DOSSIER DE CIERRE SSOMA AID-SST-FR-044

Fecha: 08/02/2018
Versión: 00
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Nombre del Proyecto : Codigo/Numero de Pr

Cliente : Ubicación del Proy
Residente de Proyecto
Responsable SSOMA : Fecha :
ITEM DESCRIPCIÓN PREPARADO POR
1.0 Informe Final SSOMA
1.1 Informe Final SSOMA SSOMA
1.2 Objetivos y Metas SSOMA
1.3 Vision, Mision y Valores SSOMA
2.0 Politicas de SSOMA
3.0 GESTION DE RIESGOS
3.1 IPERC y Matriz Ambiental SSOMA
3.2 Matriz de Riesgos Criticos SSOMA
3.3 Mapas de Riesgos SSOMA
4.0 Requisitos Legales
4.1 Matriz de Requisitos Legales SSOMA
4.2 Matriz Otros Requisitos (contractuales, del Cliente, area egeografica, etc) SSOMA
5.0 Recursos y Funciones y Capacitaciones
5.1 Organigrama SSOMA
5.2 Perfil de Puesto: Funciones y Responsabilidades SSOMA
5.3 Matriz de Seguimiento al Programa de Capacitaciones (internas y externas) SSOMA
5.4 CV SSOMA SSOMA
6.0 Comunicación, Consulta y Participación
6.2 Matriz de comunicaciones SSOMA
6.3 Control Documentario
6.4 Lista maestra de documentacion documentada SSOMA SSOMA
6.5 Lista maestra de documentacion documentada PETS SSOMA
7.0 Control Operacional
7.1 Planes SSOMA SSOMA
7.2 Matriz de seguimiento al Programa Anual de SST SSOMA
7.3 Procedimientos de Trabajo SSOMA
7.4 Programa de Inspecciones SSOMA
7.5 Matriz de Seguimiento Programa de Inspecciones SSOMA
7.6 Programa de Monitoreo SSOMA
7.7 Kardex de Entrega de EPPs SSOMA
7.8 Registro de Examenes Medicos (ingreso, periodico, retiro) SSOMA
7.9 Registro de SCTR SSOMA
8.0 Preparación y Respuestas a Emergencia
8.1 Plan de Emergencia y Flujograma de comunicación SSOMA
8.2 Formacion y Capacitación de la Brigada SSOMA
8.3 Programa de Simulacros SSOMA
8.4 Registro de Control e Inspecciones de las Estaciones de Emergencia SSOMA
10 Investigación de Incidentes
10.1 Informes de Incidentes de Seguridad SSOMA
10.2 Informes de Incidentes Ambientales SSOMA
10.3 Matriz de Seguimiento de Incidentes SSOMA SSOMA
11 Seguimiento y Medición
11.1 Indicadores de SSOMA SSOMA
11.2 Cuadro Estadístico Consolidado (desde el inicio del Proyecto) SSOMA
11.3 Cuadro Estadistico por Mes SSOMA
11.4 Cuadro Estadistico Cumplimiento IDSSOMA SSOMA
11.5 Certificaciones y Calibraciones de Equipos y Elementos SSOMA
12 Monitoreo, Auditoria y Revisiones
12.1 Auditorias Internas y Externas SSOMA
12.2 Reporte Diarios
12.3 Informes Semanales SSOMA
12.4 Informes Mensuales SSOMA
12.5 Informes de Campañas SSOMA
13 Anexo Documentario
13.1 ATS, OPT y IDSSOMA SSOMA
13.2 PETAR y Otros SSOMA
13.4 Check List de Equipos SSOMA
13.5 Registros de Inducciones Generales y Especificas SSOMA
13.6 Panel Fotografico del Desarrollo del Proyecto y los Controles Establecidos SSOMA
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Fecha: 08/02/2018
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Codigo/Numero de Proyecto
Ubicación del Proyecto

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