REQUISICION DE COMPRA UNICA O ESPECIAL. FOLIO REQ.

SAP FOLIO ORDEN

COMPRA UNICA .

SERVICIO MATERIAL RECIBIDO

GASTO (Nombre, fecha y firma)

# CAR CMX201649

DEPTO. SOLICITANTE: CALIDAD FECHA REQUERIDO: 8-Jul-19

NOMBRE DEL SOLICITANTE LUISA COLAS HERRERÍAS FECHA PROMESA DE ENTREGA DE MATERIAL:
LLENADO
CENTRO POR ADMON. PLANTA
DE
LLENADO POR EL SOLICITANTE SOLO LLENAR POR COMPRAS COSTOS CUENTA

ITEM CANTIDAD UNI/MED DESCRIPCION DE MATERIAL PROVEEDOR SUGERIDO PROVEEDOR CTO UNITARIO TOTAL
1 1 ENEMEL RATER II ATRYA PLAST S.A DE C.V. ATRYA PLAST S.A DE C.V. $ 3,619.00 $ 3,619.00
$ -
$ -
$ -
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$ -
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$ -
$ -
SUB TOTAL $ 3,619.00
IVA 16% $ 579.04
NETO $ 4,198.04 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

OBSERVACIONES:

SOLICITUD DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO FECHA DE PAGO

EUROS COD

DOLARES 8 Dìas
x
PESOS X 15 Dìas
Xx
X
CHEQUE X 30 Dias

EFECTIVO 60 Dìas

TRANFERENCIA BANCARIA 90 Dìas

DEPÒSITO BANCARIO ANTICIPO:

IMPORTE CON LETRA. ( CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 04/ 100 USD )

Autorizaciòn Vo. Bo. (< A $ 10,000 ) Vo. Bo. (> A $ 10,000 ) Vo. Bo. Vo. Bo.

Jefe de Ârea Contralor de planta Director de Operaciones Finanzas Mèxico Direcciòn General
(Nombre, fecha y firma) (Nombre, fecha y firma) (Nombre, fecha y firma) (Nombre, fecha y firma) (Nombre, fecha y firma)
BEAUTYGE MÉXICO SA DE CV

REQUISICION DE COMPRA UNICA O ESPECIAL. REQUERIMIENTO# FOLIO#

COMPRA UNICA x

SERVICIO MATERIAL RECIBIDO

GASTO (Nombre, fecha y firma)

# CAR

DEPTO. SOLICITANTE: SISTEMAS FECHA REQUERIDO: 8-Jul-19

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ALEJANDRO ZURITA HERRERA FECHA PROMESA DE ENTREGA DE MATERIAL:
LLENADO POR ADMON. PLANTA
CENTRO DE
LLENADO POR EL SOLICITANTE SOLO LLENAR POR COMPRAS COSTOS CUENTA

ITEM CANTIDAD UNI/MED DESCRIPCION PROVEEDOR SUGERIDO PROVEEDOR CTO UNITARIO TOTAL
$ - MX109980 34911009
$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
SUB TOTAL $ -
IVA 16% $ -
NETO $ - #REF! #REF!

Observaciones: Se etiqueta caja de CON con maquilador Jasscer, lo fletes son por venir a recoger el material a planta y traerlo etiquetado.

SOLICITUD DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO FECHA DE PAGO

EUROS x COD
X
DOLARES X 8 Dìas
x
X
PESOS X 15 Dìas

CHEQUE 30 Dias

EFECTIVO 60 Dìas

TRANFERENCIA BANCARIA 90 Dìas

DEPÒSITO BANCARIO ANTICIPO:

IMPORTE CON LETRA. ( Diecisiete mil cuatrocientos treinta y siete 12/100 MXN )

Autorizaciòn Autorizaciòn

Jefe de Ârea Contralor de planta

(Nombre, fecha y firma) (Nombre, fecha y firma)
BEAUTYGE MÉXICO SA DE CV

REQUISICION DE COMPRA UNICA O ESPECIAL. REQUERIMIENTO# FOLIO#

COMPRA UNICA

SERVICIO MATERIAL RECIBIDO

GASTO (Nombre, fecha y firma)

OTRO:

DEPTO. SOLICITANTE: FECHA REQUERIDO: 8-Jul-19

NOMBRE DEL SOLICITANTE: FECHA PROMESA DE ENTREGA DE MATERIAL:
LLENADO POR ADMON. PLANTA

LLENADO POR EL SOLICITANTE SOLO LLENAR POR COMPRAS CENTRO DE COSTOS CUENTA PRESUPUESTO

ITEM CANTIDAD UNI/MED DESCRIPCION DE MATERIAL PROVEEDOR SUGERIDO PROVEEDOR CTO UNITARIO TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUB TOTAL $ -
IVA $ -
NETO $ - #REF! #REF! #REF! ###
###

OBSERVACIONES:

SOLICITUD DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO FECHA DE PAGO

EUROS COD

DOLARES 8 Dìas

PESOS 15 Dìas

CHEQUE 30 Dias

EFECTIVO 60 Dìas

TRANFERENCIA BANCARIA 90 Dìas

DEPÒSITO BANCARIO ANTICIPO:

IMPORTE CON LETRA. ( )

$ -

Autorizaciòn Autorizaciòn

Jefe de Ârea Contralor de planta

(Nombre, fecha y firma) (Nombre, fecha y firma)