FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA

Carrera Profesional de Ingeniería Ambiental

SISTEMA DE GESTION DE SEDAPAL

Curso:

SISTEMA DE GESTIÒN

Profesor:

Donato Soto

Integrantes:

Prado Cornelio, Anthony

Lima – Perú
2019
INDICE
Contenido..................................................................................................................................... 2
I.INTRODUCCIÒN.......................................................................................................................... 4
II. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA.................................................................................................... 4
2.2. UBICACIÓN GEOGRAFICA.................................................................................................. 4
2.3. UBICACIÓN MATEMATICA.................................................................................................. 5
2.4 ALTITUD.............................................................................................................................. 5
2.5 SUPERFIE DEL ÁREA............................................................................................................ 5
2.6 FORMA GEOMETRICA......................................................................................................... 5
2.7 ACCESIBILIDAD................................................................................................................... 5
2.8 LIMITES............................................................................................................................... 5
III.VALORES................................................................................................................................... 5
3.1 Visión.................................................................................................................................. 5
3.2 Misión................................................................................................................................. 5
IV.FODA........................................................................................................................................ 6
FORTALEZAS:............................................................................................................................ 6
OPORTUNIDADES..................................................................................................................... 6
DEBILIDADES............................................................................................................................ 8
AMENAZAS............................................................................................................................... 9
4.1 Política del sistema integrado de gestión......................................................................... 11
4.2 Política de gestión de calidad........................................................................................... 11
V.SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN...................................................................................... 11
5.1 Ejecución de Proceso........................................................................................................ 11
5.2 ALCANCE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÒN............................................................... 12
VI.GESTION DE CALIDAD............................................................................................................. 14
6.1 Organigrama..................................................................................................................... 14
6.2 Compromisos de la dirección........................................................................................... 14
6.3Mejora continua................................................................................................................ 14
VII. GESTION AMBIENTAL........................................................................................................... 14
7.1 Partes interesadas............................................................................................................ 14
7.2 Determinación de alcance................................................................................................ 14
7.3 Aspecto ambiental............................................................................................................ 14
VIII.GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.............................................................. 14
8.1 Representante de Gerencia.............................................................................................. 14
8.2 Identificación de peligros.................................................................................................. 15
8.3 Programas de gestión de riesgos...................................................................................... 15
8.4 Autocuidado..................................................................................................................... 16
8.5 Compromiso para la gestión de seguridad y salud........................................................... 16
8.6 Control de actividades...................................................................................................... 16
8.8. Actuación frente a emergencias...................................................................................... 18
8.9 Documentación y registro................................................................................................ 18
8.10. Auditoria internas.......................................................................................................... 19
 I. INTRODUCCIÒN
Como Empresa de Servicio Público, tiene como principal objetivo lograr un
servicio de calidad; incorporando para ello herramientas de gestión que
permitan cumplir con su misión de “Mejorar la calidad de vida de la población
de Lima y Callao, mediante el abastecimiento de agua potable, recolección,
tratamiento y disposición final de aguas residuales, propiciando el reuso de las
mismas, preservando el medio ambiente”.
El Modelo de Excelencia en la Gestión* facilita el alcance de los objetivos y
metas empresariales, teniendo como uno de sus principios que la
estandarización es la única forma de controlar los procesos y asegurar la
confiabilidad de los productos y servicios brindados; dentro de este marco, en
el año 1997 se inicia en la Planta de Tratamiento de Agua La Atarjea, la
implantación de un sistema de aseguramiento de la calidad basado en la ISO
9002:1994, lográndose la certificación en el año 1999, siguiendo con la mejora
continua, la Gerencia de Proyectos y Obras obtiene el certificado ISO
9001:2000 en el año 2002. Asimismo, luego de la identificación de aspectos
ambientales significativos que permiten controlar, monitorear, mejorar y
prevenir los impactos ambientales y contribuir a la protección del medio
ambiente, se obtiene la certificación ISO 14001:1996 en el año 2003, cuyo
alcance fue el COP La Atarjea y la Reserva Ecológica del río Rímac.
A fin de optimizar los recursos para la gestión se implementa el Sistema de
Gestión Integrado (SGI) - Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el
Trabajo, basado en las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007, que es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y
controlar los trabajos que desarrollan las áreas involucradas en los alcances de
los sistemas certificados en ISO 9001 (Calidad), ISO 14001 (Medio Ambiente) y
OHSAS 18001 (Seguridad y Salud en el Trabajo). En tal sentido, en el año
2006, el SGI certificó los alcances ISO 9001:2000/PTA, ISO 9001:2000/GPO e
ISO 14001:2004, incluyéndose la certificación ISO 9001:2000 de los procesos
relacionados a la Gestión y Operación de las Aguas Subterráneas – GOAS.

II. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

2.2. UBICACIÓN GEOGRAFICA

Sedapal se encuentra ubicado en el país del Perú,
departamento de Lima y en la capital Lima Metropolitana,
cuya dirección es Av. Ramiro Prialé N° 210 El Agustino, Lima
- Perú
2.3. UBICACIÓN MATEMATICA

2.4 ALTITUD
2.5 SUPERFIE DEL ÁREA
AREA SUPERFICIAL, ALTITUD Y FORMA
Las oficinas de sedapal en el Agustino se ubica sobre una plataforma
1,200.00 m2

2.6 FORMA GEOMETRICA

2.7 ACCESIBILIDAD
 Por Vehículo o bus

 Avenida Brasil o
 Avenida Javier Prado Oeste
 Caminando

2.8 LIMITES
En el Norte: San Juan de Lurigancho
• En el Sur: San Luis
• En el Este: Santa Anita
• En el Oeste: Cercado de lima

I. VALORES
3.1 Visión
Lograr al 2021 la cobertura al 100% y 24 horas de servicios de agua potable y
alcantarillado en el ámbito jurisdiccional de Sedapal, con el compromiso de
todo el personal.

3.2 Misión
Brindar servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y reuso de aguas
residuales con altos estándares de calidad para satisfacer las necesidades de
la población atendida por Sedapal
 II. FODA

FORTALEZAS:
EMPRESA LÍDER. Sedapal es la empresa líder en el sector Agua y
Saneamiento en el país. Es la empresa más grande, brinda los mejores
servicios y cuenta con la mejor tecnología.
CAPACIDAD OPERATIVA. La empresa posee la mejor capacidad operativa
en el tratamiento de agua potable y aguas residuales en el país. Cuenta con
los mejores profesionales del sector, técnicos calificados y con amplia
experiencia.
NÚMERO DE CLIENTES. Sedapal cuenta con el mayor número de clientes
entre todas las empresas del sector. Brinda servicio a más de 8 millones de
habitantes de Lima y Callao, demostrando su eficiencia con la atención en
agua potable y alcantarillado en una ciudad que nació y creció en un área
desértica.
CERTIFICACIÓN. Sedapal cuenta con certificación ISO 9001 en un número
de 105 procesos relacionados a la gestión del acuífero, mantenimiento y
control de las estaciones, y extracción de aguas subterráneas. Certificación
ISO 14001 al Centro Operativo La ellas se encuentran: Derivación de 15
lagunas ubicadas en la cuenca del río Santa Eulalia; Sistema
Marcapomacocha o Marca I; la represa Yuracmayo; Proyecto Marca III, y
Proyecto Marca IV. Entre los proyectos nuevos y futuros se encuentran
Marca II, y la regulación de las cuencas de los ríos Chillón y Lurín.
SOLIDEZ FINANCIERA. La solidez financiera alcanzada en los últimos
años le ha permitido acceder a créditos internacionales, incluso sin aval del
Estado.
MEGAPROYECTOS., Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
Taboada y La Chira (con alianzas público privadas e inversiones de 491
millones 611 mil soles y 450 millones 500 mil soles, respectivamente), y
Marca II, en cartera.
EL AGUA NO FACTURADA ESTÁ EN PROMEDIO REGIONAL. En el mes
de febrero del 2013, el índice de Agua No Facturada fue de 27.34% del total
de agua producida, un índice que se encuentra en el promedio regional e
incluso es menor al que tiene la empresa chilena de saneamiento.
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS. Actualmente, el porcentaje de
tratamiento de desagües en SEDAPAL es de 42% del total de desagües
recolectados. Cuando concluya la ejecución de las obras de las Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Taboada (segunda y tercera
etapa) y de La Chira, se espera alcanzar el tratamiento del 100% de las
aguas residuales de

