X documentos e impresos en la
respectiva carpeta del SGC
8 0 0
6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar:
0%
La organización en su procedimiento
de planeación estratégicca manifiesta
a) qué se va a hacer; X como se va a lograr el cumplimiento
de los objetivos del SGC
b) qué recursos se requerirán; X como se va a lograr el cumplimiento
c) quién será responsable; X como se va a lograr el cumplimiento
d) cuándo se finalizará; X como se va a lograr el cumplimiento
e) cómo se evaluarán los resultados. X respectivos inidicadores de
cumplimiento
5 0 0
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos 0%
cambios se deben llevar a cabo de manera planificada y sistemática (véase 4.4).
La organización debe considerar:
No se cuenta con un procedimiento

a) el propósito de los cambios y sus potenciales consecuencias; X y/o documento que determine la
necesidad de los cambios del SGC

b) la integridad del sistema de gestión de la calidad; X y/o documento que determine la

c) la disponibilidad de recursos; X y/o documento que determine la

d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. X y/o documento que determine la
0 0 4
QUE NOS FALTA
7.SOPORTE NO APLICA COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE?
7.1 RECURSOS 67%
7.1.1. Generalidades
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad.

los recursos necesarios para
a) las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes; X el desarrollo y ejecución del
SGC

los recursos necesarios para
b) qué se necesita obtener de los proveedores externos. X el desarrollo y ejecución del
SGC
2 0 0
7.1.2 Personas
100%
La organización encarga al
personal idóneo con la
formación y capacitación
X necesaria para la
implementacón eficaz del
SGC
La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para implementación eficaz de
su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos.
1 0 0
7.1.3 Infraestructura
100%

la infraestructura necesaria
X para la correcta
impleentación y ejecución
del SGC
La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para que la
operación de sus procesos logre la conformidad de los productos y servicios.
1 0 0
7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos
100%

un ambiente idoneo para la
X correcta implementación y
ejecución del SGC
La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de
sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.
1 0 0
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades 78%
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez y
fiabilidad de los resultados cuando el seguimiento o la medición se utilizan para verificar la conformidad
de los productos y servicios con los requisitos.
La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados:

presupuesto adecuado para
X la ejecución del SGC, así
mismo los recursos humanos
y técnicos son adecuados
a) son adecuados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas;

presupuesto adecuado para
X la ejecución del SGC, así
mismo los recursos humanos
y técnicos son adecuados
b) se mantienen para asegurarse de la adecuación continua para su propósito.

La organizción cuenta con
seguimiento a los
La organización debe conservar la información documentada adecuada como evidencia de la X indicadores de forma
adecuación para el propósito del seguimiento y medición de los recursos. continua
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
Cuando la trazabilidad de las mediciones sea un requisito, o es considerada por la organización como
parte esencial de proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo de
medición debe:
La empresa le realiza
seguimiento a sus productos
y servicios, con lo cual
a) verificarse o calibrarse, o ambas, a intervalos especificados, o antes de su utilización, comparando X establece su procedimiento
con patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no correspondiente la
existan tales patrones, debe conservarse como información documentada la base utilizada para la calibración de los equipos
necesarios
calibración o la verificación;
X establece su procedimiento
correspondiente la
calibración de los equipos
necesarios
b) identificarse para determinar su estado;
correspondiente la
c) protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de calibración y los calibración de los equipos
necesarios
posteriores resultados de la medición.
La organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previos se ha visto afectada correspondiente la
de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para su propósito previsto, y calibración de los equipos
necesarios
debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario.
7 0 0
7.1.6 Conocimientos organizativos
100%
La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y
para lograr la conformidad de los productos y servicios.
Se evidencia formación y
capacitación al personal
X correspondiente para el
cumplimeinto de los
requisitos del cliente
cumplimeinto de los
requisitos del cliente
Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la extensión necesaria.
cumplimeinto de los
Cuando se tratan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe considerar sus requisitos del cliente
conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales
necesarios y a las actualizaciones requeridas.
3 0 0
7.2 COMPETENCIA
50%
La organización debe:
La empresa cuenta con los

perfiles de cargo para los
diferentes puestos de la
misma. Estos perfiles se
encuentran en actualización
X y de acuerdo con el
entrevistado están en
modififación por nuevos
cargos para la compañía con
el mismo personal
a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que
afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad;

el mismo personal
b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o
experiencia adecuadas;

el mismo personal
c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de
las acciones tomadas;

el mismo personal
d) conservar la información documentada apropiada, como evidencia de la competencia.

0 4 0
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
La organización debe asegurarse de que las personas pertinentes que realizan el trabajo bajo el control 0%
de la organización toman conciencia de:
No se tiene estandarizado ni
documentada la toma de
X conciencia del personal
frente al SGC
a) la política de la calidad;
frente al SGC
b) los objetivos de la calidad pertinentes;
c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los beneficios de una frente al SGC
mejora del desempeño;
frente al SGC
d) las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de gestión de la calidad.
0 0 4
7.4 COMUNICACIÓN
La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de 0%
gestión de la calidad, que incluyan:
No se tiene procedimiento
a) qué comunicar;
X de comunicaciones
b) cuándo comunicar;
X de comunicaciones
c) a quién comunicar;
X de comunicaciones
d) cómo comunicar.
X de comunicaciones
X de comunicaciones
e) quién comunica.
0 0 5
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
7.5.1 Generalidades 67%
El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir:
La compañía realiza por

medio de la caracterización
de cada proceso, los ítems
X aplicables a cada uno de
estos, y así mismo realiza su
aplicación
a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional
La compañía realiza por

medio de la caracterización
de cada proceso, los ítems
X aplicables a cada uno de
estos, y así mismo realiza su
aplicación
b) la información documentada que la organización ha determinado que es necesaria para la eficacia
del sistema de gestión de la calidad.
2 0 0
7.5.2 Creación y actualización

Cuando se crea y actualiza información documentada, la organización debe asegurarse de que lo 100%
siguiente sea apropiado
En el procedimiento de
control de documentos de la
X compañía, se nombran las
necesidades de revision y
actualización
a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);
actualización
b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y sus medios de soporte (por ejemplo,
papel, electrónico);
actualización
c) la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación.

