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Perfil: Mejoramiento de la cobertura de

servicios para el incremento del valor


genético de alpacas en las regiones de
Arequipa, Puno, Cusco, Huancavelica,
Ayacucho, Pasco y Apurímac.

Código único de inversiones: 2436681

Wilber Alfredo Bravo Iruri

Enero del 2019


1. RESUMEN EJECUTIVO
2. IDENTIFICACIÓN
3. FORMULACIÓN
4. EVALUACIÓN
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
6. ANEXOS
1. RESUMEN

.
1. Proyecto: Mejoramiento de la cobertura de servicios para el incremento del valor
genético de alpacas en las regiones de Arequipa, Puno, Cusco, Huancavelica,
Ayacucho, Pasco y Apurímac.
2. Área de influencia: A nivel nacional.
3. Monto de Inversión: 22 359 110.70 Soles
4. Beneficiarios: 20116 productores agropecuarios dedicados a la crianza de alpacas
durante la ejecución del proyecto.
5. Problema: Limitada disponibilidad de los servicios de apoyo para el mejoramiento
genético de alpacas en las regiones de Arequipa, Puno, Cusco, Huancavelica,
Ayacucho, Pasco y Junín; el proyecto propone componentes que ayudan y son
soporte para fortalecer el mejoramiento genético en alpacas como estrategia de
desarrollo en un sector de la población altamente vulnerable por las condiciones
donde se desarrolla la actividad económica y la localización geográfica (sobre los
3600 msnm).
6. Objetivo principal: Mejorar la disponibilidad de servicios para el incremento del valor
genético de alpacas en las regiones de Arequipa, Puno, Cusco, Huancavelica,
Ayacucho, Pasco y Apurímac.
7. Componentes:
Componente 01. Manejo y conservación adecuada de las praderas naturales,
suelo y agua en las zonas de vida de alpacas.
Este componente considera la identificación, conservación y protección de fuentes
de agua y actividades de manejo del suelo cobertura vegetal de las praderas
naturales en 105 módulos en las zonas de vida de las alpacas donde el proyecto
intervendrá de manera directa. El proyecto considera que la Asistencia técnica en
manejo y conservación de las pasturas naturales y Asistencia técnica en manejo
reproductivo y sanitario en por un solo especialista durante el periodo de ejecución
del proyecto adecuándose al calendario alpaqueros en el año. Este componente se
comporta como un soporte que brinda recursos (agua, suelo y disponibilidad de
pastos naturales) a zonas vulnerables por efectos del cambio climático y mitigar esos
efectos y propone que la crianza de alpacas sea sostenible y mejorar los ingresos
monetarios de las familias dedicadas a la crianza de alpacas.

Componente 02: Mejoramiento en el manejo reproductivo y sanitario de alpacas.


El componente permitirá realizar acciones que mejoren la actividad reproductiva y de
manejo sanitario en la crianza de alpacas; considera la elaboración de un plan de
manejo reproductivo y sanitario en concordancia de las actividades de calendario de
actividades de la crianza de alpaca, la construcción e implementación de
infraestructura primaria para el manejo reproductivo como son: Construcción de los
centros de producción de reproductores, los módulos de empadre, mangas de
manejo y asistencia técnica durante el periodo de ejecución del proyecto. El manejo
reproductivo y sanitario esta correlacionado con las actividades del componente 03:
Fortalecer el programa de mejoramiento genético en alpacas con el propósito de
obtener alpacas de alto valor genético en cada uno de Centros de Producción de
Reproductores (CPR) estimados en 50 módulos. El proyecto considera que la
Asistencia técnica sea ejecutada en manejo reproductivo y sanitario y Asistencia
técnica en manejo y conservación de las pasturas naturales por un solo especialista
durante el periodo de ejecución del proyecto.

Componente 03. Fortalecer el programa de mejoramiento genético en alpacas.


Este componente comprende Promover y fortalecer los registros genealógicos,
Promover y fortalecer un control de la producción considerando 10 módulos,
Promover y fortalecer Evaluaciones genéticas, Promover la diseminación de animales
de alto valor genético y fortalecimiento de capacidades técnicas para el mejoramiento
genético de rebaños de alpaca. El proyecto apoya el fortalecimiento del Programa de
Mejoramiento Genético de alpacas de manera que se pueda encaminar esta
actividad de manera coordinada y articulada bajo lineamiento y herramientas
validadas. La Universidad Nacional Agraria La Molina se convierte en aliado
estratégico y participa como involucrado en el apoyo al Programa de Mejoramiento
Genético de Alpacas.

Componente 04. Fortalecimiento de las organizaciones para facilitar el acceso al


mercadeo y la comercialización de la fibra de alpaca. El componente fortalece a las
organizaciones de alpaqueros promocionando los centros de acopio de fibra,
capacitación en mercadeo y comercialización y desarrollo de rueda de negocios para
mejorar su capacidad de negociación de los productores alpaqueros.

8. Gestión del proyecto. La propuesta del proyecto en su gestión propone un


coordinador de proyecto que tiene la capacidad y responsabilidad de gerenciar el
proyecto teniendo como soporte técnico especialista en mejoramiento de genético
de alpacas y especialista en manejo y conservación de pasturas, manejo
reproductivo y sanitario de alpacas, mejoramiento genético y acopio de fibra de
alpaca los cuales están distribuidos en las zonas de ejecución del proyecto. El
proyecto considera en supervisor externo realizara labores de monitoreo,
seguimiento del proyecto.
9. Entidad Ejecutora: Dirección General de Ganadería.
10. En la Evaluación Económica a precios privados el Valor Actual Neto Marginal arroja
un valor de 77 002 858.35 soles y una Tasa Interna Marginal de 18.57 %, el cual
hace viable el proyecto en sus evaluación económica.
11. Sostenibilidad.
 La disponibilidad de los recursos para la etapa y mantenimiento están
comprometidos para la etapa de ejecución de proyecto; tres años y se
elaboraran compromisos con los aliados estratégicos gremios de
productores, y otros. El financiamiento de la inversión pública para el
proyecto apalancara recursos.
 La propuesta tecnológica planteada en los componentes responde a la
problemática en la crianza de alpacas proponiendo acciones para revertir las
condiciones de vida del productor alpaqueros haciendo énfasis en el manejo
en el manejo y conservación de agua y pasturas naturales así como la
propuesta de mejoramiento genético en alpacas.
 Los arreglos institucionales para la ejecución y funcionamiento están
encabezados por el Ministerio de Agricultura y Riego a través de la Dirección
General de Ganadería y el Instituto Nacional de Investigación Agraria INIA
en coordinación con los aliados estratégicos gestionaran y dirigirán el
proyecto.
 Los gremios de productores de productores están comprometidos en la
ejecución de proyectos principalmente la comisión de registros genealógicos
de alpacas y llamas; asi como también otras organizaciones de productores.
 La Universidad Nacional Agraria La Molina se constituye en aliado estratégico
ya el proyecto fortalecerá el programa de mejoramiento genético en alpacas
02. Identificación.
2. IDENTIFICACIÓN
2.1. Diagnóstico.
La crianza de alpacas tiene su principal producto la fibra de alpaca proveniente
de una población de 3 685 516 alpacas, con una predominando de la raza Huacaya en un
80.4 %( Blanco 95 % y color 5%). Mientras que Suri solo representa el 12.2 % de la
población total, esta fibra es producida en 82459 Unidades Agropecuarias, la tenencia de
la tierra es de persona natural en un 99%.

La producción de fibra de alpaca, según el Censo Nacional Agropecuario del


año 2012 fue de 4500 toneladas, la mayor producción de fibra se encuentra en la región
de Puno que representa el 35.82 % de la producción total que correspondia a 1612
toneladas en el año 2012. Esta tendencia sigue manteniéndose actualmente, siendo las
regiones que se hallan después de Puno son las siguientes: Cusco, Arequipa y
Huancavelica. Respecto a la productividad promedio es de 4 libras / animal / año

Cuadro Nro. 01 Producción do fibra de alpaca,


principales regiones.
Población Producción Nro.
Región
estimada de fibra , t Criadores

Población 3685516 4500 82459


Cusco 5454564 602 15179
Puno 1459903 1612 37156
Arequipa 468392 617 6658
Huancavelica 308586 341 6726
Ayacucho 230910 255 4056
Apurímac 219113 242 2610
Fuente: Censo Nacional Agrario 2012.

La importancia económica de la crianza de alpacas es por su ubicación en las


zonas alto andina por encima de los 3800 hasta los 5200 m.s.n.m , el 75 % de los criadores
de alpacas se encuentran en extrema pobreza con ingresos familiares menores a 300
dólares anuales constituyéndose como la población pobre del país, pero existen otros
elementos que contribuyen a este panorama como son: el aislamiento y dispersión de los
rebaños alpaqueros alejados de las vías de comunicación lo que supone altos costos para
el mercadeo y la comercialización de la fibra y carne de alpaca principalmente. Se agrega
a esta situación una débil organización de los productores y baja capacidad de negociación
con varios participantes en el mercado.
Por otro lado en las zonas de vida las pasturas y el suelo sufren un
sobrepastoreo y sobrepastoreo mixto y deficiencia en el manejo del agua (manantiales y
bofedales) también existe la dificultad en el manejo reproductivo lo que afecta a los
indicadores técnicos en la crianza de alpacas; según datos recientes del Instituto Veterinario
de Investigaciones Tropicales y de Altura (Ivita) de Maranganí, en Cusco, los indicadores
de mortalidad en alpacas adultos están entre el 8 y 10%, y la mortalidad de alpacas crías
está entre el 30 y 35%. El nivel tecnológico es bajo y tradicional lo cual afecta el rendimiento
y la calidad de la fibra de alpaca. El rendimiento promedio de fibra es de 4 libras por alpaca
(cuando el promedio del mercado es de 8-10 libras). El grado de finura promedio es también
bastante bajo, con 28 micras de espesor (debiendo ser 18). Todo ello se traduce en
menores precios. El tema de la sanidad es otro elemento determinante en los bajos índices
productivos de este animal, por la alta incidencia parasitaria de la sarcocistosis. Índices
reproductivos Índices productivos Tasa de fertilidad: 55 a 70% Tasa de natalidad: 45 a 55%
Morbilidad: 15 a 20% Mortalidad embrionaria: 15 a 30% Mortalidad: crías 30 – 40% , adultos
3 – 5% Infertilidad de hembras: 8 % Infertilidad de machos: 3 % Edad reproductiva :
hembras 2 años y machos a los 3 años Peso al nacimiento 3,5 a 8,5 kg Peso al destete: 17
a 25 kg Peso adulto: 50 kg Peso vellón: 2 a 3,5 lbs/año Longitud de mecha: 10,7 cm Finura
de fibra: 28 micras Presentación de defectos genéticos: 15 a 35 % Rendimiento 52%
carcasa.
En los productores alpaqueros no se ha desarrollado un aprovechamiento
integral y sostenido de este recurso que implica darle un valor agregado a través de su
industrialización en derivados como la artesanía textil, carne en cortes, charqui y cueros.
Así mismo en la cadena de valor de la alpaca no hay un espacio de dialogo entre los
diversos actores como: productores, organizaciones, cooperativas, intermediarios,
industria, productores artesanales y gobierno local; lo cual dificulta la resolución de temas
de interés común.

La fibra de alpaca es un producto exportable de gran valor, para el año 2017


se exportó 74 739 903 dólares ( Valor FOB) representando un incremento de 118 %
respecto del año anterior, siendo 5 024 182 toneladas exportadas es decir un incremento
de 88% y un precio promedio anual de 14 .8 dólares por kilogramos el panorama para el
año 2018 hasta el mes de setiembre las exportaciones alcanzaron 69251147 dólares (Valor
FOB) incremento el 24 % respecto del año anterior correspondiendo a 3573681 kg. De
fibra de alpaca es decir -5% respecto del año anterior a un precio promedio a la fecha de
19.38 dólares por kilogramos.

Cuadro Nro. 02 Exportaciones de fibra de alpaca (pelo fino de alpaca), toneladas.

Fuente : SUNAT

Los principales destinos de la fibra de alpaca exportada son China se exportaron 5278700 dólares FOB
Grafica Nro. 01 Exportaciones de fibra de alpaca (pelo fino de alpaca) por destino.

hasta setiembre del 2018 se exporto 45275000 dólares FOB, seguido de Italia que el año
2017se exporto 16638000 dólares FOB y para setiembre del año 2018 ,17237000 dólares
FOB. Tal como se observa en el grafico 01.

Las principales empresas exportadoras son:

Grafica Nro. 02 Principales empresas exportadoras

Inca Tops SAA, Texao Lanas S.A.C. Y Mitchel y Cia. Entre las tres primera de mayor
importancia.
2.2. Área de Influencia del proyecto.
El proyecto tiene influencia a nivel nacional en las regiones: Arequipa, Puno,
Cusco, Huancavelica, Ayacucho, Pasco y Apurímac. También contempla una
alianza estratégica con la Universidad Nacional Agraria La Molina como centro de
registro genético de alpacas a nivel nacional

Cuadro Nro.03 Áreas de influencia del proyecto.


Alpacas
Total de
Productore Promedio Beneficiarios
Región población
s por del proyecto
alpacas
criador
Puno 37156,00 39,29 1459903,0 16058
Cusco 15179 35,93 545454 2451
Arequipa 6658,00 70,35 468392 923
Huancavelica 6726,00 45,88 308586 614
Pasco 3427 42,51 145687,0 148
Ayacucho 4056,00 56,93 230910 277
Apurímac 2610,00 83,95 219113 169
Total 75812,00 44,56 3378045,0 20641
Fuente: CENAGRO 2012.

