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Y DESARROLLO
Estudio de Preinversión
NIVEL: PREFACTIBILIDAD
INDEPENDENCIA – HUARAZ
0 - ANCASH
ABRIL 2011
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO
PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM - HUARAZ-REGION
ANCASH
I n d i c e General
1 RESUMEN EJECUTIVO
2. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre, ubicación y fuente de financiamiento
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3 Participación de las Entidades involucradas y Beneficiarios
2.4 Marco de Referencia
3. IDENTIFICACION
3.1 Diagnóstico de la situación actual
3.2 Definición del problema y sus causas
3.3 Objetivos del proyecto
3.4 Planteamiento de Alternativas
4 FORMULACIÓN
4.1 Horizonte de planeamiento del proyecto
4.2 Análisis de riesgo del proyecto
4.3 Determinación de los servicios Educativos
4.4 Estudio de la Demanda
4.5 Análisis de la Oferta
4.6 Balance de mercado
4.7 Planteamiento técnico de las alternativas
4.8 Costos del proyecto
5 EVALUACIÓN DEL PROYECTO
5.1 Beneficios cualitativos del Proyecto
5.2 Evaluación de la rentabilidad social
5.3 Análisis de sensibilidad
5.4 Selección del mejor Proyecto alternativo
5.5 Evaluación del Impacto ambiental
5.6 Análisis de Sostenibilidad para la alternativa elegida
5.7 Organización y gestión
5.8 Plan de implementación de la alternativa elegida
5.9 Línea de base para la evaluación de impacto
5.10 Matriz de Marco Lógico para la alternativa elegida
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 Conclusiones
6.2 Recomendaciones
7 ANEXOS
1
CAPÍTULO I
1 Resumen Ejecutivo
2
CAPÍTULO I
Resumen Ejecutivo
3
Tabla 1.1: Balance de mercado interno y externo de los servicios de formación preuniversitaria en la zona de influencia
(Balance de cobertura y calidad - Nº alumnos-)
Externa
CPU CPU CPU's CPU CPU's Brecha de Brecha de Brecha de Brecha de Atención de Atención de Atención de Atención de
(Otros CPU's)
UNASAM UNASAM Externos UNASAM Externos cobertura calidad cobertura calidad cobertura calidad cobertura calidad
1/
0 1077 5143 734 3,467 0 2513 343 1077 1,676 2,630 68.17% 0.00% 67.41% 48.86%
1 1090 5207 734 3,496 0 2535 356 1090 1,711 2,672 67.36% 0.00% 67.14% 48.68%
4
2 1104 5272 734 3,525 0 2557 370 1104 1,747 2,715 66.51% 0.00% 66.86% 48.50%
3 1117 5339 734 3,555 0 2581 383 1117 1,784 2,758 65.73% 0.00% 66.59% 48.34%
4 1131 5405 734 3,586 0 2605 397 1131 1,819 2,800 64.92% 0.00% 66.35% 48.20%
5 1146 5473 734 3,616 0 2628 412 1146 1,857 2,845 64.07% 0.00% 66.07% 48.02%
6 1160 5543 734 3,648 0 2653 426 1160 1,895 2,890 63.29% 0.00% 65.81% 47.86%
7 1175 5612 734 3,678 0 2677 441 1175 1,934 2,935 62.49% 0.00% 65.54% 47.70%
8 1190 5683 734 3,710 0 2702 456 1190 1,973 2,981 61.70% 0.00% 65.28% 47.55%
9 1205 5755 734 3,742 0 2727 471 1205 2,013 3,028 60.93% 0.00% 65.02% 47.38%
10 1220 5829 734 3,776 0 2753 486 1220 2,053 3,076 60.18% 0.00% 64.78% 47.23%
Fuente: Proyecciones de Demanda y Oferta, estudio de mercado (marzo 2011)
Elaboración propia
1/ Brecha del Proyecto
2/ Atención proyectada sin proyecto
De acuerdo a los resultados de la brecha externa se aprecia que
aproximadamente 2 de cada 10 alumnos egresados de secundaria que
desean continuar estudios universitarios, optan por estudiar su
formación preuniversitaria y posiblemente su postulación fuera de la
zona de influencia - Lima y otras regiones/provincias- (Esto es la
brecha no atendida)
5
- De igual forma la cobertura principal de techo en el ultimo nivel serán de
planchas thermo acústicas precor fijadas con estructuras metalicas,
complementándose con ares también cubiertas de policarbonato.
- Se colocaran falsos cielo raso de baldosas acústicas en los ambientes de
espacios altos y debajo de la cobertura de techo.
- Las escaleras contaran con barandas metalicas y en las gradas con bordes
de aluminio.
- La infraestrutura contara con un sistema de ascensor hasta el quinto nivel
con funcionamiento electro mecanico.
- También se contaran para el abastecimiento de agua, con Cisterna y un
tanque elevado a base de concreto armado.
- Se colocaran en los servicios higienicos los inodoros con fluxómetros,
lavaderos de losa, las divisiones interiores de de los servicios serán con
tabiquerías de estructuras metalicas.
- Contaran con sistema de evacuación pluvial y sistema contra incendio
- La energía eléctrica será independiente para el proyecto, contaran con
luminarias en todo los niveles en ambientes interiores y exteriores e
inclusive en la parte superior de las terrazas.
- Tendrá un sistema de puesta a tierra
- Se colocaran salidas para internet, data, intercomunicadores, teléfonos y
otros.
- Se colocaran alarmas contra incendio, luz de emergencias.
Ø Consideraciones técnicas
· Descripción de ambientes
6
b. Aulas.- Se deberá alquilar ambientes cómodos con un espacio
mínimo de 56m2 por aula y un total de 12 aulas para el servicio del
aprendizaje de los estudiantes.
c. Biblioteca.- Se deberá alquilar un ambiente amplio y adecuado para
la investigación bibliografica de los estudiantes con los servidores
principales, para los diferentes servicios que se pretende dar.
d. Almacén y Archivos.- Esta alternativa deberá contemplar el alquiler
de un ambiente para el almacenamiento de equipos, así mismo para
almacenar documentos y archivos de la institución.
e. Oficina.- Se deberá alquilar oficinas administrativas, para los
servicios de la institución.
f. Secretarías y Sala de Espera.- Adicionalmente se deberá alquilar
ambientes para labores de secretariado y salas de espera
7
Tabla 1.3 Presupuesto de Inversión para la Alternativa 02
COMPUTADORA
Cuatro núcleos independientes y controlador de memoria
integrado en un solo encapsulado físico con velocidad del reloj
Unid. 3 4,600.00 13,800.00
(base) de 2.93 GHz, soporte para memorias de 1333 MHz,
memoria cache de 8 MB, bus de sistema (DMI) 2.5 GT/s y TDP de
95 W
Laptop Unid. 14 4,500.00 63,000.00
Duplicadora digital (A3 / 130 CPM) Unid. 1 19,800.00 19,800.00
Fotocopiadora (A3 / ampliación 200 % reducción 50 %) Unid. 1 17,585.00 17,585.00
Proyector multimedia de 3000 lumins Unid. 13 5,000.00 65,000.00
Ecran de 2.40 x 2.40 con trípode Unid. 13 1,000.00 13,000.00
TOTAL S/. 192,185.00
Fuente y elaboración propia
8
i. Mejora de la competencia de los alumnos que estudian/estudiaron en el
CPU UNASAM
9
- Beneficios en la situación sin proyecto
- Beneficios Incrementales
Alternativa Alternativa
ANÁLISIS INDICADORES
01 02
Valos Actual de Costos totales (VACT) 7,191,731.67 7,998,197.90
COSTO EFEC-TIVIDAD
(ACE) Meta (Nº horas de alumnos promedio anual en
22,871 22,871
el Horizonte de evaluación del PIP.)
PRECIOS SOCIALES
Costo Efectividad por alumno 314.45 349.71
a) Disponibilidad de Recursos
10
b) Financiamiento de los Costos de Operación y mantenimiento
Sostenibilidad mínima V AN
Operativo > 0 1,472,463.16 3,459,967.14 SOSTENIBLE
(10 años)
Fuente y elaboración propia
T.S.D. 11.00%
11
universitario, la implementación del manejo ambiental será de
responsabilidad de la Administración.
1.10.Organización y Gestión.
1.11.Plan de Implementación.
MESES
Descripción Unid. Med Cant.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Expediente Técnico Porc. 100 100.00
Revisión Expediente Porc. 100 100.00
Proceso para ejecución Porc. 100 100.00
Supervisión Porc. 100 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29
Desarrollo de capacidades Porc. 100 50.00 50.00
Elaboración de Línea de base Porc. 100 100.00
Obras civiles Porc. 100 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29
Equipamiento Porc. 100 50.00 50.00
Liquidación Porc. 100 100.00
Fuente y elaboración propia
12
1.12. Conclusiones y Recomendaciones
- Conclusiones
Alternativa Alternativa
ANÁLISIS INDICADORES
01 02
Valos Actual de Costos totales (VACT) 7,191,731.67 7,998,197.90
COSTO EFEC-TIVIDAD
(ACE) Meta (Nº horas de alumnos promedio anual en
22,871 22,871
el Horizonte de evaluación del PIP.)
PRECIOS SOCIALES
Costo Efectividad por alumno 314.45 349.71
- Recomendaciones
13
1.13. Marco Lógico
1. OBJETIVO DE DESARROLLO
2. OBJETIVO INMEDIATO
3. RESULTADOS
PRIMER NIVEL
1. Dirección, Servicio Higiénico Dirección, Secretaria, Auxiliar, Hall y espera,
Coordinador académico, Digitación Impresiones, Librería – Atención, Biblioteca
Internet, Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres,
Servicios Higiénicos Minusválidos, Circulación, escalera y muros, Jardín
SEGUNDO NIVEL
Aula 201, Aula 202, Aula 203, Estar, Hall y Pasadizo, Ascensor, Servicios
higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos
Minusválidos, Circulación, escalera y muros.
R.1: Adecuada
TERCER NIVEL * El diseño técnico y los
infraestructura
Aula 301, Aula 302, Aula 303, Estar, Hall y Pasadizo, Ascensor, Servicios requerimientos de equipos satisface
para la enseñaza en el
higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos efectivamente las necesidades
centro preuniversitario de
C Minusválidos, Circulación, escalera y muros Fuente R.1.1, 2.1, 3.1, 4.1: académicas .
la UNASAM
O CUARTO NIVEL Informe de liquidación de obras y
M Aula 401, Aula 402, Aula 403, Estar, Hall y Pasadizo, Ascensor, Servicios equipamiento * Las propuestas de uso de las
P higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos ualas y equipos del CPU responden
O Minusválidos, Circulación, escalera y muros, Fuente R.1.1, 2.1, 3.1, 4.1: a las necesidades académicas de la
N QUINTO NIVEL Visitas de inspeccion por la UE y fomación profesional universitaria y
E Aula 501, Aula 502, Aula 503, Estar, Hall y Pasadizo, Ascensor, Servicios OPI. (Evaluación de productos el entorno los mismos que no se
N higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos del PIP) modifican sustancialmente.
T Minusválidos, Circulación, escalera y muros
E SEXTO NIVEL - COBERTURA Fuente R.5.1: Constancias de * Los docentes capacitados
S Cafetería, Atención, Deposito, Hall Y pasadizo, Ascensor, Servicios higiénicos capacitaciones de los docentes mantienen su compromiso de
Mujeres, Servicios higiénicos varones, Terraza, Circulación, escalera y muros replicar los conocimientos en el
pregrado así como apoyar en las
investigaciones relacionadas.
R.2: Suficiencia de
Indicador R 2.1: Equipamiento y amoblamiento del CPU al 100% de sus
equipos, mobiliario y
necesidades a los 15 meses de iniciado la ejecución del proyecto (desde el
material bibliografico para
expediente técnico).
prestacion de servicios.
R.3: Adecuadas
competencias Indicador R 3.1: Capacitacion al 100% de los docentes del centro
pedagogicas para la preuniversitario de la UNASAM en temas relacionados a pedagogia en eseñanza
enseñanza pre universitaria al prier año de ejecutado el proyecto.
preuniversitaria.
SIGUE…
14
…VIENE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PRIMER NIVEL
1. Dirección, Servicio Higiénico Dirección, Secretaria,
Auxiliar, Hall y espera, Coordinador académico,
Digitación Impresiones, Librería – Atención, Biblioteca
Internet, Ascensor, Servicios higiénicos varones,
Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos
Minusválidos, Circulación, escalera y muros, Jardín
SEGUNDO NIVEL
Aula 201, Aula 202, Aula 203, Estar, Hall y Pasadizo,
Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios
higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos,
* Las autoridades Universitarias
Acción 1,1: Construcción Circulación, escalera y muros.
toman conciencia real de la
de infraestructura propia TERCER NIVEL S/. 3,983,077.87
importancia y necesidad de reducir
para el Centro Aula 301, Aula 302, Aula 303, Estar, Hall y Pasadizo,
la brecha académica existente entre
Preuniversitario, en el Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios
la educacion secundaria y la
local central de la higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos,
Universidad
UNASAM Circulación, escalera y muros
CUARTO NIVEL
* Los precios referenciales
Aula 401, Aula 402, Aula 403, Estar, Hall y Pasadizo,
establecidos en el estudio de
Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios
preinversión se mantienen estables.
higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos,
A Circulación, escalera y muros, Seguimiento y monitoreo al
* Existe voluntad politica de ejecutar
C QUINTO NIVEL proyecto
el proyecto.
C Aula 501, Aula 502, Aula 503, Estar, Hall y Pasadizo,
I Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios Informes trimestrales de avance
* Existe celeridad administrativa para
O higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos, físico y financiero de la OGDF
la ejecución del PIP (Se cuplen los
N Circulación, escalera y muros
plazos previstos para la ejecución)
E SEXTO NIVEL - COBERTURA Facturas, boletas y otros
S Cafetería, Atención, Deposito, Hall Y pasadizo, comprobantes de pago .
* Los docentes muestran su
Ascensor, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios
disposición para participar en las
higiénicos varones, Terraza, Circulación, escalera y
capacitaciones y apoyar en las
muros
acciones del PIP
R.2: Suficiencia de equipos, mobiliario y material bibliografico para * Existe la disponibilidad de equipos
prestacion de servicios. requeridos para el proyecto .
Acción 3.1: :
Capacitación pedagógica Indicador 3.1.1 Asignación de fondos para la
a docentes del Centro capacitacion en temas de pedagogia en la enseñanza S/. 80,000.00
Preuniversitario de la pre-universitaria
UNASAM
15
CAPÍTULO II
2 Aspectos Generales
16
CAPÍTULO II
Aspectos Generales
Ubicación:
» Departamento : Ancash
» Provincia : Huaraz
» Distrito : Independencia
» Dirección : Avenida centenario Nº 200
17
Mapa 2.2: Mapeo de Locales Institucionales de la UNASAM en los distritos de
Huaraz e Independencia
(Ubicación específica del Edificio de los CCPP donde opera actualmente el CPU y
el Local central, donde se ubicará el PIP)
Clasificación Funcional
18
Comprende las acciones desarrolladas con el objeto de formar profesionales a
nivel superior universitario en los campos de la ciencia, la técnica, el arte y la
cultura.
Fuente de financiamiento
Recursos Ordinarios
Sector : UNIVERSIDADES
Pliego : 532 Universidad Nacional “Santiago Antúnez de
Mayolo”
Dirección : Av. Centenario Nº 200 – Independencia – Huaraz –
Ancash
Dependencia : Centro de Estudios y Proyectos de Inversión y
Desarrollo – (CEPID - Unidad Formuladora)
Funcionario : Econ. José SIFUENTES STRATTI
Cargo : Jefe del CEPID - Unidad Formuladora.
Teléfono : (043) 943 032810 RPM: *703726
e-mail : josifuentes18@yahoo.es
Sector : UNIVERSIDADES
Pliego : 532 Universidad Nacional “Santiago Antúnez de
Mayolo”
Dirección : Av. Centenario Nº 200 – Independencia – Huaraz –
Ancash
Dependencia : Oficina General de Desarrollo Físico (OGDF-
Unidad Ejecutora)
Funcionario : Ing. Oscar Freddy Alva Villacorta
Cargo : Jefe de la OGDF- Unidad Ejecutora
Teléfono : (043) 421452
e-mail : fredy.alvav@gmail.com
19
2.3 PARTICIPACIÓN DE AS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIARIOS
2.3.2 Beneficiarios
Por otra parte es preciso señalar que no existen conflictos de intereses entre las
entidades involucradas.
20
2.4 MARCO DE REFERENCIA
21
Así en estos 16 años de funcionamiento; el Centro Preuniversitario de
la UNASAM ha tenido que incrementar su oferta educativa alquilando y
adecuando ambientes para el desarrollo de sus actividades
académicas.
a. Lineamientos sectoriales
Literal “d” del artículo 2º que establece, entre otros los fines
de las Universidades: “Extender su acción y sus servicios a la
comunidad, y promover su desarrollo integral”.
22
compatibles con su finalidad. La utilidad resultante es recurso
propio de cada Universidad.”
Resolución Nº 919-2005-ANR
b. Lineamientos institucionales
Estatuto de la UNASAM
MISIÓN
Formar profesionales
emprendedores, innovadores,
promotores e impulsores del
desarrollo regional y nacional, con
base científica, tecnológica y
responsabilidad social.
VISIÓN
Universidad acreditada, con
carreras profesionales acordes a la
demanda, posicionada y reconocida
a nivel nacional, propulsora del
desarrollo sostenible.
23
En tal sentido considera 04 Ejes estratégicos de desarrollo, con
los siguientes Objetivos:
24
CAPÍTULO III
3 Identificación
25
CAPÍTULO III
Identificación
3.1.1.2 Población
Según el Censo de Población y Vivienda del 2007, Ancash es la décima
región más poblada del país, con 1 063 459 habitantes, que representa
el 3,9 por ciento de la población nacional.
26
Asimismo, se observa una alta concentración en la provincia de Santa,
al albergar al 37,3 por ciento de la población departamental. Su última
tasa de crecimiento intercensal es del 0,8 por ciento anual. El 64,2 por
ciento de su población es urbana y, según sexo, la distribución es
equilibrada (50,2 por ciento, femenina y 49,8, masculina).
27
3.1.1.5 Desempeño Económico Regional
La Región Ancash beneficiada por ser una de las que cuenta con la
mayor riqueza de recursos naturales tanto en la costa, con una riqueza
marina que le permite ser después de Piura la mayor pesquería a nivel
nacional y en la sierra su actividad minera es la que mayor aporte
económico otorga a la Región por concepto de canon; la agricultura en
la costa a demostrado ser una actividad permanente y sostenida en
arroz, maíz, algodón, caña de azúcar, papa, frutales y agro
exportación, y en la sierra más bien es una actividad de autoconsumo
sin embargo, la región posee cuantiosos y muy diversos recursos
naturales.
28
década, de la misma manera la mina Pierina constituye una de las más
importantes inversiones auríferas, la Región cuenta con un gran
potencial hidroenergético a través del río Santa, el desarrollo
comercial se vuelve atractivo; a la fecha, tanto Huaraz en la sierra
como Chimbote en la costa son ejes de desarrollo mostrado por la
presencia de cadenas comerciales de productos de consumo masivo y
el incremento de empresas financieras que resaltan el movimiento
económico y financiero de las micro y pequeñas empresas ancashinas.
Empresas relevantes
29
9. Hayduk Corporación: Quinta exportadora peruana de productos
pesqueros. Cuenta con plantas de harina, conservas y congelados en
Coishco.
30
Mapa 3.1: Área de influencia directa del proyecto
i. Características demográficas
Los habitantes de la zona de influencia directa ascienden, según el censo de
2007 a 327,154, las cuales se concentran mayormente en la ciudad de
Huaraz, capital de departamento de Ancash. Esta población representa el
30.76% de la población total del departamento.
