Datos: 1 Hora / 21 und

Hm disponible 6
Jornada 10 Hr/día
Mes 25 días/mes #Operarios
Productividad 0.048 Hr-Hm/unid Hm
Producción = 6
SI 0
SF 0

Cmanto 0.22 US$/unid Producción = 31500

MO 4.0 US$/hr
Hex 15% 4.6

MP 0.1587 US$/unid
Contrato 1000 US$/hm
Despido 1200 US$/hm

Enero Febrero Marzo Abril  Mayo 

Demanda D 27,645 15,324 26,344 24,444 24,986

Acum 27,645 42,969 69,313 93,757 118,743

P 31500 31500 31500 31500 31500

Pacum 31500 63000 94500 126000 157500

DAcum VS PAcum
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Demanda Producción
 Hrs.Disp. %Disp. %Efic.
Hr/mes % %
250 100% 100%
0.048 Hr-Hm
unid

unid/mes

Junio  Julio  Agosto  Setiembre Octubre  Noviembre Diciembre Total

19,534 24,843 27,642 27,453 16,353 23,860 28,963 287,391

138,277 163,120 190,762 218,215 234,568 258,428 287,391

31500 31500 31500 31500 31500 31500 31500 378000

189000 220500 252000 283500 315000 346500 378000

Demanda VS Producción
35,000

30,000

25,000
Demanda
20,000 Producción
15,000

10,000

5,000
9 10 11 12
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 AÑO 2018 Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Demanda 27,645 15,324 26,344 24,444 24,986

SI 0- 1,395 9,531 9,437 11,243

Unid. / HM mes 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250
Hm Req 5 5 5 5 5
Hm Dispo 6 5 5 5 5
Contrato / Despido -1 0 0 0 0

Producción 26,250 26,250 26,250 26,250 26,250

HN 26,250 26,250 26,250 26,250 26,250
Hex

Costos 10,060 11,263 11,243 11,640 11,918

HN 4 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Hex 4.6 - - - - -
Materia Prima 0.16 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167
Inventarios 0.22 - 307 2,097 2,076 2,473 2,752
Contrato / Despido 1,200 - - - -

Demanda Acum. - 27,645 42,969 69,313 93,757 118,743

Produc. Acum. - 26,250 52,500 78,750 105,000 131,250

SI = 0

SF = 0
Demanda = 287,391 Costo Directo
Gasto Administrativo
Producción 287,391 unid./año Total

Prod. Día Prom. 957.97 unid./día

Prod. Hora Prom. 95.80 unid./hr

Productividad 0.047619048 Hr-Hm/unid → 210 unidades/día

Hm Req 4.56 5

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Demanda Real 27,645 15,324 26,344 24,444 24,986
Acumulada 27,645 42,969 69,313 93,757 118,743
Producción Real 30612.2449 30612.2449 30612.244898 30612.2449 30612.244898
Acumulada 30,612 61,224 91,837 122,449 153,061

D vs P
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
-
1 2 3 4 5 6 7 8
Row 42 Row 45
 Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
19,534 24,843 27,642 27,453 16,353 23,860 28,963

12,507 19,223 20,630 19,910 23,957 34,014 36,404

5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
0 0 0 0 0 0 0

26,250 26,250 26,922 31,500 26,410 26,250 26,250

26,250 26,250 26,250 26,250 26,250 26,250 26,250
672 5,250 160

13,396 13,705 16,745 39,421 17,411 17,176 16,579

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
- - 3,091 24,150 736 - -
4,167 4,167 4,273 5,000 4,192 4,167 4,167
4,229 4,539 4,380 5,271 7,483 8,009 7,412
- - - - - - -

138,277 163,120 190,762 218,215 234,568 258,428 287,391

157,500 183,750 210,672 242,172 268,582 294,832 321,082

Costo
Monto Producción Unitario
(US$) (unid) (US$/unid)
138,943 321,082 0.43
51,613 321,082 0.16
Total 0.59