2.3 La Unidad Productora de Bienes y/o Servicios en los que Intervendrá el Proyecto.
Dirección General de Ganadería. Será la productora de los bienes y servicios que
prestara el proyecto con ejecución en todo el país.

2.4 Los Involucrados en el Proyecto. Son:

a. Ministerio de Agricultura y Riego. Dirección General de Ganadería. La Dirección


General de Ganadería - DGGA, órgano de línea encargado de promover el desarrollo
productivo y comercial sostenible de los productos de los camélidos domésticos, su
acceso a los mercados nacionales e internacionales, en coordinación con los sectores
y entidades según corresponda; en concordancia con la Política Nacional Agraria , la
normatividad vigente y las líneas se encuentran identificadas en el Plan Nacional de
Desarrollo Ganadero- PNDG 2017-2027 el cual en su objetivo específico 02 : Elevar
los niveles productivos a través del uso eficiente de la tecnología y la innovación en
su Acción Estratégica 01 : Mejorar la gestión de recursos genéticos el cual es
fundamental para elevar la productividad animal e involucra disponer de material
genético apropiado según las condiciones de crianza; por la Dirección General de
Ganadería - DGGA a través de su Unidad Formuladora elabora esta propuesta
cumpliendo entonces con los objetivos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo
Ganadero- PNDG 2017-2027.

b. Ministerio de Agricultura. Instituto. Nacional de Innovación Agraria, INIA.- El Instituto


Nacional de Innovación Agraria – INIA es un organismo público adscrito al Ministerio
de Agricultura y Riego y tiene por objetivo: Promover y ejecutar diversas actividades
que faciliten el desarrollo y fortalecimiento de la innovación tecnológica agraria
nacional para la seguridad alimentaria e incremento de los niveles de competitividad
de la producción agraria orientada, especialmente, a la inclusión social de los
pequeños y medianos productores , realizando actividades de investigación,
transferencia de tecnología, asistencia técnica y conservación de recursos genéticos.

c. Ministerio de Agricultura y Riego .Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA.- El


Servicio Nacional de Sanidad Agraria es un organismo adscrito al Ministerio de
Agricultura y Riego en materia Sanidad Agraria calidad de insumos, producción
orgánica e inocuidad alimentaria. SENASA mantiene la vigilancia fitosanitaria y
zoosanitaria que protegen al país de plagas y enfermedades que no se encuentran en
el país.

d. Gobiernos Regionales.- Los Gobiernos Regionales a través de la Dirección Regional


Agraria se convierte en aliados estratégicos ya que aportaran en las experiencias de
proyectos semejantes en su operatividad de ejecución del proyecto.
e. Gobiernos Locales.- Las municipalidades distritales constituyen aliados estratégicos
en la ejecución del proyecto para ello como parte de esta alianza habrá compromisos
que harán posibles la ejecución efectiva del proyecto; beneficiando entonces al sector
y mejorando los ingresos de la familias rurales dedicados a esta actividad.

f. Universidades Nacionales.- Las universidades nacionales involucradas en el sector


pecuario se convierten en aliados estratégicos porque la propuesta tecnológica del
proyecto tiene componentes en manejo reproductivo y mejoramiento genético; áreas
en las cuales algunas universidades nacionales tiene investigaciones y formar parte
de su actividad académica. El soporte académico y las capacidades con las que
cuentan lo convierten en aliados estratégicos de la propuesta del proyecto. Para el
proyecto la Universidad Nacional Agraria La Molina será la sede de coordinación
Nacional.

g. Asociaciones de Productores.- Las asociaciones de productores están organizados


en torno a la actividad y consolidando así la crianza de alpacas como su principal
actividad económica y gremios como la Comisión de Registros Genealógicos de
Alpacas y Llama, y otras organizaciones.

h. Productor pecuario involucrado en la actividad alpaqueros tiene poca disponibilidad


por reproductores de alto valor genético y tiene deficiencias en las capacidades
técnicas y entrenamiento en manejo reproductivo en alpacas; pero mantiene el interés
por mejorar el valor genético de la crianza de alpacas y aumentar la producción y
productividad animal; mejorar los ingresos provenientes de la actividad pecuaria.

2.5. Definición del Problema, sus Causas y Efectos

El principal problema identificado es: Limitada disponibilidad de los servicios de apoyo


para el mejoramiento genético de alpacas en las regiones de Arequipa, Puno, Cusco,
Huancavelica, Ayacucho, Pasco y Apurímac.

Las principales causas identificadas:


a. Inadecuado manejo y conservación de las praderas naturales, suelo y agua en
las zonas de vida de alpacas.
b. Limitado manejo adecuado de planteles reproductores de alpacas en los rebaños
c. Limitada diseño y ejecución de un Programa de Mejoramiento Genético en
alpacas.
d. Escasa organización empresarial para la comercialización de la fibra de alpaca.

Los efectos del proyecto son:

a) Disminución en los niveles de productividad y producción en la crianza de alpacas


b) Disminución de la actividad económica dedicada a la crianza de alpacas.
c) Disminución de las actividades económicas conexas a la crianza de alpacas.

2.6. Definición de los Objetivos del Proyecto.

Objetivo del proyecto: Mejoramiento de la cobertura de servicios para el incremento del


valor genético de alpacas en las regiones de Arequipa, Puno, Cusco, Huancavelica,
Ayacucho, Pasco y Apurímac.

El cual tiene como componentes:

1. Componente 01: Mejoramiento en el manejo y conservación adecuada de las


praderas naturales, suelo y agua en las zonas de vida de alpacas.

1.1. Identificación, protección y conservación de recursos hídricos de las zonas de


vida de las alpacas.
1.2. Elaboración de planes de manejo de pasturas naturales.
1.3. Instalación de módulos para recuperación de pasturas naturales.
1.4. Implementación de dormideros móviles para el abonamiento de áreas
degradadas.
1.5. Asistencia Técnica en manejo y conservación de las pasturas naturales.

2. Componente 02: Mejoramiento en el manejo reproductivo y sanitario de alpacas.

2.1. Elaboración de un Plan de manejo reproductivo y sanitario de alpacas.


2.2. Capacitación en el manejo reproductivo y sanitario en alpacas.
2.3. Promoción e implementación de Centros de Producción de Reproductores (
CPR)
2.4. Asistencia técnica para el manejo reproductivo y sanitario de alpacas

3. Componente 03: Fortalecer el programa de mejoramiento genético en alpacas.


3.1. Promover y fortalecer los registros genealógicos.
3.2. Promover y fortalecer un control de la producción.
3.3. Promover y fortalecer Evaluaciones Genéticas.
3.4. Promover la diseminación de animales de alto valor genético.
3.5. Fortalecimiento del programa de mejoramiento genético de rebaños de
alpaca.
3.6. Capacitación en mejoramiento genético de alpacas.
3.7. Asistencia técnica para el fortalecimiento del programa de mejoramiento
genético en alpacas

4. Componente 04: Fortalecimiento de las organizaciones para facilitar el acceso al


mercadeo y la comercialización de la fibra de alpaca.
4.1. Promoción e implementación de los Centros de Acopio de Fibra de alpaca.
4.2. Asistencia técnica en el acopio de fibra de alpaca y recojo de información.
4.3. Capacitación en gestión mercadeo y comercialización.
4.4. Capacitación a organizaciones en asociatividad de organizaciones.
4.5. Desarrollo de ruedas de negocio nacional.
3. Formulación.
3. FORMULACIÓN.
3.1. Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto.
El horizonte de evaluación del proyecto es 10 años, el cual responde al objetivo
general y naturaleza del proyecto. Las actividades de ejecución del proyecto están
estimados en 03 años en los cuales se realizaran todas las acciones para mejorar los
servicios de cobertura para el mejoramiento genético de alpacas en las zonas de influencia
directa del proyecto.

3.2. Estudio de Mercado del Servicio Público.

a. Área de influencia del proyecto.- El proyecto tendrá su influencia directa es


en las regiones: Arequipa, Puno, Cusco, Huancavelica, Ayacucho, Pasco y Apurímac.
Cuadro Nro. 04 Áreas de influencia del proyecto
Región Provincias Distritos
Macusani
Corani
Crucero
Carabaya Ajoyani
Nuñoa
Puno
Santa Rosa
Melgar
Macari
Ayaviri
Cojata
Huancané Rosaspata
Callalli
Caylloma Caylloma
Arequipa Chachas
Castilla Orcopampa
Choco
Pitumarca
Canchis Sicuani
Cusco
Condoroma
Espinar Pallpata
Cangallo PARAS
Huamanga VINCHOS
Cora Cora
Ayacucho Parinacochas CoronelCastañeda
San Pedro de Larcay
Sucre Morcolla
Victor Fajardo Vilcanchos
Huancavelica Huancavelica
Castrovirreyna Santa Ana
Huancavelica Pilpichaca
San Antonio de
Huaytara Cusicancha
Anatabamba
Apurimac
Antabamba Huaquira
Daniel Alcides
Carrión Yanahuanca
Pasco Simon Bolivar
Huallay
Pasco Ninacaca

b. Características de la población demandante.- La características de la población


demandante es aquella que se dedica como actividad económica de la crianza de
alpacas las unidades agropecuarias dedicadas a la crianza de alpacas es de
82459 los cuales tienen 3 685 516 cabezas de alpacas; las unidades
agropecuarias dedicadas que tienen las mayores cabezas de alpacas son los que
tienen de 100 a 199 cabezas y representa 25 .01 % del total de tamaño de hato y
le sigue el rango comprendido de 50 a 99 cabezas representando el 21.63 % y el
rango de 200 a 499 cabezas corresponde a 20.93 %. Los criadores de alpacas
tienen como razas de alpacas a la suri y la huacaya en un mayor cantidad de la
raza suri se tiene 442013 cabezas y de la raza huacaya 2909212 cabezas; esta
información es proporcionada del IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012.
Cuadro Nro. 05 Estructura de la población por raza según tamaño de hato, 2012.

Población de alpacas por razas


Unidades Total de cabezas Población
Tamaño del hato Agropecuarias de alpacas
con alpacas Total de razas cruzadas
Suri Huacaya
Numero % Numero %
PERÚ 82459 3685516 100% 3351225 100% 442013 2909212 265135
De 1 a 2 cabezas 7433 11898 0,32% 8083 0,24% 1718 6365 2742
De 3 a 4 cabezas 6300 21926 0,59% 17387 0,52% 3063 14324 4423
De 5 a 9 cabezas 10746 68726 1,86% 56715 1,69% 7827 48888 11596
De 10 a 19 cabezas 15250 196872 5,34% 169014 5,04% 19838 149176 26509
De 20 a 49 cabezas 20571 615274 16,69% 545161 16,27% 59962 485199 61617
De 50 a 99 cabezas 12024 797345 21,63% 721210 21,52% 84902 636308 60804
De 100 a 199 cabezas 7017 921676 25,01% 853739 25,48% 113795 739944 50974
De 200 a 499 cabezas 2843 771275 20,93% 717241 21,40% 111351 605890 38224
De 500 a más cabezas 275 280524 7,61% 262675 7,84% 39557 223118 8246
Fuente: CENAGRO 2012.
Cuadro Nro. 06 Estructura de la población, según tamaño de Unidad Agropecuaria, 2012.

Población de alpacas por razas.


Tamaño de Unidades Unidades
Total de
Agropecuarias y Agropecuarias
Cabezas
categoría de Alpacas con Alpacas. Total raza Suri Huacaya
Numero % Numero % Numero % Numero %
PERÚ 82459 3685516 3351225 100,0% 442013 13,19% 2909212 86,81% 265135 7,91%
Crías
(macho/hembra) 61963 716994 666863 19,9% 91302 13,69% 575561 86,31% 50131 7,52%
Tuis hembra 54398 546095 504563 15,1% 68581 13,59% 435982 86,41% 41532 8,23%
Madres 75904 1879369 1745276 52,1% 217685 12,47% 1527591 87,53% 134093 7,68%
Tuis macho 42591 317763 293405 8,8% 42402 14,45% 251003 85,55% 24358 8,30%
Padrillos 42731 156139 141118 4,2% 22043 15,62% 119075 84,38% 15021 10,64%
Capones 8679 69156
Fuente: CENAGRO 2012
c. Existe una necesidad creciente por el servicio que ofrece el proyecto los cuales
son compartidos por los aliados identificados en el análisis de los involucrados;
la necesidad de mejorar la cobertura de servicios para la crianza de alpacas (
principalmente la asistencia técnica, capacitaciones, disponibilidad de
reproductores de alto valor genético y apoyo al mejoramiento genético en
alpacas ) para mejorar los niveles de productividad en la producción de fibra
y en el rendimiento de carcasa de carne .

