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1. OBJETIVOS.

 Ejemplo de informe de auditoria I

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2. CONTENIDO.

Número de informe: 7687-xd3b

Nombre del auditor: Roberto Beldevere
Empresa auditada: Teleobras NIF: 6546546
Actividad: construcción
Información base para la auditoria: SGSST, de Seguridad y
Salud en el Trabajo, sus disposiciones de desarrollo o complementarias
y cuantas otras normas legales o convencionales, contengan
prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el
ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito.
Metodología y agenda de la auditoria:
Auditoria al SGSST de la empresa Teleobras

Personal entrevistado
 Luis Da Sambiago Jefe Nacional de Prevención
 Laura Lopez Vázquez. Responsable Prevención Centro
 Beatriz Suarez Velasco. Técnico en Prevención
Instalaciones auditadas
 Obra de C/ Rue del Percebe 13
 Obra de C/ Camín de la Rubia 2
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Descripción de las no conformidades

 No se hace uso de métodos de evaluación específicos para

evaluar riesgos higiénicos o ergonómicos que lo requieren
(PVD, vapores orgánicos, polvo, etc) a pesar de haber
abierto esta NC anteriormente. No conformidad grave.
Norma ISO 18001:2007: Deberán reflejarse, para cada puesto de
trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la necesidad de
tomar alguna medida preventiva, los siguientes datos:

a. La identificación del puesto de trabajo.

b. El riesgo o riesgos existentes y la relación de trabajadores
afectados.
c. El resultado de la evaluación y las medidas preventivas
procedentes.
d. La referencia de los criterios y procedimientos de evaluación y de
los métodos de medición, análisis o ensayo utilizados, en los
casos en que sea necesaria la realización de mediciones, análisis o
ensayos y la normativa no indique o concrete los métodos que
deben emplearse, o cuando los criterios de evaluación
contemplados en dicha normativa deban ser interpretados o
precisados a la luz de otros criterios de carácter técnico

 Los medios de extinción de la obra de la calle Rue del

Percebe se encuentran sin señalizar, estando ubicados en
los vestuarios. No conformidad grave. Norma ISO
18001:2007: Según las dimensiones y el uso de los edificios, los
equipos, las características físicas y químicas de las sustancias
existentes, así como el número máximo de personas que puedan
estar presentes, los lugares de trabajo deberán estar equipados
con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuere
necesario, con detectores contra incendios y sistemas de alarma.
 En la obra de Camin de la Rubia se dispone de vestuario sin
embargo no se dispone de baños ni lavabos. No
conformidad moderada. ISO 18001:2007 Los trabajadores
deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo,
de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o
lavabos, de locales especiales equipados con un número suficiente
de retretes y de lavabos.
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 La organización de la documentación es deficiente,

encontrándose que se maneja documentación obsoleta
(registros, etc.). No conformidad grave. ISO 18001:2007: El
empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la
autoridad laboral la documentación relativa a las obligaciones
establecidas en la ley de prevención

 Existe listado de teléfonos de emergencia, pero no se

encuentra visible. No conformidad leve. ISO 18001:2007: En
todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo
requieran se deberá disponer también de material de primeros
auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. Una
señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el
número de teléfono del servicio local de urgencia.

 Algunos trabajadores no hacen uso de los equipos de

protección individual establecidos en el PSS como
obligatorios (botas de seguridad, casco, etc). Se observa a
un trabajador que ya ha sido amonestado, de nuevo sin
casco: Juan Jose Ríos Ugarte. No conformidad grave.
ISO18001:2007: Los contratistas y subcontratistas estarán
obligados a cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido
en el plan de seguridad y salud.

 El control documental no es del todo adecuado,

detectándose documentos con logo antiguo (evaluación,
procedimiento de investigación de accidentes), sin firmar por la
dirección etc. No conformidad leve. Estos desfases quizás se
deban a la reciente incorporación de la nueva responsable de
departamento, por lo que queda reflejado como mera
observación. Deberá mejorarse en el control, custodia y
actualización de documentación preventiva.
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Firma del responsable de la entidad auditada y de los

componentes del equipo auditor.

Componentes del equipo auditor Responsable entidad auditada.