CON 5 C. Inventario 4296.6

C. Contratar 950
m.o 3162
SUMA 8408.6

Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

19,534 24,843 27,642 27,453 16,353 23,860 28,963
138,277 163,120 190,762 218,215 234,568 258,428 287,391
 30612.2449 30612.2449 30612.2449 30612.2449 30612.244898 30612.2449 30612.2449
183,673 214,286 244,898 275,510 306,122 336,735 367,347

D vs P

6 7 8 9 10 11 12
ow 42 Row 45
 Total
287,391

33,691

321,082
315,000
6,082

190,556
60,000
27,977
50,965
50,413
1,200

CON 4 9853.2

SUMA 9853.2

Total
287,391
367,347
350,000

300,000

250,000

200,000

Row 21
Row 22
150,000

100,000

50,000

-
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Demanda 27,645 15,324 26,344 24,444 24,986 19,534

SI 0 30,105 30,531 30,437 26,993 28,257

Unid. / HM mes 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250
Hm Req 11 3 5 4 5 4
Hm Dispo 6 11 3 5 4 5
Contrato / Despido 5 -8 2 -1 1 -1

Producción 57,750 15,750 26,250 21,000 26,250 21,000

HN 57,750 15,750 26,250 21,000 26,250 21,000
Hex

Costos 31,790 21,817 17,863 14,472 16,383 15,072

HN 4 11,000 3,000 5,000 4,000 5,000 4,000
Hex 4.6 - - - - - -
Materia Prima 0.16 9,167 2,500 4,167 3,333 4,167 3,333
Inventarios 0.22 6,623 6,717 6,696 5,938 6,217 6,539
Contrato / Despido 5,000 9,600 2,000 1,200 1,000 1,200

Demanda Acum. - 27,645 42,969 69,313 93,757 118,743 138,277

Produc. Acum. - 57,750 73,500 99,750 120,750 147,000 168,000

Monto
(US$)
Costo Directo
Gasto 110,000
Administrativo 102,689
Total
 Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
24,843 27,642 27,453 16,353 23,860 28,963 287,391

29,723 31,130 29,738 28,535 27,932 30,322 27,609

5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250
5 5 5 3 5 5
4 5 5 5 3 5 0
1 0 0 -2 2 0

26,250 26,250 26,250 15,750 26,250 26,250 315,000

26,250 26,250 26,250 15,750 26,250 26,250 315,000
-

17,015 15,709 15,444 14,045 17,838 15,241 212,689

5,000 5,000 5,000 3,000 5,000 5,000 60,000
- - - - - - -
4,167 4,167 4,167 2,500 4,167 4,167 50,000
6,849 6,542 6,278 6,145 6,671 6,074 77,289
1,000 - - 2,400 2,000 - 25,400

163,120 190,762 218,215 234,568 258,428 287,391

194,250 220,500 246,750 262,500 288,750 315,000

Costo
Producción Unitario
(unid) (US$/unid)
315,000 0.35
315,000 0.33
Total 0.68
350,000

300,000

250,000

200,000

Row 21
Row 22
150,000

100,000

50,000

-
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
 Enero Febrero Marzo Abril
Demanda 27,645 15,324 26,344 24,444
Demanda
SI
SF
Producción
Prod. Día
Hm Req

SI 0 3,855 20,031 25,187

Unid. / HM mes 5,250 5,250 5,250 5,250
Hm Req 6 6 6 6
Hm Dispo 6 6 6 6
Contrato / Despido 0 0 0 0

Producción 31,500 31,500 31,500 31,500

HN 31,500 31,500 31,500 31,500
Hex

Costos 11,848 15,407 16,541 18,093

HN 4 6,000 6,000 6,000 6,000
Hex 4.6 - - - -
Materia Prima 0.16 5,000 5,000 5,000 5,000
Inventarios 0.22 848 4,407 5,541 7,093
Contrato / Despido - - - -

Demanda Acum. - 27,645 42,969 69,313 93,757

Produc. Acum. - 31,500 63,000 94,500 126,000

Costo Directo
Gasto Administrativo
Total
 Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre
24,986 19,534 24,843 27,642 27,453 16,353 23,860
118,743 99,472
0 38,757
0 26335
118,743 87,050
1,187 1,088
6 6