3.2.1. Análisis de la Demanda.


La demanda de servicios por mejorar la cobertura para el mejoramiento de alpacas
asistencia técnica y capacitación está determinado por la demanda de las Unidades
Agropecuarias dedicadas a la crianza de alpacas que no reciben asistencia técnica
y capacitaciones constantes, para el análisis se ha considerado que por cada unidad
agropecuaria con alpacas (usuarios / beneficiarios del proyecto) es un conductor de
la actividad pecuaria, estos beneficiarios del proyectos demandan como principales
productos: Asistencia técnica, capacitación , mejora en los servicios para el proceso
productivo y el mejoramiento genético en alpacas.

a. Población de referencia. Está considerada aquella población dedicada a la


actividad alpaquera (N° De Unidades Agropecuarias dedicados a la crianza de
alpacas), la información se ha obtenido a partir del IV CENSO NACIONAL
AGROPECUARIO 2012 y se ha proyectado por el periodo de ejecución del
proyecto; se muestra en el cuadro Nro.06

b. Población potencial. Está considerada aquella población parte de la población


de referencia que demanda el servicio que prestara el proyecto; se muestra en
el cuadro Nro.07

c. Población demandante efectiva. Se considera a parte del grupo de la población


potencial de demanda el servicio. se muestra en el cuadro Nro. 08

3.2.2. Análisis de la Oferta.


La oferta disponible por el servicio se estima por las unidades agropecuaria que ya
cuentan con el servicio en la actualidad, se parte de la información proporcionada
IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 la referida a las unidades
Agropecuarias que tienen animales de raza principalmente: Huacaya y suri, es decir
ya hay una oferta del servicio , pero esa información recogida en el censo no es
precisa porque no evidencia de manera precisa si se utilizan animales de raza ,
dicha información se basa de una observación de fenotipo del animal observado,
por ello la estimación de los valores encontrados es alta, aun así al hacer la
proyección existen unidades agropecuaria que no utilizan animales de raza(
pedigrí).

a. Oferta de la situación actual, sin proyecto. En la actualidad el servicio es


brindado a las unidades agropecuarias con ganado vacuno, información
levantada en el IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012, a parir del cual
se hizo una proyección información que se muestra en el cuadro Nro. 08

b. La unidad productora del proyecto tiene experiencia en la ejecución de


proyectos de esta naturaleza, también cuanta con la infraestructura , soporte
logístico y el recurso tierra para el suministros de alimento y corrales de manejo
y cuidados de los animales de alto valor genético, en el presente proyecto se
plantea el mejoramiento de áreas, para manejo animal, disposición de forraje y
adquisición de equipos, insumos y materiales y cuanta con soporte profesional
e institucional para ofertar el servicio que tiene por objetivo el presente proyecto.

c. La oferta de la Unidad de producción. La estimación se ha realizado a partir


de la Unidades Agropecuaria que dispondrán de material genético de alto Valor,
este valor es 20116 unidades agropecuaria con alpacas en el primer, 20357
segundo y 20602 tercer año de ejecución del proyecto, la proyección se muestra
en el cuadro Nro.09
Cuadro Nro. 07 Población dedicada a la actividad de la crianza de alpacas; población de referencia,
Rubro /Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
35.945.71
32.674.053 33.066.141 33.462.935 33.864.490 34.270.864 34.682.115 35.098.300 35.519.480 36.377.062
Población Total 3
Total de Unidades
2.451.402 2.480.819 2.510.589 2.540.716 2.571.205 2.602.059 2.633.284 2.664.883 2.696.862 2.729.224
Agropecuarias
N° De Unidades
Agropecuarias con 89404 90477 91563 92661 93773 94899 96037 97190 98356 99536
alpacas.
FUENTE: INEI - IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012.
Elaboracion
propia.

Cuadro Nro. 08 Población dedicada a la actividad de la crianza sin cobertura de servicios para la crianza de alpacas; población potencial.
Rubro 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Unidades Agropecuarias
sin cobertura de servicios 84934 85953 86985 88028 89085 90154 91236 92330 93438 94560
para la crianza de alpacas.

FUENTE: INEI - IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012.


Elaboracion propia.

Cuadro Nro. 09 Población dedicada a la actividad de la crianza que busca el servicio, población con demanda efectiva.
Rubro 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Unidades Agropecuarias sin
cobertura de servicios para la 80464 81429 82406 83395 84396 85409 86434 87471 88521 89583
crianza de alpacas.

FUENTE: INEI - IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012.


Elaboracion propia.
3.2.3. Determinación de la Brecha. La estimación de la brecha oferta – demanda es la comparación entre la oferta si
proyecto y la demanda sin proyecto.

Cuadro Nro. 10 Población que se dedica a la crianza de alpacas, que tiene servicios de cobertura, situación sin proyecto.
Rubro/Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Unidades Agropecuarias con


cobertura de servicios para la 4470 4524 4578 4633 4689 4745 4802 4859 4918 4977
crianza de alpacas.

FUENTE: INEI - IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012.


Elaboracion propia.

Cuadro Nro. 11 Población que se dedica a la crianza de alpacas que atenderá el proyecto.
Rubro/Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Unidades Agropecuarias
dedicadas a la crianza de
20116 20357 20602 20849 21099 21352 21608 21868 22130 22396
alpacas a las cuales atenderá el
proyecto
FUENTE: INEI - IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012.
Elaboracion propia.

Cuadro Nro. 12 Determinación de la brecha por el servicio


Rubro 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Unidades Agropecuarias sin
cobertura de servicios para la 84934 85953,068 86984,505 88028,319 89084,659 90153,675 91235,519 92330,345 93438,31 94559,569
crianza de alpacas.

Unidades Agropecuarias con


cobertura de servicios para la 4470 4523,8457 4578,1318 4633,0694 4688,6662 4744,9302 4801,8694 4859,4918 4917,806 4976,8194
crianza de alpacas.

Déficit 80463,658 81429,222 82406,373 83395,249 84395,992 85408,744 86433,649 87470,853 88520,5 89582,749
FUENTE: INEI - IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012.
Elaboracion propia.
3.3. Análisis Técnico de la alternativa.
3.3.1. Estudio Técnico.
a) Localización. La localización de proyecto es Lima, Puno, Arequipa, Cusco,
Huancavelica, Ayacucho, Pasco y Apurímac; los criterios para la localización son:
 Las regiones incluidas en el proyecto son las consideradas las que tienen mayor
cantidad de alpacas y su importancia económica para los criadores de alpacas,
salvo en Lima donde se fortalecerá el programa de mejoramiento genético y
sede de coordinación del proyecto.
 La Comisión de Registros Genealógicos y otros gremios de productores están
en su gran mayoría organizados se encuentran en la regiones consideradas en
el proyecto y su participación contribuye a la sostenibilidad del proyecto.
 Los corredores económicos constituyen importancia en la economía del Perú.
Son franjas comerciales que permiten el intercambio de bienes y servicios en
mercados ubicados en diferentes áreas geográficas ; según la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional existen cinco
corredores económicos en la Microrregión Sur: Moquegua- Tacna, Altiplano
Puneño, Arequipa, Cusco-Apurímac y Tambopata, en Madre de Dios el
planteamiento del proyecto considera de importancia económica la existencia de
los siguientes corredores económicos:

Corredor económico del Altiplano Puneño

Puno es una ciudad intermedia que articula todo el altiplano puneño. La


economía de esta región está basada principalmente en actividades
agropecuarias. También dentro de este corredor se encuentra la ciudad de
Juliaca que, como consecuencia del desarrollo del comercio, se ha convertido en
una ciudad intermedia atractiva para la inversión. La región Puno tiene la mayor
cantidad de criadores de alpacas con la mayor población animal de país.

Corredor económico de Arequipa

Entre los años 2000 y 2016, la población de la región Arequipa ha crecido en


19.9%. De acuerdo con datos disponibles del INEI, entre los años 2000 y 2015,
la población urbana de la región Arequipa ha crecido en 29.5%, mientras que la
población rural ha disminuido en 32.4%. Como resultado, según datos estimados
para el 2015, la población urbana representa el 90% del total de la población en
la región Arequipa. En esta línea, la ciudad de Arequipa se ha convertido en una
gran urbe y el INEI estima que, al año 2016, la provincia cuenta con una población
de 980,221 habitantes.

Otra de las ventajas que tiene Arequipa es su ubicación geográfica y la


conectividad que tiene con otros territorios, lo que favorece el
comercio internacional. La presencia de la Carretera Interoceánica del Sur
representa una oportunidad, tanto para Arequipa como para el resto de
ciudades que conforman la Macrorregión Sur, no solo porque conecta diferentes
territorios del país con países vecinos, sino porque permite articular los
territorios internos, que antes estuvieron excluidos del proceso de crecimiento
económico y comercio internacional. Por su parte, el puerto de Matarani tiene un
gran potencial para que los productores del sur del país puedan exportar sus
productos a mercados del Asia-Pacífico; sin embargo, debido a que la
carga contenerizada se encuentra muy atomizada, los precios son poco
competitivos y muchos exportadores prefieren enviar su carga por el puerto del
Callao. En Arequipa se concentra la industria grande derivada de la fibra de
alpaca y actividades conexas a la cadena de valor de la fibra de alpaca.

Corredor económico Cusco-Apurímac

El centro de este corredor económico es la ciudad de Cusco, la cual, gracias a la


actividad turística, se ha convertido en una ciudad intermedia importante,
especializada en el sector hoteles y restaurantes. Otra actividad económica
potencial en este corredor es la minería, que se concentra principalmente en
las provincias de Espinar y Santo Tomás, en la región Cusco; y en Cotabambas
(Las Bambas), Grau, Aimaraes y Antabamba, en la región Apurímac.
b) Propuesta tecnológica. El proyecto se sustenta en 04 componentes:

Componente 01. Manejo y conservación adecuada de las praderas naturales,


suelo y agua en las zonas de vida de alpacas.
Este componente considera la identificación, conservación y protección de fuentes
de agua y actividades de manejo del suelo cobertura vegetal de las praderas
naturales en las zonas de vida de las alpacas donde el proyecto intervendrá de
manera directa. El proyecto considera que la Asistencia técnica en manejo y
conservación de las pasturas naturales y Asistencia técnica en manejo reproductivo
y sanitario por un solo especialista durante el periodo de ejecución del proyecto
adecuándose al calendario alpaquero en el año.

1.1. Identificación protección y conservación de recursos hídricos de las zonas de


vida de las alpacas. Esta actividad se desarrollará con el fin de preservar y optimizar
el uso de las fuentes hídricas, (ojos de agua y manantes) que son utilizados para el
consumo humano y para el riego de praderas naturales y son de vital importancia
sobre todo en el sistema agroecológico de las zonas de vida de las alpacas donde se
desarrollara el proyecto. La propuesta del proyecto permite embalsar aguas de ojos
de agua y/o manantes en la época de lluvias para poder disponer de ese recurso en
épocas de estiaje de tal manera que se lleve una adecuada gestión de los recursos
hídricos facilitando el acceso de este recurso al sector alpaquero.

1.2. Elaboración de planes de manejo de pasturas naturales. Esta actividad considera


un plan de manejo de las especies naturales que componen las praderas naturales
de las zonas de vida de las alpacas y en aquellas zonas estratégicas donde el
proyecto fortalece el Programa de Mejoramiento de alpacas. El estudio tiene por
objetivo estimar la tendencia y condición del pastizal así como identificar las especies
palatables y la cantidad de material vegetal y capacidad de carga y proponer sistemas
de pastoreo de manera que no produzca un impacto negativo medioambiental y que
afecte la sostenibilidad de la pastura natural.

1.3. Instalación de módulos para recuperación de pasturas naturales. Esta actividad


consiste en la recuperación y conservación de las pasturas naturales, se propone la
instalación de cercos perimétricos conjuntamente la instalación de los postes de
eucalipto, instalación de plantaciones forestales silvo pastoriles y repoblamiento de
pasturas naturales, en una extensión total de 50 hectáreas por módulo, con la
finalidad de disminuir la erosión hídrica e eólica, el sobrepastoreo, incrementar la
disponibilidad de materia verde disponible, mejorando la rentabilidad de la crianza
de alpacas.

1.4. Implementación de dormideros móviles para el abonamiento de áreas


degradadas. Esta actividad es una estrategia para que las alpacas pernocten en la
noche y de mallas ganaderas de manera que sean móviles. Este tipo de dormidero
se trasladan periódicamente de un lugar a otro, el mismo que no debe exceder los 15
días, en un solo lugar. El traslado tiene dos objetivos: el primero para mantener la
higiene del dormidero y así evitar la proliferación de enfermedades; el segundo
objetivo es el abonamiento de pastizales, ya que la instalación de corrales por tiempos
adecuados ayudarán a incorporar materia orgánica, semillas, mejorara de textura y
estructura del suelo, creando condiciones favorables para una mejor y un mayor
desarrollo de los pastos naturales.

1.5. Asistencia técnica en manejo y conservación de las pasturas naturales.


La realización de la asistencia técnica en manejo y conservación de pasturas
naturales es necesario para el manejo adecuado de las pasturas naturales el cual se
desarrollara en las regiones donde se ejecutara el proyecto en cada de las regiones
Arequipa, Pasco, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Puno. El periodo de
asistencia técnica será 6 meses al año es decir 18 meses durante el periodo de
ejecución del proyecto. La actividad tiene por objetivo mejorar las capacidades en
manejo y conservación de las pasturas naturales y mejorar la capacidad de carga,
condición y tendencia del pastizal e incrementar la materia vegetal fresca disponible
para la alimentación de las alpacas.

Componente 02: Mejoramiento en el manejo reproductivo y sanitario de alpacas.


El componente permitirá realizar acciones que mejoren la actividad reproductiva y de
manejo sanitario en la crianza de alpacas; considera la elaboración de un plan de
manejo reproductivo y sanitario en concordancia de las actividades de calendario de
actividades de la crianza de alpaca, la construcción e implementación de
infraestructura primaria para el manejo reproductivo como son: Construcción de los
centros de producción de reproductores, los módulos de empadre, mangas de
manejo y asistencia técnica durante el periodo de ejecución del proyecto. El manejo
reproductivo y sanitario esta correlacionado con las actividades del componente 03:
Fortalecer el programa de mejoramiento genético en alpacas con el propósito de
obtener alpacas de alto valor genético en cada uno de Centros de Producción de
Reproductores (CPR). El proyecto considera que la Asistencia técnica sea ejecutada
en manejo reproductivo y sanitario y Asistencia técnica en manejo y conservación de
las pasturas naturales por un solo especialista durante el periodo de ejecución del
proyecto.