3 0 0
7.5.3 Control de la información documentada

7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta Norma 89%
Internacional se debe controlar para asegurarse de que:
La compañía cuenta con un
procedimiento para el
X control de documentos y un
listado maestro de
a) esté disponible y adecuada para su uso, dónde y cuándo se necesite; documentos
b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado, o X control de documentos y un
pérdida de integridad). listado maestro de
documentos
7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización debe tratar las siguientes
actividades, según corresponda:
listado maestro de
a) distribución, acceso, recuperación y uso; documentos

listado maestro de
b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad; documentos

listado maestro de
c) control de cambios (por ejemplo, control de versión); documentos

listado maestro de
d) conservación y disposición. documentos

La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la X control de documentos y un
listado maestro de
planificación y operación del sistema de gestión de la calidad se debe identificar según sea adecuado y documentos
controlar.
listado maestro de
La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra las documentos
modificaciones no intencionadas.
8 0 0
QUE NOS FALTA
Estandarizar la toma de conciencia
del personal frente al SGC


Establecer y definir el procedimiento

de comunicaciones mediante el cual
se divulgará lo correspondiente al
SGC
8.OPERACIÓN NO APLICA COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE?
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos (véase 4.4) necesarios para 75%
cumplir los requisitos para la producción de productos y prestación de servicios, y para
implementar las acciones determinadas en el capítulo 6, mediante:
La empresa hace seguimiento
a) la determinación de los requisitos para los productos y servicios; X contínuo a las necesidades del cliente
b) el establecimiento de criterios para: La empresa se encuentra certificada

bajos las normativas para la
1) los procesos; X elaboración correcta de los cilindros
2) la aceptación de los productos y servicios; de GLP
Los recursos para la producción se

c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad para los requisitos de establecen de acuerdo a la
X contratación y necesidad presentada
los productos y servicios;
por el cliente
La empresa se encuentra certificada

d) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios; X elaboración correcta de los cilindros
de GLP
e) la determinación y almacenaje de la información documentada en la medida necesaria: La empresa se encuentra certificada

1) para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado; X elaboración correcta de los cilindros
2) para demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos.. de GLP
Los recursos para la producción se

El elemento de salida de esta planificación debe ser adecuado para las operaciones de la X establecen de acuerdo a la
organización. contratación y necesidad presentada
por el cliente
La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los La empresa se encuentra certificada
cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, cuando sea X elaboración correcta de los cilindros
necesario. de GLP
La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén

X
controlados (véase 8.4).
5 2 0
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS Total del Numeral
8.2.1 Comunicación con el cliente

50% 83%
La comunicación con los clientes debe :
La comunicación con el cliente se

realiza de forma continua, sin
a) proporcionar la información relativa a los productos y servicios; X embargo la empresa no cuenta con un
procedimiento de comunicaciones

b) la atención de las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios; X embargo la empresa no cuenta con un
c) obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo las X realiza de forma continua, sin
quejas de los clientes; embargo la empresa no cuenta con un
d) manipular o controlar las propiedades del cliente; X embargo la empresa no cuenta con un

e) establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente. X embargo la empresa no cuenta con un
0 5 0
8.2.2 Determinación de los requisitos relativos a los productos y servicios 100%
Cuando determina los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes, X
la organización debe asegurarse de que:
La empresa hace el seguimiento
a) los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo: adecuado a las solicitudes realizadas.
No se evidencian quejas o reclamos
1) cualquier requisito legal y reglamentario aplicable; X por parte del cliente Rayogas con
2) aquellos considerados necesarios por la organización; quien se tiene el último servicio
La empresa hace el seguimiento
contratado
adecuado a las solicitudes realizadas.
No se evidencian quejas o reclamos
b) la organización puede cumplir las reclamaciones de los productos y servicios que ofrece. X por parte del cliente Rayogas con
quien se tiene el último servicio
contratado
3 0 0
8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios

100% La capacidad instalada de la empresa
es adecuada a las necesidades y/o
expectativas del cliente para el
8.2.3.1 La organización debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para X cumplimiento de sus solicitudes. Así
La capacidad
mismo instalada de
en el momento solola se
empresa
está
los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes. es adecuada a las
usando un 45% denecesidades
la capacidady/o
expectativas
(medido con del clientede
indicador para el
producción
La organización debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar productos X cumplimiento
mensual) de sus solicitudes. Así
y servicios a un cliente, para incluir: mismo en el momento solo se
La capacidad instalada de la empresa está
usando
es un 45%
adecuada denecesidades
a las la capacidady/o
(medido con del
expectativas indicador
clientede producción
para el
a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de X
mensual)
cumplimiento de sus solicitudes. Así
La capacidad
mismo instalada de
empresa
está
entrega y las posteriores a la misma; es adecuada a las
la capacidady/o
expectativas
indicador para el
producción
b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o para el X cumplimiento
La capacidad
mismo instalada de
empresa
está
uso previsto, cuando sea conocido; es adecuada a las
la capacidady/o
expectativas
indicador para el
producción
cumplimiento
c) los requisitos especificados por la organización; X La capacidad
mismo instalada de
empresa
está
es adecuada
usando un 45% a las
denecesidades
la capacidady/o
expectativas
indicador para el
producción
cumplimiento
d) los requisitos legales y reglamentarios adicionales aplicables a los productos y servicios; X La capacidad
mismo instalada de
empresa
está
es adecuada
usando un 45% a las
denecesidades
la capacidady/o
expectativas
indicador para el
producción
e) las diferencias existentes entre los requisitos de contrato o pedido y los expresados cumplimiento
X La capacidad
mismo instalada de
empresa
está
previamente. es adecuada
usando un 45% a las
denecesidades
la capacidady/o
expectativas
indicador para el
producción
La organización debe asegurarse de que se resuelven las diferencias existentes entre los cumplimiento
X La capacidad
mismo instalada
en el momento de la empresa
solo se está
requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente. es adecuada a las necesidades y/o
usando un 45% de la capacidad
expectativas
(medido con del
cliente para el
La organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación, cuando el cliente cumplimiento indicador
de sus de producción
solicitudes. Así
X mensual)
mismo en el momento solo se está
no proporcione una declaración documentada de sus requisitos. usando un 45% de la capacidad
(medido con indicador de producción
8.2.3.2 La organización debe conservar la información documentada, cuando sea aplicable: La organización cuenta con un
mensual)
laboratorio de medición certificado
que realiza seguimiento a los lotes
a) sobre los resultados de la revisión; X elaborados y lascuenta
La organización respectivas
con un pruebas.
Así mismo toda
laboratorio esta documentación
de medición certificado
esta realiza
que conservada para la respectiva
seguimiento a los lotes
b) sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios. X consulta pory las
elaborados las partes interesadas
respectivas pruebas.
Así mismo toda esta documentación
esta conservada para la respectiva
consulta por las partes interesadas
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
La organización debe asegurarse de que la información documentada pertinente sea modificada, Los cambios son divulgados y
transmitidos por medio de una
y de que las personas correspondientes sean conscientes de los requisitos modificados, cuando X cartelera que se encuentra en el área
se cambien los requisitos para los productos y servicios del comedor
12 0 0
Total del Numeral
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