32,243 38,757 50,723 57,380 61,238 65,285 64,682

5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250
6 6 6 6 6 3 3
6 6 6 6 6 6 3
0 0 0 0 0 -3 0

31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 15,750 15,750

31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 15,750 15,750

19,527 22,159 23,624 24,472 25,363 23,330 17,946

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 3,000 3,000
- - - - - - -
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 2,500 2,500
8,527 11,159 12,624 13,472 14,363 14,230 12,446
- - - - - 3,600 -

118,743 138,277 163,120 190,762 218,215 234,568 258,428

157,500 189,000 220,500 252,000 283,500 299,250 315,000

Costo
Monto Producción Unitario
(US$) (unid) (US$/unid)
Costo Directo 115,500 330,750 0.35
Gasto Administrativo 117,849 330,750 0.36
Total 0.71
Diciembre Total
28,963 287,391
69,176
65,285
26335
30,226
504
3

56,572 43,359
5,250
3
3
0

15,750 330,750
15,750 330,750
-

15,039 233,349
3,000 63,000
- -
2,500 52,500
9,539 114,249
- 3,600

287,391
330,750
350,000

300,000

250,000

200,000

Row 27
Row 28
150,000

100,000

50,000

-
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Análisis de estrategias

Estrategia Constante / Nivelada Variable / Persecusión

Costo
Monto Producción Unitario Monto
(US$) (unid) (US$/unid) (US$)
Costo Directo 138,942.60 321,082.00 0.43 110,000.00
Gasto Administrativo 51,613.44 321,082.00 0.16 102,688.64
Total 190,556.04 0.59 212,688.64

SE ELIGE EL METODO VARIABLE, YA QUE NOS REPRESENTA UN

 Variable / Persecusión Mixta
Costo Costo
Producción Unitario Monto Producción Unitario
(unid) (US$/unid) (US$) (unid) (US$/unid)
315,000.00 0.35 115,500.00 330,750.00 0.35
315,000.00 0.33 117,848.64 330,750.00 0.36
0.68 233,348.64 0.71

YA QUE NOS REPRESENTA UN COSTO MENOR LOS OTROS 2

 MAYO
Demanda 2019 26451

SI 26335
Barrerra demanda 2 semanas
pedido mensual 26000
LOTE 12600

ENERO
TAPONES DE Sem 1 Sem 2 Sem 3
BATERIA
DEMANDA 6613 6613 6613
PEDIDOS 6500 6500 6500
BDP 19835 13335 6722
DPP 6835 - -
PMP -
TOTAL PA 26250
TOTAL PMP 12600

PA=PMP
JUNIO JULIO
15846 26961 unidades

12000 26000

FEBRERO
Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8
6613 3962 3962 3962 3962
6500 3000 3000 3000 3000
12710 8748 4787 825 -3137
-18900 - - - -
12600 - - - -
26250
0

PA>PMP
 MARZO
Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12
6740 6740 6740 6740
6500 6500 6500 6500
-9877 -16617 -10757 -17498
- - -400 -
- - 12600 -
26250
12600

PA<PMP
 MP 1 hora diario mensual
polietileno puro S/. 2.5 S/. 25.0 S/. 625.0
polietileno virgen S/. 1.0 S/. 10.0 S/. 250.0
colorante S/. 6.5 S/. 65.0 S/. 1,625.0
total S/. 10.0 S/. 100.0 S/. 2,500.0
S/. 5,000.0
 personales cantidad sueldo x personal sueldo total
maquinista 6 S/. 1,000.0 S/. 6,000.0
ayudante 1 S/. 850.0 S/. 850.0
contador 1 S/. 1,200.0 S/. 1,200.0
RR.HH 1 S/. 1,000.0 S/. 1,000.0
Tecnico 1 S/. 1,500.0 S/. 1,500.0
Jefe de produccion 1 S/. 2,500.0 S/. 2,500.0
S/. 13,050.0