2.1. Elaboración de un Plan de manejo reproductivo y sanitario de alpacas.


La elaboración del documento constituye un producto que permitirá definir
lineamientos de manejo reproductivo y sanitario (dentro del calendario alpaquero)
encaminado al programa de mejoramiento genético en alpacas de manera que se
tengan protocolos estandarizados dentro de la ejecución del proyecto, este
documento tendrá influencia en las zonas de ejecución del proyecto respondiendo a
las expectativas del objetivo principal de proyecto y los beneficiarios del mismo.

2.2. Capacitación en el manejo reproductivo y sanitario en alpacas.


Esta actividad tiene por objetivo mejorar las capacidades en el manejo reproductivo y
sanitario de alpacas, bajo los lineamientos del documento: Plan de manejo
reproductivo y sanitario de alpacas esta actividad está orientada para aquellos
productores que participaran en el programa de mejoramiento genético, sim embrago
podrán acceder a ella todos los productores dentro de la zona de ejecución del
proyecto. La capacitación es modular y participativa y su localización de ejecución
esta correlacionado en las zonas donde se promocionaran e implementaran los
Centros de Producción de Reproductores (CPR).

2.3. Promoción e implementación de Centros de Producción de Reproductores (CPR).


Esta actividad considera:
Construcción y/o adecuación de los Centros de Producción de Reproductores (CPR).
Los Centros de Producción de Reproductores (CPR). son unidades productivas
constituido en zonas estratégicas y en zonas de vida para la crianza de alpacas
reproductores selectos con buen valor genético de las categoría “S”, “A” y “B” con
disponibilidad de praderas e infraestructura productiva y reproductiva para el
desarrollo de la mejora genética de alpacas.
Los Centros de Producción de Reproductores (CPR) serán los proveedores de
alpacas reproductores a los planteleros y módulos de mejoramiento genético de
rebaños familiares ubicados estratégicamente dentro del ámbito de ejecución del
proyecto estimados en 50 módulos.
A nivel de los Centros de Producción de Reproductores (CPR), se desarrolla un
modelo de crianza, mediante el manejo del reproductores de plantel con la aplicación
de buenas prácticas de manejo productivo (pastoreo, destete, esquila), manejo
sanitario en crías y adultos (prevención, tratamiento y control de enfermedades), y
manejo reproductivo (selección, empadre controlado, registros genealógicos y
parición), con capacidad de réplica a nivel de criadores del módulo, donde se utilizara
tecnologías reproductivas como:
 Empadre controlado.

 Control de productividad.

 Registros genealógicos de alpacas.

 Pruebas de progenie

Los Centros de Producción de Reproductores (CPR), serán equipados con tecnología


actual para realizar el mejoramiento genético, llevar a cabo adecuadas prácticas del
manejo productivo de alpacas, así como adquirir reproductores machos y hembras de
alta calidad genética, que servirán

 Ecógrafos veterinarios

 Cercos de manejo ganadero

 Dormideros Móviles

 Botiquines veterinarios
Se implementaran 50 Centros de Producción de Reproductores (CPR) en las zonas
de ejecución del proyecto; que cumplen con las condiciones de formalidad del terreno
saneado, voluntad y predisposición de las autoridades locales o regionales y
contraparte de los beneficiarios como fuente multiplicador de rebaños. Mediante esta
actividad los centros de producción de reproductores serán equipados con los
equipos y materiales indispensables para desarrollar una adecuada gestión integral
del rebaño y poder producir animales de elevado valor genético.
Desarrollar la propuesta de mejora genética de alpacas a nivel de CPR, mediante la
implementación del Programa de Mejoramiento Genético, para incrementar la
eficiencia productiva y reproductiva y producir reproductores de alto valor genético y
pueda ser replicado a nivel de sus unidades productivas familiares.

Implementación de Módulos de Empadre.


La actividad está referida a la infraestructura primaria, mejora el incremento de los
porcentajes de fertilidad es una actividad más importante de la producción de alpacas,
además, como parte importante en la aplicación del tipo de empadre controlado entre
su ventaja facilita el manejo reproductivo selectivo, pudiendo aparear entre colores
definidos (blanco con blanco, negro con negro, café con café), como por calidad (la
mejor hembra con el mejor macho). Es un aprendizaje práctico y desarrolla habilidades
y destrezas en toda los integrantes de la familia que participan (principalmente mujeres,
jóvenes y niños), dejando constancia y conocimiento de la introducción de buenas
prácticas reproductivas a las nuevas generaciones. Los lineamientos de la
implementación de los módulos de empadre están correlacionados al fortalecimiento
del Programa de Mejoramiento Genético de Alpacas.

2.4. Asistencia técnica para el manejo reproductivo de alpacas


Esta actividad está referida a la asistencia técnica el cual se brindara a los criadores
de alpacas con el propósito de hacerlos participes en el Programa de Mejoramiento
Genético de Alpacas; la asistencia técnica se realiza dentro de los lineamientos del
Plan de manejo reproductivo y sanitario de alpacas, documento elaborado como
producto dentro del componente 02. La asistencia técnica se realiza por 06 meses al
año es decir 18 meses durante el periodo de ejecución del proyecto.

Componente 03. Fortalecer el programa de mejoramiento genético en alpacas.


Este componente comprende Promover y fortalecer los registros genealógicos,
Promover y fortalecer un control de la producción, Promover y fortalecer Evaluaciones
genéticas, Promover la diseminación de animales de alto valor genético y
fortalecimiento de capacidades técnicas para el mejoramiento genético de rebaños
de alpaca. El proyecto apoya el fortalecimiento del Programa de Mejoramiento
Genético de alpacas de manera que se pueda encaminar esta actividad de manera
coordinada y articulada bajo lineamiento y herramientas validadas. La Universidad
Nacional Agraria La Molina se convierte en aliado estratégico y participa como
involucrado en el apoyo al Programa de Mejoramiento Genético de Alpacas; la
información de registros genealógicos , reproductivos y de importancia económica
serán sistematizados y consolidados en la oficina central de del proyecto a cargo de
un especialista en mejoramiento genético y será suministrado la información de cada
una de las regiones por los profesionales que ejecutan el proyecto; se tienen 50
puntos de recojo de información y consolidación de la información de campo que sirve
de insumo para iniciar el Programa de Mejoramiento Genético.

3.1. Promover y fortalecer los registros genealógicos


Esta actividad considera promover y fortalecer los registros genealógicos en gremios
de productores organizados, esta actividad parte del saneamiento legal de las
organizaciones y consolidar la organizaciones haciéndolas más representativas y
permitiendo ampliar los integrantes a productores alpaqueros en cada una de las
regiones donde la actividad de la crianza de alpacas tenga un rol importante en la
economía de las familias alpaqueras. El desarrollo de esta actividad es ejecutar por
módulos progresivos hasta consolidar los registros genealógicos como insumos para
el mejoramiento genético en alpacas. El fortalecimiento de los registros genealógicos
considera:
 Modificar el reglamento de registros genealógicos a través de la Comisión
Nacional y Comisiones Regionales.
 Fortalecer el sistema de registro genealógico, definiendo una unidad ejecutora
nacional descentralizada, y diseño de software de gestión de base de datos.
 Promoción del registro genealógico a través de incentivos.
 Autorizar y supervisar los laboratorios de análisis de paternidad mediante
pruebas de ADN

3.2. Promover y fortalecer un control de la producción.


Esta actividad considera como parte del mejoramiento genético la promoción y
fortalecimiento del control de la producción, información que servirá como insumo y
que comprende las siguientes actividades y el control estará basado en un sistema
basado:
 Implementar protocolos de toma de información
 Diseñar o elegir un software de gestión de base de datos
 Promover el uso de registros a través de incentivos
 Autorizar y supervisar los laboratorios de calidad de fibra
 Promover una red de laboratorios de análisis de calidad de fibra
 Proteger los datos del criador, salvo consentimiento de ellos

3.3. Promover y fortalecer Evaluaciones genéticas. Se consideran las siguientes


acciones:
 Crear una unidad de evaluaciones genéticas con personal capacitado y
equipamiento de cómputo apropiado. Reportar anualmente las evaluaciones y
tendencias genéticas de la población.
 Acceso virtual a la información de las evaluaciones genéticas.
 Implementar sistema de machos de referencia (valor genético medido
objetivamente) para establecer vínculos genéticos.
 Desarrollar y validar nuevos criterios de selección, así como metodologías de
“selección asistida por marcadores moleculares” en convenio con universidades
y centros de investigación.

3.4. Promover la diseminación de animales de alto valor genético.


Promover la diseminación genética de reproductores con valoración genética
ubicados al menos por encima de la media poblacional realizando las siguientes
actividades:
 Establecer núcleos genéticos de calidad y tamaño apropiado.
 Identificar y seleccionar planteles a nivel de criadores líderes (planteleros) para
su fortalecimiento como unidades multiplicadores.

3.5. Fortalecimiento del programa de mejoramiento genético de rebaños de alpaca.

Esta actividad considera la sistematización y consolidación de la información


(profesional genetista en alpacas) provenientes de las regiones levantado por los
profesionales de campo para luego aportar con evaluaciones genéticas, la actividad
es realizada en un periodo de 36 meses; periodo de ejecución del proyecto.

3.6. Capacitación en mejoramiento genético en alpacas. Actividad realizada para


mejorar las capacidades en técnicos de manera que se puedan adquirir
competencias y asegurar la sostenibilidad de la propuesta de mejoramiento genético,
se consideran 50 módulos los cuales se ejecutaran en los 36 meses de ejecución del
proyecto; la capacitación considera mejorar capacidades en:
 Definición de objetivos y criterios de selección.
 Importancia del servicio de registros genealógicos.
 Importancia del control de producción, reproducción y sanidad.
 Implementar un sistema nacional de evaluación genética.
 Promover y generar reproductores de calidad genética objetivamente
comprobada (Registro genealógico y evaluación genética).

3.7. Asistencia técnica para el fortalecimiento del programa de mejoramiento


genético en alpacas.
La actividad considera mejorar las capacidades a los criadores de alpacas para
consolidar su participación en el Programa de mejoramiento genético en alpacas las
características de proyectos

Componente 04. Fortalecimiento de las organizaciones para facilitar el acceso


al mercadeo y la comercialización de la fibra de alpaca.
El componente fortalece a las organizaciones de alpaqueros promocionando los
centros de acopio de fibra, capacitación en mercadeo y comercialización y desarrollo
de rueda de negocios para mejorar su capacidad de negociación de los productores
alpaqueros.

4.1. Promoción e implementación de los Centros de Acopio de Fibra de alpaca.


Promoción e implementación de los Centros de Acopio de Fibra de alpaca.
Se hará la implementación de 50 centros de acopio de fibra de alpaca a modo
demostrativo para que las asociaciones de productores adopten patrones de acopio
más exigentes y orientados a la demanda del mercado y mejoren los centros de
acopio. La implementación será hecha bajo cumplimiento de las condiciones de
formalidad del terreno saneado, voluntad y predisposición de las autoridades locales
o regionales y contraparte de los beneficiarios como fuente multiplicador ingresos
económicos. Mediante esta actividad los Centros de Acopio de Fibra de alpaca. Serán
equipados con sacos, cosedoras, parihuelas, prensa, balanza, hilos; con el fin de
lograr una con los equipos y materiales indispensables para desarrollar una adecuada
gestión integral del rebaño y poder producir animales de elevado valor genético.
4.2. Asistencia técnica en el acopio de fibra de alpaca y recojo de información.
Se contará con un equipo de 14 técnicos especialistas en acopio, clasificación y
enfardado de fibra de alpaca. Estos técnicos visitaran los 50 centros de acopio de
manera periódica en las épocas de esquila para verificar la calidad de la fibra
esquilada, categorizarla y registrarla en el sistema de registro y sistematización de la
información de mejoramiento genético. Estos técnicos trabajaran 6 meses cada uno
de los tres años del proyecto.

4.3 Capacitación en gestión mercadeo y comercialización.


Se harán 7 talleres de capacitación en mercadeo y comercialización de fibra de
alpaca, entre los principales temas a abordar se tiene; estrategia de Precio, Plaza,
Promoción y Producto. Asimismo, se les capacitará en técnicas de negociación
comercial. Los talleres serán realizados por un especialista en comercialización de
productos agropecuarios, y serán hechos en lugares céntricos de cada una de las
regiones donde se ejecutará el proyecto. Los talleres serán dirigidos a los líderes de
las organizaciones de productores. Los talleres duraran 3 días efectivos y la
metodología será teórico practica acompañada de simulaciones realizadas por los
líderes de las asociaciones de productores, donde simularan el mercadeo y
comercialización.

4.4 Capacitación en asociatividad de organizaciones.

Se harán 7 talleres de capacitación en asociatividad para las asociaciones de


productores de alpacas, entre los principales temas a abordar se tiene: organización,
planificación, uso de registros de producción, ingresos y costos, rendición de cuentas.
Los talleres serán realizados por un especialista en asociatividad, y serán hechos en
lugares céntricos de cada una de las regiones donde se ejecutará el proyecto. Los
talleres serán dirigidos a los líderes de las organizaciones de productores. Los talleres
duraran 3 días efectivos y la metodología será teórico práctica.