OPORTUNIDADES
• NUEVAS CONEXIONES. Los proyectos de ampliación de la cobertura
permitirán concretar 363 mil nuevas conexiones domiciliarias, beneficiando
a quienes no disponen del servicio.
• PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE REDES. Se encuentra en
ejecución el Proyecto Lima Norte, que permitirá rehabilitar 500 km de
tuberías en distritos de Lima norte, con una inversión de 2 mil 812 millones
de soles. Sedapal administra 25 mil km de redes de agua y desagüe en
Lima y Callao, que equivale a recorrer cinco veces la distancia entre
Tumbes y Tacna.
• RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO DE LA EMPRESA Y UN
ACERCAMIENTO AL CLIENTE. Es necesario que se dé a conocer a los
clientes el trabajo que realiza Sedapal, la calidad de su servicio, y lograr que
el público reconozca la capacidad de sus trabajadores.
• CONCIENTIZAR AL CLIENTE. La empresa debe hacer conocer al cliente
la preocupación por el calentamiento global, que tome conciencia sobre la
escasez de fuentes de agua y la importancia de la medición.
• COMUNICACIÓN CON AÚN NO CLIENTES. El trabajo con dirigentes
vecinales y con pobladores durante la gestión para el desarrollo de obras en
sus zonas le permite a la empresa tener la oportunidad de entablar
comunicación directa con sus clientes, procurando una empatía con ellos.
Esto puede ayudar a darle un rostro humano a las obras de Sedapal.
• PREOCUPACIÓN POR EL TEMA DEL AGUA Y DEL AMBIENTE. Existe
una preocupación entre la población y los líderes de opinión por los temas
del agua y del medio ambiente, que puede brindarle a la empresa
oportunidades de alcanzar espacios al desarrollar actividades inherentes a
dichos temas.
• OBRAS PARA MEJORAR EL SERVICIO. Las obras proyectadas para
asegurar la disponibilidad del recurso hídrico para la población y mejorar el
servicio de alcantarillado constituyen nuevos retos para Sedapal, pero
también representan una oportunidad para la empresa.
• EL TEMA AMBIENTAL GENERA INTERÉS. El interés en temas
ambientales como el cambio climático y su incidencia en la escasez de
agua que tienen los medios de comunicación podría generar espacios para
buscar alianzas estratégicas con ellos a fin de impulsar campañas
informativas sobre el cuidado y uso racional del agua potable.
• POTABILIZACIÓN DEL AGUA DE MAR. La perspectiva de potabilizar las
aguas de mar en un futuro. Sedapal podría tener una participación
fundamental en proyectos de este tipo, aunque ha transferido a Proinversión
el proyecto ¨Provisión de Servicios de Agua Potable y Saneamiento para los
Distritos del Sur de Lima”, el cual contempla la construcción y operación de
una planta de desalinización y potabilización de las aguas de mar de los
distritos de Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa María.
• RESISTENCIA A LA PRIVATIZACIÓN. Contrariamente a la posición de
quienes promueven la privatización de Sedapal, argumentando la eficiencia
de las empresas privatizadas, existe una mayoritaria opinión de los
ciudadanos que se oponen a la privatización de los servicios públicos, entre
ellos el agua, por los abusos cometidos por la empresa de Telefonía y las
 malas experiencias de otras empresas públicas que pasaron a manos del
sector privado.
• INVERSIONES. Sedapal maneja un programa de inversiones que le
permite demostrar capacidad y voluntad de atender las demandas de la
población. En el año 2012 se han ejecutado 400 millones de soles en los
proyectos, y en el 2013 se invertirán 697 millones de soles. Luego, en el
2014, se alcanzará la cifra de mil 471 millones, que en el 2015 crecerá a
dos mil 324 millones de soles y, en el 2016, sumarán 2 mil 331 millones de
soles.
• PROYECTOS PARA MEJORAR ÍNDICE DE AGUA NO FACTURADA.
Sedapal viene implementando proyectos de sectorización y rehabilitación de
las redes de agua potable y alcantarillado, y está instalando macro y micro
medidores en toda la ciudad.