31
Tabla 3.3: Zona de influencia del proyecto, población censada periodo 1993-2007
Tabla 3.4: Zona de influencia del proyecto, población según sexo y ámbito
32
Tabla 3.5: Zona de influencia del proyecto, IDH e ingresos de familias
(2003-2005)
Ingreso Fam.
Ambito IDH
Per cápita
Tabla 3.6: Zona de influencia del proyecto, viviendas según material predominante
Ancash 496,796 163,286 285,168 6,300 5,226 30,300 3,174 402 2,940
Zona de influencia
156,968 27,574 126,132 536 322 606 1,162 108 528
Directa
33
Tabla 3.7: Zona de influencia del proyecto, viviendas según régimen de tenencia
Régimen de tenencia
Zona de influencia Directa 156,968 17,052 4,004 3,700 109,866 8,598 13,748
v. Servicios de saneamiento
34
Tabla 3.9: Zona de influencia del proyecto, viviendas según tipo de
abastecimiento de agua potable
red pública
Total Río,
Provincia red pública fuera de la Camión
viviendas pilón de uso acequia,
dentro de la vivienda pero Cisterna u Pozo Vecino Otro
de público manantial o
vivienda dentro de la otro similar
similar
edificación
Ancash 248,398 151,733 19,345 6,895 1,236 15,597 43,138 8,152 2,302
Zona de Influencia
78,484 49,457 8,873 949 66 2,115 14,143 2,422 459
Directa
red pública de
Total
Provincia desagüe (fuera de
viviendas desagüe (dentro pozo pozo ciego río, acequia o
la vivienda pero no tiene
de la vivienda) séptico o negro / letrina canal
dentro de la
edificación)
Zona de influencia Directa 78,484 29,583 3,691 3,457 17,721 1,463 22,569
35
vi. Salud
Tabla 3.12: Zona de influencia del proyecto, población de 3 y más años de edad por
nivel educativo alcanzado
Ancash 1,001,660 155,929 29,401 342,357 277,471 38,667 54,143 43,621 60,071
Zona de influencia Directa 304,693 57,892 8,551 114,964 69,764 10,555 17,009 10,689 15,269
Huaraz 137,286 18,307 3,794 41,395 36,389 6,484 10,753 8,462 11,702
Carhuaz 41,014 10,560 1,138 17,272 8,480 834 1,256 618 856
Huaylas 50,014 11,448 1,444 23,586 9,069 946 1,781 628 1,112
Recuay 17,543 2,714 480 6,640 5,021 857 892 383 556
Yungay 51,358 13,835 1,427 22,862 8,843 1,099 1,929 506 857
36
Respecto a la condición de alfabetismo de la población de la zona de
influencia, se encontró que el 79.51% de la población sabe leer y escribir,
mientras que el 20.49% carece de estas habilidades. A nivel del
departamento de Ancash, el nivel de personas alfabetizadas es mayor,
llegando al 83.59%
Tabla 3.13: Zona de influencia del proyecto, población de 3 y más años de edad
por condición de alfabetismo
Condición de alfabetismo
Departamento
Total
Provincia
población Sabe leer No sabe leer
y escribir y escribir
Tabla 3.14: Zona de influencia del proyecto, PEA de 15 años y más por categoría de
ocupación
Categoría de ocupación
Departamento Total trabajador
Provincia población trabajador empleador o trabajador del
empleado obrero familiar no desocupado
independiente patrono hogar
remunerado
Zona de influencia Directa 112,543 24,354 17,388 49,155 1,640 10,829 2,455 6,722
37
3.1.3 Diagnóstico del Sistema Educativo
Si se evalúan los niveles más recientes de retornos con los iniciales, existen
tendencias importantes. En primer lugar, el retorno a la educación primaria
ha disminuido (se ubica en 5,6% para la primaria incompleta y 3,8% para la
primaria completa en el año 2004). Es más notorio aún que el retorno a la
educación secundaria se ha reducido a la mitad de los niveles que mostraba
en la década de 1980 (5,1% para la secundaria incompleta y 6,3% para la
secundaria completa en 2004). El retorno a la educación superior no
universitaria parece haber disminuido también, aunque moderadamente (se
ubica en 10,8% en 2004); mientras que es claro el incremento de los retornos
a la educación universitaria, en cerca de 50%, respecto de la década de 1980
(se sitúan en 17,3% en el año 2004). Por ello, la fotografía final del año 2004
muestra una fuerte convexidad de los retornos que imprime unos
rendimientos adicionales crecientes para los niveles de educación superior no
universitarios y universitarios.
En cuanto a los retornos por niveles, las caídas más fuertes suceden en los
niveles de educación básica (primaria y secundaria), que pierden en promedio
dos terceras partes de sus retornos; mientras que en el caso de la educación
1
Gustavo Yamada y María Cárdenas – CIUP -
38
superior, la reducción de los retornos oscila alrededor de un quinto. De esta
manera, la brecha entre la educación universitaria y secundaria crece
significativamente: de 2,7 veces a 5,0 veces. Por su parte, la ventaja de la
educación universitaria por sobre la superior no universitaria crece de 60%
a 92%.
39
pública primaria y secundaria. Las profesiones en este grupo obtienen menos
de la mitad de la remuneración promedio profesional en el Perú.
Una buena parte de los doscientos mil jóvenes que cursan carreras técnicas
está siendo virtualmente "estafada" por cientos de institutos tecnológicos que
ofrecen especializaciones de moda, pero sin mayor retribución efectiva en el
mercado laboral. Se debería exigir a todos los centros de educación superior
información verificable acerca del destino laboral de sus graduados, con el fin
de mejorar la toma de decisiones de los jóvenes y sus familias en costosas
inversiones educativas a mediano plazo.
40
Esquema 3.1: Esquematización del Sistema Educativo
Entre estas 02 etapas del sistema educativo muchas veces se acentúa una
etapa de transición derivado de una baja calidad de la educación secundaria.
41
implícita o hacer evaluación critica o manejo de hipótesis, que son
competencias necesarias para el aprendizaje universitario).
Menos del 7 por ciento de los alumnos que están por concluir la secundaria en
Ancash, logra los aprendizajes esperados en Comunicación. La región estaría
por debajo del promedio nacional
Esto significa que solo casi 7 alumnos de cada 100 tiene un buen desempeño
en el área de Comunicación.
42
Fuente: http://www.inforegion.pe
43
Tabla 3.15: Alumnos matriculados en educación secundaria en la
zona de influencia directa
AÑOS
DEPARTAMENTOS
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
A) A.I. DIRECTA 26,749 27,205 27,989 28,283 28,140 28,635 28,573 28,945 30,367 30,957
AIJA 914 927 881 869 935 935 930 881 875 852
RECUAY 1,912 1,997 1,940 1,884 1,940 1,884 1,840 1,659 1,591 1,567
HUARAZ 13,915 13,806 14,120 14,105 14,146 14,313 14,120 14,406 14,931 15,097
CARHUAZ 3,019 3,206 3,323 3,603 3,323 3,681 3,470 3,748 4,008 4,135
YUNGAY 3,711 3,850 3,992 4,128 4,063 4,128 4,357 4,382 4,723 5,051
HUAYLAS 3,278 3,419 3,733 3,694 3,733 3,694 3,856 3,869 4,239 4,255
Fuente: UGEL – Huaraz - DREA
AÑOS
DEPARTAMENTOS
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
B) A.I. INDIRECTA 23,282 25,229 25,574 26,769 25,701 26,684 27,674 28,428 28,889 29,067
A.RAIMONDI 1,858 1,921 2,005 1,993 2,005 1,993 2,140 1,990 2,204 2,139
ASUNCION 913 946 1,030 1,090 1,030 1,090 1,142 1,092 1,028 1,086
BOLOGNESI 2,521 2,829 2,537 2,482 2,594 2,537 2,541 2,551 2,645 2,579
CORONGO 723 807 807 878 807 878 915 1,360 1,045 905
HUARI 5,824 6,319 6,306 6,682 6,306 6,534 6,700 6,714 6,812 6,681
OCROS 403 420 405 392 405 408 436 423 436 600
POMABAMBA 2,002 2,189 2,294 2,526 2,294 2,526 2,529 2,641 2,709 2,694
SIHUAS 2,812 3,117 3,230 3,441 3,300 3,422 3,588 3,699 3,819 4,049
C.F.FITZCARRALD 1,439 1,674 1,734 1,851 1,734 1,862 1,883 2,020 2,239 2,357
MCAL. LUZURIAGA 1,981 2,101 2,240 2,421 2,240 2,421 2,501 2,663 2,707 2,751
PALLASCA 2,806 2,906 2,986 3,013 2,986 3,013 3,299 3,275 3,245 3,226
Fuente: UGEL – Huaraz - DREA
44
Tabla 3.17: Alumnos matriculados en educación secundaria en la
zona de influencia Marginal
AÑOS
DEPARTAMENTOS
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
C) A.I. MARGINAL 41,870 45,277 41,505 41,508 41,505 41,808 42,854 43,631 45,019 47,577
SANTA 35,149 37,375 34,887 34,959 34,887 35,259 36,102 36,682 37,918 40,188
CASMA 3,805 4,951 3,899 3,850 3,899 3,850 3,973 4,080 4,208 4,396
HUARMEY 2,916 2,951 2,719 2,699 2,719 2,699 2,779 2,869 2,893 2,993
Fuente: UGEL – Huaraz - DREA
GRADOS
SITUACION
Total 1o 2o 3o 4o 5º
TOTAL MATRICULADOS (*) 100.00% 24.50% 90.21% 89.96% 89.31% 88.81%
APROBADOS 55.66% 13.82% 12.13% 10.69% 9.61% 9.42%
REPITENTES 11.53% 3.56% 3.01% 2.27% 1.59% 1.10%
REQUIEREN RECUPERACION 25.90% 6.80% 6.11% 5.31% 4.28% 3.40%
ABANDONO (DESERCION) 6.90% 2.08% 1.67% 1.25% 1.00% 0.90%
Resultado del ejercicio educativo 2010
Consolidado a nivel de DRE / DSRE / USE / ADE
45
3.1.4 Análisis de capacidades actuales en general de el CPU
3.1.4.1 Infraestructura
- Área Administrativa
En el segundo piso se ubican las oficinas administrativas de la escuela
de post grado, en tres ambientes. En la siguiente toma se puede
visualizar la situación actual de las mismas:
46
Fotografia 2: Acceso principal al edificio
47
Fotografia 4: Vista del acceso principal en otro angulo
48
están deterioradas, en este estado exponen a peligro de accidentes a
los alumnos del centro pre universitario
49
Fotografia 8: Estado del mobiliario de las aulas CPU
50
pequeña, pues como se puede observar el aula se mantiene oscura
aun con la ayuda de la luz artificial
51
suficientemente iluminado. Al igual que en la siguiente
fotografía:
52
Fotografia 14: Aula del segundo piso
53
Fotografia 16: Aula del cuarto piso
- Sistema eléctrico:
Las instalaciones eléctricas se encuentran en pésimo estado de
mantenimiento, esto puede ocasionar accidentes muy graves en los
alumnos, los profesores y todo personal que haga uso de esta.
54
Los cables de los interruptores se encuentran totalmente expuestos.
Su uso es necesario por no contar con una adecuada iluminación
natural.
Fotografia 18: Estado de los interruptores -2
55
En la siguiente foto podemos ver el mal uso que se le da a las
instalaciones eléctricas y la condición de los cables que pueden
ocasionar un corto circuito.
- La Infraestructura
56
Se muestran las rajaduras en la parte de la columna y el techo de las
aulas.
57
Fotografía 24: Rajadura paredes del salón en la parte superior
3.1.4.2 Equipamiento
ESTADO
DESCRIPCION CANTIDAD OBSERVACIONES
N B R M
CPU Pentium IV 3.2 GHz, 512MB, D.D. 80GB, TV AGP/TV 128BM nvidia, T.red D
link 10/100 1 X O/C.193RDR.,PEC.683-2006
Escritorio de metal modelo secretaria forrado con marroquin de color plomo 1 X
Estabilizador 1kw solido Mega Pow er 1 X O/C.193RDR.,PEC.683-2006
Extintores Marca DEXSERV 3 X ADQUISICION 2003
Transf erido con acta N° 0119-2009 del la oficina del
Impresora HP LASER JET P2015 Mod. CB366A SN° BRCS85Q601 1 X Vice Rectorado Adminis
Libros Varios 500 X
Mesa de Melamine 1 X O/C.193RDR.,PEC.683-2006
Módulo de madera para computadora e impresora, color marrón, 01 cajón, para
CPU, Monitor y Teclado. 1 X
Monitor sansung 793S, 14", serie N° LB17H9LYB68145B 1 X O/C.193RDR.,PEC.683-2006
Mouse LOGITECH color negro s/n. HCA25100641 1 X ADQUISICION 2003
Mouse Optico Omega Tech de color azul 1 X
Silla giratoria tapizado con tela de lino color marrón. 1 X
Teclado PS/2 omega Tech, 1 X O/C.193RDR.,PEC.683-2006
58
Tabla 3.20: Equipamiento de la subdirección Académica del CPU
ESTADO
DESCRIPCION CANTIDAD OBSERVACIONES
N B R M
Algebra con aplicaciones, Editorial Harla - Phillips Butts / Shaughnessa. 2 X
Algebra editorial Harla - Louis Leithold. 2
Algebra Editorial Prentice Hall 4ta. Edición. - Sobel Lerner. 2 X
Algebra Elemental Editorial Prentice Hall 3era Edición. - Angel. 2 X
Algebra Intermedia, Editorial Prentice Hall 2da. Edición. - Angel. 2 X
Algebra teor¡a y problemas Tomo II - Jorge Quijano 1 X
Algebra Teoría y Problemas Tomo I - Jorge Quijano 1 X
Algebra y Trigonometría 3era Edición, Editorial Mac. Graw Hill. - Barnet 1 X
Algebra y Trigonometría con Geometr¡a Analítica Editorial grupo Editorial
Sw okdw skicole 1 X
Algebra y Trigonometría con Geometría Analítica 3era Edición. - Walter Leming
Dale Warberg. 1 X
Algebra y Trigonometría con Geometría Analítica, Editorial Harla. - Leithold 1 X
Algebra y Trigonometría con Geometría Analítica, Editorial Prentice Hall -
Goodman Hirsch 1 X
Antena para televisor 2 X (01 en DEPOSITO)
Arimética, UNI - Pacheco 1 X
Aritmética, Teoría y Problemas, Linares Carrillo 1 X
Atriles de madera 7 X
Atriles de madera color marrón de 1.10 x 0.60 x 0.50 mt. 1 X
Atriles de madera color marrón de 1.10 x 0.60 x 0.50 mt. 1 X
Banco de Opinap, UNT, Ciencias 7 X
Banco de Preguntas, Ibarra Delgado Leiva 1 X
Banco de Preguntas, Opinap ciencias UNT 8 X
Banco de Preguntas, Opinap Letras - UNT 12 X
Biología Bco. de Preguntas , Delgado Leiva 9 X
Biología Editorial Médica Panamericana 5ta. Edición. - Curtez/Barnes. 2 X
Biología editorial Prentice Hall - Alexander Bahret. 3 X
Biología, Curso Básico, Tito Chavez, Cobra 2000 1 X
Cajón de madera de 0,35 x 0,35 x 0,54 mts. para banco de preguntas 1 X
SEGUN OFICIO Nº07-2003-UNASAM-CPU/D. --- (02
Carpetas con capacidad para 4 alumnos,con estructura de metal y tableros de MALOGRADAS)a cargo del Sr. YMER GARCIA
color marrón y negro. 5 X HUAMAN
Carpetas unipersonales con estructura met lica, tablero, asiento y espaldar SEGUN OFICIO Nº07-2003-UNASAM-CPU/D. --- (30
(746425590800 AL 746425590926) 127 X PARA BAJA)
encuentran en MAESTRANZA y 14 en el CPU
Carpetas unipersonales con estrusctura metalica (09 malogradas que se 23 X deteriorados )
Cortinas de tela marrón Aprox. De 1,50 x 2 mts. C/U. 2 X Se encuentra en el centro de impresiones
Curso de Biolog¡a, COV, McGraw -Hill, Olucha, Serra 2 X
Diccionario Oceano de Sinónimos y Antónimos 1 X
Diccionario Océano UNO, 1995 1 X
Diccionario y Manual de Matemáticas Ingles Español,Edit. Grupo Iberoamerica 1 X
Diccionario y Manual de Matemáticas,Grupo Edit. Iberoamericana - Nichols 1 X
Dispensador de agua mineral con base. 1 X
Economía Editorial Mc. Graw Hill 2da. Edición - Stanley Fischer Rudiger Bornbush 1 X
Educación Cívica 5, OPINAP 2 X
Escritorio de metal modelo secretaria color plomo forrado con marroquín con 1 X
Física con Aplicación, Editorial Mc. Graw Hill - Wilsen 2da. Edición. 1 X
Física General, 3ra edición Editorial Harla - Alba R. Máximo. 2 X
Física General. Teoría y problemas, Colección New ton - Walter Perez Terrel 1 X
Física Pre Universitaria, editorial Ren - Rte. - Tipler. 1 X
Fundamentos de Economía, Editorial Prentice Hall 2da. Edición - Kurt E. Case
Fair. 2 X
Geometría Plana y del Espacio, García Roca Abrahan 3 X
Geometría Plana, José Huisa 1 X
Geometría UNI, Kano 1 X
Introducción a la Economía, Harla Rossetti 1 X
Matemáticas Previos al Cálculo, Editorial Harla - Leithold. 2 X
Mesa de metal para Copy Printer Gestetner 5430 1 X
Metodología del Estudio, Editorial Mc. Graw Hill, 2da. Edición - Favio Hernandez
Diaz 1 X
Módulo de madera para computadora, color marrón, con acondicionamiento para
CPU, monitor y teclado 1 X
Monitor SVGA de 14" a color marca SAMSUNG Sync Master 410 B s/n.
HCEJ900447Y 1 X
Mouse Logitech OEM, serie Nº LZA82455044, modelo M-M34. 1 X
Nueva Enciclopedia Autodidáctica de 8 tomos, Lexus. 6 X
Pizarra acrílica de 1,50 x 1,20 mts. 1 X
Porta papelera de acrílico de color marrón 1 X
Principio de Anatomía y Fisiología, Editorial Harla 6ta. Edición - Tortora Anagoros
Takos 2 X
Psicología con nuevo enfoque, editorial Mc. Graw Hill, 7ma Edición - Charles G.