4.5 Desarrollo de ruedas de negocio nacional.


Se harán 2 ruedas de negocio en las cuales los líderes de las asociaciones de
productores de alpacas viajarán a la ciudad de Arequipa para conocer in situ a la
industria arequipeña, intercambiar conocimientos del mercado, parámetros de
calidad, establecer acuerdos comerciales. Las ruedas de negocio duraran 3 días y
participaran 7 líderes de las asociaciones de productores.

c) Tamaño. La propuesta del proyecto para la consideración del tamaño en las


siguientes actividades:
 Considera 20116 beneficiarios directos del proyecto en las diferentes
actividades a ejecutar en el proyecto.
 Identificación protección y conservación de recursos hídricos de las zonas
de vida de las alpacas en 105 puntos para la gestión eficiente del agua en
las zonas de vida de la crianza de alpacas.
 Considera la Instalación de 105 módulos para recuperación de pasturas
naturales de 50 hectáreas cada (Enclaustramiento de praderas); con el
objetivo de incrementar la cantidad de biomasa forrajera y mejorar la
condición y tendencia del pastizal.
 Considera Capacitación en el manejo reproductivo y sanitario en alpacas en
las 105 áreas de enclaustramiento de praderas.
 Considera 50 módulos de Promoción e implementación de Centros de
Producción de Reproductores (CPR).
 Fortalecimiento del Programa de Mejoramiento genético en alpacas.
 Fortalecimiento de las organizaciones para facilitar el acceso al mercadeo y
la comercialización de la fibra de alpaca.

3.3.2. Metas de Productos.


El proyecto tiene como metas los siguientes productos.

a. Manejo y conservación adecuada de las praderas naturales, suelo y agua en las


zonas de vida de alpacas a través de 105 módulos de enclaustramiento de praderas
e identificación y preservación para su adecuada gestión de 105 puntos de agua
(manantes u ojos de agua); beneficiando a 10500 productores alpaqueros.
b. Mejoramiento en el manejo reproductivo y sanitario de alpacas en cual considera la
Capacitación en el manejo reproductivo y sanitario en alpacas en 105 módulos
correspondiendo a 3150 productores capacitados y la Promoción e implementación
de Centros de Producción de Reproductores (CPR) en 50 módulos estimado el
beneficio a 5000 productores alpaqueros.

c. Fortalecer el programa de mejoramiento genético en alpacas en el cual se considera


promover y fortalecer los registros genealógicos en 10 módulos comprendidos y
realizar control de la producción, promover y fortalecerlas evaluaciones genéticas, la
diseminación de animales de alto valor genético, fortaleciendo el programa de
mejoramiento genético de alpacas.
d. Fortalecimiento de las organizaciones para facilitar el acceso al mercado y la
comercialización de la fibra de alpaca considerando la promoción e implementación
de los centros de acopio de fibra de alpaca así como la asistencia técnica en el
acopio y recojo de información de la fibra promoviendo ruedas de negocios
nacionales.

3.4. Costos a Precios de Mercado

3.4.1. Identificación y medición de los requerimientos de recursos.


Cuadro Nro. 13 Identificación y medición de los requerimientos de recursos.
Unidad de
Componente / actividad / insumo Cantidad Nro.
medida

Componente 01: Manejo y conservación adecuada de las praderas naturales, suelo y agua en las zonas de vida
de alpacas.
1.1. Identificación protección y conservación de recursos hídricos de las zonas de vida de las alpacas. Global 105 1
1.2 Elaboración de planes de manejo de pasturas naturales. Global 1 1
1.3. Instalación de módulos para recuperación de pasturas naturales. Módulos 105 1
1.4. Implementación de dormideros móviles para el abonamiento de áreas degradadas Módulos 105 1
1.5. Asistencia Técnica en manejo y conservación de las pasturas naturales. Meses 18 14
Componente 02: Mejoramiento en el manejo reproductivo y sanitario de alpacas.
2.1 Elaboración de un Plan de manejo reproductivo y sanitario de alpacas Global 1 1
2.2. Capacitación en el manejo reproductivo y sanitario en alpacas. Módulos 105 1
2.3. Promoción e implementación de Centros de Producción de Reproductores ( CPR) Módulos 50 1
2.4. Asistencia técnica para el manejo reproductivo y sanitario de alpacas Mes 18 14
Componente 03: Fortalecer el programa de mejoramiento genético en alpacas.
3.1. Promover y fortalecer los registros genealógicos Módulos 10 1
3.2. Promover y fortalecer un control de la producción Global 1 1
3.3. Promover y fortalecer Evaluaciones genéticas. Global 1 1
3.4. Promover la diseminación de animales de alto valor genético. Módulos 12 1
3.5. Fortalecimiento del programa de mejoramiento genético de rebaños de alpaca. Mes 36 1
3.6. Capacitación en mejoramiento genético de alpacas Módulos 50 1
3.7. Asistencia técnica para el fortalecimiento del programa de mejoramiento genético en alpacas Mes 18 14
Componente 04: Fortalecimiento de las organizaciones para facilitar el acceso al mercadeo y la comercialización
de la fibra de alpaca.
4.1. Promoción e implementación de los Centros de Acopio de Fibra de alpaca Módulos 50 1
4.2. Asistencia técnica en el acopio de fibra de alpaca y recojo de información, Mes 18 14
4.3 Capacitación en gestión mercadeo y comercialización. Talleres 7 1
4.4 Capacitación en asociatividad de organizaciones. Talleres 7 1
4.5 Desarrollo de ruedas de negocio nacional Módulos 2 1
01 Gestión del proyecto Global 1,00 1,00
02. Supervisión Monitoreo y seguimiento Mes 36,00 1,00
03.Expediente técnico Global 1,00 1,00
3.4.2. Valorización de los Costos a Precios de Mercado.
a) Costos de Inversión. El proyecto asciende a una inversión de 22.359.110,70 soles.
Cuadro. Nro. 14 Estimación de la inversión a precios privados

Unidad de Precio
Componente / actividad / insumo Cantidad Nro. Sub total
medida Unitario
Costo Directo 20.178.490,00

Componente 01: Manejo y conservación adecuada de las praderas naturales, suelo y agua en las zonas
9.203.520,00
de vida de alpacas.

1.1. Identificación protección y conservación de recursos hídricos de


Global 105 1 2.560,00
las zonas de vida de las alpacas. 268.800,00
1.2 Elaboración de planes de manejo de pasturas naturales. Global 1 1 45000 45.000,00
1.3. Instalación de módulos para recuperación de pasturas naturales. Módulos 105 1 75000 7.875.000,00
1.4. Implementación de dormideros móviles para el abonamiento de
Módulos 105 1 1264
áreas degradadas 132.720,00
1.5. Asistencia Técnica en manejo y conservación de las pasturas
Meses 18 14 3500
naturales. 882.000,00

Componente 02: Mejoramiento en el manejo reproductivo y sanitario de alpacas. 4.359.050,00

2.1 Elaboración de un Plan de manejo reproductivo y sanitario de


Global 1 1 45000
alpacas 45.000,00
2.2. Capacitación en el manejo reproductivo y sanitario en alpacas. Módulos 105 1 1580 165.900,00
2.3. Promoción e implementación de Centros de Producción de
Módulos 50 1 65323
Reproductores ( CPR) 3.266.150,00
2.4. Asistencia técnica para el manejo reproductivo y sanitario de
Mes 18 14 3500
alpacas 882.000,00

Componente 03: Fortalecer el programa de mejoramiento genético en alpacas. 3.879.320,00


3.1. Promover y fortalecer los registros genealógicos Módulos 10 1 25632 256.320,00
3.2. Promover y fortalecer un control de la producción Global 1 1 195000 195.000,00
3.3. Promover y fortalecer Evaluaciones genéticas. Global 1 1 159000 159.000,00
3.4. Promover la diseminación de animales de alto valor genético. Módulos 12 1 158000 1.896.000,00
3.5. Fortalecimiento del programa de mejoramiento genético de
Mes 36 1 4500
rebaños de alpaca. 162.000,00
3.6. Capacitación en mejoramiento genético de alpacas Módulos 50 1 6580 329.000,00
3.7. Asistencia técnica para el fortalecimiento del programa de
Mes 18 14 3500
mejoramiento genético en alpacas 882.000,00

Componente 04: Fortalecimiento de las organizaciones para facilitar el acceso al mercadeo y la


2.736.600,00
comercialización de la fibra de alpaca.

4.1. Promoción e implementación de los Centros de Acopio de Fibra


Módulos 50 1 35200
de alpaca 1.760.000,00
4.2. Asistencia técnica en el acopio de fibra de alpaca y recojo de
Mes 18 14 3500
información, 882.000,00
4.3 Capacitación en gestión mercadeo y comercialización. Talleres 7 1 4500 31.500,00
4.4 Capacitación en asociatividad de organizaciones. Talleres 7 1 4500 31.500,00
4.5 Desarrollo de ruedas de negocio nacional Módulos 2 1 15800 31.600,00
Costo Indirecto 2.180.620,70
1.973.620,
01 Gestión del proyecto Global 1,00 1,00 70 1.973.620,70
02. Supervisión Monitoreo y seguimiento Mes 36,00 1,00 4500,00 162000,00
03.Expediente técnico Global 1,00 1,00 45000,00 45000,00
TOTAL Proyecto 22.359.110,70
a. Costos de producción.

Cuadro Nro.15 Costo de producción de alpaca a precios privados, Con proyecto


Precio
Unidad de Cantidad por
Rubro Unitario Subtotal ( S./)
Medida alpaca /año
(s.)

1. Costos Directos
Insumos
kg/alpaca /
1.1. Alimentación ( pastores) Año 1898 0,006 11,39

1.2. Medicamentos 0
Dosificación (Ivermectina) Dosis 2 2,5 5
Dosificación (Albendazole) Dosis 2 2,5 5
Antibióticos (Oxitetraciclina +
antibiótico oftálmico Dosis 2 2 4
Antibióticos (Enorfloxacina) Dosis 2 1,5 3
Vitaminas (Vigantol + Hematofos) Dosis 2 2,1 4,2
Algodón, yodo, jeringas y otros Paquete 8 0,8 6,4
Sultrax Dosis 2 1,404 2,81
Vacuna Enterotoxemia Dosis 1 3 3
2. Esquila
2.1 Esquila manual Jornal 0,033 30 1
Mano de obra 0
3.1 Pastoreo Alpaca año Jornal 1,46 30 43,8
3.2 Dosificación antiparasitaria hato Jornal 0,0167 30 0,501
3.3 Curación de ojos y boca Jornal 0,0167 30 0,501
3.4 Parición Jornal 0,0167 30 0,501
3.5 Esquila Jornal 0,01 30 0,30
3.6 Envellonado y ensacado Jornal 0,022 30 0,66
3.7 Traslado a centro de acopio 0,0154 30 0,462
Costo Total Por Cabeza en Nuevos soles 92,521
Cuadro Nro.16 Costos de Producción a precios privados Con Proyecto

Año 01 Año02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10
Nro. Alpacas
Nro. de Alpacas 1.609.280,0 1.694.571,8 1.779.300,4 1.868.265,5 1.965.415,3 2.067.616,9 2.175.132,9 2.288.239,8 2.411.804,8 2.542.042,2
% Crías 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
% Tuis hembras 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
% Tuis Machos 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
% Madres 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
%Padres 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tuis hembras, U.A 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Tuis Machos U.A. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Madres U.A. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Padrillos U.A. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Tuis hembras, U.A 112.649,6 118.620,0 124.551,0 130.778,6 137.579,1 144.733,2 152.259,3 160.176,8 168.826,3 177.943,0
Tuis Machos U.A. 51.497,0 54.226,3 56.937,6 59.784,5 62.893,3 66.163,7 69.604,3 73.223,7 77.177,8 81.345,4
Madres U.A. 529.453,1 557.514,1 585.389,8 614.659,3 646.621,6 680.245,9 715.618,7 752.830,9 793.483,8 836.331,9
Padrillos U.A. 80.464,0 84.728,6 88.965,0 93.413,3 98.270,8 103.380,8 108.756,6 114.412,0 120.590,2 127.102,1
Total Unidades alpaca 774.063,7 815.089,1 855.843,5 898.635,7 945.364,7 994.523,7 1.046.238,9 1.100.643,4 1.160.078,1 1.222.722,3
Costo de producción por alpaca, Nuevos Soles 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5
Total Costo de Producción, Nuevos Soles. 71.617.145,7 75.412.854,5 79.183.497,2 83.142.672,0 87.466.091,0 92.014.327,7 96.799.072,8 101.832.624,5 107.331.586,3 113.127.491,9
4. EVALUACIÓN
4. EVALUACIÓN
4.1. Evaluación Social
4.1.1. Beneficios Sociales

