El Centro Médico del Bajío S. A. de C. V.

instalado en Celaya, ofrece servicios médicos para

el control y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles en la región Laja Bajío
, cuenta con un área de investigación en medicina tradicional, rehabilitación y tecnología clínica
de laboratorio. En el año 2016 ejerció un presupuesto de $46,007,500.00, de acuerdo con el
detalle que se presenta a continuación:

Dirección general ###

Vacunación para enfermedades preventivas $275,500
Consultas y terapias para infecciones respiratorias agudas $670,000
Consultas y terapias para enfermedades diarreicas $174,000
Consultas y terapias para SIDA $628,000
Consultas y terapias para lepra $373,000
Personal médico y enfermeras para enfermedades transmisib ###
Medicamentos para enfermedades no transmisibles ###
Consultas y terapias para cáncer $24,000
Consultas y terapias para enfermedades cardiovasculares $15,000
Consultas y terapias para diabetes $44,000
Consultas y terapias para hipertensión $44,000
Personal médico y enfermeras para enfermedades no transmi ###
Medicamentos para enfermedades no transmisibles ###
Investigación y estudios en medicina tradicional ###
Investigación y estudios en rehabilitación ###

Investigación y estudios en tecnología clínica de laboratorio

###
(Imageneológia)

Recursos humanos para la investigación ###

Mantenimiento de equipo médico ###
Mantenimiento de equipo de computo $500,000
Mantenimiento de inmuebles $600,000
Mantenimiento de equipo de transporte $600,000
Refacciones para equipo de transporte $600,000
Personal de mantenimiento ###
Personal administrativo ###
Energía eléctrica ###
Teléfono $195,400
Agua $400,000
Con los criterios del Presupuesto por programas elabore:
La estructura programática de la empresa.
Estructure los gastos esperados para el año 2017, tomando en consideración los siguientes criterios:
El consejo de administración del hospital determinó incrementar los siguientes rubros con la finalidad de
ofrecer un mejor servicio
1. 8% en sueldos en todos los niveles
2. 10% para la adquisición de equipos para fortalecer el desarrollo tecnológico en el laboratorio.
3. 20% para la adquisición de equipo de laboratorio para el área de investigación de la medicina tradicional
4. 12% en los servicios de agua, teléfono y energía eléctrica
5. 5% en el mantenimiento de los equipos, transportes, instalaciones y equipo de computo
6. 15% en los medicamentos
7. Invertir 2 millones de pesos en estudios de mercado tendientes a instalar una sucursal en el occidente
del país.
ional
 Catalogo de Cuentas

Cuenta
Concepto
Contable

D1 Dirección general
ET1 Vacunación para enfermedades preventivas
ET2 Consultas y terapias para infecciones respiratorias agudas
ET3 Consultas y terapias para enfermedades diarreicas
ET4 Consultas y terapias para SIDA
ET5 Consultas y terapias para lepra
H2 Personal médico y enfermeras para enfermedades transmisibles
M1 Medicamentos para enfermedades no transmisibles
ENT1 Consultas y terapias para cáncer
ENT2 Consultas y terapias para enfermedades cardiovasculares
ENT3 Consultas y terapias para diabetes
ENT4 Consultas y terapias para hipertensión
H2 Personal médico y enfermeras para enfermedades no transmisibles
M1 Medicamentos para enfermedades no transmisibles
I1 Investigación y estudios en medicina tradicional
I2 Investigación y estudios en rehabilitación
I3 Investigación y estudios en tecnología clínica de laboratorio (Imageneológia)
H2 Recursos humanos para la investigación
MAT1 Mantenimiento de equipo médico
MAT2 Mantenimiento de equipo de computo
MAT3 Mantenimiento de inmuebles
MAT4 Mantenimiento de equipo de transporte
REF1 Refacciones para equipo de transporte
H2 Personal de mantenimiento
H2 Personal administrativo
SG Servicios generales
SG1 Energía eléctrica
SG2 Teléfono
SG3 Agua
 Centro Médico del Bajío S. A. de C. V.
Informe sumario
1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Nivel: 3 Departamento: Enfermedades tranmisibles

Área: Control de Enfermedades Cuenta Cont. 2100

Presupuesto 2003 Variaciones Presupuesto

Cuenta Concepto Controlable No controlable Total Inflación Cons. Admon. Controlable
ET1 Vacunación de enfermedades preventivas $275,500.00 $8,140,500.00 1.0% $278,255.00
ET2 Infecciones respiratorias agudas $670,000.00 2.0% $683,400.00
ET3 Enfermedades Diarreicas $174,000.00 1.5% $176,610.00
ET4 SIDA $628,000.00 1.7% $638,676.00
ET5 Lepra $373,000.00 1.1% $377,103.00
H2 Sueldos y salarios del personal $1,118,000.00 8.0% $1,207,440.00
MED Medicamentos $4,902,000.00 15.0%

Centro Médico del Bajío S. A. de C. V.