Morris 2 X
Razonamiento Verbal, Edit. Coveñas, Moises Cumpa 1 X
Sillas de acrilico de color negro 2 X
Sillas f ijas de visita de metal, forrado con marroquín de color negro. 3 X (01 MALOGRADA)
Supresor de Pico marca OMEGA 1 X
Tachos de basura tamaño chico, de plástico color crema con marrón. 2 X Se encuentra en los baños
Teclado BTC n/s.G0940709301 Modelo 5199 1 X O/C.474 RDR Pec.1438-2003
Trigonometría Contemporánea, - Ruben Alva 1 X
Trigonometría Curso Integral, edit. WH, Cruz Pareja 1 X
Trigonometría UNI, Kano 1 X
Turismo Social, autor Haw lot - Editorial Trillas. 1 X
Word 97, Edit McGraw - Hill, Tiznado 1 X
59
Como se puede observar esta subdirección tiene a su cargo 127 carpetas
unipersonales en mal estado las cuales deberá de ser reemplazadas. De la
misma forma mostramos en el cuadro siguiente el equipamiento conel que cuenta
la secretaria del CPU – UNASAM:
ESTADO
DESCRIPCION CANTIDAD OBSERVACIONES
N B R M
Archivador de metal 04 gavetas 1 X
Armario de metal color plomo con 4 anaqueles, 2 puertas. 02 Cajas de seguridad
de madera confeccionada 1 X
Batería de la f ilmadora PANASONIC Modelo PU-R150 1 X
Cajita de madera enchapado con formica para telefono 1 X
Calculadora eléctrica marca CASIO HR-16abk, color negro. 1 X
Cámara de video PANASONIC serie NºG5HB00656, modelo NV - M3000PN3. 1 X TRANSFERIDO DE INVESTIGACION
Cargador de Bateria PANASONIC s/n. 6504930YD 1 X
Computadora portatil marca Dell Modelo Inspiron 6400, Serie 3PRW7C1, 1,83GH 1 X O/C.1079RDR.,PEC.2835-2006 Incluye teclado
Copiadora digital canon, modelo IR-2016 serie KRJ03148 1 X O/C. 1039RDR.,PEC.2652-2006
O/C. 474 RDR Pec.1438-2003 . (02 PARA
Copy Holder de apoyo para digitar color blanco/humo 1 X SECRETARIA)
CPU Pentium IV. con quemador LG Y lectora de CD ROM Samsung 2.4 GHz.,516
Mb Ram.,Disco Duro 80 Gb. 1 X
Data Sw itch de 03 puertos marca OMEGA 1 X O/C.474 RDR Pec.1438-2003
Data Sw itch serie: 802026369 1 X
Grabadora de disco Compacto Samsung 40x24x10 (O/C.44RDR PEC.128-2002) 1 X Adherido al CPU codigo SBN Nº 740899500501
Hervidor marca Phillips Filter Line HD 4389/C. 1 X
Impresora HP 1300 Laser n/s.SG45P316B8 1 X
Juegos de punzones, marca Special Stylus y marca LION 2 X
Lectora cd CD Rom CREATIVE 32X 1 X
Mesas de madera enchapado con formica (perteneciente a la BIBLIOTECA) 1 X
Mesita de metal para máquina de escribir de color gris plomo, puerta later 2 X
Microf óno de computadora color blanco 1 X
Módulo de madera para computadora color caoba 1 X PROVENIENTE DE MAESTRANZA
Monitor marca SAMSUNG Sync Master s/n. AN15HCBW127593V color negro 1 X ADQUISICION 2003
Mueble para TV y VHS color marrón de 3 divisiones con ruedas de
0.77x0.45x0.56 mts. 1 X
Numerador Bates Royal 1 X
Ordenador acrilico de escritorio 1 X
Parlantes marca Altron Ports color crema/azul 2 X
Perforador de metal grande color azul. 1 X
Periódico mural f ranela de color verde 1 X
Porta cellos de acrilico de color negro 1 X
Porta exf oliador de color negro 2 X
Porta papellera de acrilico de color negro 03 pisos 1 X O/C.12 RDR Pec. 207-2004
Portapapelera de documentos de acrilíco, color marrón de 2 pisos 1 X
Pota Cintascosh de color Azul 1 X
Proyector multimedia Mod 280, serie N° P03V5504459001707, SVGA 800x600
incluye: control remoto, maleta 1 X O/C.198RDR, PEC.767-2005
inc luido en CPU co n CODI: 952274560001(Instalado en Acedos
Reproductor de CD marca Hew lett Packard ( CD Writer Plus 8100 ) 1 X S.).
Silla fija de madera dolor marrón en forma cuadrada (746481190266 al
746481190267) 2 X
Silla giratoria de metal espaldar circular forrado con marroquin de color negro 1 X ADQUISICION 2003
Sillas fijas de visita de metal, f orrado con marroquín de color negro. 1 X
Super Woofer System de color negro + 02 Parlantes 1 X ADQUISICION 2003
Supresor de pico mara Omega 1 X
Supresor de Pico marca OMEGA 1 X
Sw itch D-Link de ocho puertos 1 X O/C.254RDR.,PEC.555-2006
Tacho de plastico de color azul 1 X
Tachos de basura tamaño chico, de plástico de color verde 2 X
Tajador de mesa de plástico color rojo 1 X O/C.98RDR Pec. 429-2004
Teclado marca BTC s/n. G09307054286 1 X ADQUISICION 2003
Telefono Basico de color Negro serie: 06606755226364 1 X
Teléfono marca FORMA de color blanco # 724931 (ENTEL PERU) serie
Nº036420,+ caja de madera con chapa. 1 X
Televisor marca SONY de 21" St‚reo, modelo KV21SE40C. Trinitron Color, s/n.
4025861 1 X
Tijeras 2 X O/C.12 RDR Pec.207-2004
VHS marca Sony, modelo SLV - L794FCS, serie Nº300781, de 6 cabezales. con
su respectivo control remoto. 1 X
60
Como se puede observar la secretaria de la CPU UNSAM cuenta con mobiliario
en regular estado.
ESTADO
DESCRIPCION CANTIDAD OBSERVACIONES
N B R M
Atriles de madera color marrón de 1.10 x 0.60 x 0.50 mt. (746408640020
746408640022) 3 X
Desarmador Estrella 1 X
Desarmadores Plano 1 X
Estante de madera de 06 divisiones con lunas corredizas de 2.15x1.57* 0.31
mts. 5 X
Juego de llaves STANLEY 8,9,10,11,12,13,14,15,17 9 X
Mesas de madera enchapado con f ormica de color blanco 8 X
Mesas de madera sin pintar 1.20X0.65X0.78 mts. (DAR DE BAJA) 2 X
Pizarra acrílica de 2.40 x1.20 mts. 1 X O/C. 17 RDR Pec.411-2002
Sillas de madera de color marrón
(746481190268,746481190289,746481190275) 21 X 02 prestados POST GRADO
Sillas de totora sin pintar (42 PARA BAJA)40 estan de buen estado y 2
malogrados 32 X malogrados
CPU Pentium II 333 Mhz. D.D. 4,7 Gb. y otro de 6,4 Gb.CD-ROM,, 64 Mb. Ram. 02
parlantes MS 691Hi - Fi Sound (ACE DOS SYSTEM) 1 X VIENE DE SUB DIRECTOR ACADEMICO
ESTADO
DESCRIPCION CANTIDAD OBSERVACIONES
N B R M
Carpetas Unipersonales modelo STRONG 135 X
O/C.307RDE Pec.839-2002 (solo se encontro 46 de
Carpetas Unipersonales modelo STRONG 746425593336 al 746425593392) 57 X estas 22 malogradas )
Transferido con acta N° 19-2009 de la FAT (FALTAN
Carpetas unipersonales 78 X IDENTIFICAR CODIGOS)
Transferido con acta N° 19-2009 de la FAT (FALTAN
Carpetas unipersonales 20 X IDENTIFICAR CODIGOS)
Carpetas Unipersonales modelo STRONG 7 X Los 07 en reparacion en MAESTRANZA
Carpetas Unipersonales modelo STRONG color marrón 100 X a cargo del Sr. YMER GARCIA HUAMAN
Carpetas Unipersonales modelo STRONG color marrón (746425594195 al
746425594254) 60 X a cargo del Sr. YMER GARCIA HUAMAN
Mesas de madera de 1.20 x 0.40 mts. llanos 2 X
Mesas de madera de 1.20x0.40 mts. llanos (746449320137 al 746449320180) 44 X O/C.0034RDR PEC.96-2003
Mesas de madera de 1.20x0.40 mts. llanos (746449320181 al 746449320182) 2 X O/C.0034RDR PEC.96-2003
Mesas de madera enchapado con f ormica color blanco de 1.21x0.65x0.77 mts
(746449320223 746449320234) 12 X SOLO HAY 10 MESAS
Pizarras acrilicas de 2.40x1.20 Mts. de color blanco 1 X N/E 02-A PEC.846-2004
Pizarras acrilicas de 2.40x1.20 Mts. de color blanco 1 X N/E 02-A PEC.846-2004
Pizarras acrilicas de 2.40x1.20 Mts. de color blanco 1 X N/E 02-A PEC.846-2004
Pizarras acrilicas de 2.40x1.20 Mts. de color blanco 1 X
Pizarra acrílica de 2.40 x1.20 mts. 1 X O/C. 17 RDR Pec.411-2002
Pizarra acrílica de 2.40 x1.20 mts. 1 X O/C. 17 RDR Pec.411-2002
Pizarra acrílica de 2.40 x1.20 mts. 1 X O/C. 17 RDR Pec.411-2002
Pizarra acrílica de 2.40 x1.20 mts. 1 X O/C. 17 RDR Pec.411-2002
Pese a que el inventario 2010 daba cuenta como estado regular a casi la
totalidad del mobiliario del CPU, en la visita de campo se pudo apreciar que el
estado real de dicho patrimonio es malo pues están totalmente deteriorados
requiriéndose el reemplazo de la totalidad de carpetas y de gran parte de los
equipos.
Por otra parte el almacén del CPU alberga una buena cantidad de equipos
obsoletos que son necesario ser dados de baja. A continuación mostramos los
equipos que se encuentran en los depósitos del CPU – UNASAM.
61
Tabla 3.24: Equipos en el Almacén del CPU
ESTADO
DESCRIPCION CANTIDAD OBSERVACIONES
N B R M
Aspiradora de 1200 w atts marca Electro Luz, modelo z1-160, s/n. 14000052 1 X
Banderola del CPU color azul con letras blancas 1 X
Buzones de sugerencia, de madera color marrón (Colegio la Inmaculada) 2 X SEGUN OFICIO Nº07-2003-UNASAM-CPU/D.
Proyector de Slides, marca BRAUM, serie Nº17400-730, modelo NOVA MAT 515. 1 X
Proyector de vistas opacas y objetos tridimensionales, marca NUMAVISION,
serie Nº 4464, modelo 2503. 1 X (NO SE VERIFICO EL ESTADO)
Retroproyector Portatil marca APOLLO, modelo ODYSSEY 11240. 1 X
Teclado marca BTC modelo:5121 serie: F81405807 1 X
Teclado marca Chicony, serie T10874893, modelo KB-5191T. 1 X
Como se puede observar en el almacén del CPU solo existen equipos obsoletos
los cuales se encuentran su mayoría en buen estado. De la misma forma el CPU
UNASAM ha prestado a la escuela de post grado de la UNASAM mobiliario para
el funcionamiento de la sala de cómputo el mobiliario que se menciona es el
siguiente:
ESTADO
DESCRIPCION CANTIDAD OBSERVACIONES
N B R M
Botiquín de madera de color blanco, mediano con una puerta. 1 X 336- CPU- 0011
CPU Pentium IV., 3.2 Ghz., 1024 Mb. de Ram., Disco Duro 120 Gb., ,con
Grabador LG 52x32x52, Lectora LG 52x Max 1 X O/C.906RDR, PEC.2336-2004
Duplicadora RISOGRAPH GR - 1700 serie Nº 88651046 1 X
Duplicadora digital marca Gestener modelo 5430, serie N° FA9-
30570118,color…..conectar a PC, amplica reduce, 1 X O/C.121 RDR,PEC.664-2005
ECRAM, marca DA - LITE tipo Tr¡pode portatil modelo Picture King. 1 X
Engrapador de metal marca Rapid Classic 1 1 X O/C.531RDR Pec.1493-2004
Escritorio de madera de color marr¢n, 4 gavetas modelo secretaria. 1 X
Escritorio de metal modelo secretaria enchapado con fórmica 04 gavetas 1 X
Estabilizador COPY LINE POWER de 1500 w atts serie Nº15050232. color
plomo/negro 1 X
Estabilizador marca Beltron de 1,000 w atts color rojo 1 X
Estanterías de ángulos ranurados color plomo, 05 paneles. 2 X
Guillotina marca MADEIN JAPON con base de madera Nº 212. 1 X
Impresora LASER JET 5P Serie Nº USHB044219 SP 1 X
Mesa de madera enchapado con fórmica 1.50x0.75 mts. color marron 1 X
Mesa de metal para duplicadora GR-1700, color plomo. 1 X
Mesita de metal para máquina de escribir de color gris plomo, puerta later 1 X
Monitor marca SAMSUNG 793 DF n/s.LE17HXAX628898J 1 X O/C.906RDR, PEC.2336-2004
Mouse LOGITECH n/s. HCA323000406 1 X
Parlantes y Sub Woff er 1000 W. DELUXE 3 X
Porta exf oliador de color negro 1 X
Porta papelera de acrilico de color negro 03 pisos 1 X
Scaner HP Modelo 3500C s/n. DN288N3110 1 X ADQUISICION 2003
Silla fija de visita tapizado con marroquin de color negro 1 X ADQUISICION 2003
Silla giratoria modelo secretaria con espaldar circular 1 X ADQUISICION 2003
Suitch para impresora de 03 salidas color blanco/humo 1 X ADQUISICION 2003
Tachos de basura tamaño chico, de plástico color CREMA /MARRON 1 X
Tambor neutro para Risograph GR 1700 B4 (Rojo y azul y negro) con estuche
blanco/humo 3 X
Tambores para Copy Printer color azul/rojo/negro y verde 3 X
Teclado marca BTC n/s.G09419066880 1 X O/C.906RDR, PEC.2336-2004
UPS marca APS, modelo 650 SI - serie GB99010695. color negro 1 X
62
3.1.5 Características de la formación Preuniversitaria
Academia Distrito
La Católica Independencia
Saco Oliveros (Del Colegio Saco Oliveros) Huaraz
Encinas (Del Colegio Alberth Einsten) Independencia
Pitágoras Independencia
Integral Independencia
Aristos Independencia
R. Palma Independencia
Acuni Betha Huaraz
S. J. Marello Independencia
Año de
Centro preuniversitario/ inic io Condic ión
Ac ademía (Refe- uso loc al
renc ial)
63
En relación a estas academias, es sabido el autoalarde y galardón de
mayores posibilidades de ingreso en función a su mayor cantidad de
ingresantes a las Universidades, primeros puestos etc. Aspectos que lo
único que hacen no es más que confundir a la colectividad por la falta
de seriedad en la publicidad y propaganda.
ENCINAS 14 33 7 0 54
INTEGRAL 6 57 16 1 80
MATEMATICA MATES 2 5 3 0 10
NOBEL 2 6 3 0 11
SACO OLIVEROS 6 16 5 2 29
TRILCE 4 9 2 0 15
OTRAS 0 1 0 0 1
TOTAL 34 127 36 4 201
TOTAL 17% 63% 18% 2% 100%
Fuente: Estudio de mercado
Elaboración propia
64
Tabla 3.28: Nº de aulas y condición de adecuación de los centros
preuniversitarios
65
contribuye a la formación académica integral de los estudiantes
que se preparan para el ingreso a esta casa superior de estudios
y a otras universidades o centros de educación superior.
Tiene como objetivo reforzar y mejorar el nivel académico de
los estudiantes que han concluido la educación secundaria en
función de los perfiles que exigen las escuelas académicos
profesionales, promoviendo a los mejores alumnos para que
tengan el ingreso directo; también este servicio es extensivo
para aquellos estudiantes que se encuentran cursando el cuarto
y quinto año de educación secundaria, solo que estos no son
beneficiarios del ingreso directo, según normas establecidas por
el Ministerio de Educación.
Este servicio permite contribuir a que accedan a la universidad y
otros centros de estudios superiores, estudiantes con méritos
propios que demuestren capacidad, esfuerzo y perseverancia,
cualidades básicas para continuar con éxito sus estudios
universitarios o de educación superior.
66
La carga horaria en los ciclos regulares se distribuye en 30 horas
de clases semanales, como se muestra a continuación:
01 Director Profesional
01 Coordinador académico Profesional
01 Secretaria Técnico
01 Personal de apoyo informático Profesional
01 Apoyo Técnico diseño Auxiliar
01 Bibliotecario Técnico
Fuente: CPU - UNASAM
67
Tabla 3.32: Personal docente del Centro Preuniversitario
68
d. Evaluación de la infraestructura
69
de la escuela de Post grado los fines de semana pues la
convivencia con ellos les obliga a soportar estos malestares..
70
Tabla 3.33: Razones por las que estudia en el CPU – UNASAM.
RAZONES CASOS %
BUENOS DOCENTES 17 34.69%
PRESTIGIO ACADEMICO 26 53.06%
ANTIGÜEDAD 6 12.24%
BUENA 0
0.00%
INFRAESTRUCTURA
MEJORAR LAS NOTAS 0 0.00%
CURSO A CARGO 0 0.00%
Ningun motivo especial 0 0.00%
APRENDER 0 0.00%
OTROS 0 0.00%
OBLIGADO POR LOS 0
0.00%
PADRES
SITUACION ECONOMICA 0 0.00%
LOS AMIGOS 0 0.00%
TOTAL 49 100.00%
Fuente: Encuesta desarrollada, elaboracion propia
71
Tabla 3.34
Resultados del examen de admisión 2011-I
2011
CARRERA
ING. APR. N.MAX. PROM.
ADMINISTRACION 26 2 12.75 8.85
ING. AGRICOLA 16 1 12.18 8.76
AGRONOMIA 20 0 9.05 6.98
ING. DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 13 0 7.93 6.78
ING. AMBIENTAL 19 2 10.75 9.4
CIENCIAS DE LA CUMINICACION 17 0 9.70 6.24
ING. CIVIL 25 25 15.00 11.92
COM. LINGÜISTICA Y LITERATURA 14 0 7.33 5.57
CONTABILIDAD 17 0 9.50 8.62
DERECHO 18 0 10.43 8.25
ECONOMIA 13 1 11.45 8.86
MATEMATICA E INFORMATICA 0
ENFERMERIA 34 2 11.15 7.21
ESTADISTICA E INFORMATICA 8 0 6.58 5.81
MATEMATICA 16 0 9.03 6.13
ING. DE MINAS 16 0 9.70 8.89
OBSTETRICIA 31 0 8.23 6.18
PRIMARIA 11 0 7.68 5.81
ING. SANITARIA 20 1 10.55 8.01
TURISMO 30 0 6.90 5.46
ING. DE SISTEMAS E INFORMATICA 18 1 12.70 8.57
IDIOMA EXTRANJERO: INGLES 12 0 6.08 5.25
ARQUEOLOGIA 11 0 10.15 5.71
TOTAL 394 35
PORCENT. 100 8.9
Fuente: w w w .unasam.edu.pe
Elaborac ion propia
72
promedio de 8.76. para el caso de economía el año 2006 tuvo una
nota de ingreso promedio de 5.68 el año 2010 tuvo una nota de 9.40 y
para este año la nota es de 8.86 si observamos que en estos dos casos
las notas de ingresos para el presente año han sufrido una caída esto
a pesar que estas notas de por sí ya son desaprobatorias. Para otras
escuelas la situación es peor como podemos observar en el cuadro
siguiente la escuela de ciencias de la comunicación el año 2006 los
ingresantes obtuvieron una nota promedio de 7.2 para el año 2010
obtuvieron una nota promedio de ingreso de 7.08 y para el presente
año es de 6.24m lo mismo pasa en la escuela de lengua y literatura
que el año 2006 obtenía una nota promedio de ingreso de 8.6, para el
año 2006 los ingresantes obtuvieron una nota de ingreso promedio de
6.11 y que para la actualidad tiene una nota de ingreso promedio de
5.57. Esta situación es realmente preocupante ya que se evidencia un
deterioro real en la calidad educativa de la educación secundaria,
incrementando por ende la brecha de calidad que existe entre este
nivel de estudio y el estudio superior universitario evidenciando que
los centro preuniversitarios se hacen cada dia mas necesarios. La
situación de evolución de rendimientos académicos por cada escuela
se muestra en el siguiente cuadro:
Tabla 3.35
Resultados del examen de admisión 2011-I
73
3.1.5.4 Nivel académico de los alumnos de la UNASAM
Elaboracion propia
74
3.1.5.5 Tiempo promedio de estudio Universitario
a. Sismicidad histórica
Del análisis histórico general se puede deducir que los sismos más
importantes que pudieron haber afectado en algún grado la cuenca del
Santa, son aquellos que se han producido en la Costa. De acuerdo a esta
información y para un período aproximadamente de 400 años, se tiene que
en la cuenca se han producido sismos con intensidades máximas de VI, VII
M.M. (Mercalli Modificada).