Cuadro Nro.17 Estimacion de los ingresos con proyecto a precios sociales


Productos a ser Nivel de Ventas por Año
Precio
vendidos ,
Unit. S/. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Categorizada
11,48 Fibra Extrafina 9.726.842,36 10.242.365,01 10.754.483,26 18.820.345,70 20.898.948,33 27.308.545,78 19.152.393,44 25.185.397,38 26.545.408,83 33.574.633,09
9,84 Fibra Fina 11.116.391,27 11.705.560,01 12.290.838,01 22.584.414,84 25.078.737,99 27.308.545,78 20.520.421,54 30.222.476,85 31.854.490,60 33.574.633,09
8,2 Fibra Semifina 13.895.489,09 14.631.950,01 15.363.547,51 10.754.483,26 11.942.256,19 13.004.069,42 17.100.351,29 14.391.655,64 15.168.805,05 15.987.920,52
5,74 Fibra Gruesa 11.347.982,76 11.949.425,84 12.546.897,13 7.528.138,28 8.359.579,33 6.827.136,45 14.364.295,08 10.074.158,95 10.618.163,53 8.393.658,27
164 Carcasas de Alpaca. 18.870.417,28 19.870.549,40 20.864.076,87 21.907.280,71 23.046.459,31 24.244.875,19 25.505.608,70 26.831.900,35 28.280.822,97 29.807.987,41
41 Piezas cuero deAlpaca 2.144.365,60 2.258.016,98 2.370.917,83 2.489.463,72 2.618.915,83 2.755.099,45 2.898.364,62 3.049.079,59 3.213.729,88 3.387.271,30
Total ingresos 67.101.488,36 70.657.867,24 74.190.760,60 84.084.126,50 91.944.896,97 101.448.272,07 99.541.434,68 109.754.668,76 115.681.420,87 124.726.103,69

Cuadro Nro.18 Estimacion de losingresos sin Proyecto; a precios sociales


Precio Productos a ser Nivel de Ventas por Año
Unit. S/. vendidos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
11,48 Fibra Extrafina 6244392,63 6556612,26 6884442,87 7228665,02 7590098,27 7969603,18 8368083,34 8786487,50 9225811,88 9687102,47
9,84 Fibra Fina 13380841,34 14049883,41 14752377,58 15489996,46 16264496,28 17077721,10 17931607,15 18828187,51 19769596,89 20758076,73
8,20 Fibra Semifina 13380841,34 14049883,41 14752377,58 15489996,46 16264496,28 17077721,10 17931607,15 18828187,51 19769596,89 20758076,73
5,74 Fibra Gruesa 10927687,10 11474071,45 12047775,03 12650163,78 13282671,97 13946805,56 14644145,84 15376353,13 16145170,79 16952429,33
164,00 Carcasas de Alpaca. 18870417,28 19813938,14 20804635,05 21844866,80 22937110,14 24083965,65 25288163,93 26552572,13 27880200,74 29274210,77
41,00 Piezas cuero deAlpaca 2144365,60 2251583,88 2364163,07 2482371,23 2606489,79 2736814,28 2873654,99 3017337,74 3168204,63 3326614,86
Total Ingresos 64948545,29 68195972,56 71605771,19 75186059,74 78945362,73 82892630,87 87037262,41 91389125,53 95958581,81 100756510,90
Cuadro Nro. 19 Ingresos incrementales a precios sociales
Estimación dela producción en Años
Rubro
Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10

Ingresos Sin proyecto a Precios Sociales 67.101.488,36 70.657.867,24 74.190.760,60 84.084.126,50 91.944.896,97 101.448.272,07 99.541.434,68 109.754.668,76 115.681.420,87 124.726.103,69

Ingresos con proyecto a Precios Sociales 64.948.545,29 68.195.972,56 71.605.771,19 75.186.059,74 78.945.362,73 82.892.630,87 87.037.262,41 91.389.125,53 95.958.581,81 100.756.510,90
Ingreso Incremental, a precios sociales 2.152.943,06 2.461.894,68 2.584.989,41 8.898.066,76 12.999.534,23 18.555.641,20 12.504.172,27 18.365.543,23 19.722.839,06 23.969.592,79

4.1.2. Costos Sociales.

Cuadro Nro.20 Costos de Producción a precios Sociales Con Proyecto

Año 01 Año02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10
Nro. Alpacas
Nro. de Alpacas 1.609.280,00 1.694.571,84 1.779.300,43 1868265 1965415 2067617 2.175.132,93 2.288.239,84 2.411.804,79 2.542.042,25
% Crías 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
% Tuis hembras 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
% Tuis Machos 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
% Madres 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
%Padres 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Tuis hembras, U.A 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Tuis Machos U.A. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Madres U.A. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Padrillos U.A. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tuis hembras, U.A 112.649,60 118.620,03 124.551,03 130.778,58 137.579,07 144.733,18 152.259,30 160.176,79 168.826,34 177.942,96
Tuis Machos U.A. 51.496,96 54.226,30 56.937,61 59.784,49 62.893,29 66.163,74 69.604,25 73.223,67 77.177,75 81.345,35
Madres U.A. 529.453,12 557.514,14 585.389,84 614.659,33 646.621,62 680.245,94 715.618,73 752.830,91 793.483,78 836.331,90
Padrillos U.A. 80.464,00 84.728,59 88.965,02 93.413,27 98.270,76 103.380,84 108.756,65 114.411,99 120.590,24 127.102,11
Total Unidades alpaca 774.063,68 815.089,06 855.843,51 898.635,68 945.364,74 994.523,71 1.046.238,94 1.100.643,36 1.160.078,10 1.222.722,32
Costo de producción por alpaca, Nuevos Soles 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50
Total Costo de Producción, Nuevos Soles. 46.055.217,61 48.496.144,14 50.920.951,35 53.466.998,92 56.247.282,86 59.172.141,57 62.249.092,93 65.486.045,77 69.022.292,24 72.749.496,02
Cuadro Nro.21 Costos de Produccion a precios Sociales Sin Proyecto
Nro. Alpacas Año 01 Año02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10
Nro de Alpacas 1.609.280,00 1.694.571,84 1.779.300,43 1868265 1965415 2067617 2.175.132,93 2.288.239,84 2.411.804,79 2.542.042,25
% Crias 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
% Tuis hembras 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
% Tuis Machos 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
% Madres 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
% Padres 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Tuis hembras, U.A 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Tuis Machos U.A. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Madres U.A. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Padrillos U.A. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tuis hembras, U.A 112.649,60 118.620,03 124.551,03 130.778,58 137.579,07 144.733,18 152.259,30 160.176,79 168.826,34 177.942,96
Tuis Machos U.A. 51.496,96 54.226,30 56.937,61 59.784,49 62.893,29 66.163,74 69.604,25 73.223,67 77.177,75 81.345,35
Madres U.A. 529.453,12 557.514,14 585.389,84 614.659,33 646.621,62 680.245,94 715.618,73 752.830,91 793.483,78 836.331,90
Padrillos U.A. 80.464,00 84.728,59 88.965,02 93.413,27 98.270,76 103.380,84 108.756,65 114.411,99 120.590,24 127.102,11
TotalUnidades alpaca 774.063,68 815.089,06 855.843,51 898.635,68 945.364,74 994.523,71 1.046.238,94 1.100.643,36 1.160.078,10 1.222.722,32
Costo de producion por alpaca, Nuevos Soles 56,87 56,87 56,87 56,87 56,87 56,87 56,87 56,87 56,87 56,87
Total Costo de Produccion, Nuevos Soles. 44.024.074,51 46.357.350,46 48.675.217,99 51.108.978,89 53.766.645,79 56.562.511,37 59.503.761,96 62.597.957,58 65.978.247,29 69.541.072,65

Cuadro Nro.22 Estimación de los costos marginales.

Año 01 Año02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10
Rubro
Costos de producción con proyecto 46.055.217,61 48.496.144,14 50.920.951,35 53.466.998,92 56.247.282,86 59.172.141,57 62.249.092,93 65.486.045,77 69.022.292,24 72.749.496,02
Costos de producción sin proyecto 44.024.074,51 46.357.350,46 48.675.217,99 51.108.978,89 53.766.645,79 56.562.511,37 59.503.761,96 62.597.957,58 65.978.247,29 69.541.072,65
Costo marginal 2.031.143,10 2.138.793,68 2.245.733,36 2.358.020,03 2.480.637,07 2.609.630,20 2.745.330,97 2.888.088,18 3.044.044,95 3.208.423,37
4.1.3. Indicadores de Rentabilidad.

Cuadro Nro. 23 Flujo Caja Incremental a precios sociales.


Proyectado
Rubro Año 0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Flujo de Caja Económico, con proyecto. -18.940.952,77 -7.308.726,07 -7.696.088,55 -8.080.892,97 -2.301.109,75 1.067.628,43 5.845.385,57 -1.032.801,92 3.950.571,85 4.163.902,73 7.186.639,57
Flujo de caja Económico sin proyecto 0,00 -24.675.349,73 -26.372.834,54 -27.691.476,26 -29.076.050,08 -30.888.748,92 -32.810.745,32 -34.848.474,60 -37.008.744,32 -39.738.329,52 -42.651.867,97
Flujo de caja Incremental -18.940.952,77 17.366.623,66 18.676.745,99 19.610.583,29 26.774.940,33 31.956.377,35 38.656.130,88 33.815.672,67 40.959.316,18 43.902.232,26 49.838.507,54
Valor Actual Neto Económico - VANE S/. 152.247.147,51
Tasa Interna de Retorno Económico % 97,55%
Fuente: Elaboración propia

La evaluación de los indicadores muestra un Valor Actual Neto Marginal de 152 247 147.51 soles con un costo de oportunidad de 8%
una Interna de Retorno Marginal de 97.55%. En la estimación de los costos es necesario realizar la corrección porque muchos de los
insumos, materiales y mano de obra son necesarios realizar el ajuste de precios según la normativa vigente.
4.1.4. Análisis de Sensibilidad.

En el análisis de sensibilidad del precio de la fibra se demuestra que es muy sensible a la


variación; las variaciones de 1% permiten apreciar variaciones considerables tanto en la Tasa
Interna de Retorno Marginal a precios privados. Una disminución en el precio de la fibra de 3%
ocasiona una disminución en el Valor Actual Neto Marginal a 55763290 y una Tasa Interna de
Retorno Marginal de 6.31% por debajo del costo de oportunidad ( 8%) considerado en proyectos
de inversión publica

Cuadro Nro. 24 Análisis de sensibilidad para el precio de la fibra y los costos de producción
Tasa Interna
Valor Actual
de Retorno
Variable afectada Neto Económico
Económico -
- VANE
Variación % Valor TIR % (%)

10(+) 15,40 61% 151.350.420,14


5(+) 14,70 40,87 114.586.139,25
Precio de venta de fibra 0 14,00 18.57 77.002.858,35
categoría fina
1(-) 13,86 15,43 70.469.002,2
2(-) 13,72 10,92 63.116.146
3 (-) 13,02 6,31 55.763.290
3(+) 8,05 59.430.291
2(+) 12,04 65.560.814
1(+) Variación de 18.57 77.002.858,35
Costos de Producción costos de
0 producción 18.57 77.821.858,35
1(-) 23,66 83.952.381
2(-) 27,44 90.082.903
Fuente: Elaboración propia

. El análisis de sensibilidad permite demostrar el proyecto es sensible en el valor económico de


los costos de producción variaciones de1 % en los costos producción; una disminución en el
Valor Actual Neto Marginal y en la Tasa Interna de Retorno Marginal son significativas. Cuando
los costos de producción se incrementan en 3% el Valor Actual Neto Marginal alcanza un valor
de 59430291 soles y una Tasa Interna de Retorno Marginal de 8.05 % casi igual al costo de
oportunidad considerado (8%)
4.2. Evaluación Privada.

Cuadro Nro. 25 Estimación de producción con proyecto.


Rubro Estimación dela producción en Años
Producto Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10
Extrafina 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,2 0,25 0,25 0,3
Fina 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,35 0,35 0,35
Semifina 0,3 0,3 0,3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2
Gruesa 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,3 0,2 0,2 0,15

Población total de alpacas 1609280 1694572 1779300 1868265 1965415 2067617 2175132,927 2288239,839 2411804,79 2542042,249

Porcentaje de alpacas esquiables 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Población esquilable al año 1046032 1101472 1156545 1214373 1277520 1343951 1413836 1487356 1567673 1652327
Fibra de alpaca
Rendimiento libras / cabeza 5,40 5,40 5,40 5,40 5,70 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90
Total de fibra , libras 5.648.573 5.947.947 6.245.345 6.557.612 7.281.864 7.929.311 8.341.635 8.775.400 9.249.271 9.748.732

Cantidad de Libras Extrafina- 847.285,92 892.192,07 936.801,68 1.639.402,94 1.820.465,88 2.378.793,19 1.668.326,95 2.193.849,95 2.312.317,84 2.924.619,61

Cantidad de LibrasFina 1.129.714,56 1.189.589,43 1.249.068,90 2.295.164,11 2.548.652,23 2.775.258,72 2.085.408,69 3.071.389,92 3.237.244,98 3.412.056,21

Cantidad de Libras Semifina 1.694.571,84 1.784.384,15 1.873.603,35 1.311.522,35 1.456.372,71 1.585.862,12 2.085.408,69 1.755.079,96 1.849.854,27 1.949.746,40