0% 83%
8.3.1 Generalidades
La organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo que X
sea adecuado para asegurarse de la posterior producción de productos y prestación de servicios.
0 0 0
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo

100%
Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización debe considerar:
a) la naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo; X X
b) las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y desarrollo aplicables; X X
c) las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo; X X

d) las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y desarrollo; X X
e) las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de los productos y
X X
servicios;
f) la necesidad de controlar las interfaces entre las personas implicadas en el proceso de diseño y X X
desarrollo;
g) la necesidad de la participación activa de los clientes y usuarios en el proceso de diseño y
X X
desarrollo;
h) los requisitos para la posterior producción de productos y prestación de servicios; X X
i) el nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y otras partes X X
interesadas pertinentes;
j) la información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los requisitos del X X
diseño y desarrollo.
10 0 0
8.3.3 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

100%
La organización debe determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos
y servicios que se van a diseñar y desarrollar. X X
a) los requisitos funcionales y de desempeño; X X
b) la información proveniente de actividades de diseño y desarrollo previas similares; X X
c) los requisitos legales y reglamentarios; X X
d) normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a implementar; X X
e) las consecuencias potenciales del fracaso debido a la naturaleza de los productos y servicios; X X
Los elementos de entrada deben ser adecuados para los fines de diseño y desarrollo, estar X X
completos y sin ambigüedades. Los conflictos entre elementos de entrada deben resolverse.
Las entradas deben ser adecuadas para los fines de diseño y desarrollo, estar completos y sin
X X
ambigüedades.
Deben resolverse las entradas del diseño y desarrollo contradictorios. X X
La organización debe conservar la información documentada sobre las entradas del diseño y X X
desarrollo.
10 0 0
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo

100%
La organización debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de que:
a) los resultados a lograr están definidos; X X
b) las revisiones se realizan para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo de X X
cumplir los requisitos;
c) se realizan actividades de verificación para asegurarse de que las salidas del diseño y X X
desarrollo cumplen los requisitos de las entradas;
d) se realizan actividades de validación para asegurarse de que los productos y servicios X X
resultantes satisfacen los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto;
e) se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las revisiones, o
X X
las actividades de verificación y validación;
f) se conserva la información documentada de estas actividades. X X
6 0 0
8.3.5 Elementos de salida del diseño y desarrollo

100%
La organización debe asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo:
a) cumplen los requisitos de las entradas; X X

b) son adecuados para los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios; X X
c) incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea adecuado, X X
y a los criterios de aceptación;
d) especifican las características de los productos y servicios que son esenciales para su X X
propósito previsto y su uso seguro y correcto.
4 0 0
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo 100%

La organización debe identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante el diseño y
desarrollo de los productos y servicios o posteriormente, en la medida necesaria para asegurarse
X X
de que no haya un impacto adverso en la conformidad con los requisitos.
La organización debe conservar la información documentada sobre:
a) los cambios del diseño y desarrollo; X X

b) los resultados de las revisiones; X X
c) la autorización de los cambios; X X
d) las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos. X X
5 0 0
Total del Numeral
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS

EXTERNAMENTE 100% 100%
8.4.1 Generalidades
La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados bajos las normativas para la
X elaboración correcta de los cilindros
externamente son conformes a los requisitos.
de empresa
La GLP se encuentra certificada
La organización debe determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios X bajos las normativas para la
suministrados externamente cuando: elaboración correcta de los cilindros
de empresa
a) los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse dentro de X bajos las normativas para la
los propios productos y servicios de la organización; elaboración correcta de los cilindros
de empresa
b) los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por proveedores bajos las normativas para la
externos en nombre de la organización; de GLP
c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como bajos las normativas para la
resultado de una decisión de la organización. de GLP
La organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento La empresa se encuentra certificada
del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para X elaboración correcta de los cilindros
proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos. de GLP
La organización debe conservar la información documentada adecuada de estas actividades y de X bajos las normativas para la
cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones. elaboración correcta de los cilindros
de GLP
7 0 0
8.4.2 Tipo y alcance del control de la provisión externa

100%
La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados La empresa se encuentra certificada
externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la organización de entregar X elaboración correcta de los cilindros
productos y servicios conformes de manera coherente a sus clientes. La organización debe: de GLP
a) asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de X bajos las normativas para la
su sistema de gestión de la calidad; elaboración correcta de los cilindros
de empresa
b) definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que pretende aplicar a X bajos las normativas para la
las salidas resultantes; elaboración correcta de los cilindros
de GLP
c) tener en consideración:
1) el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en la La empresa se encuentra certificada
capacidad de la organización de cumplir regularmente los requisitos del cliente y los legales y X elaboración correcta de los cilindros
reglamentarios aplicables; de GLP
2) la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo;
d) determinar la verificación, u otras actividades, necesarias para asegurarse de que los procesos, X bajos las normativas para la
productos y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos. elaboración correcta de los cilindros
de GLP
5 0 0
8.4.3 Información para los proveedores externos 100%

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al bajos las normativas para la
proveedor externo.
de GLP
La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para:

a) los procesos, productos y servicios a proporcionar; X elaboración correcta de los cilindros
de GLP
b) la aprobación de: La empresa se encuentra certificada

1) productos y servicios; bajos las normativas para la
2) métodos, procesos y equipo;
de GLP
3) la liberación de productos y servicios;
c) la competencia, incluyendo cualquier calificación de las personas requerida; X elaboración correcta de los cilindros
de GLP
d) las interacciones del proveedor externo con la organización; X elaboración correcta de los cilindros
de GLP

e) el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por la organización; X elaboración correcta de los cilindros
de GLP

f) las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente, pretenden llevar a bajos las normativas para la
cabo en las instalaciones del proveedor externo. de GLP
7 0 0
8.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO Total del Numeral
8.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