76
b. Las amenazas en el departamento de Ancash
Sismos
Aluviones
77
quebrada Llaca, que drena aguas provenientes del deshielo glaciar al río
Santa. Por último, a unos cinco kilómetros al sur de la ciudad, existe la
quebrada Pariac que también drena aguas glaciares al río Santa.
Inundaciones
Tanto los deslizamientos como el curso de los huaycos están cada vez más
influidos por la erosión de los suelos, generada por el hombre y por la
ocupación de los cauces, como sucede, por ejemplo, en la parte sur de
Huaraz, en relación con el río Seco, o en el distrito de Independencia,
debido a los cortes en los taludes para construir las plataformas de las
viviendas.
c. Análisis de riesgo
78
Cuadro 3.37: Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto
El terreno destinado a la
No existe peligros
construcción del local del
latentes para la ciudad
Inundaciones X CPU se encuentra en la Inundaciones X
Universitaria de la
zona urbana protegido de
UNASAM
inundaciones
Se presentan en meses de
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Diciembre - Marzo
Se presentan en los meses
Heladas X Heladas X
de Junio a Agosto
La información
disponible señala que se
Los callejones de Huaylas y han determinado en un
Conchucos presentan una período de 70 años se
extensa historia de eventos puede alcanzar una
con características magnitud de 6.50 m.b.
Sismos X Sismos X
destructivas que indican la con probabilidades de
presencia de otros factores 12.5 y 72% de
como la falla regional bajo ocurrencias en 10, 50 y
la cordillera. 100 años,
respectivamente (Esto
para la Región)
Sequías X Sequías X
Huaycos X Huaycos X
El cambio climático
global incrementa la
posibilidad de
desprendimientos de
Existen ciertas zona con
masas de hielo y,
Derrumbes / pendientes altas que se han Derrumbes /
X X además, conduce a la
Deslizamientos visto afectados por Deslizamientos
formación de nuevas
deslizamientos
lagunas, que son
amenazas adicionales,
sobre todo los ubicados
en las partes altas
Tsunami X Tsunami X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X
Otros X Otros X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los SI NO
peligros señalados en las preguntas anteriores durante la
vida útil del proyecto? X
4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros SI NO
naturales en la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones
para la formulación y evaluación de proyectos? X
Fuente: Desinventar, Atlas de Peligros Naturales del Perú - Guía Análisis de riesgos
79
Una vez identificado los peligros en la zona de ejecución del proyecto,
corresponde caracterizarlos específicamente según la frecuencia e
intensidad de ocurrencia.
Frecuencia Resultado
Intensidad (b)
Peligros SI NO (a) Comentario
B M A S.I* B M A S.I * (c)=(a)*(b)
Inundación:
¿Existen zonas con problemas de
X No aplicable
inundación?
¿Existe sedimentación en el río o
X No aplicable
quebrada?
¿Cambia el flujo del río o acequia
principal que estará involucrado con X No aplicable
el proyecto?
Lluvias Intensas: X 2 1 2
Derrumbes / Deslizamientos:
No existe factores
¿Existen procesos de erosión? X que provocarían
este desastre
El Local central
tiene controlado el
¿Existe mal drenaje de suelos? X
nivel de drenaje de
suelos
¿Existen antecedentes de
inestabilidad o fallas geológicas en X
las laderas?
¿Existen antecedentes de No aplicable para
X
deslizamientos? la zona del PIP
¿Existen antecedentes de derrumbes? X
Heladas: X 1 1 1
Friajes / Nevadas X
Sismos: X 2 1 2
Sequías: X
Huaycos: X
No
¿Existen antecedentes de huaycos? X específicamente en
la zona
Incendios urbanos X
Derrames tóxicos. X
Otros X
Fuente: Trabajo de campo - Atlas de Peligros Naturales del Perú - Guía
Análisis de riesgos
NOTA: (*) Sin Información
80
el historial de pérdidas ocurridas. Para definir el grado de Frecuencia (a) e
Intensidad (b), se ha utilizado la siguiente escala: B=Bajo:1,, M=Medio:2,,
Alto=Alto:3, S.I.= Sin Información: 4, siempre pensando en la zona de
ejecución del Estadio.
Los peligros que podrían afectar en el horizonte de vida del proyecto, tales
como las lluvias y sismos son de frecuencia media con baja intensidad.
Temporalidad
81
Relevancia
Grado de avance
Grupo de
Problemas percibidos Intereses
involucrados
Autoridades de la Bajo nivel académico de los
UNASAM ingresantes a la Universidad.
Nivelar académicamente a
Desfase de la Educación secundaria los alumnos que desean
Autoridades del CPU- con la requerida para los exámenes ingresar a la UNASAM
UNASAM de admisión y permanencia en la
Educación superior Universitaria
Escasas competencias para
desarrollar los exámenes de Nivelar sus conocimientos
Alumnos egresados de
admisión a las Universidades. para lograr una vacante
secundaria
de ingreso a la
(preuniversitarios)
Temor de postulación a la UNASAM y universidad.
otras Universidades
Familiarizar la exigencia
Marcada brecha de exigencia entre
académica de la
la educación universitaria y
secundaria con las
Alumnos Ingresantes a educación secundaria.
exigencias Universitarias.
la Universidad (De
primeros ciclos) Bajo rendimiento en las asignaturas
Necesidad de nivelación
básicas (Física, Química,
de conocimientos previos
Matemáticas y otros)
al ingreso
Nivelar a los jóvenes que
Academias privadas de Bajo nivel de conocimientos de los
postularan a la
la Localidad postulantes a la Universidad
Universidad
Fuente: Entrevista a involucrados (2011)
Elaboración propia
82
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
PROBLEMA CENTRAL
BAJA CALIDAD DE SERVICIOS DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" - HUARAZ -
ANCASH
83
Esquema 3.1
EFECTO FINAL
ESCASO APORTE DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM EN
LA FORMACION DE PROFESIONALES COMPETITIVOS EN LA REGION
ANCASH
PROBLEMA CENTRAL
BAJA CALIDAD DE SERVICIOS DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" - HUARAZ -
84
3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO
i. OBJETIVO GENERAL
85
Esquema 3.2
FIN ULTIMO
MAYOR APORTE DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM EN
LA FORMACION DE PROFESIONALES COMPETITIVOS EN LA REGION
ANCASH
ONJETIVO CENTRAL
MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" - HUARAZ -
ANCASH
86
3.4 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
En este caso se aprecia que todos los los medios fundamentales son
complementarios entre si, toda vez que llevarlos acabo conjuntamente
permitirá ahorrar costos a la par de lograr mejores resultados.
87
Esquema 3.3
Acción 2.1
Construcción de
infraestructura propia
para el Centro
Preuniversitario, en el
local central de la Acción 2.1
Acción 3.1
Adquisición de
Capacitación pedagógica a
equipos, mobiliario y
docentes del Centro
material bibliográfico
Preuniversitario de la
para Centro
UNASAM
Preuniversitario de la
Acción 2.2
Alquiler de ambientes
para el Centro LEYENDA
Preuniversitario de la
UNASAM
Alternativa I
Alternativa II
88
Determinación de alternativas del Proyecto
Alternativa 01:
Alternativa 02:
89
CAPÍTULO IV
4 Formulación
90
CAPÍTULO IV
Formulación
Fase de Inversión
Post inversión
Año 0
Años 1 - 10
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 – 9
PRE
INVERSIÓN POST INVERSION
INVERSIÓN
Operación y
Expediente Convocatoria Ejecución del Mantenimiento.
Perfil
técnico ejecución PIP Evaluación Ex -
post.
Magnitud de tiempo
91
4.2 ANÁLISIS DE RIESGO DEL PROYECTO
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)
La ubicación del CPU
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su en el Local central de
X
exposición a peligros? la UNASAM no la
expone a peligros por
cuanto se cumple las
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones normas del RNC
de peligro, ¿Es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del X aparte que se
proyecto a una zona menos expuesta? realizará los muros de
contención
correspondientes
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología)
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente,
X
de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Se desarrolla de
2. ¿Los materiales de construcción consideran las características acuerdo a las normas
X
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? de construcción
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas vigentes
X
de la zona de ejecución del proyecto?
Si, se dimensionó
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características
X apropiadamente el
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
tamaño
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las
Si, correlacionado a
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del X
preg. 1
proyecto?
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto No, incide los factores
toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de X climatológicos de
la zona de ejecución del proyecto? manera importante
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
No es de riesgo, en
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos
una situación de
técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del X
colapso lo haría toda
servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros?
la ciudad
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos La Universidad
financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias) para X conjuntamente con
hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros? las Municipalidades
92
podrían asumir estos
costos
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos
organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer X
frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto, ahora la
idea es saber si el PIP, de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una
situación de riesgo.
Si, pero no
precisamente para
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o enfrentar peligros
organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la X pero si para el
ocurrencia de peligros? cuidado de la
infraestructura que se
desarrollo
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales
Si, pero no es de
daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una X
mayor impacto
situación de peligro?
Fuente: Trabajo de campo - Guía Análisis de riesgos
GRADO DE
VULNERAB.
FACTOR DE
VARIABLE Comentario
MEDIO
BAJO
VULNERAB.
ALTO
93
De acuerdo con las tablas anteriores el grado de vulnerabilidad que
enfrenta el proyecto, a través de una valoración de sus condiciones de
exposición, fragilidad y Resiliencia concluye en el siguiente resultado
94
sus conocimientos y/o superar el desfase de la educación básica y la
formación universitaria con miras a ingresar a la Universidad y a otros
centros superiores.
a. Aplicación de entrevistas
1. Metodología
95
2. Cálculo del tamaño de muestra
2
n= z ( p )( q )
2
E
Universo poblacional = 1.360 Aproximadamente
Nivel de Confianza = 0,95
Alfa (a ) = 0,05
Área bajo la curva normal (Z) = 1,96
1 -a 2 = 0,975
Probabilidad de éxito (p ) = 0,8
Probabilidad de fracaso (q) = 0,2
96
ii. Segmentación de la muestra
Propor- n por
Población
Academias cionalidad segmento
estudiantil
Nh/N (Nh/N)*n
b. Observación directa
97
4.4.2 Población afectada
AÑOS
DEPARTAMENTOS VAR.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
A) A.I. DIRECTA 26.749 27.205 27.989 28.283 28.140 28.635 28.573 28.945 30.367 30.957
AIJA 914 927 881 869 935 935 930 881 875 852 0,36%
RECUAY 1.912 1.997 1.940 1.884 1940 1884 1840 1659 1591 1567 0,42%
HUARAZ 13.915 13.806 14.120 14.105 14146 14313 14120 14406 14931 15097 0,92%
CARHUAZ 3.019 3.206 3.323 3.603 3323 3681 3470 3748 4008 4135 1,43%
YUNGAY 3.711 3.850 3.992 4.128 4063 4128 4357 4382 4723 5051 1,84%
HUAYLAS 3.278 3.419 3.733 3.694 3733 3694 3856 3869 4239 4255 0,38%
B) A.I. INDIRECTA 23.282 25.229 25.574 26.769 25.701 26.684 27.674 28.428 28.889 29.067
A.RAIMONDI 1.858 1.921 2.005 1.993 2005 1993 2140 1990 2204 2139 1,70%
ASUNCION 913 946 1.030 1.090 1030 1090 1142 1092 1028 1086 2,09%
BOLOGNESI 2.521 2.829 2.537 2.482 2594 2537 2541 2551 2645 2579 0,42%
CORONGO 723 807 807 878 807 878 915 1360 1045 905 2,53%
HUARI 5.824 6.319 6.306 6.682 6306 6534 6700 6714 6812 6681 1,61%
OCROS 403 420 405 392 405 408 436 423 436 600 1,06%
POMABAMBA 2.002 2.189 2.294 2.526 2294 2526 2529 2641 2709 2694 1,01%
SIHUAS 2.812 3.117 3.230 3.441 3300 3422 3588 3699 3819 4049 2,10%
C.F.FITZCARRALD 1.439 1.674 1.734 1.851 1734 1862 1883 2020 2239 2357 0,55%
MCAL. LUZURIAGA 1.981 2.101 2.240 2.421 2240 2421 2501 2663 2707 2751 1,63%
PALLASCA 2.806 2.906 2.986 3.013 2986 3013 3299 3275 3245 3226 1,61%
TOTAL ALUMNOS ZONA DE
50.031 52.434 53.563 55.052 53.841 55.319 56.247 57.373 59.256 60.024 2,06%
INFLUENCIA
Fuente: Dirección Regional de Educación - Unidad de Estadística Huaraz (marzo 2011)
Elaboración: El Proyectista
98
4.4.3 Población beneficiaria potencial
2
Se ha tomado la información disponible de la encuesta aplicada a los alumnos en la
elaboración del Proyecto de la Ciudad Universitaria – UNASAM.
99
Tabla 4.7: Estimación de la Demanda del PIP
Participación Participación
respecto respecto
Análisis de la demanda Partic. Alumnos Observación
alumnos alumnos 5º
secundaria secundaria
A.- Población de Referencia (Zona sierra de Ancash) 100,00% 60.024 Alumnos secundaria
100
4.4.5 Demanda Histórica
101
Tabla 4.9: Centro Pre Universitario UNASAM, estadística de alumnos
matriculados en general por ciclos desarrollados
(2006-2010)
102
Tabla 4.10: Proyección de la demanda de servicios de formación preuniversitaria
de la UNASAM
(Demanda del ciclo intensivo)
Demanda por
Demanda por formación
Demanda por formación de
Población preuniversitaria en el CPU UNASAM
Población formación pregrado en la
alumnos de 5º
Año alumnos de Universitaria UNASAM
secundaria
secundaria en general (Presión de Con
postulantes) Sin proyecto Incremental proyecto
Ciclo Ciclo
Año Ciclo intensivo Total
Regular I Regular II
2011 1,077 724 334 2135
2012 1,090 733 338 2161
2013 1,104 742 342 2188
2014 1,117 751 346 2214
2015 1,131 760 351 2242
2016 1,146 770 355 2271
2017 1,160 780 360 2300
2018 1,175 790 364 2329
2019 1,190 800 369 2359
2020 1,205 810 374 2389
2021 1,220 820 378 2418
Fuente: Estudio de mercado, Estadísticas CPU - UNASAM (Marzo 2011)
Elaboración propia
103
4.5 ESTUDIO DE LA OFERTA
104
Si bien bajo condiciones actuales existe un nivel de aprobación de un
81.63% respecto a los servicios de formación preuniversitaria de la
UNASAM, esta será reemplazada por efectos del proyecto, con lo que
el análisis de la oferta de cobertura tiene solo carácter referencial y
no deductivo para la determinación de la brecha que atenderá el PIP.
105
Tabla 4.13: Análisis de la oferta de los servicios de las academias y/o centros preuniversitarios externos
(Oferta de cobertura y calidad)
Capac idad
Área referenc ial Oferta real de
Año de Capac idad Cic los Turnos por real Oferta de
Condic ió Nº aulas por aula c obertura Fac tor de
Centro preuniversitario/ inic io Estado aparante anuales c ic los estátic a c alidad
n uso (M2) (Nº alumnos) ac eptab.
Ac ademía (Refe- adec uac ión total 1/ (Nº
loc al 2/
renc ial) alumnos)
CC L CC L Cienc ias Letras Intens Reg Intens Reg CC L CC L Total
Integral 2001 Propio 4 3 54 36 Adecuado 216 108 1 2 2 1 180 90 360 180 540 78.75% 425
Nobel 1989 Alquilado 2 1 36 36 I nadecuado 72 36 1 1 2 1 60 30 120 30 150 72.73% 109
106
Encinas 1991 Propio 2 2 36 36 Adecuado 72 72 1 2 2 2 60 60 120 240 360 87.04% 313
Saco Oliveros 2003 Alquilado 2 1 30 36 Adecuado 60 36 1 2 2 1 50 30 100 60 160 75.86% 121
La Católica 1994 Alquilado 2 3 35 48 Adecuado 70 144 1 2 2 2 58 120 117 480 597 83.05% 496
Trilce 1990 Alquilado 2 1 48 42 I nadecuado 96 42 1 1 1 1 80 35 80 35 115 37.50% 43
César Vallejo 2006 Alquilado 2 1 30 30 I nadecuado 60 30 1 1 1 1 50 25 50 25 75 33.33% 25
San José Marello 2004 Propio 2 2 42 42 I nadecuado 84 84 1 1 1 1 70 70 70 70 140 66.67% 93
Otros (acumulado Huaraz) Alquilados 6 6 42 42 I nadecuado 252 252 1 1 2 1 210 210 420 210 630 66.67% 420
Otros (acumulado resto) 3/ Alquilados 7 6 42 42 I nadecuado 294 252 1 1 2 1 245 210 490 210 700 66.67% 467
Total 31 26 1276 1056 1063 880 1927 1540 3467 2513
Fuente: I nvestigación de mercado, CC: Ciencias L: Letras
Elaboración propia
M2 por alumno 1.20
1/ Incluye toda las aulas sin considerar turnos ni ciclos
2/ Considera los niveles de aprobación de la encuesta aplicada a los alumnos de las acedemias (marzo 2011)
3/ Considera el restos de academias estimado de Carhuaz, Yungay y Huaylas y de la Provincia de Huari
4.5.3 Proyección de la oferta
a. Oferta interna
b. Oferta externa
Oferta
Oferta externa
interna
Año
Otros Otros
CPU- Saco La César San José Subtotal
Integral Nobel Encinas Trilce (acumulado (acumulado
UNASAM Oliveros Católica Vallejo Marello externo
Huaraz) resto)
0 734 540 150 360 160 597 115 75 140 630 700 3467
1 734 547 150 365 162 604 115 75 140 638 700 3496
2 734 554 150 369 164 612 115 75 140 646 700 3525
3 734 561 150 374 166 620 115 75 140 654 700 3555
4 734 568 150 379 168 628 115 75 140 663 700 3586
5 734 575 150 384 170 636 115 75 140 671 700 3616
6 734 583 150 388 173 644 115 75 140 680 700 3648
7 734 590 150 393 175 652 115 75 140 688 700 3678
8 734 598 150 398 177 660 115 75 140 697 700 3710
9 734 605 150 403 179 669 115 75 140 706 700 3742
10 734 613 150 409 182 677 115 75 140 715 700 3776
Fuente: Investigación de mercado
Elaboración propia
Tasa de crecimiento de la Oferta 1,27%
107
Conforme el nivel de aceptación de las academias y/o centros
preuniversitarios externos, la oferta de calidad representa en
promedio el 72.71 de la Oferta de cobertura, resaltando las Academias
“La Católica” y “Encinas”, que superan en 80% su nivel de aprobación.