DEBILIDADES
• CIUDAD CREADA EN ZONA DESÉRTICA. Lima es una ciudad de 8
millones 500 mil habitantes, según el Censo Poblacional del 2007. Esta cifra
representa casi un tercio de la población total del país, y se debe tener en
cuenta que la capital fue creada en una zona árida en donde no se
producen lluvias, apenas una garúa que cae ocasionalmente. A esto hay
que agregarle que los ríos que atraviesan la ciudad, el Rímac, el Chillón y el
Lurín tienen muy poco caudal en la época de estiaje.
• DESCONOCIMIENTO DEL SERVICIO QUE BRINDA SEDAPAL. Una
encuesta realizada por la empresa IMASEN en los distritos de Villa El
Salvador y Surquillo revela que cerca de la mitad de las personas
desconoce que Sedapal también brinda servicios de saneamiento y su
importancia. Esto indica que se requiere de clientes más identificados con la
empresa. Tampoco se conoce el proceso al que se somete el agua para
potabilizarla hasta que llega a los clientes.
• ANTIGÜEDAD DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGÜE. Se estima que de
los 26 mil km de tuberías de agua y desagüe que administra Sedapal, el
20%, es decir, 5 mil km deben ser renovados por antigüedad o por el mal
uso de las industrias y comercios.
• LIMITADA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN LAGUNAS DE
REGULACIÓN. Esto puede causar desabastecimiento de agua potable en
períodos de sequía. La capacidad útil en las cuencas de Santa Eulalia,
Marcapomacocha y San Mateo asciende a 282 millones de m3 para una
población de 8 millones de habitantes.
• DEMORAS EN LICITACIONES Y EJECUCIONES DE OBRAS. Los
procesos de selección para concursos públicos son susceptibles de ser
cuestionados por los medios periodísticos, ya sea por los participantes en
los mismos como también por el tiempo que demoran algunos de ellos,
prolongando en exceso el tiempo que debe esperar la población para ser
beneficiada con la obra.
 • POCO ABASTECIMIENTO. Existen zonas de la ciudad a las que se
abastece con menos de 6 horas al día por restricciones en el sistema de
distribución.
• SANEAMIENTO INADECUADO. Descarga del 81% de los desagües al
mar, en forma inadecuada. Además, hay una alta frecuencia de atoros en
redes y conexiones de alcantarillado (51,7 de atoros por 100 Km. al mes)
debido a la obsolescencia de las redes y al uso inadecuado de la
infraestructura por parte de los pobladores.
• PREJUICIOS CONTRA EMPRESA POR SER EMPRESA PÚBLICA. El
prejuicio instalado en el imaginario colectivo de que toda empresa pública
es sinónimo de deficiencia y burocracia. • CAPACIDAD PARA ATENDER
EMERGENCIAS Y QUEJAS PÚBLICAS QUE SE HACEN A TRAVÉS DE
LOS MEDIOS. La falta de capacidad para atender adecuada y
oportunamente las emergencias operativas que se presentan y que generan
malestar, quejas y reclamos, de los cuales los medios periodísticos hacen
caja de resonancia.
• PERSONAL NO IDENTIFICADO CON LA EMPRESA. La existencia de
personal desmotivado y sin identificación con la filosofía de la empresa.
• ATENCIÓN DEFICIENTE DE CONTRATISTAS. La imagen distorsionada
que puede tener el público acerca de la empresa cuando recibe atención
deficiente tanto en trámites administrativos como en casos operativos de
parte de personal de empresas contratistas, que pueden tener falta de
compromiso con la naturaleza del servicio que brinda Sedapal.
• ATOMIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES. La falta de mecanismos para
el desarrollo de un adecuado manejo de la comunicación interna en una
organización tan grande, con más de 2 mil 800 trabajadores y atomizado en
distintos locales no permite involucrar al personal con los logros,
reconocimientos y avances de la empresa, desaprovechando además una
oportunidad para obtener con ellos un efecto multiplicador de los mismos.
• GRAN NÚMERO DE POBLADORES QUE NECESITAN EL SERVICIO.
Hay una parte importante de la población que no cuenta con el servicio de
agua potable y alcantarillado, el 7 por ciento del total de habitantes de la
capital, es decir, 652 mil personas.