100% 88%

La organización debe implementar la producción y prestación del servicio bajo condiciones X bajos las normativas para la
controladas. elaboración correcta de los cilindros
de GLP
Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable:

a) la disponibilidad de información documentada que defina: La empresa se encuentra certificada
1) las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las actividades a X bajos las normativas para la
desempeñar; elaboración correcta de los cilindros
de GLP
2) los resultados a alcanzar;

b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados; X elaboración correcta de los cilindros
de GLP
c) la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para La empresa se encuentra certificada
verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o las salidas, y los criterios de X elaboración correcta de los cilindros
aceptación para los productos y servicios; de GLP

d) el uso de la infraestructura y el ambiente adecuados para la operación de los procesos; X elaboración correcta de los cilindros
de GLP

e) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida; X elaboración correcta de los cilindros
de GLP
f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados La empresa se encuentra certificada
de los procesos de producción y de prestación del servicio, donde el elemento de salida X elaboración correcta de los cilindros
resultante no pueda verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores; de GLP

g) la implementación de acciones para prevenir los errores humanos; X elaboración correcta de los cilindros
de GLP

h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega. X elaboración correcta de los cilindros
de GLP
9 0 0
100%
8.5.2 Identificación y trazabilidad
La empresa hce seguimiento a cada
La organización debe utilizar los medios adecuados para identificar las salidas cuando sea X elemento de producción con
necesario para asegurar la conformidad de los productos y servicios. seguimiento de los estandares
establecidos

La organización debe identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de elemento de producción con
X seguimiento de los estandares
seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio. establecidos

La organización debe controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un X elemento de producción con
requisito, y seguimiento de los estandares
establecidos

elemento de producción con
Se debe conservar la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad. X seguimiento de los estandares
establecidos
4 0 0
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 75%
La empresa hace actas de recibo y

La organización debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos custodia de los elementos que son
X entregados por los clientes para el
mientras esté bajo el control de la organización o esté siendo utilizado por la misma
proceso de producción
La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los clientes o La empresa hace actas de recibo y
custodia de los elementos que son
de los proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación dentro de los X entregados por los clientes para el
productos y servicios. proceso de producción
Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore o que de algún La empresa hace actas de recibo y
custodia de los elementos que son
otro modo se considere inadecuada para su uso, la organización debe informar de esto al cliente X entregados por los clientes para el
o proveedor externo y proceso de producción
conservar la información documentada sobre lo que ha ocurrido..

3 0 0
8.5.4 Preservación 100%

Por sus diferentes certificaciones de
La organización debe preservar las salidas durante la producción y prestación del servicio, en la X producto, la empresa conserva la
medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisitos. trazabilidad de cada paso del proceso
productivo
1 0 0
50%
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
La empresa hace seguimiento a los
La organización debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega X productos entregados, pero no tiene
asociadas con los productos y servicios. estandarizado como hacer este
seguimiento de forma continua
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la

organización debe considerar:
productos entregados, pero no tiene
a) los requisitos legales y reglamentarios; X estandarizado como hacer este

b) las potenciales consecuencias no deseadas asociadas con sus productos y servicios; X estandarizado como hacer este

c) la naturaleza, el uso y la vida prevista de sus productos y servicios; X estandarizado como hacer este

d) los requisitos del cliente; X estandarizado como hacer este

e) retroalimentación del cliente; X estandarizado como hacer este
0 6 0
100%
8.5.6 Control de los cambios
La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del Por certificación de producto, la
empresa asegura los cambios que se
servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad continua con los requisitos X deban realizar al producto dejando
especificados. evidencia documentada
La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la Por certificación de producto, la
revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria X deban realizar al producto dejando
que surja de la revisión. evidencia documentada
2 0 0
8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 100%
Por certificación de producto, la

La organización debe implementar las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, para X empresa asegura los cambios que se
verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios. deban realizar al producto dejando
evidencia documentada
La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se hayan Por certificación de producto, la
completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra X deban realizar al producto dejando
manera por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente. evidencia documentada
Por certificación de producto, la

La organización debe conservar la información documentada sobre la liberación de los productos empresa asegura los cambios que se
X deban realizar al producto dejando
y servicios.
evidencia documentada
La información documentada debe incluir: Por certificación de producto, la

a) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación; X deban realizar al producto dejando
b) trazabilidad a las personas que han autorizado la liberación. evidencia documentada
4 0 0
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

100%
Se documentan y registran los
8.7.1 La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus X productos no conformes que salen por
requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencional. cada proceso productivo
La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no

conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se debe Se documentan y registran los
X productos no conformes que salen por
aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega de los cada proceso productivo
productos, durante o después de la provisión de los servicios.
La organización debe tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras:
a) corrección; X productos no conformes que salen por
cada proceso productivo

b) separación, contención, devolución o suspensión de la provisión de los productos y servicios; X productos no conformes que salen por

c) informar al cliente; X productos no conformes que salen por

d) obtener autorización para su aceptación bajo concesión. X productos no conformes que salen por

Debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando las salidas no conformes se corrigen. X productos no conformes que salen por
8.7.2 La organización debe mantener la información documentada que: La emrpesa cuenta con un
X procedimiento correspondiente para
a) describa la no conformidad; productos no conformes
La emrpesa cuenta con un

b) describa las acciones tomadas; X procedimiento correspondiente para
productos no conformes

c) describa las concesiones obtenidas; X procedimiento correspondiente para

d) identifique la autoridad que ha decidido la acción con respecto a la no conformidad. X procedimiento correspondiente para
11 0 0
NUMERAL
8.1 Planificación y control operacional 75%
8.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 83%
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 83%
8.4 Control de los productos y servicios suministrados externamente 100%
8.5 Producción y prestación del servicio 88%
8.6 Liberación de los productos y servicios 100%
8.7 Control de los elementos de salida del proceso, los productos y los servicios n 100%
PROMEDIO 90%
QUE NOS FALTA
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO NO APLICA COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? QUE NOS FALTA
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

100%
9.1.1 Generalidades
La empresa hace
seguimiento a cada
proceso por medio de
a) a qué es necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir; X los indicadores de
gestión y la revisión por
la dirección
La empresa hace
seguimiento a cada
b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para X proceso por medio de
asegurar resultados válidos; los indicadores de
la dirección
La empresa hace
seguimiento a cada
c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición; X los indicadores de
la dirección
La empresa hace
seguimiento a cada
d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. X los indicadores de
la dirección
La empresa hace
seguimiento a cada
La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de X proceso por medio de
la calidad. los indicadores de
la dirección
La organización debe mantener la información documentada como evidencia de los

resultados. La empresa hace
seguimiento a cada
X los indicadores de
la dirección
6 0 0
9.1.2 Satisfacción del cliente 100%