Oferta
Oferta externa
interna
Año
Otros Otros
CPU- Saco La César San José Subtotal
Integral Nobel Encinas Trilce (acumulado (acumulado
UNASAM Oliveros Católica Vallejo Marello externo
Huaraz) resto)
0 0 425 109 313 121 496 43 25 93 420 467 2513
1 0 431 109 317 123 502 43 25 93 425 467 2535
2 0 436 109 321 124 508 43 25 93 431 467 2557
3 0 442 109 325 126 515 43 25 93 436 467 2581
4 0 447 109 330 128 521 43 25 93 442 467 2605
5 0 453 109 334 129 528 43 25 93 447 467 2628
6 0 459 109 338 131 535 43 25 93 453 467 2653
7 0 465 109 342 133 541 43 25 93 459 467 2677
8 0 471 109 347 134 548 43 25 93 465 467 2702
9 0 477 109 351 136 555 43 25 93 471 467 2727
10 0 483 109 356 138 562 43 25 93 477 467 2753
Fuente: Investigación de mercado
Elaboración propia
Tasa de crecimiento de la Oferta 1,27%
108
Tabla 4.16: Balanc e de merc ado interno y externo de los servic ios de formac ión preuniversitaria en la zona de influenc ia
(Balanc e de c obertura y c alidad - Nº alumnos-)
0 1077 5143 734 3,467 0 2513 343 1077 1,676 2,630 68.17% 0.00% 67.41% 48.86%
109
1 1090 5207 734 3,496 0 2535 356 1090 1,711 2,672 67.36% 0.00% 67.14% 48.68%
2 1104 5272 734 3,525 0 2557 370 1104 1,747 2,715 66.51% 0.00% 66.86% 48.50%
3 1117 5339 734 3,555 0 2581 383 1117 1,784 2,758 65.73% 0.00% 66.59% 48.34%
4 1131 5405 734 3,586 0 2605 397 1131 1,819 2,800 64.92% 0.00% 66.35% 48.20%
5 1146 5473 734 3,616 0 2628 412 1146 1,857 2,845 64.07% 0.00% 66.07% 48.02%
6 1160 5543 734 3,648 0 2653 426 1160 1,895 2,890 63.29% 0.00% 65.81% 47.86%
7 1175 5612 734 3,678 0 2677 441 1175 1,934 2,935 62.49% 0.00% 65.54% 47.70%
8 1190 5683 734 3,710 0 2702 456 1190 1,973 2,981 61.70% 0.00% 65.28% 47.55%
9 1205 5755 734 3,742 0 2727 471 1205 2,013 3,028 60.93% 0.00% 65.02% 47.38%
10 1220 5829 734 3,776 0 2753 486 1220 2,053 3,076 60.18% 0.00% 64.78% 47.23%
Fuente: Proyecciones de Demanda y Oferta, estudio de mercado (marzo 2011)
Elaboración propia
1/ Brecha del Proyecto
2/ Atención proyectada sin proyecto
De acuerdo a los resultados de la brecha externa se aprecia que
aproximadamente 2 de cada 10 alumnos egresados de secundaria que
desean continuar estudios universitarios, optan por estudiar su
formación preuniversitaria y posiblemente su postulación fuera de la
zona de influencia - Lima y otras regiones/provincias- (Esto es la
brecha no atendida)
a. Tamaño – Mercado
110
Ahora bien, con la finalidad de determinar el tamaño que adoptará el
proyecto, a continuación se muestran algunos estándares referenciales
considerados.
111
Tabla 4.19: Plan de prestación de servicios del Centro
Preuniversitario de la UNASAM
CICLOS
Total
Año Intensivo Regular I Regular II
(Alumnos)
(Enero-marzo) (Abril-julio) (Set.-Dic.)
112
4.7 DESCRIPCION TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS
113
- Se colocaran en los servicios higienicos los inodoros con
fluxómetros, lavaderos de losa, las divisiones interiores de de los
servicios serán con tabiquerías de estructuras metalicas.
- Contaran con sistema de evacuación pluvial y sistema contra
incendio
- La energía eléctrica será independiente para el proyecto, contaran
con luminarias en todo los niveles en ambientes interiores y
exteriores e inclusive en la parte superior de las terrazas.
- Tendrá un sistema de puesta a tierra
- Se colocaran salidas para internet, data, intercomunicadores,
teléfonos y otros.
- Se colocaran alarmas contra incendio, luz de emergencias.
Nº AMBIENTE AREA M2
114
Tabla 4.23: AREAS Y AMBIENTES EN EL TERCER NIVEL: (Area asignada
289.90 m2)
Nº AMBIENTE AREA M2
Nº AMBIENTE AREA M2
115
Tabla 4.26: AREAS Y AMBIENTES EN EL SEXTO NIVEL: (Área asignada
270.76 m2)
Nº AMBIENTE AREA M2
4.7.1.1 ACABADOS:
Puertas y Ventanas
· Puertas contraplacadas MDF con cerradura cromada, ventanas
de madera con vidrios incoloros semidobles y vidrios
templados.
Coberturas:
· En parasoles con policarbonato, en techo con planchas thermo
acústicas precor y policarbonato.
4.7.1.2 INSUMOS
· Todo los demás materiales y acabados deberán ser de buena
calidad y marca de acuerdo a los requerimientos dados en las
Especificaciones Técnicas.
· El costo de la mano de obra son referidos al régimen de
construcción civil al 2011, para la zona geográfica que
corresponde.
· El costo de los materiales son a precios del mercado actual y
puesto en obra.
· El costo del equipo es el precio de mercado actual, sin costo
adicional de transporte.
116
Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los
desperdicios que existen, ocasionados por materiales y equipos
empleados en la ejecución de su trabajo.
117
4.7.3 Actividades complementarias para ambas alternativas
a. Presupuesto de Infraestructura
Se programarán los requerimientos de infraestructura en base a la
Información obtenida del Estudio de Mercado, tamaño y el Plan de
Producción. Para este Ítem se tiene que los requerimientos de
Infraestructura son iguales para las 02 alternativas diferenciándose
únicamente en la posesión o el alquiler de la misma (los servicios
higiénicos son el complemento de los demás ambientes, lo mismo
que la escalera y muros).
118
En la siguiente tabla se muestra el presupuesto de obras civiles para
esta alternativa, determinado en base a los planos de arquitectura.
Tabla 4.27
Presupuesto de obras civiles para la alternativa I
119
120
121
En el anexo 4.5 se muestra el análisis de los costos unitarios base
para la determinación del presupuesto de las obras civiles, en tanto
que en el anexo 4.6 se muestra los precios y las cantidades de los
insumos requeridos para esta alternativa.
122
Tabla Nº4.28
PRESUPUESTO DE A DECUACION - ALTERNATIV A 02
Total
Item Desc ripc ión
(S/.)
01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 847.46
02.00.00 MUROS DE ALBAÑILERIA 5,084.75
03.00.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 6,779.66
04.00.00 PISOS 5,084.75
05.00.00 CARPINTERIA METALICA 2,118.64
06.00.00 CARPINTERIA DE MADERA 12,711.86
07.00.00 VIDRIOS 3,389.83
08.00.00 PINTURA 5,084.75
09.00.00 INSTALACIONES ELECTRI CAS 1,271.19
10.00.00 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 1,271.19
11.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS 847.46
123
Tabla 4.29
Presupuesto de mobiliario, equipos y otros bienes de capital
EQUIPOS 180,175.00
COMPUTADORA
Cuatro núcleos independientes y controlador de memoria
integrado en un solo encapsulado físico con velocidad del reloj
Unid. 3 4,600.00 13,800.00
(base) de 2.93 GHz, soporte para memorias de 1333 MHz,
memoria cache de 8 MB, bus de sistema (DMI ) 2.5 GT/s y TDP de
95 W
Laptop Unid. 14 4,500.00 63,000.00
Duplicadora digital (A3 / 130 CPM) Unid. 1 19,800.00 19,800.00
Fotocopiadora (A3 / ampliación 200 % reducción 50 %) Unid. 1 17,585.00 17,585.00
Proyector multimedia de 3000 lumins Unid. 13 5,000.00 65,000.00
Guillotina (A3) Unid. 1 990.00 990.00
MOBILIARIO 140,498.00
Mobiliario ac adémic o 125,580.00
Aulas 94,680.00
Carpetas Unipersonales Unid. 480 135.00 64,800.00
Atril de Madera Unid. 12 740.00 8,880.00
Mesa movil de melamina Unid. 12 150.00 1800
Pizarras acrílicas Unid. 12 600.00 7,200.00
Ecran de 2.40 x 2.40 con trípode Unid. 12 1,000.00 12,000.00
Biblioteca 30,900.00
Sillas para Biblioteca Unid. 80 90.00 7,200.00
Mesas bipersonales/biblioteca Unid. 40 550.00 22,000.00
Estantes 1.20mX0.40mx2.0m Unid. 2 850.00 1,700.00
Mobiliario A dministrativo 14,918.00
Estantes 1.20mX0.40mx2.0m Unid. 2 850.00 1,700.00
Armario de metal de 4 anaqueles con puerta de 0.85 de ancho x
Unid. 4 670.00 2,680.00
1.80 de alto x 0.40 de fondo
Escritorio gerencial 1.50mx0.80m Unid. 2 505.00 1,010.00
Mesa movil de melamina Unid. 1 150 150
Sillones gerenciales de 160 Kg. 0.60mX0.60m. Unid. 2 635.00 1,270.00
Escritorio modelo secretaria 1.20x0.60m. Unid. 2 460.00 920.00
Sillas giratorias para secretaria de 130kG. Peso 0.50mX0.50m Unid. 2 382.00 764.00
Ecran de 2.40 x 2.40 con trípode Unid. 1 1,000.00 1,000.00
Sillas de espera Unid. 28 183.00 5,124.00
Vitrina informativa Unid. 3 100.00 300.00
OTROS BIENES Y EQUIPOS 219,491.60
Libros Global 1 10,000.00 10,000.00
Ascensor (Suministro e Instalacion) Unid. 1 204,984.00 204,984.00
Cortinas M2 94 45.40 4,267.60
Botiquín 0.50mx0.40m. Unidad 2 120.00 240.00
TOTAL 540,164.60
Fuente y elaboración propia
124
equipamiento y la elaboración de la línea Base. Considerando que se
trata de una intervención pública con fines de mejoramiento
operativo y cuya programación de ejecución se calendariza de
manera mensual para un determinado mes; el proyecto no
considerará el capital de trabajo ni el cambio como parte de la
inversión del proyecto. Los presupuestos de estos componentes para
las dos alternativas se muestran en la siguiente tabla:
125
Tabla 4.33: Presupuesto de Inversión para la Alternativa 02
COMPUTADORA
Cuatro núcleos independientes y controlador de memoria
integrado en un solo encapsulado físico con velocidad del reloj
Unid. 3 4,600.00 13,800.00
(base) de 2.93 GHz, soporte para memorias de 1333 MHz,
memoria cache de 8 MB, bus de sistema (DMI) 2.5 GT/s y TDP de
95 W
Laptop Unid. 14 4,500.00 63,000.00
Duplicadora digital (A3 / 130 CPM) Unid. 1 19,800.00 19,800.00
Fotocopiadora (A3 / ampliación 200 % reducción 50 %) Unid. 1 17,585.00 17,585.00
Proyector multimedia de 3000 lumins Unid. 13 5,000.00 65,000.00
Ecran de 2.40 x 2.40 con trípode Unid. 13 1,000.00 13,000.00
TOTAL S/. 192,185.00
Fuente y elaboración propia
126
Para la determinación de los Costos de Operación y mantenimiento
en la situación sin proyecto, nos remitiremos al Plan anual de
contrataciones y adquisiciones para el 2011 del CPU el que se
muestra en base a la cual se clasificaron los costos fijos y los costos
variables para la situación sin proyecto, en el cuadro siguiente se
muestra los costos fijos:
Tabla 4.35
Costos de operación y mantenimiento fijos en la situación sin
proyecto
TOTAL
Nº NOMBRE DEL ITEM MONTO
S/.
COTOS FIJOS
1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 45
2 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1680
3 REPUESTOS Y ACCESORIOS 10598
4 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1231
5 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 567.5
6 COMPRA DE OTROS BIENES 2400
7 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,680.00
8 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 6324
9 SERVICIO DE PUBLICIDAD 750
10 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 14700
SERVICIO DE MANT., ACONDIC. Y
11 REPARACIONES DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y
ESTRUCTURAS 2200
12 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y SIMILARES2000
13 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 8100
14 ASESORIAS REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 900
15 ASESORIAS REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 1000
16 PROPINAS PARA PRACTICANTES 1200
17 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 30350
TOTAL COSTOS FIJOS 85725.5
127
Tabla 4.36
Costos de adquisición de útiles de enseñanza variables en la
situación sin proyecto
Tabla 4.37
Costos unitarios variables de adquisición de útiles de enseñanza en
la situación sin proyecto por tipo de ciclo.
MONTO
RUBROS
S/.
Costo variable unitario utiles de enseñenza - ciclo intensivo 14.06
Costo variable unitario utiles de enseñenza - Costos ciclo regular
1 27.12
Costo variable unitario utiles de enseñenza - Costos ciclo regular
2 27.12
Tabla 4.38
Costos de pago de docentes por grupo para el ciclo intensivo
RUBRO DATOS
REQUERIMIENTO DE HORAS SEMANALES 34
SEMANAS QUE SE ESTUDIAN 12
N° DE GRUPO 1
COSTO POR HORA S/. 18
TOTAL COSTO POR HONORARIOS DOCENTES S/. 7344
128
Tabla 4.39
Costos de pago de docentes por grupo para el Ciclo Regular I
RUBRO DATOS
REQUERIMIENTO DE HORAS SEMANALES 34
Tabla 4.40
Costos de pago de docentes por grupo para el Ciclo Regular II
RUBRO DATOS
129
Tabla 4.41
Costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto – a precios privados
AÑOS
Nº CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Costos Operativos 598,352.14 604,393.97 634,435.79 640,012.86 670,519.44 676,561.26 706,603.08 713,109.66 743,616.24 750,122.82
RECURSOS HUMA NOS 455,601.00 461,113.66 466,626.32 471,714.93 477,651.65 483,164.31 488,676.97 494,613.69 500,550.40 506,487.11
PAGO DE REMUNERACONES A DOCENTES 424,051.00 429,563.66 435,076.32 440,164.93 446,101.65 451,614.31 457,126.97 463,063.69 469,000.40 474,937.11
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 30,350.00 30,350.00 30,350.00 30,350.00 30,350.00 30,350.00 30,350.00 30,350.00 30,350.00 30,350.00
PROPI NAS PARA PRACTI CANTES 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
BIENES Y SERVICIOS 142,751.15 143,280.31 167,809.47 168,297.92 192,867.79 193,396.95 217,926.11 218,495.97 243,065.84 243,635.70
ASESORIAS REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
ASESORIAS REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00
SERVI CIO DE PUBLICIDAD 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVI CIO 6,324.00 6,324.00 6,324.00 6,324.00 6,324.00 6,324.00 6,324.00 6,324.00 6,324.00 6,324.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00
COMPRA DE OTROS BIENES 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 567.50 567.50 567.50 567.50 567.50 567.50 567.50 567.50 567.50 567.50
UTILES DE ENSEÑANZA 40,704.65 41,233.81 41,762.97 42,251.42 42,821.29 43,350.45 43,879.61 44,449.47 45,019.34 45,589.20
130
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA (sin PIP) 72,000.00 72,000.00 96,000.00 96,000.00 120,000.00 120,000.00 144,000.00 144,000.00 168,000.00 168,000.00
II Costos de mantenimiento 24,129.00 24,129.00 24,129.00 24,129.00 24,129.00 24,129.00 24,129.00 24,129.00 24,129.00 24,129.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,598.00 10,598.00 10,598.00 10,598.00 10,598.00 10,598.00 10,598.00 10,598.00 10,598.00 10,598.00
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,231.00 1,231.00 1,231.00 1,231.00 1,231.00 1,231.00 1,231.00 1,231.00 1,231.00 1,231.00
SERVI CIO DE MANT., ACONDIC. Y REPARACIONES DE
2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00
EDIFICACIONES, OFICI NAS Y ESTRUCTURAS
SERVI CIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y SIMILARES 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
SERVI CIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00
COSTO DE OPERA CION Y MANTENIMIENTO 622,481.14 628,522.97 658,564.79 664,141.86 694,648.44 700,690.26 730,732.08 737,238.66 767,745.24 774,251.82
Fuente: Presupuesto del CPU - UNASAM
Elaboracion propia
4.8.2.2 Costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto
para la alternativa I
Tabla 4.42
Política de mantenimiento
(Alternativa I)
131
Tabla 4.43
Costos de operación en la situación con proyecto – A precios privados
(Alternativa I)
AÑOS
Nº
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Costos Operativos 565,663.03 551,510.45 566,747.94 586,867.36 587,443.97 548,866.65 622,910.38 623,501.06 624,118.85 624,736.65
RECURSOS HUMA NOS 491,774.00 477,086.00 491,774.00 511,358.00 511,358.00 472,190.00 545,630.00 545,630.00 545,630.00 545,630.00
PAGO DE REMUNERACONES A DOCENTES 460,224.00 445,536.00 460,224.00 479,808.00 479,808.00 440,640.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 30,350.00 30,350.00 30,350.00 30,350.00 30,350.00 30,350.00 30,350.00 30,350.00 30,350.00 30,350.00
PROPI NAS PARA PRACTI CANTES 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
BIENES Y SERVICIOS 73,889.03 74,424.45 74,973.94 75,509.36 76,085.97 76,676.65 77,280.38 77,871.06 78,488.85 79,106.65
ASESORIAS REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
ASESORIAS REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00
SERVI CIO DE PUBLICIDAD 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVI CIO 6,324.00 6,324.00 6,324.00 6,324.00 6,324.00 6,324.00 6,324.00 6,324.00 6,324.00 6,324.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00
COMPRA DE OTROS BIENES 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 567.50 567.50 567.50 567.50 567.50 567.50 567.50 567.50 567.50 567.50
132
UTILES DE ENSEÑANZA 43,842.53 44,377.95 44,927.44 45,462.86 46,039.47 46,630.15 47,233.88 47,824.56 48,442.35 49,060.15
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
II COSTOS DE MANTENIMIENTO 12,000.00 24,000.00 18,000.00 24,000.00 18,000.00 24,000.00 18,000.00 24,000.00 18,000.00 24,000.00
OBRA S CIV ILES 6,000.00 18,000.00 6,000.00 18,000.00 6,000.00 18,000.00 6,000.00 18,000.00 6,000.00 18,000.00
RUTINARIO 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
PERIODICO 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00
EQUIPAMIENTO 6,000.00 6,000.00 12,000.00 6,000.00 12,000.00 6,000.00 12,000.00 6,000.00 12,000.00 6,000.00
PREVENTIVO 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
CORRECTIVO 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00
COSTO DE OPERA CION Y MANTENIMIENTO 577,663.03 575,510.45 584,747.94 610,867.36 605,443.97 572,866.65 640,910.38 647,501.06 642,118.85 648,736.65
Fuente: Presupuesto del CPU - UNASAM
Elaboracion propia
El detalle de las acciones mantenimiento para esta alternativa, se
muestra en la siguiente tabla:
Tabla 4.44
Detalle de las acciones de la política de mantenimiento
Conservación de la
Frecuencia Acciones
Infraestrucyura
Tabla 4.45
Política de mantenimiento
(Alternativa II)
Inversión Monto AÑOS
Descripción Tasa
(S/.) (S/.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Obras civiles 64,050.00 15,000.00 3,000.00 15,000.00 3,000.00 15,000.00 3,000.00 15,000.00 3,000.00 15,000.00 3,000.00 15,000.00
Rutinario 4.68% 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Periodico 18.74% 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Equipamiento 540,164.60 12,000.00 6,000.00 6,000.00 12,000.00 6,000.00 12,000.00 6,000.00 12,000.00 6,000.00 12,000.00 6,000.00
Preventivo 1.11% 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Correctivo 1.11% 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
TOTAL POLÍTICA DE MANTENIMIENTO 9,000.00 21,000.00 15,000.00 21,000.00 15,000.00 21,000.00 15,000.00 21,000.00 15,000.00 21,000.00
Fuente: Presupuesto de inversión y política de mantenimiento
133
esta alternativa se prevé el pago de alquiler del local, inicialmente se
ha calculado el precio de alquiler por metro cuadrado en el mercado
de alquileres de la ciudad de Huaraz, en base a los siguientes datos:
COSTO REFERENCIA L
UBICACIÓN: HUARAZ, Av. Luzuriaga 670 - 680 Ancash
LOCAL DE REFERENCIA Farmacia "MI FARMA"
FECHA DE COTIZACION mar-11
PERSONA DE CONTACTO Sr. Juan camones
LARGO 17.55
ANCHO 11.44
AREA BASE 200.77
NIVELES 5.00
AREA TOTAL 1003.86
m2 a alquiler alt 2 1000
Costo anual del alquiler 774,842.77
134
Tabla 4.46
Costos de operación en la situación con proyecto – A precios privados
(Alternativa II)
AÑOS
Nº CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Costos Operativos 1,340,505.79 1,326,353.22 1,341,590.70 1,361,710.13 1,362,286.74 1,323,709.41 1,397,753.15 1,398,343.82 1,398,961.62 1,399,579.42
RECURSOS HUMA NOS 491,774.00 477,086.00 491,774.00 511,358.00 511,358.00 472,190.00 545,630.00 545,630.00 545,630.00 545,630.00
PAGO DE REMUNERACONES A DOCENTES 460,224.00 445,536.00 460,224.00 479,808.00 479,808.00 440,640.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 30,350.00 30,350.00 30,350.00 30,350.00 30,350.00 30,350.00 30,350.00 30,350.00 30,350.00 30,350.00
PROPI NAS PARA PRACTI CANTES 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
BIENES Y SERVICIOS 848,731.79 849,267.22 849,816.70 850,352.13 850,928.74 851,519.41 852,123.15 852,713.82 853,331.62 853,949.42
ASESORIAS REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
ASESORIAS REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00
SERVI CIO DE PUBLICIDAD 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVI CIO 6,324.00 6,324.00 6,324.00 6,324.00 6,324.00 6,324.00 6,324.00 6,324.00 6,324.00 6,324.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00
COMPRA DE OTROS BIENES 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 567.50 567.50 567.50 567.50 567.50 567.50 567.50 567.50 567.50 567.50
135
UTILES DE ENSEÑANZA 43,842.53 44,377.95 44,927.44 45,462.86 46,039.47 46,630.15 47,233.88 47,824.56 48,442.35 49,060.15
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00
ALQUILER DE LOCAL 774,842.77 774,842.77 774,842.77 774,842.77 774,842.77 774,842.77 774,842.77 774,842.77 774,842.77 774,842.77
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
II COSTOS DE MANTENIMIENTO 9,000.00 21,000.00 15,000.00 21,000.00 15,000.00 21,000.00 15,000.00 21,000.00 15,000.00 21,000.00
OBRA S CIV ILES 3,000.00 15,000.00 3,000.00 15,000.00 3,000.00 15,000.00 3,000.00 15,000.00 3,000.00 15,000.00
RUTINARIO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
PERIODICO 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00
EQUIPAMIENTO 6,000.00 6,000.00 12,000.00 6,000.00 12,000.00 6,000.00 12,000.00 6,000.00 12,000.00 6,000.00
PREVENTIVO 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
CORRECTIVO 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00
COSTO DE OPERA CION Y MANTENIMIENTO 1,349,505.79 1,347,353.22 1,356,590.70 1,382,710.13 1,377,286.74 1,344,709.41 1,412,753.15 1,419,343.82 1,413,961.62 1,420,579.42
Fuente:Presupuesto del plantel
Elaboracion propia
4.8.2.4 Proyección de Flujos de Costos para ambas alternativas
Ahora bien sobre la base de los costos de operación sin proyecto, plan
de producción, costos con proyecto se estimará los flujos de costos
para los próximos 10 años.
