FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 06/06/2018 06:50:42 p.m. - Fecha de viabilidad: 06/06/2018 06:56:37 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Responsabilidad funcional de la inversión
Función 08 COMERCIO
División funcional 021 COMERCIO
Grupo funcional 0043 PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO
Sector responsable PRODUCCION
Tipología de proyecto MERCADO DE ABASTOS MINORISTA Y MAYORISTA

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DE INTERCAMBIO DE BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN CONDICIONES SALUDABLES
2 Indicador/brecha PORCENTAJE DE MERCADOS DE ABASTOS CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA.

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO - CUSCO
Nombre de la OPMI:
Responsable de la OPMI:

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO - CUSCO
Nombre de la UF UNIDAD FORMULADORA
Responsable de la UF MANUEL IDBERTO GUERRA CARRASCO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO - CUSCO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO - CUSCO
Responsable de la UEI WENCESLAO QUISPE OSORIO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300729 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2424483

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
300729 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO
CREACION DEL DESARROLLO COMERCIAL, GASTRONOMICO, ARTESANAL TURISTICO EN EL SECTOR JUSKUTUNCO DISTRITO DE SAN PABLO -
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Objeto de intervención Creación del Desarrollo Comercial, Gastronómico, Artesanal Turístico en el Sector Juskutunco
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-14.20289420 / -71.3152 CUSCO CANCHIS SAN PABLO

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-14.20289420 / -71.3152 CUSCO CANCHIS SAN PABLO

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
SÍ - DECRETO SUPREMO N° 039-2018-PCM

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
DECUADAS CONDICIONES DE CONFORT Y SEGURIDAD PARA EL BUEN DESARROLLO DE EVENTOS
Descripción del objetivo central del proyecto COMERCIALES PRINCIPALMENTE, ASÍ COMO ORGANIZATIVOS Y CULTURALES EN EL LUGAR
DENOMINADO JUSKUTUNCO, PERTENECIENTE A LA COM
Nombre del indicador para la medición del objetivo central instalaciones inadecuadas
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 1,250.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2018 2,987.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACION
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 1250
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 29,878.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPONENTE1: • 01 un Salón de usos múltiples que tendrá un área de 130.00 m2, con una capacidad para 75 personas que contara con las siguientes
ambientes, Zona de salón de uso múltiple, principalmente comedor, Zona de Escenario o proscenio, 01 Ambiente para Cocina, en un área de 19.20 m2, Zona de
Servicios Higiénicos (Varones y Mujeres), en un área de 11.20 m2, El sistema predominante es el de estructuras de concreto armado con zapatas, columnas y
vigas de techo con un f’c = 210 kg/cm2, con acero corrugado fy = 4200 kg/cm2; con coberturas de tijerales de madera, correas de madera 2”x3”, techado con
planchas de fibrocementro tipo teja andina; con muros y tabiques de albañilería con bloqueta E=15cm. Mezcla 1:5. Enlucido de cielorraso empastado con yeso,
Alternativa 1 (Recomendada)
sobre estructura de madera. Con piso cerámico, con puertas y ventanas de madero águano, • En Exteriores, se está implementando con zona de parqueo,
jardinería, patio y caminos peatonales, • También se tiene previsto realizar mejoras en las instalaciones existentes, tales como su campo deportivo, piscina,
alojamiento y otros que más detalladamente se describirá en lo posterior. COMPONENTE2: Se propone la implementacion del salón de usos múltiples con 100
sillas de plástico ergonómicas y 12 mesas. COMPONENTE3: Se realizara 10capacitaciones en temas de organización ,Y en el adecuado uso de los bienes y
servicios.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 5

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Actividades
económicas
Deficit de infraestructura 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
monitoreadas y
vigiladas

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
CONSTRUCCIÓN DE INSFRAESTRUCTURA
Estructuras
Estructuras Infraestructura 1.00 M2 1.00 90,461.97 07/2018 08/2018 09/2018 10/2018
fisicas
Estructuras
Arquitectura Infraestructura 1.00 M2 1.00 76,711.56 06/2018 07/2018 08/2018 10/2018
fisicas
Estructuras
Electricas Infraestructura 1.00 M2 1.00 10,317.13 06/2018 07/2018 07/2018 10/2018
fisicas
Estructuras
Sanitarias Infraestructura 1.00 M2 1.00 7,430.33 06/2018 07/2018 08/2018 10/2018
fisicas
EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION
Kit de
Equipamiento Equipamiento 1.00 1.00 25,000.00 06/2018 07/2018 08/2018 10/2018
equipamiento
CAPACITACION
Capacitacion Intangibles N° de informes 10.00 10.00 10,000.00 06/2018 07/2018 08/2018 10/2018

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 1
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 de mercado (soles)
Infraestructura 184,920.99 184,920.99
Equipamiento 25,000.00 25,000.00
Intangibles 10,000.00 10,000.00
Subtotal 219,920.99 219,920.99
Gestion del proyecto 30,788.94 30,788.94
Expediente técnico 10,996.05 10,996.05
Supervisión 17,593.68 17,593.68
Liquidación 6,597.63 6,597.63
Subtotal 65,976.30 65,976.30
Costo de inversión total 285,897.29 285,897.29

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Trimestre 1
Infraestructura Estructuras fisicas 4.00 4.00

Pág. 2
 Equipamiento Kit de equipamiento 1.00 1.00
Intangibles N° de informes 10.00 10.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2019

Horizonte de evaluación (años) 5
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 11,210.00 11,210.00 11,210.00 11,210.00 11,210.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 208,225.92

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 238,494.66
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.17
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 19.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

El proyecto tiene una adecuada sostenibilidad por estar involucrada las instituciones educativas de la red de san pablo, cuyos profesores y directores estan de
8.1 Análisis de sostenibilidad acuerdo con el objetivo del proyecto; asimismo la MDSP se encarga de la gestion y ejecucion del proyecto para ello cuenta con un equipo tecnico de calidad para
los proximos 3 años de ejecucion.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300729 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO JUSKUT.pdf Descargar
ANEXOS presupuestocliente.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA JUSKUT.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION resumejec.pdf Descargar

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