Se evidencia que la
empresa realiza
La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del X encuestas de
grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. satisfacción a sus
clientes externos
Se evidencia que la
La organización debe determinar los métodos para obtener, realizar el seguimiento empresa realiza
X encuestas de
y revisar esta información. satisfacción a sus
clientes externos
2 0 0
9.1.3 Análisis y evaluación 100%
Por medio de la revisión
por la dirección la
La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados X empresa hace el
originados por el seguimiento y la medición. seguimiento
correspondiente
Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar:

a) la conformidad de los productos y servicios; X empresa hace el
seguimiento
correspondiente

b) el grado de satisfacción del cliente; X empresa hace el
seguimiento
correspondiente

c) el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad; X empresa hace el
seguimiento
correspondiente

d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz; X empresa hace el
seguimiento
correspondiente

e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades; X empresa hace el
seguimiento
correspondiente

f) el desempeño de los proveedores externos; X empresa hace el
seguimiento
correspondiente

g) la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad. X empresa hace el
seguimiento
correspondiente
8 0 0
9.2 Auditoría interna 100%

9.2.1 La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos un procediiento de
auditorias internas, el
planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la X cual determina que se
calidad: debe realizar un ciclo
completo de auditoria
a) cumple:

un procediiento de
1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la calidad; X cual determina que se
debe realizar un ciclo
un procediiento de
2) los requisitos de esta Norma Internacional; X cual determina que se

un procediiento de
b) está implementado y mantenido eficazmente. X cual determina que se
4 0 0
9.2.2 La organización debe: 0%
a) planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de La empresa no tiene
auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los determinado una
requisitos de planificación y la elaboración de informes, que deben tener en X planificación de
programa de auditorias
consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten anuales
a la organización y los resultados de las auditorías previas;
La empresa no tiene
b) para cada auditoría, definir los criterios de la auditoría y el alcance de cada determinado una
X planificación de
auditoría; programa de auditorias
anuales
La empresa no tiene
determinado una
c) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la X planificación de
objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría; programa de auditorias
anuales
La empresa no tiene
determinado una
d) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informan a la dirección X planificación de
pertinente; programa de auditorias
anuales
La empresa no tiene
determinado una
e) realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora X planificación de
injustificada; programa de auditorias
anuales
La empresa no tiene
f) conservar la información documentada como evidencia de la implementación del determinado una
X planificación de
programa de auditoría y los resultados de la auditoría. programa de auditorias
anuales
0 0 6
9.3 Revisión por la dirección 100%
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización Se evidencia la última
revisión por la dirección
a intervalos planificados, para asegurarse de su idoneidad, adecuación, eficacia y X del mes de octubre de
alineación con la dirección estratégica de la organización continuas. 2018
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección Se evidencia la última

La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo X del mes de octubre de
consideraciones sobre: 2018
Se evidencia la última
a) el estado de las acciones desde revisiones por la dirección previas; X del mes de octubre de
2018
b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al X revisión por la dirección
sistema de gestión de la calidad; del mes de octubre de
2018
c) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la X revisión por la dirección
calidad, incluidas las tendencias relativas a: del mes de octubre de
2018
1) satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas X revisión por la dirección
pertinentes; del mes de octubre de
2018
2) el grado en que se han cumplido los objetivos de la calidad; X del mes de octubre de
2018
3) desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios; X del mes de octubre de
2018
4) no conformidades y acciones correctivas; X del mes de octubre de
2018
5) resultados de seguimiento y medición; X del mes de octubre de
2018
6) resultados de las auditorías; X del mes de octubre de
2018
7) el desempeño de los proveedores externos; X del mes de octubre de
2018
d) la adecuación de los recursos; X del mes de octubre de
2018
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades X revisión por la dirección
(véase 6.1); del mes de octubre de
2018
f) oportunidades de mejora. X del mes de octubre de
2018
15 0 0
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección 100%
Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones Se evidencia la última
relacionadas con: X del mes de octubre de
a) las oportunidades de mejora; 2018
b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad; X del mes de octubre de
2018
c) las necesidades de recursos. X del mes de octubre de
2018
La organización debe conservar información documentada como evidencia de los X revisión por la dirección
resultados de las revisiones por la dirección. del mes de octubre de
2018
4 0 0
QUE NOS
10. MEJORA NO APLICA COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? FALTA
10.1 Generalidades
0%
La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar

cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del
cliente.
Estas deben incluir:

a) mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como tratar las necesidades y
expectativas futuras;
b) corregir, prevenir o reducir los efectos indeseados;
c) mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
0 0 0
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la 80%
organización debe:
No se evidencian los
a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable: cierres a las NC
1) tomar acciones para controlarla y corregirla; X generadas durante
la Auditoria interna
2) hacer frente a las consecuencias; del 2017
b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de cierres a las NC
X generadas durante
que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: la Auditoria interna
del 2017
El plan de acción de
la NC 262 está
1) la revisión y el análisis de la no conformidad; X acorde a la
evidencia
encotnrada
la NC 262 está
2) la determinación de las causas de la no conformidad; X acorde a la
evidencia
encotnrada
la NC 262 está
3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente podrían ocurrir; X acorde a la
evidencia
encotnrada
la NC 262 está
c) implementar cualquier acción necesaria; X acorde a la
evidencia
encotnrada
la NC 262 está
d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; X acorde a la
evidencia
encotnrada
la NC 262 está
e) si es necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación; X acorde a la
evidencia
encotnrada
la NC 262 está
f) si es necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad. X acorde a la
evidencia
encotnrada
la NC 262 está
Las acciones correctivas deben ser adecuadas a los efectos de las no conformidades encontradas. X acorde a la
evidencia
encotnrada
8 0 2
0%
10.2.2 La organización debe conservar información documentada, como evidencia de:
cierres a las NC
a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción posterior tomada; X generadas durante
del 2017
cierres a las NC
b) los resultados de cualquier acción correctiva. X generadas durante
del 2017
0 0 2
50%
10.3 MEJORA CONTINUA
Se evidencia el
compromiso por
parte de la alta
dirección por la
La organización debe mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de mejora del SGC,
X pero no se
gestión de la calidad. evidencian soportes
de cierre de las NC
de la auditoria
interna del 2017
Se evidencia el
compromiso por
parte de la alta
La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la dirección por la
mejora del SGC,
revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben tratarse X pero no se
como parte de la mejora continua. evidencian soportes
de cierre de las NC
de la auditoria
interna del 2017
0 2 0
8 0 0
0%
0 0 0
RESUMEN ISO 9001:2015
4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
10. MEJORA 100% 5 LIDERAZGO
50%
0%
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 6 PLANIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
8 .OPERACIÓN 7 SOPORTE
4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 100%
5 LIDERAZGO 61%
6 PLANIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE

GESTIÓN DE LA CALIDAD
40%
7 SOPORTE 71%
8 .OPERACIÓN 88%
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 86%
10. MEJORA 33%
EMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.
4.1 COMPRENSIÓN D
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.2 COMPRENSIÓN
Y SUS PROCESOS
DE LA
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALC
7.5.3 Control de la informa

7.5.2 Creación
7.5 INFORMACIÓN D
7.5.1 Generalidades
7.4 C
7.3 TOM
9.3.2 Los elementos de salida de la revisión po
9.3 Revisión por l

9.3.2 Los elementos de salida de la revisión po
9.3 Revisión por l
9.2.2 La
4.CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN 5.LIDERAZGO

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 5.1.1 Liderazgo y compromiso para el sistema de gestión de la calidad
100% 100%
50% 50%
4.2 COMPRENSIÓN
Y SUS PROCESOS
DE LAS NECESIDADES
0% Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 5.1.2.Enfoque
0% al cliente
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 5.2 POLÍTICA
7. SOPORTE
7.1 RECURSOS
7.5.3 Control de la información documentada 7.1.2 Personas 8.7 Control de los elementos de salida del proceso, los productos y los serv
7.5.2 Creación y actualización 100% 7.1.3 Infraestructura
50%
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
7.1.4. Ambiente para
0% la operación de los procesos
7.5.1 Generalidades 8.6 Liberación de los prod
7.4 COMUNICACIÓN 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.3 TOMA DE CONCIENCIA 7.1.5.1
7.1.6 Generalidades
Conocimientos organizativos
7.2 COMPETENCIA
8.5 Producción y
9.EVALUACIÓN
DE DESEMPEÑO
9.1.1 Generalidades
mentos de salida de la revisión por la dirección 100% 9.1.2 Satisfacción del cliente
50%
10.3 Mejora continua
0%
9.3 Revisión por la dirección 9.1.3 Análisis y evaluación
9.1.1 Generalidades
mentos de salida de la revisión por la dirección 100% 9.1.2 Satisfacción del cliente
50%
10.3 Mejora continua
0%
9.3 Revisión por la dirección 9.1.3 Análisis y evaluación
9.2.2 La organización debe: 9.2 Auditoría interna 10.2.2 La organización debe

6.PLANIFIACIÓN PARA EL SISTEMA DE
gestión de la calidad
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
100%
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 50% 6.1.2 La organización debe planificar:
cliente 0%
6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar: 6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
8.OPERACIÓN
8.1 Planificación y control operacional

ida del proceso, los productos y los servicios no conformes 100% 8.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
50%
0% 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios
8.6 Liberación de los productos y servicios
8.5 Producción y prestación del servicio 8.4 Control de los productos y servicios suministrados externamente
10.MEJORA
10.1 Generalidades
100%
50%
10.3 Mejora continua 10.2

0%No conformidad y acción correctiva
10.1 Generalidades
100%
50%
10.3 Mejora continua 10.2

0%No conformidad y acción correctiva
10.2.2 La organización debe conservar información documentada, como evidencia de:

Seccion de la norma PLAN DE TRANSICIÓN SIS
ISO 9001:2015 QUE NOS FALTA
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE

0
SU CONTEXTO
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y

0
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA
0
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS

0
PROCESOS
4.4.1 Sistema de Gestión de la Calidad 0
4.4.2 Informacion documentada del SGC 0

5.1.1 Liderazgo y compromiso para el sistema de 0
gestión de la calidad
5.1.2.Enfoque al cliente 0
5.2 POLÍTICA 0
5.2.1.Desarrollar la politica de la calidad 0
5.2.2 Comunicar la politica de la calidad 0
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y

0
AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y

0
OPORTUNIDADES
6.1.1 Generalidades 0
6.1.2 La organización debe planificar: 0
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN
0
PARA LOGRARLOS
6.2.1 Objetivos de la Calidad 0
6.2.2 Planifiación para lograr objetivos de la calidad 0
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 0
7.1 RECURSOS
0
0
7.1.2 Personas
7.1.3 Infraestructura
7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos 0
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 0

7.1.5.1 Generalidades
0
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones

0
7.1.6 Conocimientos organizativos

7.2 COMPETENCIA
Estandarizar la toma de conciencia del

personal frente al SGC
7.3 TOMA DE CONCIENCIA

Establecer y definir el procedimiento de
comunicaciones mediante el cual se
7.4 COMUNICACIÓN divulgará lo correspondiente al SGC
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 0

7.5.1 Generalidades
0
7.5.2 Creación y actualización
0
7.5.3 Control de la información documentada
0
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y 0

SERVICIOS
0
8.2.1 Comunicación con el cliente
8.2.2 Determinación de los requisitos relativos a 0

los productos y servicios
8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con 0
los productos y servicios
0
8.2.3.1 La organización debe asegurarse de que tiene
la capacidad de cumplir los requisitos para los
productos y servicios que se van a ofrecer a los
clientes.
0
8.2.3.2 La organización debe conservar la información
documentada, cuando sea aplicable:
0
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos
y servicios
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS 0

Y SERVICIOS
8.3.1 Generalidades
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo 0
8.3.3 Elementos de entrada para el diseño y 0
desarrollo
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo 0
8.3.5 Elementos de salida del diseño y desarrollo 0
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo 0
0
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y
SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
8.4.1 Generalidades
8.4.2 Tipo y alcance del control de la provisión 0
externa
0
8.4.3 Información para los proveedores externos
0
8.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
8.5.1 Control de la producción y de la prestación 0

del servicio
8.5.2 Identificación y trazabilidad 0
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o
0
proveedores externos
8.5.4 Preservación 0
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 0
8.5.6 Control de los cambios 0
8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y

0
SERVICIOS
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 0
8.7.1 La organización debe asegurarse de que las

salidas que no sean conformes con sus requisitos se
0
identifican y se controlan para prevenir su uso o
entrega no intencional.
8.7.2 La organización debe mantener la información
0
documentada que:
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN
9.1.1 Generalidades 0
9.1.2 Satisfacción del cliente 0
9.1.3 Análisis y evaluación 0
9.2 Auditoría interna 0
9.2.1 Propósito de auditoría 0
9.2.2 La organización debe: 0
9.3 Revisión por la dirección

0
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 0
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección 0
10.1 Generalidades 0
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida

0
cualquiera originada por quejas, la organización debe:
10.2.2 La organización debe conservar información
0
documentada, como evidencia de:
10.3 MEJORA CONTINUA 0

PLAN DE TRANSICIÓN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Descripción Metas
ACTIVIDADES Fecha culminación
Resultados esperados
Actualizar la matriz DOFA cuando sea Conocer el nicho de mercado en

12/10/2018
necesario el cual se mueve la organización
Mantener actualizada la matriz de partes Cumplir las expectativas de las

12/10/2018
interesadas paretes interesadas
Seguir rabajando en el alcance de la Conocer el nicho de mercado en

12/14/2018
organización el cual se mueve la organización
Actualizar el mapa de procesos con sus

Establecer los lineamientos de la
respectivas acaracterizaciones cuando 12/21/2018
normativa
sea necesario
Analizar la informacion que ha sido Establecer los lineamientos de la
12/21/2018
documentada normativa
Verificar la información documentada Establecer los lineamientos de la
12/21/2018
sobre el SGC normativa
Realizar la matriz de riesgos completa y

Obtener la responsabilidad de la
mejorar el seguimiento a los indicadores 12/27/2018
alta direccion frente al SGC
de gestion
Documentar, analizar y resolver las Cumplir con los requisitos y

12/27/2018
necesidades de los clientes expectativas de los clientes
1/4/2019
Seguir trabajando en la politica siempre
Definir el compromiso de la
buscando la mejora continua dentro de la
empresa frente alSGC
organización 1/4/2019
Realizar el seguimiento de la Definir el compromiso de la

1/7/2019
comunicación del SGC empresa frente alSGC
Delegar los roles y responsabilidades del Definir las acciones y
personal de la empresa para el compromiisos a realizar en los 1/11/2019
cumplimiento del SGC diferentes procesos
1/25/2019
Mejorar la matriz de riesgos Conocer a que se enfrenta la
organización 1/25/2019
Mejorar la matriz de riesgos 1/25/2019
1/31/2019
Seguir verificando el cumplimiento de los
objetivos de la calidad Cumplir con los requisitosde
calidad 1/31/2019
Seguir verificando el cumplimiento de los

1/31/2019
objetivos de la calidad
Realizar un documento con los
Estandarizar un programa para
procedimientos necesarios para los 1/31/2019
mejorar el desempeño del sistema
cambios del SGC
Mantener una buena gestion de los

2/14/2019
recursos para la ejecución el SGC
Identificar las necesidades de la

organización para el cumplimiento
y correcto desempeño del SGC
Seguir haciendo control sobre las
capacidades y habilidades del personal 2/14/2019
contratado Identificar las necesidades de la
organización para el cumplimiento
y correcto desempeño del SGC
Realizar modificaciones de la
infraestrucutra cuando sea necesario y asi 2/14/2019
permita cumplir con el SGC
Seguir mejorando en el ambiente de cada 2/14/2019

proceso
2/14/2019
2/14/2019
Mejorar el personal o equipos de medición
cuando sea necesario y poder cumplir con
los objetivos de calidad 2/14/2019
Tener confiabilidad en el
ejecuccion de los procesos
Establecer un tiempo determinado para
hacer las calibraciones correspondientes o
necesarios de los equipos y así lograr 2/14/2019
cumplir con las necesidades del cliente
Seguir trabajando en tener personal

competente para ayudar a cumplir con los
objetivos de calidada y satisfacer al cliente
2/14/2019
Incentivar al personal ya existente a Contar con el personal idoneo

actualizarse en conociemitnos y tecnias 2/14/2019
que ayuden al cumplimiento del SGC
Realizar y documentar el control al

seguimiento de toma de conciencia del
2/14/2019
personal
Realizar un plan con métodos de divulgación

del SGC
2/14/2019
Seguir trabajando en la documentacion 2/21/2019

que requiera la norma
Las personas deben conocer el
funcionamiento de los procesos
Actualizar los documentos cuando sea 2/21/2019
necesario
Seguir haciendo control sobre los 2/21/2019

documentos de la empresa
Realizar el seguimiento continuo para la 2/28/2019

elaboracion correcta.
2/28/2019
Relizar de forma continua que ada 2/28/2019

empresa cuente con un procedimiento de
comunicación .
seguir el adecuado seguimiento donde no 2/28/2019

se evidencie quejas y reclamos.
2/28/2019
2/28/2019
Cumplimiento de las solicitudes en el 2/28/2019

momento que sea usado.
Cuenta con un laboratorio de medición 2/28/2019

certificado que realiza seguimiento a los
lotes elaborados y las respectivas
pruebas.
Realiza rlas divulgaciones y s por medio 3/8/2019
de una cartelera que se encuentra en el
área del comedor
3/8/2019
3/8/2019
3/8/2019
3/8/2019
3/15/2019
Controlar que los prcesos se 3/15/2019
realicen adecuadamente, teniendo
3/15/2019
en cuenta el SGD los manuales
Seguir con las certificaciones bajos las de operación. 3/15/2019
normativas para la elaboración correcta de los
GLP
3/15/2019
Seguir con las certificaciones bajos las 3/15/2019
GLP
3/15/2019
Seguir con las certificaciones bajos las 3/22/2019

GLP
3/22/2019
Realizar seguimiento cada elemento de producción 3/22/2019

con los estandares establecidos
Realizar actas de recibo y custodia de los elementos 3/22/2019
que son entregados por los clientes
Cerficaciones de producto, la empresa conserva la 3/22/2019
trazabilidad de cadaapaso
hacer seguimiento del proceso
los productos entregados, pero
no tiene estandarizado como hacer este 3/22/2019
Seguir con lasdecertificaciónes
seguimiento forma continua de los productos, que
aseguran los cambios que se deban realizar al 3/22/2019
producto.
Seguir con las certificaciónes de los productos, que
aseguran los cambios que se deban realizar al 3/28/2019
producto.
3/28/2019
Rregistrar los productos no conformes que salen por

cada proceso.
3/28/2019
Seguir con el procedimiento correspondiente para

productos no conformes 3/28/2019
4/10/2019
Realizar seguimiento a cada proceso por medio de
los indicadores
4/10/2019
Realizar encuestas de satisfacción a sus clientes

externos 4/10/2019
Hacer seguimiento correspondiente por la direccion

de la empresa. 4/10/2019
4/10/2019
Seguir con el procedimiento de auditorias internas,

el cual determina un ciclo completo de auditoria 4/10/2019
Cumplir con los estandadres
Cumplir con un determinado e programa de establecidos en la norma
auditorias anuales 4/10/2019
Se evidencia la última revisión por la dirección del

mes de octubre de 2018 4/10/2019


4/26/2019
Registrar el seguimiento y control de las
no conformidades
4/26/2019
Realizar los cierres a las no