136
Tabla 4.47: Flujo de Costos para la alternativa 01
(A precios privados)
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 4,613,994.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192,185.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles 215,874.00
2. Inversión en Activos Fijos 4,398,120.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192,185.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obras civiles 3,857,955.87
Equipos, mobiliario y otros 540,164.60 192,185.00
B) COSTOS DE OPERA CIÓN Y 577,663.03 575,510.45 584,747.94 610,867.36 605,443.97 572,866.65 640,910.38 647,501.06 642,118.85 648,736.65
MANTENIMIENTO
Costos de Operación 565,663.03 551,510.45 566,747.94 586,867.36 587,443.97 548,866.65 622,910.38 623,501.06 624,118.85 624,736.65
Personal 491,774.00 477,086.00 491,774.00 511,358.00 511,358.00 472,190.00 545,630.00 545,630.00 545,630.00 545,630.00
137
Bienes y servicios 73,889.03 74,424.45 74,973.94 75,509.36 76,085.97 76,676.65 77,280.38 77,871.06 78,488.85 79,106.65
Política de mantenimiento 12,000.00 24,000.00 18,000.00 24,000.00 18,000.00 24,000.00 18,000.00 24,000.00 18,000.00 24,000.00
C) TOTAL COSTOS CON PROY ECTO 4,613,994.47 577,663.03 575,510.45 584,747.94 610,867.36 605,443.97 765,051.65 640,910.38 647,501.06 642,118.85 648,736.65
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y #¡REF! 1,349,505.79 1,347,353.22 1,356,590.70 1,382,710.13 1,377,286.74 1,344,709.41 1,412,753.15 1,419,343.82 1,413,961.62 1,420,579.42
MA NTENIMIENTO
Costos de Operación 598,352.14 1,340,505.79 1,326,353.22 1,341,590.70 1,361,710.13 1,362,286.74 1,323,709.41 1,397,753.15 1,398,343.82 1,398,961.62 1,399,579.42
Personal 455,601.00 491,774.00 477,086.00 491,774.00 511,358.00 511,358.00 472,190.00 545,630.00 545,630.00 545,630.00 545,630.00
138
Bienes y servicios 142,751.15 848,731.79 849,267.22 849,816.70 850,352.13 850,928.74 851,519.41 852,123.15 852,713.82 853,331.62 853,949.42
Política de mantenimiento 24,129.00 9,000.00 21,000.00 15,000.00 21,000.00 15,000.00 21,000.00 15,000.00 21,000.00 15,000.00 21,000.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 712,466.60 1,349,505.79 1,347,353.22 1,356,590.70 1,382,710.13 1,377,286.74 1,536,894.41 1,412,753.15 1,419,343.82 1,413,961.62 1,420,579.42
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
0.00 622,481.14 628,522.97 658,564.79 664,141.86 694,648.44 700,690.26 730,732.08 737,238.66 767,745.24 774,251.82
MA NTENIMIENTO SIN PY
Costos de Operación 0.00 598,352.14 604,393.97 634,435.79 640,012.86 670,519.44 676,561.26 706,603.08 713,109.66 743,616.24 750,122.82
Personal 0.00 455,601.00 461,113.66 466,626.32 471,714.93 477,651.65 483,164.31 488,676.97 494,613.69 500,550.40 506,487.11
Bienes y servicios 0.00 142,751.15 143,280.31 167,809.47 168,297.92 192,867.79 193,396.95 217,926.11 218,495.97 243,065.84 243,635.70
Costos de Mantenimiento 0.00 24,129.00 24,129.00 24,129.00 24,129.00 24,129.00 24,129.00 24,129.00 24,129.00 24,129.00 24,129.00
E) TOTA L COSTOS INCREMENTA LES (C -
712,466.60 727,024.65 718,830.25 698,025.92 718,568.27 682,638.31 836,204.16 682,021.07 682,105.16 646,216.38 646,327.60
D)
139
CAPÍTULO V
Evaluación
En este capítulo del proyecto se evaluará las alternativas del proyecto identificadas y
formuladas y se seleccionará la mejor desde el punto de vista social. Con este
propósito se utilizará la metodología Costo-Efectividad.
140
iii. Adecuadas condiciones físicas para la prestación de servicios
del Centro Preuniversitario
a. Adecuada infraestructura para la enseñanza en el Centro
Preuniversitario de la UNASAM
b. Suficiencia de equipos, mobiliario y material bibliográfico
para la prestación de servicios
iv. Adecuada pedagogía de enseñanza
a. Adecuadas competencias pedagógicas para la enseñanza
preuniversitaria
Finalmente es preciso señalar las externalidades que se desprenden de
la ejecución del proyecto:
B) COSTOS DE OPERA CIÓN Y 519,854.58 517,125.10 525,858.75 549,200.88 544,604.78 514,582.83 576,773.36 582,358.68 577,797.49 583,405.79
MA NTENIMIENTO
Costos de Operación 509,685.09 496,786.11 510,604.51 528,861.89 529,350.55 494,243.85 561,519.12 562,019.69 562,543.25 563,066.81
Personal 447,067.27 433,714.55 447,067.27 464,870.91 464,870.91 429,263.64 496,027.27 496,027.27 496,027.27 496,027.27
Bienes y servicios 62,617.82 63,071.57 63,537.24 63,990.98 64,479.64 64,980.21 65,491.85 65,992.42 66,515.98 67,039.54
Mantenimiento 10,169.49 20,338.98 15,254.24 20,338.98 15,254.24 20,338.98 15,254.24 20,338.98 15,254.24 20,338.98
C) TOTAL COSTOS CON PROY ECTO 3,910,164.80 519,854.58 517,125.10 525,858.75 549,200.88 544,604.78 677,451.47 576,773.36 582,358.68 577,797.49 583,405.79
D) COSTOS DE OPERA CIÓN Y
555,606.58 561,066.53 586,865.46 591,905.42 618,124.35 623,584.31 649,383.24 655,263.19 681,482.12 687,362.07
MA NTENIMIENTO SIN PY
Costos de Operación 535,158.27 540,618.22 566,417.16 571,457.12 597,676.05 603,136.00 628,934.94 634,814.89 661,033.82 666,913.77
Personal 414,182.72 419,194.23 424,205.75 428,831.76 434,228.77 439,240.28 444,251.79 449,648.81 455,045.82 460,442.83
Bienes y servicios 120,975.55 121,423.99 142,211.41 142,625.36 163,447.28 163,895.72 184,683.14 185,166.08 205,988.00 206,470.94
Costos de Mantenimiento 20,448.31 20,448.31 20,448.31 20,448.31 20,448.31 20,448.31 20,448.31 20,448.31 20,448.31 20,448.31
E) TOTA L COSTOS INCREMENTA LES (C - 3,910,164.80 -35,751.99 -43,941.43 -61,006.72 -42,704.54 -73,519.57 53,867.17 -72,609.88 -72,904.51 -103,684.64 -103,956.28
Fac tores de Correc c ión para prec ios soc iales
Recur sos humanos: 1/1.10 0.9091
Bienes y servicios de origen nacional: 1/1,18= 0.8475
B) COSTOS DE OPERA CIÓN Y #¡REF! 1,226,823.45 1,224,866.56 1,233,264.28 1,257,009.21 1,252,078.86 1,222,463.10 1,284,321.05 1,290,312.57 1,285,419.66 1,291,435.84
MANTENIMIENTO
Costos de O peración 535,158.27 1,218,641.63 1,205,775.65 1,219,627.91 1,237,918.30 1,238,442.49 1,203,372.20 1,270,684.68 1,271,221.66 1,271,783.29 1,272,344.93
Personal 414,182.72 447,067.27 433,714.55 447,067.27 464,870.91 464,870.91 429,263.64 496,027.27 496,027.27 496,027.27 496,027.27
Bienes y servicios 120,975.55 771,574.36 772,061.11 772,560.64 773,047.39 773,571.58 774,108.56 774,657.41 775,194.39 775,756.02 776,317.65
Mantenimiento 20,448.31 8,181.82 19,090.91 13,636.36 19,090.91 13,636.36 19,090.91 13,636.36 19,090.91 13,636.36 19,090.91
C) TOTAL COSTOS CON PROY ECTO 549,505.59 1,226,823.45 1,224,866.56 1,233,264.28 1,257,009.21 1,252,078.86 1,385,331.75 1,284,321.05 1,290,312.57 1,285,419.66 1,291,435.84
142
5.2.2 Fórmulas de aplicación
n
FCt VR
VACT = å -
t =1 (1 + COK ) (1 + COK ) n
t
CE = VACT / Indicador
Donde:
143
Tabla 5.3: Indicadores del análisis Costo – Efectividad
ALTERNATIVAS
RUBRO Alternativa Alternativa
01 02
La dificultad para predecir con certeza los acontecimientos futuros hace que
los valores estimados para los beneficios y costos del proyecto no sean
exactos y estén sujetos a variaciones. Tal falta de certeza implica la
presencia de riesgos, parte de los cuales pueden ser predecibles y, por lo
tanto asegurables.
144
Tabla 5.4: Escenarios de sensibilidad para la Alternativa 01
VARIABLES DE SENSIBILIDAD
VARIABLE DE
ESCENARIO ALTERNATIVA ALTERNATIVA
SENSIBILIDAD
01 02
145
Gráfico 5.1: Análisis crítico de la inversión de la alternativa 01
146
Gráfico 5.2: Análisis crítico de los costos de O&M de la alternativa
01
VARIABLES DE SENSIBILIDAD
VARIABLE DE
ESCENARIO
SENSIBILIDAD ALTERNATIVA ALTERNATIVA
01 02
147
Tabla 5.8: Análisis crítico de la inversión de la alternativa 02
(A precios sociales)
148
Tabla 5.9: Análisis crítico de los costos de O & M de la alternativa 02
(A precios sociales)
149
5.4 SELECCIÓN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO
Alternativa Alternativa
ANÁLISIS INDICADORES
01 02
Valos Actual de Costos totales (VACT) 7,191,731.67 7,998,197.90
COSTO EFEC-TIVIDAD
(ACE) Meta (Nº horas de alumnos promedio anual en
22,871 22,871
el Horizonte de evaluación del PIP.)
PRECIOS SOCIALES
Costo Efectividad por alumno 314.45 349.71
150
condiciones para su uso y cesión a particulares. La concesión
otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.
151
adelantos científicos y tecnológicos para reducir y eliminar el
efecto contaminante o desestabilizador del mismo. La autoridad
competente establecerá los plazos y procedimientos que se
requieran para tal fin.
5.5.1.4 OBJETIVOS
Ø Objetivo General
El objetivo del presente estudio es evaluar los impactos ambientales
potenciales ya sea positivos o negativos del proyecto de ejecución de
la obra: “CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO
PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM - HUARAZ-REGION ANCASH”, con la
finalidad de evitar y/o mitigar los impactos ambientales que se
generen; así mismo se pretende formular las medidas más
convenientes para potenciar los impactos positivos y reducir al
máximo los impactos negativos que se produzcan.
Ø Objetivos Específicos
· Cumplir con lo estableció en la legislación ambiental vigente.
· Determinar los posibles impactos potenciales del proyecto en sus
distintas etapas (obras preliminares, construcción y
funcionamiento).
· Proponer el Plan de Manejo Ambiental correspondiente, que
permite mitigar los impactos ambientales potenciales durante la
construcción y el funcionamiento del proyecto.
152
Ø Trabajo de Campo: Consiste en la visita al área donde se ejecutarán
las obras, para inspeccionar y caracterizar: el área y su entorno, los
aspectos de Seguridad e Higiene Ambiental, área disponible, las
facilidades existentes, entre otros.
Departamento : Ancash
Provincia : Huaraz
Distrito : Independencia
153
Ambiente Físico: Clima y Meteorología, Suelos, Aire y Ruido.
Ambiente Biológico: Flora, Fauna y Salud Humana.
Ambiente Socio Económico: Demografía, Educación, Economía e
Infraestructura.
Ø Componentes ambientales:
· Físico
Tiene un clima templado, frío y seco, con dos estaciones
climáticas bien definidas; la temporada de verano que
corresponde a la época de lluvias y la temporada de invierno que
corresponde a la época de sequía. Presenta temperaturas medias
que fluctúan entre 8.4ºC y 22ºC; con una temperatura media de
15.18ºC. Durante los meses de invierno se ha registrado hasta una
temperatura de 5.3ºC en los meses de junio-julio.
· Biológico
La cobertura vegetal al interior de la Universidad es mínima, se
tiene solo las jardineras y el área entre los volúmenes “C” y “D”
que asciende a 50-00 m2. El mantenimiento de estas áreas no es
el adecuado. En las inmediaciones de la Universidad sólo existen
jardineras en la parte central de la cuadra dos de la Av.
Centenario.
154
· Socio Económico
La fuerza laboral de Ancash según categoría ocupacional, está
conformado mayoritariamente por trabajadores independientes
(38.2%), seguido de trabajadores familiares no remunerados
(30.4%) y los empleados y obreros pertenecientes al sector
privado (19.9%).
Ø Plan General:
El planteamiento de diseño integral considera la diferenciación y
agrupación de los ambientes de acuerdo a su función y uso. Generar un
espacio principal al cual se acceda directamente y desde el cual se
pueda llegar a cada uno de los ambientes de conjunto.
Ø Acceso:
Se tiene dos ingresos al área de proyecto, por el cual accederá el
personal que labora en centro pre universitario y el público en general.
Ø Zonificación:
Se han agrupado los ambientes de acuerdo a los usos y funciones.
La zona de acceso, que es la de principal importancia, es valorada como
tal dentro del conjunto y se plantea como un eje principal mediante el
cual se accede a cada uno de la ambientes al interior del Centro Pre
universitario.
La zona de servicios se ubica en la parte posterior del área asignada,
priorizando la mejor iluminación y ventilación de la unidades propias del
centro.
Obras Preliminares
155
Consiste en las construcciones previas a la obra para brindar un
adecuado ambiente de trabajo y suministros necesarios; se
incluyen: Movilización de Equipos y Herramientas, cartel de obra,
oficinas provisionales, coordinaciones y permisos previos con las
autoridades implicadas.
Trabajos Preliminares
Se ejecutarán: limpieza de terreno, trazo y replanteo, demoliciones
de muros, rotura de pisos.
Muros y Tabiques
Los muros son a base de ladrillo de arcilla kk.
Revoques y Enlucidos
Serán del tipo tarrajeo de mortero cemento arena.
Pisos y Pavimentos
Serán de cerámico vitrificado de .60x.60, en baños, oficinas y aulas,
de acuerdo a lo establecido en los planos respectivos.
Contra zócalos
Serán de Cemento pulido, de acuerdo a lo establecido en los planos.
Zócalos
Serán de Cerámica vitrificada de .30x.30, de acuerdo a lo
establecido en los planos.
Coberturas
Será a base de plancha policarbonato y thermo acústicos precor.
Carpintería de madera
Las puertas serán contra placas con melamine y marcos de madera
cedro.
Cerrajería y Bisagras
Las bisagras serán del tipo capuchinas, aluminizadas. Las cerrajerías
serán de embutir con manija llave y seguro.
Vidrios
156
En todas las ventanas se emplearán vidrios transparentes del tipo
doble. Se empleará cristal templado en las puertas de acceso.
Pintura
Para las superficies de muros, columnas, placas, vigas y techos se
empleará pintura de tipo látex.
La carpintería de madera empleará resina acrílica.
La carpintería de metal empleará pintura del tipo esmalte.
Señalización
Se refiere al suministro y colocación de los elementos de señal ética
para identificar los ambientes y áreas de uso del Centro pre
Universitario.
Aparatos Sanitarios
Se considera el suministro y colocación de los aparatos sanitarios.
Instalaciones Eléctricas
Consta de la colocación de tuberías y accesorios para alimentar de
energía eléctrica a cada punto definido en los planos; todas las
tuberías irán empotradas.
Tableros e Interruptores
Los circuitos de energía eléctrica irán conectados a un tablero con
interruptores termo magnético.
Artefactos eléctricos
Consta del suministro y colocación de los artefactos indicados en los
planos.
157
En el Tabla Nº 5.13, se identifican los posibles impactos
ambientales en la etapa de ejecución de la obra y en la etapa de
funcionamiento del Centro Pre Universitario.