Cantidad de libras Gruesa 1.977.000,48 2.081.781,51 2.185.870,58 1.311.522,35 1.456.372,71 1.189.396,59 2.502.490,43 1.755.079,96 1.849.854,27 1.462.309,80
Carcasas Nro. Carcasas vendidas 115.064 121.162 127.220 133.581 140.527 147835 155.522 163.609 172.444 181.756
Cueros Nro. Piezas cueros 52.302 55.074 57.827 60.719 63.876 67.198 70.692 74.368 78.384 82.616
Cuadro Nro.26 Estimación de los ingresos con proyecto a precios privados.
Productos a ser vendidos , Nivel de Ventas por Año
Precio Unit. S/.
Categorizada Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
14,00 Fibra Extrafina 11.862.002,88 12.490.689,03 13.115.223,48 22.951.641,10 25.486.522,35 33.303.104,61 23.356.577,37 30.713.899,24 32.372.449,80 40.944.674,50
12 Fibra Fina 13.556.574,72 14.275.073,18 14.988.826,84 27.541.969,32 30.583.826,82 33.303.104,61 25.024.904,32 36.856.679,09 38.846.939,76 40.944.674,50
10 Fibra Semifina 16.945.718,40 17.843.841,48 18.736.033,55 13.115.223,48 14.563.727,06 15.858.621,24 20.854.086,94 17.550.799,57 18.498.542,74 19.497.464,05
7 Fibra Gruesa 13.839.003,36 14.572.470,54 15.301.094,06 9.180.656,44 10.194.608,94 8.325.776,15 17.517.433,03 12.285.559,70 12.948.979,92 10.236.168,63
200 Carcasas de Alpaca. 23.012.704,00 24.232.377,31 25.443.996,18 26.716.195,99 28.105.438,18 29.566.920,96 31.104.400,85 32.721.829,70 34.488.808,50 36.351.204,16
50 Piezas cuero de Alpaca 2.615.080,00 2.753.679,24 2.891.363,20 3.035.931,36 3.193.799,79 3.359.877,38 3.534.591,01 3.718.389,74 3.919.182,78 4.130.818,65
Total 81.831.083,36 86.168.130,78 90.476.537,32 102.541.617,69 112.127.923,13 123.717.404,97 121.391.993,51 133.847.157,02 141.074.903,50 152.105.004,50

Cuadro Nro. 27 : Estimación de la Producción Detallado sin proyecto

Estimación dela producción en Años


Producto Rubro
Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10
Extrafina 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Fina 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Semifina 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Gruesa 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Población total de alpacas 1609280 1689744 1774231,2 1862942,76 1956089,898 2053894,393 2156589,113 2264418,568 2377639,497 2496521,471
Porcentaje de alpacas esquilables 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Fibra de alpaca Población esquilable al año 1046032 1098334 1153250 1210913 1271458 1335031 1401783 1471872 1545466 1622739
Rendimiento libras / cabeza 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20
Total de fibra 5.439.366 5.711.335 5.996.901 6.296.747 6.611.584 6.942.163 7.289.271 7.653.735 8.036.421 8.438.243
Cantidad de Libras Extrafina- 543.936,64 571.133,47 599.690,15 629.674,65 661.158,39 694.216,30 728.927,12 765.373,48 803.642,15 843.824,26
Cantidad de Libras Fina 1.359.841,60 1.427.833,68 1.499.225,36 1.574.186,63 1.652.895,96 1.735.540,76 1.822.317,80 1.913.433,69 2.009.105,37 2.109.560,64
Cantidad de Libras Semifina 1.631.809,92 1.713.400,42 1.799.070,44 1.889.023,96 1.983.475,16 2.082.648,91 2.186.781,36 2.296.120,43 2.410.926,45 2.531.472,77
Cantidad de libras Gruesa 1.903.778,24 1.998.967,15 2.098.915,51 2.203.861,29 2.314.054,35 2.429.757,07 2.551.244,92 2.678.807,17 2.812.747,52 2.953.384,90
Carcasas Nro. Carcasas vendidas 115.064 120.817 126.858 133.200 139.860 146853 154.196 161.906 170.001 178.501
Cueros Nro. Piezas cueros 52.302 54.917 57.663 60.546 63.573 66.752 70.089 73.594 77.273 81.137
Cuadro Nro. 28 Ingresos estimados sin Proyecto; a precios privados.
Nivel de Ventas por Año
Precio Unit. S/. Productos a ser vendidos
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
14,00 Fibra Extrafina 7615112,96 7995868,61 8395662,04 8815445,14 9256217,40 9719028,27 10204979,68 10715228,66 11250990,10 11813539,60
12 Fibra Fina 16318099,20 17134004,16 17990704,37 18890239,59 19834751,57 20826489,14 21867813,60 22961204,28 24109264,50 25314727,72
10 Fibra Semifina 16318099,20 17134004,16 17990704,37 18890239,59 19834751,57 20826489,14 21867813,60 22961204,28 24109264,50 25314727,72
7 Fibra Gruesa 13326447,68 13992770,06 14692408,57 15427029,00 16198380,45 17008299,47 17858714,44 18751650,16 19689232,67 20673694,30
200 Carcasas de Alpaca. 23012704,00 24163339,20 25371506,16 26640081,47 27972085,54 29370689,82 30839224,31 32381185,52 34000244,80 35700257,04
50 Piezas cuero deAlpaca 2615080,00 2745834,00 2883125,70 3027281,99 3178646,08 3337578,39 3504457,31 3679680,17 3863664,18 4056847,39
Total Ingresos 79205543,04 83165820,19 87324111,20 91690316,76 96274832,60 101088574,23 106143002,94 111450153,09 117022660,74 122873793,78

Cuadro Nro.29 Costos de Producción a precios privados Con Proyecto

Año 01 Año02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10
Nro. Alpacas
Nro. de Alpacas 1.609.280,0 1.694.571,8 1.779.300,4 1.868.265,5 1.965.415,3 2.067.616,9 2.175.132,9 2.288.239,8 2.411.804,8 2.542.042,2
% Crías 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
% Tuis hembras 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
% Tuis Machos 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
% Madres 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
%Padres 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tuis hembras, U.A 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Tuis Machos U.A. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Madres U.A. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Padrillos U.A. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Tuis hembras, U.A 112.649,6 118.620,0 124.551,0 130.778,6 137.579,1 144.733,2 152.259,3 160.176,8 168.826,3 177.943,0
Tuis Machos U.A. 51.497,0 54.226,3 56.937,6 59.784,5 62.893,3 66.163,7 69.604,3 73.223,7 77.177,8 81.345,4
Madres U.A. 529.453,1 557.514,1 585.389,8 614.659,3 646.621,6 680.245,9 715.618,7 752.830,9 793.483,8 836.331,9
Padrillos U.A. 80.464,0 84.728,6 88.965,0 93.413,3 98.270,8 103.380,8 108.756,6 114.412,0 120.590,2 127.102,1
Total Unidades alpaca 774.063,7 815.089,1 855.843,5 898.635,7 945.364,7 994.523,7 1.046.238,9 1.100.643,4 1.160.078,1 1.222.722,3
Costo de producción por alpaca, Nuevos Soles 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5
Total Costo de Producción, Nuevos Soles. 71.617.145,7 75.412.854,5 79.183.497,2 83.142.672,0 87.466.091,0 92.014.327,7 96.799.072,8 101.832.624,5 107.331.586,3 113.127.491,9
Cuadro Nro.30Costos de Producción a precios privados Sin Proyecto
Nro. Alpacas Año 01 Año02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10
Nro. de Alpacas 1.609.280,00 1.694.571,84 1.779.300,43 1868265 1965415 2067617 2.175.132,93 2.288.239,84 2.411.804,79 2.542.042,25
% Crías 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
% Tuis hembras 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
% Tuis Machos 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
% Madres 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
% Padres 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Tuis hembras, U.A 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Tuis Machos U.A. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Madres U.A. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Padrillos U.A. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tuis hembras, U.A 112.649,60 118.620,03 124.551,03 130.778,58 137.579,07 144.733,18 152.259,30 160.176,79 168.826,34 177.942,96
Tuis Machos U.A. 51.496,96 54.226,30 56.937,61 59.784,49 62.893,29 66.163,74 69.604,25 73.223,67 77.177,75 81.345,35
Madres U.A. 529.453,12 557.514,14 585.389,84 614.659,33 646.621,62 680.245,94 715.618,73 752.830,91 793.483,78 836.331,90
Padrillos U.A. 80.464,00 84.728,59 88.965,02 93.413,27 98.270,76 103.380,84 108.756,65 114.411,99 120.590,24 127.102,11
Total Unidades alpaca 774.063,68 815.089,06 855.843,51 898.635,68 945.364,74 994.523,71 1.046.238,94 1.100.643,36 1.160.078,10 1.222.722,32
Costo de producción por alpaca, Nuevos Soles 96,10 96,10 96,10 96,10 96,10 96,10 96,10 96,10 96,10 96,10
Total Costo de Producción, Nuevos Soles. 74.385.197,46 78.327.612,92 82.243.993,57 86.356.193,25 90.846.715,30 95.570.744,49 100.540.423,20 105.768.525,21 111.480.025,57 117.499.946,95

Cuadro Nro. 31 Flujo Caja Incremental con proyecto


Proyectado
Rubro Año 0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
F.C.E con Proyecto -22.359.110,70 7.420.868,94 7.814.174,99 8.204.883,74 16.156.381,43 21.250.654,59 28.114.518,46 20.817.756,91 28.043.060,12 29.557.385,36 34.565.540,38
F.C.E sIn Sin proyecto 0,00 3.838.645,76 3.566.860,73 3.745.203,77 3.932.463,96 3.770.190,82 3.581.141,41 3.363.006,46 3.113.310,79 2.389.828,35 1.582.697,79
F.C.E Incremental -22.359.110,70 3.582.223,17 4.247.314,26 4.459.679,97 12.223.917,48 17.480.463,78 24.533.377,06 17.454.750,45 24.929.749,33 27.167.557,02 32.982.842,59
Valor Actual Neto Económico - VANE
S/. 77.002.858,35
Tasa Interna de Retorno Económico - TIR % 18,57%
Fuente: Elaboración propia

En la evaluación privada los indicadores de la Tasa Interna de Retorno Marginal arroja un valor de 18.57 % un valor apropiado para
un producto primario, y el Valor Actual Neto Marginal con un valor de 77 002 858.35 Soles valor positivo para un costo de
oportunidad de 8%.
4.3. Análisis de Sostenibilidad.
 La disponibilidad de los recursos para la etapa y mantenimiento están comprometidos
para la etapa de ejecución de proyecto; tres años y se elaboraran compromisos con los
aliados estratégicos gremios de productores, y otros. El financiamiento de la inversión
pública para el proyecto apalancara recursos.
 La propuesta tecnológica planteada en los componentes responde a la problemática en
la crianza de alpacas proponiendo acciones para revertir las condiciones de vida del
productor alpaqueros haciendo énfasis en el manejo en el manejo y conservación de
agua y pasturas naturales así como la propuesta de mejoramiento genético en alpacas.
 Los arreglos institucionales para la ejecución y funcionamiento están encabezados por el
Ministerio de Agricultura y Riego a través de la Dirección General de Ganadería y el
Instituto Nacional de Investigación Agraria INIA en coordinación con los aliados
estratégicos gestionaran y dirigirán el proyecto.
 Los gremios de productores de productores están comprometidos en la ejecución de
proyectos principalmente la comisión de registros genealógicos de alpacas y llamas; asi
como también otras organizaciones de productores.
 La Universidad Nacional Agraria La Molina se constituye en aliado estratégico ya el el
proyecto fortalecerá el programa de mejoramiento genético en alpacas.

4.4. Gestión del Proyecto.


4.4.1. Para la fase de Ejecución.
La organización planteada por el proyecto:
 Ministerio de Agricultura y Riego. Entidad del estado que define los lineamientos de
políticas públicas en el sector agrario que a través de la Dirección General de
Ganadería promueve y gestiona políticas de desarrollo en el sector pecuario.
 Dirección General de Ganadería es el organismo ejecutor del proyecto.
 Coordinador General del Proyecto, cuya función es ejecutar las acciones y
componentes del proyecto velando por el óptimo uso de los recursos económicos y
humanos para el cumplimiento de las metas del proyecto.
 Administración. Profesional dedicado al soporte administrativo en la ejecución del
proyecto.
 Monitoreo, seguimiento y supervisión del proyecto. Profesional el cual tiene la función
de supervisar el monitoreo, seguimiento y supervisión del proyecto vela por la calidad
en la ejecución del proyecto en el tiempo, con los recursos estimados en el proyecto
y en la calidad de los productos y servicios que ofrece el proyecto.
 Especialista de mejoramiento genético. el cual tiene la función de sistematizar la
información (Información de los valores de productividad, reproducción y progenie)
provenientes de las regiones.
 Profesional en manejo reproductivo y conservación de pastizales en número de 14
profesionales ejecutan las acciones correspondiente a los componentes del proyecto,
la ejecución de las actividades del proyecto hacen necesaria que un profesional
ejecute las acciones del componente manejo reproductivo y conservación de
pastizales según el planes de manejo alpaqueros planteados.
 Profesionales para el programa de mejoramiento genético y acopio de fibra en
número de 14 profesionales ejecutan las acciones correspondiente a los
componentes del proyecto, la ejecución de las actividades del proyecto hacen
necesaria que un profesional ejecute las acciones del componente programa de
mejoramiento genético y acopio de fibra según el planes de manejo alpaqueros
planteados.

Cuadro Nro.32 Estructura de personal del proyecto


Cargo Lima Arequipa Ayacucho Cusco Pasco Huancavelica Apurímac Puno Total
Coordinador 1 1
Asistente Administrativo 1 1
Especialista en supervisión, monitoreo y seguimiento del
proyecto 1 1
Especialista de mejoramiento genético 1 1
Profesional en manejo reproductivo y conservación de
pastizales 0 2 3 2 1 2 1 3 14
Profesionales para el programa de mejoramiento genético y
acopio de fibra 0 2 3 2 1 2 1 3 14
Total 32
Grafica Nro. 03 Estructura organizacional y Funcional del proyecto

Ministerio de Agricultura
y Riego

Coordinador del proyecto

Especialista en la Supervisión,
Coordinador del proyecto,
monitoreo y Especialista, genetista.
ejecución de la calidad seguimiento Lima.
del proyecto.