AMENAZAS
• CAMPAÑA POR LA PRIVATIZACIÓN. Una campaña persistente en los
medios de comunicación que tratan de impulsar la privatización de la
empresa, hablando de una supuesta ineficiencia en el manejo financiero, y
de un presunto mal servicio a los usuarios. Se habla en los medios de un 30
por ciento de la población capitalina que no dispone del servicio (cuando en
realidad es el 7 por ciento, según datos de Sedapal) y que paga –se indica
en los medios de prensa- hasta diez veces más de lo que pagan los
pobladores delos distritos más pudientes.
• La rehabilitación de Lima Norte, a la vez que es una obra que ofrece
modernizar la infraestructura sanitaria de la zona norte de Lima, también
podría convertirse en blanco de quejas y reclamos si es que no son
comunicadas apropiadamente la realización de trabajos que obligan cierres
de calles e interrupciones en el suministro de agua.
• Los trabajos de otras empresas de servicios públicos o de ejecución de
obras viales, pueden afectar las redes de Sedapal o el normal
abastecimiento, generando reclamos de los usuarios, por lo que deberá ser
correctamente comunicado.
• INDUSTRIAS Y COMERCIOS. Las industrias y comercios que vierten sus
desechos a los desagües, sin previo tratamiento, dañan la red de
saneamiento y acortan la vida útil de esas instalaciones.
• ALTO NIVEL DE USO FRAUDULENTO DEL AGUA. Hay un gran número
de conexiones clandestinas de agua y desperdicio del recurso en zonas en
donde los clientes pagan por asignación fija de consumos.
• USO IRRESPONSABLE DEL AGUA. Hay un comportamiento social no
responsable en el uso del agua potable y de las instalaciones de
saneamiento. No sólo en el desperdicio de agua sino también, por ejemplo,
personas que echan aceite a los lavaderos de sus cocinas o que arrojan
papel higiénico a los inodoros.
• MOVILIZACIONES CONTRA EMPRESA. Las movilizaciones de grupos de
personas promovidas por dirigentes vecinales e impulsadas por la
organización Los Sin Agua, para reclamar por obras en sus zonas, estén o
no programadas por la empresa, son aprovechadas por quienes buscan dar
una mala imagen a la empresa. • VULNERABILIDAD DE FUENTES DE
AGUA. La vulnerabilidad de las fuentes de agua para Lima, supeditadas a
los fenómenos naturales, con el riesgo de que no se alcancen adecuados
niveles de almacenamiento en las zonas altoandinas.
• EL TEMA TARIFARIO. El temor a un incremento tarifario siempre está
presente en la población y esto origina sentimientos contrarios a la
empresa.
• CRECIMIENTO VERTICAL DE LA CIUDAD. El vertiginoso crecimiento
urbano vertical en las zonas consolidadas con los servicios de agua y
alcantarillado obligan a replantear la capacidad de las redes instaladas pues
podrían generar malestar y protestas de los clientes en caso se presentaran
inconvenientes por saturación.
• INCUMPLIMIENTO DE EMPRESAS CONTRATISTAS. El incumplimiento
de empresas contratistas que podría poner en riesgo las metas de gestión y,
además, perjudicar la imagen de la empresa.
4.1 Política del sistema integrado de gestión

4.2 Política de gestión de calidad

El logro de una gestión de calidad supone cumplir con los parámetros y
lineamientos establecidos por el principal stakeholder de la organización
que es el Estado en su rol de accionista, así como las instancias
administrativas que por Ley regulan las actividades de la organización en el
cumplimiento de su el objeto social y la propia organización como conjunto
de personas vinculadas por un objetivo común. Para tal efecto, el principal
medio diseñado para asegurar una adecuada gestión en la organización ha
sido la evaluación del Modelo de Gestión considerando la satisfacción de
siete criterios, los mismos que permiten medir el grado de presencia de los
sub-sistemas que lo conforman.

III. SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

5.1 Ejecución de Proceso

El SGI planifica, a través de:
GPOTC003 Tabla de Control de Calidad del Proceso de Ejecución de Obras.
GPTC001 Tabla de Control de Calidad en el Proceso de Tratamiento de Agua
Potable. GPTC003 Tabla de Control de Calidad de las Aguas Subterráneas.
GPTC005 Tabla de Control de Calidad del Proceso de Distribución de Agua por
Gravedad. GPPR004 Procedimiento Control del Proceso de Tratamiento de
Agua. GCPR009 Procedimiento General Lecturas. GCPR034 Procedimiento
General Facturación. GCPR063 Procedimiento General Gestión de
Recaudación y Cobranzas. GCTC001 Tabla de Control de Lectura y
Facturación. GCTC002 Tabla de Control de Recaudación.
La disponibilidad y utilización del equipo adecuado de medición, según:
DGMPR008 Procedimiento Dispositivos de Seguimiento y Medición. GPIN075
Instrucción Inspección, instalación y mantenimiento de medidores de caudal de
Pozos. GPIN132 Instrucción Contrastación de Medidores de Presión de Agua.
GCPR001 Procedimiento General Gestión de Medidores. GCPR002
Procedimiento Requerimiento Contrastación de Medidores.
La implementación de las actividades adecuadas de seguimiento y medición de
las diferentes etapas que se desarrollan durante los procesos del SGI, según:
GPPR012 Procedimiento Procesos de Seguimiento, Medición, Análisis y
Mejora en el Proceso de Tratamiento de Agua. GPOPR011 Procedimiento
Proceso de Ejecución de Obra. GPPR022 Procedimiento Gestión y Control del
Consumo de Energía Eléctrica. GCPR035 Procedimiento Control de Calidad de
la Facturación. GCPR012 Procedimiento Registro y Tratamiento de Incidencias
de Lectura. GCPR050 Procedimiento Tratamiento de Importes No Aplicados,
Aplicado no Reportado y/o No Reportados.
La implementación de las actividades para la entrega del producto, con las
características de calidad requeridas, según:
GPPR008 Procedimiento Almacenamiento y Conservación del Agua Potable.
GPPR012 Procedimiento Procesos de Seguimiento, Medición, Análisis y
Mejora en el Proceso de Tratamiento de Agua. GPOPR015 Procedimiento
Recepción de Obra. GCPR060 Procedimiento Impresión y Distribución de
Comprobantes de Pago.

5.2 ALCANCE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÒN

a. Alcance ISO 9001 a. Procesos relacionados al Tratamiento de Agua
proveniente de fuente superficial desde la captación del río Rímac (en
las bocatomas) hasta la cámara de distribución a la salida de la Planta
N° 2 y los reservorios de Vicentelo y Menacho. b. Procesos de ejecución
de obras que realiza la Gerencia de Proyectos y Obras, desde la
elaboración del perfil del proyecto hasta la entrega de la obra a las áreas
operativas. c. Desarrollo y ejecución de los procesos relacionados a la
gestión del acuífero, mantenimiento y control operacional de estaciones
de extracción de las aguas subterráneas. d. Procesos relacionados a la
distribución de agua potable por gravedad, desde la salida de la Planta
La Atarjea (salida de los reservorios Vicentelo, Menacho y Cámara de
Distribución a la salida de la Planta N° 2 OVNI) hasta los ingresos a los
reservorios y sectores automatizados de la red primaria (tuberías de
diámetro igual o mayor a 350mm). e. Procesos de lectura, facturación y
recaudación por el servicio de agua potable y alcantarillado brindado a
usuarios que se abastecen de la red, cuya administración está a cargo
de la Gerencia Comercial.
b. Alcance ISO 14001 a. Centro Operativo Principal La Atarjea, donde se
incluyen las siguientes operaciones: captación, tratamiento,
almacenamiento y rebombeo de agua, actividades administrativas
asociadas y el manejo de áreas verdes; así como en la Reserva
Ecológica del Río Rímac entre la Bocatoma La Atarjea y el Puente
Huachipa, en las actividades de extracción de aguas subterráneas,
mantenimiento del cauce y las áreas verdes, limpieza y mantenimiento
 de las instalaciones. b. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Carapongo donde se incluye los procesos de tratamiento, laboratorios,
oficinas administrativas y las áreas verdes.
c. Alcance OHSAS 18001 Procesos en el Centro Operativo Principal La
Atarjea, correspondientes a: Operación y Mantenimiento de Planta,
laboratorios de Planta, evaluación de calidad de agua potable y
evaluación de aguas residuales, Planta de Tratamiento de Agua
Residuales Nueva Sede; actividades de talleres de mantenimiento de los
Equipos de Distribución Primaria, Recolección Primaria, Aguas
Subterráneas, calibración y mantenimiento de medidores, protección y
vigilancia, almacenamiento y actividades administrativas de oficina y las
asociadas al manejo de áreas verdes.
d. Alcance ISO/IEC 27001 Proceso relacionado al Tratamiento de Agua
proveniente de fuente superficial, desde la captación del río Rímac (en
las bocatomas) hasta la cámara de distribución a la salida de la Planta
N° 2 y los reservorios de Vicentelo y Menacho. El sustento de su
determinación se encuentra en el registro SGSIRE001 – Determinación
del Alcance del SGSI.