Tabla Nº 5.11
CARÁCTER DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES EN LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA
Fases del Proyecto
Factores Ambientales
Construcción Funcionamiento
I. Aspectos Físicos – Químicos
1.0 Aire
Emisión de partículas y Polvo Regular No presenta
Emisión de Gases de combustión Mínimo No presenta
Emisión de gases Enrarecidos No presenta No presenta
Ruido Regular No presenta
Vibración Regular No presenta
2.0 Suelo
Residuos Sólidos Regular No presenta
Residuos hospitalarios peligrosos No presenta Si se presenta
Derrame de Combustible Aceites Mínimo No presenta
3.0 Agua
Agua subterránea No presenta No presenta
II. Aspectos Biológicos
1.0 Flora y Fauna
Flora No presenta No presenta
Fauna No presenta No presenta
III. Aspectos Socio – Económico y Cultural
Calidad de Vida Favorable Favorable
Congestión de trafico Mínimo No presenta
Salud e Higiene Mínimo No presenta
Seguridad Mínimo No presenta
Empleo Favorable Favorable
Comercio Favorable Favorable
Paisaje Regular Favorable
158
Tabla Nº 5.12
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
ETAPAS
REQUERIMIENTOS POSIBLES IMPACTOS
CONSTRUCTIVAS
Recursos humanos, Obras Preliminares Residuos sólidos
equipos de precisión
Recursos humanos, Demolición Residuos sólidos –
campamento, maquinaria, (desmonte), polvo,
equipo, materiales partículas de emisión de
gases, ruido.
Recursos humanos, Excavación Residuos sólidos de
campamento, maquinaria. estructura y tierra, polvo,
equipo, materiales partículas de emisión de
gases, ruido.
Recursos humanos, Eliminación desmonte Polvo, partículas de
campamento, maquinaria, emisión de gases, ruido,
equipo, materiales interrupción de tránsito
breve.
Recursos humanos, Refine y nivelación Residuos sólidos de
campamento, maquinaria, estructura y tierra, polvo,
equipo, materiales partículas de emisión de
gases, ruido.
Recursos humanos, Obras de concreto armado Acumulación de
campamento, maquinaria, materiales (agregados,
equipo, materiales cemento, acero), Residuos
sólidos de estructura y
tierra, polvo, partículas de
emisión de gases, ruido,
breve interrupción del
transito
Recursos humanos, Trabajo de acabados Interrupción de tránsito
campamento, maquinaria, por horas, ruido, emisión
equipo, materiales de gases.
Recursos humanos, Instalaciones eléctrica Corte interno de servicio
campamento, equipo, (conexione, cableados) eléctrico.
materiales
Recursos humanos, Acabados (pintura) Emisión de gases, breve
campamento, equipo, ruido.
materiales
Recursos humanos, Pruebas eléctricas Corte interno de servicio
campamento, equipo. eléctrico.
Recursos Humanos. Puesta en marcha
159
Tabla Nº 5.13
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
160
Derrame de combustible y aceites
Es probable que durante la obra se
produzcan derrame de combustible
(vehículos motorizados).
Aspecto Biológicos Aspecto Biológicos
Flora y Fauna Flora y Fauna
Durante la ejecución de las obras no se El funcionamiento de la nueva
afectarán ninguna área verde, ni edificación no afectará de ninguna
plantaciones de tallo corto ni alto u manera a la Flora, y la Fauna del medio
otros. No se afectará ningún tipo de ambiente existente.
fauna.
Aspectos Socio - Económico y Cultural Aspectos Socio - Económico y Cultural
Calidad de vida Calidad de vida
La calidad de vida de las personas que La población usuaria se verá beneficiada
viven en los alrededores no tendrán sobre todo los niños, jóvenes y madres
repercusión alguna, puesto que las gestantes.
viviendas y comercios no se verán No se verá beneficiada ni perjudicada la
afectados significativamente por las población del entorno ni las personas que
incomodidades que se presentaran por la no son usuarias del Centro Pre
contaminación del aire y suelo que Universitario.
habrá temporalmente.
Tampoco se presentarán beneficios en la
economía significativamente, puesto que
las obras de ejecución son temporales y
solo necesitará mano de obra de l zona
no calificada para las excavaciones de
las zanjas de cimentación.
El resto de los trabajos se hará con
personal calificado que por lo general
pertenecerá a la empresa constructora
encargada de ejecutar los trabajos.
Congestión de Tráfico Congestión de Tráfico
El tránsito no será afectado Por el radio de influencia del Centro Pre
significativamente por tratarse de un Universitario y por las características de
obra al interior de un predio, con poca la población beneficiaria, no se
afluencia vehicular y con el suficiente provocará congestionamiento de tráfico
espacio para maniobra y almacenar cuando funcione.
materiales para la obra.
La mínima molestia del tránsito será al
momento de suministrar materiales.
Pero en mínima proporción.
Salud e Higiene Salud e Higiene
En cuanto a salud e higiene la obra El funcionamiento y las actividades en el
contará con servicios básicos como la de Centro Pre Universitario, contará con los
agua potable, desagüe, servicios servicios básicos de salubridad, por lo
higiénicos, etc. motivo por el cual este que la salud e higiene en la zona se verá
rubro no se verá afectado. mejorada.
Seguridad Seguridad
La seguridad de las personas de la zona Durante la vida útil del Centro Pre
so se verá afectada, puesto que el área a Universitario no existen riesgos de
ser constituida será cerrada en la que no accidentes propiciados por el
circularán personas ajenas a la obra. funcionamiento del Centro.
Los trabajadores al interior estarán
propensos a accidentes de trabajos, por
161
golpe con herramientas o equipos y con
las instalaciones eléctricas que se va a
manipular.
El riesgo es el mismo a la que cualquier
obra podría estar expuesta. Se
recomienda tener especial cuidado en las
instalaciones eléctricas.
Empleo Empleo
El aumento del empleo no será La operación y mantenimiento generará
significativo para la gente del lugar, pero puestos de trabajo interno para la
si para los operarios encargados de los institución encargada de la
trabajos no calificados. administración, se incrementa el servicio
ofertado,
Comercio Comercio
En la zona de trabajo los comercios El comercio se verá favorecido durante
básicamente de alimentos (mercados- el funcionamiento y mantenimiento del
bodegas- bodegas) se verán favorecidos Centro Pre Universitario, toda vez que
por el aumento del comercio y habrán más público, mas personas que
circulación del dinero por la pueden requerir la adquisición de
alimentación del personal involucrando. productos afines a las actividades que se
Aumento de ingresos en la zona y desarrollarán en el Centro.
comercialización de mercancías.
Paisaje Paisaje
El paisaje se verá afectado durante el Luego de la construcción el paisaje
tiempo de construcción, por los resultante será también modificado
movimientos de tierra por las satisfactoriamente debido a la existencia
instalaciones, desechos, logística, de una nueva construcción que resaltará
labores propias la construcción. entre las demás construcciones
adyacentes.
162
La identificación de los impactos se realiza mediante el
relacionamiento sistémico en campo; basado en el diagnóstico físico,
biológico, social, económico y cultural; así como, en el proceso
constructivo de la obra, funcionamiento y abandono.
163
con los cambios que se producirán en cada obra o componente del
Proyecto, durante las etas de construcción, funcionamiento y abandono.
Tabla Nº 5.14
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
164
(S) = TI (M + D + MI)
ESCALA
CRITERIOS DE
JERÁRQUICA SIMBOLO
EVALUACIÓN
CUALITATIVA
positivo +
Tipo de impacto
Negativo -
Baja B
Magnitud Moderada M
Alta A
Temporal T
Duración Moderada M
Permanente P
Baja B
Moderada M
Mitigable *
Alta A
No mitigable NM
Baja B
Significancia ** Moderada M
Alta A
165
Asimismo, en la etapa de ejecución de la obra se generará emisiones de
polvo, producto de las demoliciones, excavaciones y preparación del
material agregado, generando un impacto negativo en la calidad del aire
por la emisión de polvo; las cuales pueden atenuarse siguiendo las
recomendaciones indicadas en el plan de mitigación propuesto.
Generación de ruido
El ruido generado por las actividades de limpieza de terreno por el retiro
material por nivelación y otras actividades de acondicionamiento del
terreno y el desarrollo de las obras civiles y por el uso de equipos de
bombeo de agua ocasiona un impacto negativo tanto en magnitud como en
importancia en forma leve por el incremento de los niveles de intensidad
de ruido en la etapa de construcción, en la etapa de operación del Centro
Pre Universitario el ruido será controlado.
Salud
La salud de los trabajadores de obra (construcción) y del personal para el
funcionamiento, puede verse afectada por el inadecuado manejo de
elementos de seguridad, sin embargo, son riesgos fácilmente controlables
al seguirse las recomendaciones y orientaciones de los manuales de
funcionamiento y uso de los implementos de seguridad planteados para
cada etapa. Es por ello que se ha definido la existencia de un impacto en
magnitud e importancia leve.
Generación de empleo
El desarrollo de las actividades del proyecto, ocasionan un impacto positivo
que tiene una magnitud moderada e importancia en forma regular;
principalmente en la generación de empleo en forma directa y a la vez en
forma indirecta a diversas personas como: choferes, cargadores, personal
mantenimiento, personal de construcción civil, entre otros. También la
actividad genera rentas para el municipio local y el desarrollo de las
actividades administrativas y colaterales como la demanda de materiales
de construcción de la obra, lo que fue calificado como efecto positivo a la
economía local.
Residuos Sólidos
En la etapa de construcción, de la identificación de impactos se obtiene
que pueda presentarse un impacto negativo leve en magnitud e
importancia, si ocurrieran deficiencias en los procedimientos previstos para
el manejo de los residuos sólidos provenientes de la limpieza de obra y
eliminación de material procedente de demoliciones y excedentes de obra.
166
deficiencias en los procedimientos previstos para la eliminación de los
residuos sólidos comunes e infecciosos, provenientes del funcionamiento
cotidiano del Centro Pre Universitario
Generación de ruido
A pesar que los impactos directos producidos por la construcción y
funcionamiento del sistema son mínimos, se debe informar a los
trabajadores periódicamente la conveniencia de no gritar o generar
ruidos molestos; toda vez, que la reducción de los niveles de ruidos
favorecen e incrementan la calidad de vida.
167
sobre bases de madera o cemento. Asimismo, el constructor deberá
respetar las dimensiones consideradas en el proyecto.
Salud
Para minimizar los riesgos, el personal que realice esas labores deberá
contar con el equipo de protección personal y de seguridad como son:
cascos, guantes, máscara de gases, lentes de protección, botas de
seguridad. Además de tomar todas las medidas de precaución y de
manejo establecidas en el manual de operación y mantenimiento del
sistema.
Residuos Sólidos
De la matriz de identificación de impactos se obtiene que se generara
un impacto negativo leve en magnitud e importancia, si ocurrieran
deficiencias en los procedimientos previstos para el manejo de los
residuos sólidos provenientes de la obra y del local en funcionamiento
como la dispersión de estos o la disposición en áreas no calificadas para
ello. Es por ello que se debe cumplir con el establecido en la Ley
General de Residuos Sólidos y la Norma Sanitaria para Trabajos de
Desinsectación. Desratización, Desinfección, Limpieza y Desinfección
Reservorios de Agua, Limpieza de Ambientes.
168
de la ejecución de la obra. Estos se depositarán adecuadamente en
recipientes instalados.
169
Procedimiento para manejo y destino de Desechos
Además de los desechos a generarse por los trabajos de construcción y
funcionamiento mencionados en el punto anterior, se presentan las
siguientes observaciones:
170
adecuada y sobre el cuidado que debe representar cada etapa del
proyecto.
Pruebas de Resistencia
La resistencia del concreto será comprobada periódicamente, aplicando
la norma ACI 214 y para este fin se tomarán testigos cilíndricos, de
acuerdo con la norma A.S.T.M. C- 172, en las cantidades mínimas
siguientes:
· Nueve (09) testigos por cada 150 metros cúbicos (M3) de concreto
vertido en sus formas o nueve (09) por día de vaciado de concreto; o
tres (03) testigos por día para cada clase de concreto.
171
La prueba de resistencia consistirá en cargar hasta la rotura a tres
testigos de la misma edad y clase, de acuerdo con las exigencias de
la norma A.S.T.M. C-39.
ACEPTACIÓN Y ENSAYOS
Seguridad Vial
Durante la construcción la compañía contratista deberá permitir el
libre tránsito peatonal entre ambos costados de la vía, en
condiciones adecuadas de seguridad vial u pública.
Se recomienda tener personal permanente encargados de solucionar
situaciones de emergencia.
172
- Careta transparente contra partículas.
- Chaleco reflectivo
- Casco, etc.
173
Equipo y Personal
La compañía constructora deberá de contar con equipos e instrumentos de
emergencia (primero auxilios, socorro y otros para diversos casos:
accidentes, explosiones, etc.). Los equipos e instrumentos deberán de
contar con el visto bueno del Supervisor de la obra.
La compañía constructora designará al personal especializado que llevará a
cabo acciones dentro de situaciones de emergencia y les señalara sus
funciones y responsabilidades.
Por tanto, los objetivos de dicho plan podrían enumerarse como sigue:
· Verificación, cumplimiento y efectividad de las medidas del EIA.
· Seguimiento de impactos residuales e imprevistos que se produzcan
· Base para la articulación de nuevas medidas en función de la eficacia y
eficiencia de las medidas correctoras pertinentes que aparezcan en la
Declaración de Impacto Ambiental.
· Fuente de datos para futuros EIA.
Para cada medida correctora se debe elaborar una ficha con unas
características mínimas:
· Medida correctora a la que hace referencia.
· Indicadores, tanto de realización como de efectividad de la medida.
· Método de control, con un calendario de medida, unos puntos de
muestreo fijos y un sistema de medición.
· Datos de referencia o establecimiento de umbrales (mínimos en cuanto
a umbrales de intolerancia, umbrales de alerta y umbrales
inadmisibles).
174
· Medidas de urgencia.
· Formación necesaria por parte de la persona que hace el control
Dentro del Plan no sólo hay que analizar la medida correctora sino su
influencia en elementos adyacentes para descubrir posibles sistemas
afectados. Hay que hacer uso de indicadores representativo, fiables y
relevantes de la influencia en el sistema, así como fáciles de medir y de
número reducido.
175
Por otro lado los impactos negativos son muy temporales y ocurren
solamente durante la construcción de las obras (semanas) destacándose:
- Molestias temporales por el corte de acceso, debido a la acumulación
temporal de materiales.
- Afectación temporal a la saluda por el incremento de polvos, malos
olores y ruidos.
- Corte temporalmente (Excavación) del transporte público urbano,
incrementando el recorrido interno.
En ese sentido se aplicará toda la normatividad ambiental vigente en
cuanto a las medidas de gestión mitigación, con lo que el impacto negativo
se reduciría y se potenciarían los impactos positivos, lo que equivale a
decir que se incrementaría el nivel de vida local, a raíz del Proyecto.
En general, el impacto ambiental y social asociado al proyecto resultará un
beneficio ambiental
a) Disponibilidad de Recursos
176
los ingresos generados por el proyecto superan a los costos que irroga
el mismo.
I (a) = P * Q
Donde
I : Ingreso anual
Q : Número de alumnos anual
P : Tarifa de los servicios del CPU
Tabla Nº5.15
Presupuesto de Ingresos sin proyecto - (A precios privados)
Presupuesto de ingresos
Poblac ión
Año estudiantil
Al c ontado En partes Total
(Alumnos)
(S/.) (S/.) (S/.)
177
Tabla Nº5.16
Presupuesto de Ingresos con proyecto - (A precios privados)
Tabla Nº5.17
Presupuesto de Ingresos con proyecto - (A precios sociales)
Factor de corrección
Reemplazo 0.84746
Nueva producción 1.00000
178
Tabla Nº5.18
Presupuesto de Ingresos incrementales del proyecto - (A precios
privados)
PROY ECCIÓN DE PROY ECCIÓN
INGRESOS
AÑO INGRESOS CON DE INGRESOS
INCREMENTALES
PROY ECTO SIN PROY ECTO
0
1 1,120,845.00 973,683.00 147,162.00
2 1,133,619.00 986,455.00 147,164.00
3 1,170,882.00 999,228.00 171,654.00
4 1,183,655.00 1,011,019.00 172,636.00
5 1,221,411.00 1,024,283.00 197,128.00
6 1,235,657.00 1,037,056.00 198,601.00
7 1,273,904.00 1,049,828.00 224,076.00
8 1,288,151.00 1,063,583.00 224,568.00
9 1,326,889.00 1,076,848.00 250,041.00
10 1,341,626.00 1,090,603.00 251,023.00
Fuente:Proy ec c ión de Ingresos f(Tamaño)
Elaborac ión propia
Tabla Nº 5.19
Indicadores de rentabilidad económica del Proyecto
(A precios de mercado)
Sostenibilidad mínima V AN
Operativo > 0 1,472,463.16 3,459,967.14 SOSTENIBLE
(10 años)
Fuente y elaboración propia
T.S.D. 11.00%
179
Para el proyecto se obtienen los siguientes resultados:
a) Viabilidad Técnica
Fase Pre-Operativa
La Universidad cuenta con personal capacitado que permitirá
hacer efectiva la ejecución del Proyecto y su correspondiente
seguimiento y/o supervisión.
Fase Operativa
El Centro Preuniversitario cuenta con un contingente de Recursos
Humanos capaces de garantizar el cumplimiento de los Objetivos
Institucionales de la Universidad y del presente Proyecto a la par
de garantizar la perdurabilidad de los mismos.
Complemetariamente es preciso señalar que el CPU – UNASAM
cuenta con Docentes de las facultades de Ciencias y otras de la
UNASAM.
b) Viabilidad ambiental
c) Viabilidad Sociocultural
d) Viabilidad Institucional
180
En la fase de Inversión participará la Oficina General de
Desarrollo Físico de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de
Mayolo”
a. Fase de Inversión
1. Rector de la UNASAM
2. Vicerrector Administrativo
181
Elaboración de estudios definitivos: Comprende desde la
contratación del Expediente técnico hasta la liquidación del
mismo, en cuya etapa deberá supervisar y aprobar la formulación
de los mismo, en base a los parámetros aprobados en el estudio de
preinversión.
b. Fase Operativa
182
5.7.2 Administración
Órganos de Dirección:
· Dirección
Órganos de Línea:
· Coordinación Académica
Órganos de Apoyo:
· Secretaria
· Área de Digitación e Impresiones
· Área de Servicios
Ø Auxiliar
Ø Bibliotecario
DE LA DIRECCION
183
LOS ÓRGANOS DE LÍNEA
SECRETARIA
De la dirección del centro Preuniversitario es la encargada de abastecer
los requerimientos en las diferentes unidades orgánicas del CPU,
desarrolla las siguientes funciones:
184
l. Controlar y supervisar los materiales de almacén y los ambientes del
centro y,
m. Elaborar la metodología a seguir en los distintos mecanismos de
control;
n. Otras inherentes a su labor que le asigne la Dirección.
DIGITADOR
Es la encargada de las publicaciones académicas y apoyar en la
Coordinación Académica, desarrolla las siguientes funciones:
a. Digitar las publicaciones correspondientes a la parte académica;
b. Imprimir y compaginar las publicaciones para los alumnos.
c. Digitación de las separatas y práctica de las aéreas de ciencias y
letras.
d. Reproducción de las separatas y prácticas de las áreas de letras y
ciencias.
e. Diseño y publicidad del CPU
f. Tipeo de simulacros (2 por ciclos)
g. Emitir listado de matrícula de alumnos y asistencia del personal
docente;
h. Elaborar y diseñar cuadros estadísticos del rendimiento académico y
asistencia de los estudiantes, conjuntamente con el coordinador
académico y;
i. Encargada del control y la recepción de los bancos de preguntas;
j. Control de pagos de los alumnos;
k. Evaluar las encuestas realizadas a los docentes del CPU;
l. Apoyo en la limpieza de las oficinas del CPU
m. Otras inherentes a su labor que le asigne la coordinación
Académica.