Informe sumario
1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Nivel: 3 Departamento: Enfermedades no tranmisibles

Área: Control de Enfermedades Cuenta Cont. 2200

Presupuesto 2003 Variaciones Presupuesto

Cuenta Concepto Controlable No controlable Total Inflación Cons. Admon. Controlable
ENT1 Cáncer $24,000.00 $5,127,000.00 2.4% $24,000.00
ENT2 Enfermedades Cardiovasculares $15,000.00 1.8% $15,000.00
ENT3 Diabetes $44,000.00 1.9% $44,000.00
ENT4 Hipertensión $44,000.00 1.2% $44,000.00
H2 Sueldos y salarios del personal $1,000,000.00 8.0% $1,080,000.00
MED Medicamentos $4,000,000.00 15.0%

Centro Médico del Bajío S. A. de C. V.

Informe sumario
 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Nivel: 3 Departamento: Medicina Tradicional
Área: Investigación Cuenta Cont. 3100

Presupuesto 2003 Variaciones Presupuesto

Cuenta Concepto Controlable No controlable Total Inflación Cons. Admon. Controlable
I1 Medina tradicional $2,000,000.00 $2,000,000.00 20% $2,400,000.00

Centro Médico del Bajío S. A. de C. V.

Informe sumario
1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Nivel: 3 Departamento: Rehabilitación

Área: Investigación Cuenta Cont. 3200

Presupuesto 2003 Variaciones Presupuesto

Cuenta Concepto Controlable No controlable Total Inflación Cons. Admon. Controlable
I2 Rehabilitación $3,000,000.00 $3,000,000.00 0.8% $3,024,000.00

Centro Médico del Bajío S. A. de C. V.

Informe sumario
1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Nivel: 3 Departamento: Tecnología
Área: Investigación Cuenta Cont. 3300

Presupuesto 2003 Variaciones Presupuesto

Cuenta Concepto Controlable No controlable Total Inflación Cons. Admon. Controlable
I3 Clínica de tecnología $5,808,000.00 $5,808,000.00 10% $6,388,800.00

Centro Médico del Bajío S. A. de C. V.

Informe sumario
1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Nivel: 4 Departamento: Mantenimiento equipo medico
Área: Administrativa Cuenta Cont. 4210

Presupuesto 2003 Variaciones Presupuesto

Cuenta Concepto Controlable No controlable Total Inflación Cons. Admon. Controlable
MAT1 Mantenmiento de equipo médico $3,075,000.00 $3,075,000.00 5% $3,228,750.00

Centro Médico del Bajío S. A. de C. V.

Informe sumario
1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Nivel: 4 Departamento: Mantenimiento de equipo Administrativo y de tran
Área: Administrativa Cuenta Cont. 4220

Presupuesto 2003 Variaciones Presupuesto

Cuenta Concepto Controlable No controlable Total Inflación Cons. Admon. Controlable
MAT3 Mantenimiento de inmuebles $600,000.00 $2,300,000.00 5% $630,000.00
MAT2 Mantenimineto de equipo de computo $500,000.00 5% $525,000.00
MAT4 Mantenimiento de equipo de transporte $600,000.00 5% $630,000.00
REF1 Adquision de refacciones p/ eq. transporte $600,000.00 $600,000.00

Centro Médico del Bajío S. A. de C. V.

Informe sumario
1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Nivel: 3 Departamento: Servicos generales
Área: Administrativa Cuenta Cont. 4100

Presupuesto 2003 Variaciones Presupuesto

Cuenta Concepto Controlable No controlable Total Inflación Cons. Admon. Controlable
SG1 Energia eléctrica $1,535,000.00 $2,130,400.00 12% $1,719,200.00
SG2 Teléfono $195,400.00 12% $218,848.00
SG3 Agua $400,000.00 12% $448,000.00

Centro Médico del Bajío S. A. de C. V.

Informe sumario
1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Nivel: 3 Departamento: Matenimiento

Área: Administrativa Cuenta Cont. 4200

Presupuesto 2003 Variaciones Presupuesto

Cuenta Concepto Controlable No controlable Total Inflación Cons. Admon. Controlable
H2 Salarios de personal de mantenimiento $1,400,000.00 $1,400,000.00 8% $1,512,000.00

Centro Médico del Bajío S. A. de C. V.

Informe sumario
1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Nivel: 2 Departamento: Gerencia de Investigación
Área: Investigación Cuenta Cont. 3000

Presupuesto 2003 Variaciones Presupuesto

Cuenta Concepto Controlable No controlable Total Inflación Cons. Admon. Controlable
H2 Salarios del personal de investigación $9,000,000.00 $9,000,000.00 8% $9,720,000.00

Centro Médico del Bajío S. A. de C. V.

Informe sumario
 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Nivel: 2 Departamento: Gerencia Administrativa

Área: Administrativa Cuenta Cont. 4000

Presupuesto 2003 Variaciones Presupuesto

Cuenta Concepto Controlable No controlable Total Inflación Cons. Admon. Controlable
H2 Salarios del personal de ivstigación $2,957,000.00 $2,957,000.00 8% $3,193,560.00

Centro Médico del Bajío S. A. de C. V.