Administración
Asistente Administrativo

Sede Regional Sede Regional Sede Regional Sede Regional Sede Regional Sede Regional Sede Regional
Arequipa Ayacucho Cusco Pasco Huancavelica Apurímac Puno

Especialista en manejo Especialista en Especialista en manejo Especialista en Especialista en Especialista en


Especialista en manejo
reproductivo y manejo reproductivo reproductivo y manejo reproductivo y manejo reproductivo y manejo reproductivo y
reproductivo y conservación
conservación de y conservación de conservación de conservación de conservación de conservación de
de pastizales
pastizales pastizales pastizales pastizales pastizales pastizales

Profesionales para el
Profesionales para el Profesionales para el Profesionales para el Profesionales para el
Profesionales para el programa de Profesionales para el
programa de programa de programa de programa de
programa de mejoramiento mejoramiento programa de mejoramiento
mejoramiento genético y mejoramiento genético mejoramiento genético mejoramiento genético
genético y acopio de fibra genético y acopio de genético y acopio de fibra
acopio de fibra y acopio de fibra y acopio de fibra y acopio de fibra
fibra

4.4.2. Financiamiento.
 El financiamiento del proyecto por recursos públicos; inversión pública.

4.5. Estimación del Impacto Ambiental.


 El impacto ambiental está referido a aquellas acciones propuestas en el proyecto
que pudieran causar efectos negativos en el medio ambiente.
 El proyecto identifica actividades que pueden producir impactos ambientales y por
consiguiente propone medidas de prevención y/o mitigación.
 Las medidas de prevención y/o mitigación se muestran en el cuadro Nro. 33.
Cuadro Nro. 33 Identificación de los impactos ambientales.
Medidas de prevención y /o
Actividad Aspecto ambiental Responsable Impacto ambiental
mitigación.

Identificación protección y conservación Coordinador del Seguir en la ejecución de


Suelo, cobertura vegetal y .Remoción del suelo y
de recursos hídricos de las zonas de vida proyecto y proyecto el plan de manejo de
Agua. fuentes de agua
de las alpacas. especialistas. pasturas naturales.

Coordinador del Seguir en la ejecución de


Instalación de módulos para recuperación Remoción y excavación
Suelo, cobertura vegetal proyecto y proyecto el plan de manejo de
de pasturas naturales. de suelo
especialistas. pasturas naturales

Seguir en la ejecución de
Coordinador del
Promoción e implementación de Centros Remoción y proyecto según el Plan de
Suelo, cobertura vegetal. proyecto y
de Producción de Reproductores ( CPR) excavación de suelo manejo reproductivo y sanitario
especialistas.
de alpacas
Propagación de Seguir en la ejecución de
Coordinador del
Promover y fortalecer Evaluaciones Medio ambiente, sanidad enfermedades entre la proyecto según el Plan de
proyecto y
genéticas. animal población alpaqueros y manejo reproductivo y sanitario
especialistas
otras zoonoticas. de alpacas
Coordinador del Deterioro de equipos y
Adquisición de equipos materiales de Medio ambiente, sanidad Elaborar protocolos de manejo
proyecto y mala disposición de
manejo para la ejecución del animal de insumos y equipamiento
especialistas materiales y residuos.
4.6. Matriz de Marco Lógico

Cuadro Nro. 34 Marco Lógico del proyecto.


Medios de
Objetivo Indicadores verificación Supuestos
Incremento en el ingreso familiar
Registro Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
de 25%, en el 3 ir año de
Estadístico Nacional Ganadero.
ejecución del proyecto.

Fin. Mejora en la calidad de Disminución de la desnutrición


vida de las familias crónica en niños menores de 03 Registro Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
dedicadas a la crianza de años en 2 %, en el segundo año Estadístico Nacional Ganadero.
aplacas de ejecución del proyecto.

Disminución de la ausencia
escolar primaria en niños en un Registro Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
6%, en el segundo año de Estadístico Nacional Ganadero.
ejecución del proyecto.
Registros de
Propósito: Mejoramiento de
20116 criadores de alpacas participación de
los servicios de apoyo para
tienen acceso directo a alguno de los beneficiarios
el incremento del valor
los servicios de apoyo para el del proyecto e Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
genético de alpacas en las
mejoramiento genético de alpacas informes Nacional Ganadero.
regiones de Arequipa,
entre el primer año y tercer año técnicos de la
Puno, Cusco, Huancavelica,
de ejecución del proyecto. ejecución del
Ayacucho, Pasco y Junín.
proyecto.
Componentes:
Un incremento de 70% de los
Componente 01: Manejo y
productores de alpaca realizan
conservación adecuada de
prácticas de manejo y Registros Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
las praderas naturales,
conservación de pasturas técnicos Nacional Ganadero.
suelo y agua en las zonas
naturales entre el primer y tercer
de vida de alpacas.
año de ejecución del proyecto.
Actividades

105 áreas protegidas con


1.1. Identificación protección y
recursos hídricos en las zonas de Informe técnico
conservación de recursos Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
vida de las alpacas durante el conformidad de
hídricos de las zonas de vida Nacional Ganadero.
primer año de ejecución del servicio
de las alpacas.
proyecto.
01 documentos elaborado en el Informe técnico
1.2 Elaboración de planes de Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
cuatro mes meses de ejecución conformidad de
manejo de pasturas naturales. Nacional Ganadero.
del proyecto. servicio
105 módulos de recuperación de
1.3. Instalación de módulos pasturas naturales Informe técnico
Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
para recuperación de implementados desde el primer al conformidad de
Nacional Ganadero.
pasturas naturales. segundo año de ejecución del servicio
proyecto.
1.4. Implementación de 105 dormideros móviles
Informe técnico
dormideros móviles para el implementados en el primer y Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
conformidad de
abonamiento de áreas segundo año de ejecución del Nacional Ganadero.
servicio
degradadas proyecto.
36 meses de asistencia técnica
en manejo y conservación de
1.5. Asistencia Técnica en Informe técnico
pasturas naturales a los Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
manejo y conservación de las conformidad de
beneficiarios directos del proyecto Nacional Ganadero.
pasturas naturales. servicio
entre el primer año y tercer año
de ejecución del proyecto.
12655 productores dedicados a la
crianza de alpacas realizan
Componente 02:
prácticas adecuadas de manejo Registros Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
Mejoramiento en el manejo
reproductivo en alpacas durante técnicos Nacional Ganadero.
reproductivo de alpacas.
del primer año y tercer año de
ejecución del proyecto.
Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
Actividades
Nacional Ganadero.
Un estudio elaborado en el
2.1 Elaboración de un Plan primer trimestre de ejecución del Conformidad de
Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
de manejo reproductivo y proyecto, referido a un plan de servicio / Informe
Nacional Ganadero.
sanitario de alpacas manejo reproductivo y sanitario de Técnico
alpacas.
105 Módulos de capacitación en
2.2. Capacitación en el manejo reproductivo y sanidad en Conformidad de
Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
manejo reproductivo y alpacas. Realizado en el primer al servicio / Informe
Nacional Ganadero.
sanitario en alpacas. segundo año de ejecución del Técnico
proyecto.
105 Módulos de Promoción e
2.3. Promoción e implementación de Centros de
Conformidad de
implementación de Centros Producción de Reproductores ( Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
servicio / Informe
de Producción de CPR) realizados desde el primer Nacional Ganadero.
Técnico
Reproductores ( CPR) año y segundo año de ejecución
del proyecto
105 Módulos de Manejo
2.4. Asistencia técnica para el Conformidad de
Reproductivo (MMR) Construidos Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
manejo reproductivo y servicio / Informe
y/o implementados en el primer Nacional Ganadero.
sanitario de alpacas Técnico
año de ejecución del proyecto.
1200 productores dedicados a la
crianza de alpacas participan de
Componente 03: Fortalecer
manera directa en el programa de Conformidad de
el programa de Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
mejoramiento genético de alpacas servicio / Informe
mejoramiento genético en Nacional Ganadero.
promoviendo y fortaleciendo Técnico
alpacas.
desde el primer año al tercer año
de ejecución del proyecto.

Actividades
10 módulos para la promoción de Informes
3.1. Promover y fortalecer los los registros genealógicos técnicos/ Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
registros genealógicos realizados en el primer año de conformidad de Nacional Ganadero.
ejecución del proyecto. servicio.
1200 productores dedicados a la
crianza de alpacas participan en el
Informes
programa de mejoramiento
3.2. Promover y fortalecer un técnicos/ Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
genético de alpacas a través d En
control de la producción conformidad de Nacional Ganadero.
el parido comprendido del primer
servicio.
al tercer año de ejecución del
proyecto.
1200 productores dedicados a la
crianza de alpacas participan en el
programa de mejoramiento Informes
3.3. Promover y fortalecer genético participando y técnicos/ Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
Evaluaciones genéticas. promoviendo las Evaluaciones conformidad de Nacional Ganadero.
genéticas, desde el primer al servicio.
tercer año de ejecución del
proyecto.
12 Módulos dedicados a la
crianza de alpacas identifican
Informes
3.4. Promover la diseminación alpacas de alto valor genético
técnicos/ Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
de animales de alto valor para su diseminación en el área
conformidad de Nacional Ganadero.
genético. de influencia del proyecto
servicio.
ejecutados desde el primer al
tercer año.
36 meses de fortalecimiento del
programa de mejoramiento
3.5. Fortalecimiento del Registros de
genético de alpacas, Sistematiza
programa de mejoramiento asistencia e Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
información de progenie,
genético de rebaños de informes Nacional Ganadero.
reproductiva e índice técnicos
alpaca. técnicos.
para la elaboración de valores
genéticos.
50 módulos de capacitación en
Registros de
3.6. Capacitación en mejoramiento genético en alpacas
asistencia e Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
mejoramiento genético de a criadores calificados que
informes Nacional Ganadero.
alpacas replicaran las capacidades
técnicos.
adquiridas.
18 meses de apoyo a los
3.7. Asistencia técnica para el Registros de
productores dedicados a la
fortalecimiento del programa asistencia e Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
crianza de alpacas y el
de mejoramiento genético en informes Nacional Ganadero.
fortalecimiento del programa de
alpacas técnicos.
mejoramiento genético.
Componente 04:
Fortalecimiento de las 1200 productores dedicados a la
organizaciones para facilitar crianza de alpacas mejoran sus Registros de
el acceso al mercadeo y la capacidades en calidad de fibra de asistencia e
comercialización de la fibra alpaca y mercadeo y informes Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
de alpaca. comercialización técnicos. Nacional Ganadero.

Actividades
Promoción e implementación de
4.1. Promoción e 50 módulos en los centros de Registros de
implementación de los acopio de fibra de alpaca asistencia e Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
Centros de Acopio de Fibra ejecutados desde el primer y informes Nacional Ganadero.
de alpaca tercer año de ejecución del técnicos.
proyecto
Registros de
4.2. Asistencia técnica en el 18 meses de asistencia en acopio
asistencia e Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
acopio de fibra de alpaca y de fibra de alpaca y recojo de
informes Nacional Ganadero.
recojo de información información técnica.
técnicos.
Realización de 07 talleres en
gestión , mercadeo y
Registros de
comercialización de las
4.3 Capacitación en gestión asistencia e Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
organizaciones dedicadas a la
mercadeo y comercialización. informes Nacional Ganadero.
actividad alpaqueros, realizado
técnicos.
durante del segundo año de
ejecución del proyecto..
Realización de 07 talleres en
asociatividad de las Registros de
4.4 Capacitación en organizaciones dedicadas a la asistencia e Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
organización asociativa actividad alpaqueros, realizado informes Nacional Ganadero.
durante del segundo año de técnicos.
ejecución del proyecto.

Realización de 02 módulos de
Rueda de negocios, de manera Compromisos
4.5 Desarrollo de ruedas de que se pueda ofertar, por parte de de compra venta Marco legal y normativo, Alineamiento al Plan
negocio nacional los productores de fibra e informes Nacional Ganadero.
volúmenes suficientes y mejorar técnicos.
su capacidad de negociación.
5. Conclusiones y recomendaciones
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. La propuesta del proyecto contribuye a mejorar los servicios de cobertura para el
mejoramiento genético de alpacas teniendo como beneficiarios a 2116 criadores de
alpacas, mejorando sus ingresos a las familias alpaqueras.
5.2. El monto de monto de inversión del proyecto es 22.359.110,70 soles en un periodo
de ejecución de 03 años
5.3. El proyecto permite El proyecto contribuirá a tiene como soporte a los componentes
en mejora en el manejo de praderas nativas y cuidado y conservación de fuentes
hídricas , manejo reproductivo y sanitario y apoyo al mercadeo y comercialización y en
cada uno de sus componentes asistencia técnica y capacitación..

5.4. La propuesta del proyecto en la evaluación social arroja valores positivos tanto en
su Tasa Interna de Retorno Marginal 97.55% y Valor Actual Neto Marginal con un valor
152 247 147.51 valor alto porque en su estructura de costos tiene alta participación la
mano de obra en el sector Rural.

5.5. En la evaluación privada los valores encontrados son para la Tasa de Retorno
Marginal alcanza un valor de 18.47 %valor que se ajusta a un producto primario y el
Valor Actual Neto Marginal con un valor 77 002 858.35 Soles , aun costo de
oportunidad de 8 %. .

5.6. Recomienda aprobar el proyecto por la Unidad Formuladora de la Dirección


General de Ganadería.

5.7. Se recomienda elaborar el expediente definitivo para la posterior ejecución del


proyecto.
6. Anexos
.