I. GESTION DE CALIDAD
6.1 Organigrama

6.2 Compromisos de la dirección

6.3Mejora continua

VII. GESTION AMBIENTAL

7.1 Partes interesadas
7.2 Determinación de alcance
7.3 Aspecto ambiental

III. GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

8.1 Representante de Gerencia
 Aprobar la Política y Objetivos del SGI y presidir la Revisión por la
Alta Dirección, delegando funciones específicas a sus órganos
funcionales y de apoyo de la Empresa.
  Asegurar e integrar la responsabilidad de la gestión de la calidad,
medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la
información en la gestión general de la Empresa, para la mejora del
desempeño laboral.
 Asegurar que exista un marco de trabajo adecuado para identificar,
medir, monitorear y reportar los riesgos de seguridad de la
información.
 Aprobar los recursos necesarios para el adecuado desarrollo del
Sistema de Gestión Integrado.

8.2 Identificación de peligros

 Identificar puestos y ambientes de trabajo por cargos y actividades
rutinarias y no rutinarias.
 Identificar los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente de
trabajo y su posible efecto. El desarrollo de esta actividad se soporta con
entrevistas y observación de tareas. Durante esta etapa se tiene en
cuenta:
o El nivel de educación de las personas.
o Experiencia o antigüedad en el cargo.
o Espacio de trabajo disponible.
o Interacción con organismos externos u otras partes interesadas.
o Manipulación de sustancias químicas.
o Requisitos legales
 Identificar los peligros originados fuera del lugar de trabajo, capaz de
afectar adversamente la salud y seguridad de los trabajadores bajo el
control del Contratista.
 Registrar en los campos correspondientes en un determinado Formato
IPERC

8.3 Programas de gestión de riesgos

Sedapal cuenta con varios programas de gestión de riesgos entre ellos:
 Programa de Gestión de riesgos Ocupacionales.
 Programa de Gestión de riesgos por fenómeno de inundación.
 Programa de implementaciones de acciones previas.
 Programa de simulacros.

8.4 Autocuidado

• Programa de racionamiento adecuado.

• programa de mantenimiento y vigilancia permanente sobre los hidrántes
prioritarios.
• Programa de Producción de Agua Potable (Plantas de Tratamiento de La
Atarjea y Pozos)
• Programa de Operación de Distribución Primaria
• Programa de Operación de los Sistemas Secundarios

8.5 Compromiso para la gestión de seguridad y salud

8.6 Control de actividades
El SGI identifica y planifica aquellas operaciones que están asociadas con los
aspectos ambientales significativos identificados y a los riesgos significativos,
aplicando medidas de control planificadas con criterios de operación con el
objeto de asegurarse de que se efectúen bajo las condiciones especificadas,
según: MAMPR002 Procedimiento Control de Operaciones. MAMFO006
Formulario Registro de Actividades Críticas, Características Clave y Monitoreo.
SSTPR003 Procedimiento Control Operacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo. SSTFO006 Formulario Control de Riesgos de la Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo. Así mismo, se cuenta con procedimientos estándar de
seguridad y salud en el trabajo que sirven de referencia para el control de
peligros y riesgos asociados a nuestras actividades.
Encuestas de Imagen Se requiere contratar servicio.
 Diagnóstico Situacional (Línea base)
 Evaluación de la situación actual para conocer la percepción actual de la
calidad de servicio por parte de los usuarios y, establecer una base de
diagnóstico:
 Percepciones en cuanto a la calidad del servicio
 Elementos que configuran la imagen actual de Sedapal
 El universo de la muestra será de 3,000 encuestas
 La división se hará utilizando tres grandes zonas de incidencia:
 Zona Sur
 Zona Centro
 Zona Norte En lo posible se debe considerar desagregar los resultados
por distritos.
Auditorías de comunicación sobre avances del Plan Se requiere contratar
servicio de auditoría de comunicación que evalúe el cumplimiento de metas,
resultados de la inversión publicitaria realizada y el conocimiento del público
objetivo al que está dirigida la campaña.
CONTROL Y SEGUIMIENTO
Es necesario medir el efecto de las actividades de comunicación mediante un
permanente seguimiento de las acciones realizadas. Para efectuar esta labor
se deberán definir una serie de indicadores de control en torno a los cuales se
realizará las mediciones periódicas, con el fin de identificar acciones correctivas
si fuera necesario. La periodicidad debe ser establecida previamente, pudiendo
ser mensual o trimestral, y al concluir el año, realizar un análisis general para
obtener un informe final.
HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO
Indicadores - Informe mensual sobre el proceso - Resumen anual Tipos de
indicadores que se podrían utilizar: Indicador de realización financiera Mide qué
presupuesto real ha sido ejecutado sobre el presupuesto destinado a la acción
de promoción y difusión. Indicadores de realización física Miden el grado real
de cumplimiento de las acciones programadas. Algunos ejemplos de este tipo
de indicadores son:
LISTA DE CONTROL
- Número de notas de prensa elaboradas
- Número de conferencias de prensa realizadas
- Número de atenciones a requerimientos de información realizadas
- Número de entrevistas concertadas - Número de anuncios de publicidad
insertados - Número de boletines elaborados
- Número de informaciones insertadas en las redes sociales de la empresa
- Número de eventos institucionales atendidos
- Número de material promocional elaborado
- Número de actividades de relaciones institucionales realizadas
Indicadores de impacto Miden el número real de impactos a través de las
acciones puestas en marcha. Algunos ejemplos de posibles indicadores de
impacto son: LISTA DE CONTROL
- Número de apariciones en los medios de comunicación digitales e impresos
(prensa, páginas web, boletines electrónicos, revistas especializadasW)
- Número de personas informadas sobre una determinada campaña
- Número aproximado de asistentes a un evento.
- Número de envíos electrónicos de boletín
- Número de materiales enviados
Indicadores de resultado Miden el número real de resultados alcanzados.
LISTA DE CONTROL
- Número de visitas a la página web y a los perfiles sociales
- Número de participantes en los actos - Número de solicitudes de información
resueltas
- Número de notas difundidas sobre la empresa en los diferentes medios de
comunicación.
- Número de informaciones difundidas sobre la empresa, de carácter favorable.
- Cuantificación en dólares de toda la información favorable de la empresa
obtenida equivaliéndola en términos de tarifa publiciaria.
Evaluación final
Una vez desarrollada la labor de seguimiento y control, es necesario evaluar
los resultados finales de la comunicación con la finalidad de tener información
de base para futuras acciones de comunicación. Se trata de realizar una
evaluación o valoración global del Plan de Comunicación, con la finalidad de
comprobar si se han conseguido los objetivos propuestos, y valorar, en
conjunto el Plan.