4/26/2019
conformidades generadas en la auditoria Atender las no conformidades
Realizar los cierres a las no para una mejora continua
4/26/2019
conformidades generadas en la auditoria
Evidenciar los cierres de las no
conformidades generadas, ya que la
organización tiene compromiso desde la 4/26/2019
alta dirección por el mejoramiento del
SGC
D
Responsables Presupuesto
Procesos involucrados
Gerente General - Junta

Planeación estratégica $ 314.285.00
Directiva

Directiva
Gerente General -
Representante SGC
Planeación estratégica Representante SGC $ 314.285.00
Representante SGC -
Sistema de gestión $ 157.143.00
Control Interno
Sistema de gestión Representante SGC $ 157.143.00
Gerente General -
Representante SGC
Gerente General - Lider

proceso comerical
Gerente General -
Representante SGC
Gerente General -
Representante SGC
Gerente General -
Representante SGC
Gestion humana -
Representante SGC
Planeación estratégica Control Interno $ 419.048.00
Planeación estratégica Control Interno $ 209.524.00

Planeación estratégica Representante SGC $ 209.524.00
Gerente General -
Planeación estratégica $ 419.048,00
Representante SGC
Gerente General -
Representante SGC
Gerente General -
Representante SGC
Gerente General -
Representante SGC
Gestion administrativa y
Representante SGC $ 251.428,00
financiera
Gestión humana Gerente General $ 35.918,00
Gestion administrativa y Gerente General - Junta

$ 35.918,00
financiera Directiva
Gestion administrativa y Gerente General - Control

financiera Interno - Representante $ 35.918,00
SGC
Control Interno $ 35.918,00
Control interno
Representante de SGC $ 35.918,00
Control interno Representante de SGC $ 35.918,00

Control interno Directiva -representante SGC $ 35.918,00
Gestion humana -
Gestión humana $ 251.428,00
Representante SGC
Sistema de gestión
Gerente General -
planeación estratégica
Gerente General -
Sistema de gestión Representante SGC-

$ 83.809,00
Lideres de proceso
Sistema de gestión
Representante SGC-
$ 83.809,00
Lideres de proceso
Sistema de gestión Representante SGC-

$ 83.809,00
Lideres de proceso
Proceso misional Representante SGC-
$ 69.415,00
Lideres de proceso
Proceso misional
Gerente General $ 69.415,00
Proceso misional
Lider de proceso comercial $ 69.415,00
Proceso misional Lider de proceso

$ 69.415,00
comercial
Proceso misional
Lider de proceso comercial $ 69.415,00
Proceso misional
Gerente General - Juntas
Directiva - Lider de $ 69.415,00
proceso comercial
Proceso misional
Representante SGC-
$ 69.415,00
Lideres de proceso
Proceso misional
Representante SGC-
$ 69.415,00
Lideres de proceso
NA $ ---
NA $ ---
NA $ ---
NA $ ---
NA $ ---
NA $ ---
Proceso misional
Lideres de proceso - $ 69.415,00
Representante SGC
Proceso misional Lideres de proceso -

$ 69.415,00
Representante SGC
Lideres de proceso -
$ 69.415,00
Representante SGC
$ 69.415,00
Representante SGC
$ 69.415,00
Representante SGC
$ 69.415,00
Representante SGC
$ 69.415,00
Representante SGC
$ 69.415,00
Representante SGC
$ 69.415,00
Representante SGC
$ 69.415,00
Representante SGC
Lideres de proceso $ 69.415,00

$ 69.415,00
Representante SGC
Proceso misional
$ 69.415,00
Representante SGC

$ 69.415,00
Representante SGC
Servicio al cliente Control Interno -
$ 125.714,00
Representante SGC
$ 125.714,00
Representante SGC
$ 125.714,00
Representante SGC
$ 125.714,00
Representante SGC
Control Interno -
Control interno $ 125.714,00
Representante SGC
Control Interno -
Representante SGC
Control Interno -
Representante SGC
Control Interno -
Representante SGC -
Gerente General -Lideres
de proceos
Control Interno -
Representante SGC -
de proceos
Control Interno -
Representante SGC -
de proceos
Control Interno -
Sistema de gestión $ 251.429,00
Representante SGC
Control Interno -
Representante SGC
Control Interno -
Representante SGC
Control Interno -
Representante SGC
Control Interno -
Representante SGC -
de proceos

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11PPL01-V1 AUTODIAGNÓSTICO _ISO 9001_2015 Julio 14

La empresa cuenta con una

La empresa cuenta con el

El alcance esta acorde a las

X El alcance esta acorde a las

Se cuenta con un manual,

X El alcance esta acorde a las

La organización cuenta con

La compañía cuenta con

La compañía cuenta con

La compañía cuenta con

La compañía cuenta con

4.4.2 En la medida en que sea necesario, la organización debe:

La organización cuenta con

La empresa actualmente está

La empresa en la revisión por

La empresa realiza la revisión

La empresa cuenta con un

No se evidencian los roles y

Se cuenta con una matriz de

Se hace seguimiento a las

El cumplimiento legal está

La mejora continua está

5.2.2 Comunicar la politica de la calidad

No se tienen establecidas las

La compañía cuenta con una matriz de

La compañía cuenta con una matriz de

La compañía cuenta con una matriz de

La compañía cuenta con una matriz de

La compañía cuenta con una matriz de

La compañía cuenta con una matriz de

La compañía cuenta con una matriz de

La compañía cuenta con una matriz de

La compañía cuenta con una matriz de

Los objetivos de la calidad deben:

Los objetivos cuentan con sus

Los objetivos cuentan con sus

Los objetivos cuentan con sus

Se evidencia la comunicación de los

Se evidencia en la revisión por la

Los objetivos se encuentra

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

No se cuenta con un procedimiento

No se cuenta con un procedimiento

No se cuenta con un procedimiento

No se cuenta con un procedimiento

La organización debe considerar:

La organización cuenta con

La organización cuenta con

La organización cuenta con

La organización cuenta con

La empresa cuenta con el

a) son adecuados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas;

La empresa cuenta con el

b) se mantienen para asegurarse de la adecuación continua para su propósito.

La empresa cuenta con los

La empresa cuenta con los

La empresa cuenta con los

La empresa cuenta con los

d) conservar la información documentada apropiada, como evidencia de la competencia.

La compañía realiza por