Informe sumario
1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Nivel: 1 Departamento: Dirección general

Área: Dirección general Cuenta Cont. 1000

Presupuesto 2003 Variaciones Presupuesto

Cuenta Concepto Controlable No controlable Total Inflación Cons. Admon. Controlable
H2 Salarios personla directivo $3,200,000.00 $3,200,000.00 8% $3,456,000.00
Presupuesto
No controlable Total
$8,998,784.00

$5,637,300.00

Presupuesto
No controlable Total
$5,807,000.00

$4,600,000.00
Presupuesto
No controlable Total
$2,400,000.00

Presupuesto
No controlable Total
$3,024,000.00

Presupuesto
No controlable Total
$6,388,800.00
 Presupuesto
No controlable Total
$3,228,750.00

rativo y de transporte

Presupuesto
No controlable Total
$2,385,000.00

Presupuesto
No controlable Total
$2,386,048.00

Presupuesto
No controlable Total
$1,512,000.00

Presupuesto
No controlable Total
$9,720,000.00
Presupuesto
No controlable Total
$3,193,560.00

Presupuesto
No controlable Total
$3,456,000.00
Programa de cuerpos directivos
Dirección general

Programa de prevision y control de enfermedades

Control de Enfermedades Enfermedades tranmisibles

Vacunación de enfermedades preventivas

Infecciones respiratorias agudas
Enfermedades Diarreicas
SIDA
Lepra
Sueldos y salarios del personal
Medicamentos

Cáncer
Enfermedades Cardiovasculares
Diabetes
Hipertensión
Sueldos y salarios del personal
Medicamentos

InvestigaciónMedicina Tradicional

Rehabilitación
Rehabilitación

InvestigaciónTecnología
Clínica de tecnología

AdministrativaMantenimiento equipo medico

Mantenmiento de equipo médico

AdministrativaMantenimiento de equipo Administrativo y de transporte

Mantenimiento de inmuebles
Mantenimineto de equipo de computo
Mantenimiento de equipo de transporte
Adquision de refacciones p/ eq. transporte

AdministrativaServicos generales
Energia eléctrica
Teléfono
Agua

AdministrativaMatenimiento
Salarios de personal de mantenimiento

InvestigaciónGerencia de Investigación
Salarios del personal de investigación

AdministrativaGerencia Administrativa
Salarios del personal de ivstigación
Salarios personla directivo

Total del ejercicio

 Servicios Médicos y Hospitalarios, S. A. d
Presupuesto por programas para el año

Ejercido 2016
Subprograma

s
$3,200,000

ol de enfermedades

s Enfermedades tranmisibles

ades preventivas $ 275,500.00 $ 8,140,500

$ 670,000.00
$ 174,000.00
$ 628,000.00
$ 373,000.00
$ 1,118,000.00
$ 4,902,000.00

$ 5,127,000.00

$ 24,000 $ 5,127,000
$ 15,000
$ 44,000
$ 44,000
$ 1,000,000
$ 4,000,000

3, 075,000

$ 2,000,000 $ 2,000,000
 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000

$ 5,808,000 $ 5,808,000

po medico
$ 3,075,000 $ 3,075,000

quipo Administrativo y de transporte

$ 600,000 $ 2,300,000
$ 500,000
$ 600,000
$ 600,000

$ 1,535,000 $ 2,130,400
$ 195,400
$ 400,000

$ 1,400,000 $ 1,400,000

$ 9,000,000 $ 9,000,000

$ 2,957,000 $ 2,957,000
$ 3,200,000 $ 3,200,000
y Hospitalarios, S. A. de C.V.
programas para el año 2017

2016 Consejo Administración

Programa
% Incremento
$3,200,000.00
8% $ 3,456,000

$ 18,394,500

1% $ 278,255
2% $ 683,400
2% $ 176,610
2% $ 638,676
1% $ 377,103
8% $ 1,207,440
15% $ 5,637,300

2.4% $ 24,576.00
1.8% $ 15,270.00
1.9% $ 44,836.00
1.2% $ 44,528.00
8% $ 1,080,000.00
15% $ 4,600,000.00

5% #VALUE! #VALUE!

$ 2,400,000.00

20% $ 2,400,000.00
 $ 3,024,000.00
1% $ 3,024,000

$ 6,388,800.00
10% $ 6,388,800

$ 3,228,750.00
5% $ 3,228,750

$ 2,385,000.00
5% $ 630,000
5% $ 525,000
5% $ 630,000
0% $ 600,000

$ 2,386,048.00
12% $ 1,719,200
12% $ 218,848
12% $ 448,000

$ 1,512,000.00
8% $ 1,512,000

$ 9,720,000.00
8% $ 9,720,000

$ 3,193,560.00
8% $ 3,193,560
 $ 3,456,000.00
8% $ 3,456,000

$ 21,594,502
 Presupuesto 2017
Subprograma Programa

$ 3,456,000.00
$ 3,456,000.00

$14,807,994.00

$ 8,998,784.00

$ 5,809,210.00

$11,812,800.00
$ 7,999,798.00

$ 17,881,560.00
$ 30,076,794