8.8. Actuación frente a emergencias

El SGI, responde ante situaciones de emergencia en forma oportuna y
adecuada, como consecuencia de incidentes ambientales potenciales, riesgos
potenciales, situaciones de emergencia, según: DGMPR020 Procedimiento
Situaciones de Emergencia y Capacidad de Respuesta. Se cuenta con Planes
de Contingencia elaborados a partir de la identificación de aspectos
ambientales potenciales de las actividades, productos y servicios, y a los
peligros de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Laboratorio de Biología y
Desinfección cuenta con el GPDA002 Manual Bioseguridad Laboratorio de
Biología y Desinfección, el cual permite tomar medidas de prevención biológica;
y el laboratorio de Fisicoquímica cuenta con el GPMA002 Manual de Buenas
Prácticas de Laboratorio Fisicoquímico EGIP.

8.9 Documentación y registro

El SGI cuenta con documentación que describe sus procesos y actividades,
estos incluyen:
 Un Manual del Sistema de Gestión Integrado, donde se describe la
Política de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, y
Seguridad de la Información, el alcance del Sistema, y en forma general
los procesos y actividades en el SGI así como su interacción.
 Procedimientos documentados que describen la operación y el control
de los procesos y la gestión del SGI.
 Instrucciones que describen la práctica operativa y el control de las
actividades y procesos orientados a asegurar la calidad de los productos
y el control operacional de los aspectos ambientales y, peligros y riesgos
de SST.
 Tabla de Control de Calidad que describe la secuencia e interacción
natural de los procesos. Objetivos y Metas del Sistema de Gestión
 Integrado que se despliegan de los Objetivos Estratégicos y de la
identificación de los aspectos ambientales significativos, peligros y
riesgos significativos y riesgos de seguridad de la información.

8.10. Auditoria internas

 El SGI lleva a cabo a intervalos planificados, Auditorías Internas, en
función al estado e importancia de actividades y áreas; a fin de
determinar si está conforme con las actividades planificadas, si se
cumple con las Normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO/IEC
27001 y si éste se ha implementado y se mantiene de manera eficaz,
según:
• AIPR001 Procedimiento Auditorías Internas del Sistema de Gestión
Integrado.
• AIPR002 Procedimiento Evaluación de Auditores Internos.