PRO-CC-007

Empresa Constructora DESCO S.A. Revisión Nº 0

REVISIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE Fecha 06-03-09 1 de 4
GESTIÓN DE CALIDAD

REVISIÓN Y CONTROL DEL

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Elaborado Revisado Rev. Aprobado por

Celso Montenegro Enrique Peña 00 Félix Joaquín Díaz
Encargado de Gestión y Calidad Consultor Auditor Gerente General

Fecha 11 de noviembre de 2008 Fecha 27 de febrero de 2009 Fecha 06 de marzo de 2009

º Este documento es de propiedad exclusiva de DESCO S.A., queda prohibida su reproducción parcial o total, escrito, gráfico o digital
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1.- OBJETIVO

El objetivo de este procedimiento es establecer la forma en que la Dirección, efectúa las

Revisiones administrativas a su Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), según se establece en
ISO 9001:2008.

Estas revisiones periódicas tienen a su vez como objetivo evaluar el grado de eficacia y
adecuación del Sistema con relación a la Política de Calidad, metas y objetivos propuestos.

2.- ALCANCE

El presente procedimiento se aplica a la revisión de cualquiera de los elementos que integran el

Sistema de Calidad y a cualquier parámetro que el Representante de Gerencia, defina como de
interés para la evaluación.

3.- DEFINICIONES

No aplica

4.- RESPONSABILIDADES

El Gerente General asume la responsabilidad de efectuar las revisiones con la periodicidad que se
establece en este procedimiento. Para ello, cuenta con el apoyo del Representante de Gerencia.

5.- DOCUMENTOS RELACIONADOS

Procedimiento para la Elaboración y Emisión de Documentos, PRO-CC-001

Procedimiento para el Control de Registros, PRO-CC-002
Procedimiento Auditorías Internas, PRO-CC-005
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas, PRO-CC-006

6.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Periocidad

Las Revisiones administrativas al sistema se realizan como mínimo una vez al año, y en
coordinación con el calendario de auditorías internas del SGC. El acuerdo con respecto a la
periodicidad de las revisiones debe quedar en el Informe de Revisión de Gerencia al Sistema. El
Representante de Gerencia asume la responsabilidad de preparar estas revisiones llegado el
momento de efectuarlas.

Ejecución de las Revisiones

Las revisiones que se tratan en este procedimiento las llevará a cabo el propio Gerente General de
Empresa Constructora DESCO S.A. con la colaboración del Representante de Gerencia quien
presentará los datos que sean necesarios en la fecha en que se ha acordado hacer la revisión.
En cada una de las revisiones se verificará lo siguiente:

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1. Revisión de la implementación de las acciones correctivas recomendadas en la última

revisión de Gerencia al Sistema de Gestión de Calidad.

2. Estudio del informe de la última Auditoría Interna del Sistema Gestión de Calidad, con
especial atención a las no conformidades y acciones correctivas tomadas e indicadas en el
informe. A través de esta actividad, debe verificarse cuál es el estado actual de dichas no
conformidades, y asimismo los resultados obtenidos.

3. Análisis de los datos presentados por el Representante de Gerencia, con respecto a los
indicadores de Calidad acordados como fuentes de análisis, como por ejemplo:

• Formulario de No Conformidades.
• Reclamos del Cliente.
• Cumplimiento de los programas de capacitación.

El objetivo de esta actividad es verificar si el SGC está resultando suficientemente eficaz

para alcanzar los Objetivos de Calidad definidos por la Gerencia.

4. Examen del grado de implantación de la documentación del SGC:

• Manual de Calidad, divulgación de la Política de Calidad

• Procedimientos del Sistema de Calidad
• Instructivos del Sistema de Calidad
• Métodos de Análisis de Control de Calidad
• Documentación Técnica

5. Cambios que podrían afectar al sistema de Gestión de Calidad y recomendaciones para el

mejoramiento.

En cada uno de estos casos, se verifica que la documentación esté divulgada entre sus
usuarios y que se encuentre disponible en los lugares donde se ha definido que es
necesario que ella esté, que esté actualizada, que se cumplan los procedimientos o
instrucciones que se especifican, y que no queden áreas sin cubrir por la citada
documentación. Esta parte de la revisión puede llevarse a cabo de manera continua a lo
largo del tiempo.

Evaluación del grado de avance y logros de las actividades del Plan de Capacitación, a fin
de fortalecer las debilidades que se detecten o reestructurar el plan si se estima necesario.

Finalmente, la Gerencia General debe asignar los recursos necesarios para el cumplimiento
de las acciones necesarias para solucionar posibles no conformidades o cumplimientos al
SGC.

INFORME DE LA REVISION

Cada una de las revisiones efectuadas supone la redacción de un informe, en el que se plasman
por escrito las conclusiones de la Gerencia respecto a cada uno de los parámetros verificados.

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Para que estas revisiones sean eficaces, el informe es una llamada a la acción en aquellas áreas
que necesitan correcciones, acompañada de la proposición de acciones correctivas, las que serán
implementadas por los Supervisores de las Áreas afectadas.

El original de cada informe se archiva, y se distribuye una copia al responsable de cada uno de las
Áreas vía correo electrónico.

Las personas que elaboran el informe de la revisión son el Gerente General en conjunto con el
Representante de Gerencia.

7.- REGISTROS

Protocolo de Producto No Conforme PTL-CC-005

Protocolo Listado de No Conformidades PTL-CC-005.1
Auditorias Internas
Auditorias Externas
Informe Revisión de Gerencia anterior

8.- ANEXOS

No Aplica

9.- MODIFICACIONES

Rev Fecha Aprobado

Fecha Modificación Elaborado Revisado
. Nº aprobación por
11/11/08 Creación del Procedimiento C Montenegro

27-02-09 0 C Montenegro F. J. Díaz

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