AUXILIAR DE EDUCACION
Es la encargada de normar y controlar la seguridad de los alumnos y
controlar la asistencia de profesores, desarrolla las funciones siguientes:
BIBLIOTECARIO
Es el encargado de la atención en la biblioteca especializada del CPU,
desarrolla las funciones siguientes:
185
a.Atender la prestación de libros de la biblioteca a los docentes y
alumnos del CPU;
b.Realizar la limpieza diaria del ambiente interno de la biblioteca y de la
calle del frontis de la Biblioteca;
c. Realizar la guardianía nocturna de la biblioteca (pernoctar dentro de la
biblioteca):
d.Trasladar las separatas y prácticas del local central – Oficina del CPU;
e.Apoyo en la distribución de volantes de los diferentes ciclos
académicos;
f. Otras acciones que le asigne la Dirección y la Coordinación Académica.
DIRECTOR
SECRETARIA
COORDINADOR
ACADEMICO
AREA DE DIGITACION E
IMPRESION
AREA DE SERVICIOS
186
Legislación Laboral y Social
187
En la sección anexos, se muestra el cronograma mensualizado total del
proyecto, además del cronograma mensual valorizado de obras civiles a nivel
de partidas
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD NOMBRE DURACION INICIO FINALIZACION
PRECEDENTE
ES EF
LS LF
188
Después de calculados los 04 tiempos de cada actividad, se calculan las
holguras, entendidas como el tiempo que se pueden atrasar las actividades sin
afectar la duración total del proyecto. Se denota:
H = LF – EF
En la siguiente tabla se muestra el cálculo de los 04 tiempos para cada
actividad del proyecto y las holguras obtenidas.
Por tanto, la ruta critica del proyecto, entendida como su longitud máxima
involucra la realización de 11 actividades, 06 paralelas que demandan un
tiempo total de 300 días calendarios.
189
5.9 LÍNEA DE BASE PARA LA EVALUACIÓN INTERMEDIA Y EX POST
Línea de base
Evaluación intermedia
Evaluación Ex post.
3
Directiva aprobada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, del 09/04/2011
190
Asimismo la evaluación ex post precisa el grado de éxito o
fracaso de un proyecto, comparando los objetivos propuestos
con los resultados obtenidos.
191
ü Tiempo promedio de ingreso de alumnos a la UNASAM,
una vez concluido la educación secundaria, provenientes
del CPU y otras academias.
ü N° de veces promedio de los estudiantes del CPU –
UNASAM que postulan a la misma y de otras academias.
ü Edad promedio de los estudiantes del CPU – UNASAM
que ingresan a la UNASAM y de otras academias.
a. Contexto
192
La estrategia de intervención del proyecto, consiste en
entrelazar las necesidades académicas de las universidades
en la formación profesional con las capacidades con las que
egresan los alumnos de educación secundaria, de forma tal
que han sido las competencias de la Universidad, las que
han definido el pack de servicios propuesto en el proyecto
como son: nivelación de estudiantes de pregrado a las
exigencias de la educación superior universitaria.
Componente 1:
Componente 2:
Componente 3:
193
En aras de lograr un sistema adecuado de evaluación se
debe tomar en cuenta la oportunidad de realización de la línea
de base recomendándose sea previo a la ejecución del PIP,
cuestión que permita medir los indicadores de la situación
base, sin proyecto tanto para la evaluación intermedia como
para la evaluación ex post.
194
Instrumentos de recopilación de datos
Evaluación intermedia:
Evaluación ex post:
195
a. Revisión y análisis de los documentos del proyecto,
además de otros que se consideren pertinentes. Se
deberá revisar la información reportada en el estudio de
pre inversión viable en todo lo pertinente
fundamentalmente en cuanto a objetivos, metas,
actividades, indicadores, (alcance, naturaleza, etc), en
aras de proponer ampliaciones y/o mejoras de ser
necesario.
d. Elaboración de datos
f. Clasificación de indicadores
h. Informe final
d. Informes de la consultoría
1) Plan de trabajo:
2) Informe final
196
Se incluirán, sin carácter limitativo y a juicio del Consultor los
siguientes acápites:
1. Introducción
2. Objetivos general y específicos del proyecto
3. Indicadores cuantitativos (Eval. intermedia y ex post)
4. Indicadores cualitativos (Eval. intermedia y ex post)
5. Análisis cualitativo (Eval. intermedia y ex post)
6. Análisis cuantitativo (Eval. intermedia y ex post)
7. Plan de monitoreo de indicadores (Eval. intermedia y ex
post)
8. Anexo con formulario de campo corregido
9. Anexo con guía de entrevista corregido
10. Anexo con diccionario de variables cuantitativas
11. Anexo personas entrevistas para informe cualitativo
12. Anexo con encuestas aplicadas en el campo para análisis
cuantitativo
Costo
Precio
Detalle Función Und. Med. Cant. parcial
(S/.)
(S/.)
197
Tabla 5.25: Cronograma para la elaboración de la línea de base del PIP
SEMANAS
ITEM ACTIVIDADES
S 01 S 02 S 03 S 04
1 Revisión y análisis de los documentos X
2 Precisión de los objetivos de la línea de base X
3 Plan de trabajo X
4 Elaboración de datos
Decisión sobre lo que se medirá X
Elaboración de instrumentos y métodos de recopilación de Xdatos
Muestreo X
Aspectos del trabajo en terreno X X
Administración y acceso a los datos X X
5 Procesamiento y ordenamiento de la información X X
6 Clasificación de indicadores X X
7 Plan de monitoreo de indicadores X
8 Informe final de Línea de base X
PLAZO TOTAL: --------------------------------------------------------------------------------------------------->30 DIAS CALENDARIOS
1. OBJETIVO DE DESARROLLO
2. OBJETIVO INMEDIATO
198
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
3. RESULTADOS
PRIMER NIVEL
1. Dirección, Servicio Higiénico Dirección, Secretaria, Auxiliar, Hall y espera,
Coordinador académico, Digitación Impresiones, Librería – Atención, Biblioteca
Internet, Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres,
Servicios Higiénicos Minusválidos, Circulación, escalera y muros, Jardín
SEGUNDO NIVEL
Aula 201, Aula 202, Aula 203, Estar, Hall y Pasadizo, Ascensor, Servicios
higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos
Minusválidos, Circulación, escalera y muros.
R.1: Adecuada
TERCER NIVEL * El diseño técnico y los
infraestructura
Aula 301, Aula 302, Aula 303, Estar, Hall y Pasadizo, Ascensor, Servicios requerimientos de equipos satisface
para la enseñaza en el
higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos efectivamente las necesidades
centro preuniversitario de
C Minusválidos, Circulación, escalera y muros Fuente R.1.1, 2.1, 3.1, 4.1: académicas .
la UNASAM
O CUARTO NIVEL Informe de liquidación de obras y
M Aula 401, Aula 402, Aula 403, Estar, Hall y Pasadizo, Ascensor, Servicios equipamiento * Las propuestas de uso de las
P higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos ualas y equipos del CPU responden
O Minusválidos, Circulación, escalera y muros, Fuente R.1.1, 2.1, 3.1, 4.1: a las necesidades académicas de la
N QUINTO NIVEL Visitas de inspeccion por la UE y fomación profesional universitaria y
E Aula 501, Aula 502, Aula 503, Estar, Hall y Pasadizo, Ascensor, Servicios OPI. (Evaluación de productos el entorno los mismos que no se
N higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos del PIP) modifican sustancialmente.
T Minusválidos, Circulación, escalera y muros
E SEXTO NIVEL - COBERTURA Fuente R.5.1: Constancias de * Los docentes capacitados
S Cafetería, Atención, Deposito, Hall Y pasadizo, Ascensor, Servicios higiénicos capacitaciones de los docentes mantienen su compromiso de
Mujeres, Servicios higiénicos varones, Terraza, Circulación, escalera y muros replicar los conocimientos en el
pregrado así como apoyar en las
investigaciones relacionadas.
R.2: Suficiencia de
Indicador R 2.1: Equipamiento y amoblamiento del CPU al 100% de sus
equipos, mobiliario y
necesidades a los 15 meses de iniciado la ejecución del proyecto (desde el
material bibliografico para
expediente técnico).
prestacion de servicios.
R.3: Adecuadas
competencias Indicador R 3.1: Capacitacion al 100% de los docentes del centro
pedagogicas para la preuniversitario de la UNASAM en temas relacionados a pedagogia en eseñanza
enseñanza pre universitaria al prier año de ejecutado el proyecto.
preuniversitaria.
199
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
PRIMER NIVEL
1. Dirección, Servicio Higiénico Dirección, Secretaria,
Auxiliar, Hall y espera, Coordinador académico,
Digitación Impresiones, Librería – Atención, Biblioteca
Internet, Ascensor, Servicios higiénicos varones,
Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos
Minusválidos, Circulación, escalera y muros, Jardín
SEGUNDO NIVEL
Aula 201, Aula 202, Aula 203, Estar, Hall y Pasadizo,
Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios
higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos,
* Las autoridades Universitarias
Acción 1,1: Construcción Circulación, escalera y muros.
toman conciencia real de la
de infraestructura propia TERCER NIVEL S/. 3,983,077.87
importancia y necesidad de reducir
para el Centro Aula 301, Aula 302, Aula 303, Estar, Hall y Pasadizo,
la brecha académica existente entre
Preuniversitario, en el Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios
la educacion secundaria y la
local central de la higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos,
Universidad
UNASAM Circulación, escalera y muros
CUARTO NIVEL
* Los precios referenciales
Aula 401, Aula 402, Aula 403, Estar, Hall y Pasadizo,
establecidos en el estudio de
Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios
preinversión se mantienen estables.
higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos,
A Circulación, escalera y muros, Seguimiento y monitoreo al
* Existe voluntad politica de ejecutar
C QUINTO NIVEL proyecto
el proyecto.
C Aula 501, Aula 502, Aula 503, Estar, Hall y Pasadizo,
I Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios Informes trimestrales de avance
* Existe celeridad administrativa para
O higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos, físico y financiero de la OGDF
la ejecución del PIP (Se cuplen los
N Circulación, escalera y muros
plazos previstos para la ejecución)
E SEXTO NIVEL - COBERTURA Facturas, boletas y otros
S Cafetería, Atención, Deposito, Hall Y pasadizo, comprobantes de pago .
* Los docentes muestran su
Ascensor, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios
disposición para participar en las
higiénicos varones, Terraza, Circulación, escalera y
capacitaciones y apoyar en las
muros
acciones del PIP
R.2: Suficiencia de equipos, mobiliario y material bibliografico para * Existe la disponibilidad de equipos
prestacion de servicios. requeridos para el proyecto .
Acción 3.1: :
Capacitación pedagógica Indicador 3.1.1 Asignación de fondos para la
a docentes del Centro capacitacion en temas de pedagogia en la enseñanza S/. 80,000.00
Preuniversitario de la pre-universitaria
UNASAM
200
CAPÍTULO VI
6 Conclusiones y Recomendaciones
201
CAPÍTULO VI
Conclusiones y Recomendaciones
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 Conclusiones
Alternativa Alternativa
ANÁLISIS INDICADORES
01 02
Valos Actual de Costos totales (VACT) 7,191,731.67 7,998,197.90
COSTO EFEC-TIVIDAD
(ACE) Meta (Nº horas de alumnos promedio anual en
22,871 22,871
el Horizonte de evaluación del PIP.)
PRECIOS SOCIALES
Costo Efectividad por alumno 314.45 349.71
6.2 Recomendaciones
202
CAPÍTULO VII
7 Anexos
203
Anexo 01: Formato de encuesta aplicado a los estudiantes de las academias
Buenos días / tardes, mi nombre es ....., soy encuestador (a) de la UNASAM y me encuentro realizando entrevistas acerca de los
servicios de Educación Preuniversitaria en la ciudad de Huaraz con miras a identificar las falencias y debilidades de estos servicios y
plantear una propuesta de mejoras al respecto.
Instrucciones: Lea cuidadosamente el siguiente cuestionario y reponda según crea conveniente. Tenga presente que toda la
información proporcionada es confidencial y anónima, pues son solo para fines del presente estudio.
1 Academia:
3 Sexo M F
a Estudiante de secundaria
b Egresado de secundaria
c. Estudiante de Instituto/Universidad
d Otro
(Colegio) (Año)
a) De S/ 5001.00 a más
b) De S/. 2501.00 a S/. 5000.00
c) De S/. 1501,00 a S/. 2500.00
d) De S/. 650.00 a S/. 1500.00
e) Menos de S/. 650.00
a) Si b) No
2 ¿Qué opinion tiene de los servicios del CPU/Academia que actualmente asiste?
a) Muy buena
b) Buena
c) Regular
d) Mala
3 ¿Cuál es la principal razón por la qué decidió estudiar en el CPU/Academia que actualmente asiste?
a) Buenos docentes
b) Prestigio académico
c) Antigüedad
d) Buena infraestructura, equipamiento
d) Otro
204
4 De tus 10 compañeros/amigos más cercanos del Colegio, cuántos…?
Cantidad
a) Estudian en una academia
b) Estudian en el CPU-UNASAM
c) Estudiaron en una academia e ingresaron
d) Estudiaron en el CPU e ingresaron
e) No estudian nada (Excepto el Colegio)
f) Ingresaron a la Universidad sin academia
h) Otro
5 ¿En qué materias crees necesitas reforzar tus conocimientos ? . Marque solo una opción
a) Matemática
b) Razonamiento Matemático
c) Razonamiento Verbal
d) Física
e) Química
f) Biología
g) Lenguaje
h) Literatura
i) Historia
j) Geografía
k) Economia
l) Otros
6 ¿Qué servicios complementarios debe tener un CPU/Academia? Marque solo una opción
a) Biblioteca
b) Internet
c) Losas deportivas
d) Servicios de alimentación
e) Seguimiento del desempeño académico
f) Otros
7 ¿Si el CPU-UNASAM, construye un local adecuado e innova sus servicios competitivamente, optaría por recomendar a su familia?
a) Definitivamente si
b) Probablemente si
c) No sabe
d) Probablemente no
e) Definitivamente no
8 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por estudiar en un Centro Preuniversitario de prestigio y logistica apropiada ? (en Nuevos Soles)
Muchas Gracias
Huaraz, 2011
205
Anexo 02: Formato de entrevista aplicado a los oferentes de servicios de
educación preuniversitaria
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERV ICIOS DEL CENTRO PREUNIV ERSITARIO DE LA UNA SA M
ENTREVISTA A OFERENTES DEL SERV ICIO DE FORMA CIÓN PREUNIV ERSITA RIA
Buenos días / tardes, mi nombre es ....., soy encuestador (a) de la UNASAM y me encuentro realizando entrevistas acerca del servicio
de educación preuniversitaria en la Ciudad de Huaraz. Tenga presente que toda la información proporcionada es confidencial y
anónima, pues son solo para fines del presente estudio. Muchas gracias.
206
Anexo 03: Rendimiento académico de los Ingresantes en asignaturas
básicas por Carreras Profesionales
Anexo 3.1
UNASAM: Rendimiento académico de los Ingresantes en asignaturas básicas
por Carreras Profesionales
(2010-I)
NIVEL DE
NIVEL DE APROBACION
Nº NOTA DESAPROBACION
MATERIAS MODA
MATRICULAS PROMEDIO
Matriculas Participación Matriculas Participación
207
BIOLOGIA 393 9.15 247 62.85% 156 39.69%
AGRONOMIA 54 9.31 35 64.81% 19 35.19% 11
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 30 7.20 15 50.00% 15 50.00% 11
INGENIERIA AGRICOLA 40 9.30 27 67.50% 13 32.50% 11
INGENIERIA AMBIENTAL 41 9.56 26 63.41% 15 36.59% 11
INGENIERIA SANITARIA 40 10.13 30 75.00% 10 25.00% 11
OBSTETRICIA 39 9.82 32 82.05% 7 17.95% 11
ENFERMERIA 28 9.82 14 50.00% 14 50.00% 11
DERECHO 63 8.43 18 28.57% 45 71.43% 11
PRIMARIA Y EDUCACION
10.00 9 75.00% 3 25.00% 11
BILINGUE INTERCULTURAL 12
MATEMATICA E INFORMATICA. 4 9.25 3 75.00% 1 25.00% #N/A
COMUNICACION, LINGÜÍSTICA Y
9.72 21 72.41% 8 27.59% 12
LITERATURA 29
LENGUA EXTRANJERA: INGLES 13 10.69 12 92.31% 1 7.69% 11
ARQUEOLOGIA 10 5.70 5 50.00% 5 50.00% 0
LENGUAJE 224 10.56 172 76.79% 52 23.21%
ESTADISTICA E INFORMATICA 8 9.00 4 50.00% 4 50.00% 11
MATEMATICA 18 9.61 13 72.22% 5 27.78% 0
INGENIERIA DE MINAS 39 10.72 30 76.92% 9 23.08% 12
TURISMO 45 10.31 32 71.11% 13 28.89% 11
DERECHO 37 11.89 33 89.19% 4 10.81% 14
PRIMARIA Y EDUCACION
11.22 6 66.67% 3 33.33% 12
BILINGUE INTERCULTURAL 9
MATEMATICA E INFORMATICA. 5 11.00 4 80.00% 1 20.00% 12
CIENCIAS DE LA COMUNICACION 26 12.19 25 96.15% 1 3.85% 11
COMUNICACION, LINGÜÍSTICA Y
10.88 19 79.17% 5 20.83% 11
LITERATURA 24
LENGUA EXTRANJERA: INGLES 13 8.77 6 46.15% 7 53.85% 11
TOTAL 2582 1268 49.11% 1324 51.28%
Fuente: Oficina General de Estudios - UNASAM
Elaboración propia
208
Anexo 3.2
ANCASH: INDICADORES DE DESEMPEÑO DE ED. SECUNDA RIA DE MENORES
(2010)
GRADOS
SITUACION
Total 1o 2o 3o 4o 5º
TOTAL MATRICULADOS (*) 100.00% 24.50% 22.10% 19.88% 17.75% 15.77%
APROBADOS 55.66% 13.82% 12.13% 10.69% 9.61% 9.42%
REPITENTES 11.53% 3.56% 3.01% 2.27% 1.59% 1.10%
REQUIEREN RECUPERACION 25.90% 6.80% 6.11% 5.31% 4.28% 3.40%
ABANDONO (DESERCI ON) 6.90% 2.08% 1.67% 1.25% 1.00% 0.90%
FUENTE : Información de EsBas 2010 - REGION ANCASH
Consolidado a nivel de DRE / DSRE / USE / ADE
GRADOS
SITUACION
Total 1o 2o 3o 4o 5º
TOTAL MATRICULADOS (*) 107601 26360 23779 21391 19104 16967
APROBADOS 59894 14866 13053 11502 10341 10133
REPITENTES 12409 3833 3244 2442 1708 1182
REQUIEREN RECUPERACION 27871 7321 6576 5714 4605 3655
ABANDONO (DESERCI ON) 7427 2236 1795 1347 1076 974
FUENTE : Información de EsBas 2010 - REGION ANCASH
* Resultados del ejercicio 2010 - Dirección Regional de Educación de Ancash
ELABORACION PROPI A
209
Anexo N° 04
210
Memoria descriptiva
211
Presupuesto base
212
Costos Unitarios
213
Requerimiento de insumos
214
Anexo N° 05
215
Anexo N° 06
216
Anexo N° 07
217
Anexo N° 08
218