1

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN HSEQ

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN LA NTC ISO 9001:2015

NTC ISO 14001:2015 NTC ISO 45001:2018 PARA LA EMPRESA ASEO A MIL SAS

Presentado por:

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

Presentado a:

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo

Bogotá mayo de 2019

Tabla de contenido

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN ....................................................................... 6

2. REFERENCIAS NORMATIVAS .................................................................................. 6

 2

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES .................................................................................... 7

Términos del Sistema de gestión .................................................................................... 7

Términos del medio ambiente ......................................................................................... 7

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ....................................................................... 9

4.1. Comprensión de la organización y su contexto (matriz parte 1) .............................. 9

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas (matriz

parte 2) ...................................................................................................................................... 10

4.4 Diagrama de bloques coordinador de ventas .......................................................... 11

Flujo grama coordinador de ventas ............................................................................... 12

Diagrama de bloques Auxiliar administrativo .............................................................. 13

Flujograma Auxiliar administrativo .............................................................................. 14

Diagrama de bloques Coordinador de RRHH ............................................................... 15

Flujograma Coordinador de RRHH .............................................................................. 16

Diagrama de bloques Operativo .................................................................................... 17

Flujograma Operativo ................................................................................................... 18

5. LIDERAZGO ................................................................................................................ 19

5.1.1 generalidades ........................................................................................................ 19

5.1.2 enfoque al cliente ................................................................................................. 19

5.2 POLÍTICA .................................................................................................................. 21

5.2.1 establecimiento de la política de calidad .............................................................. 21

 3

5.2.1 establecimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo ................. Error!

Bookmark not defined.

5.3. Roles responsabilidades y autoridades en la organización .................................... 21

........................................................................................................................................... 21

6. PLANIFICACIÓN ........................................................................................................ 22

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES ................... 22

6.1.1 generalidades ........................................................................................................ 22

6.1.2 matriz riesgo ambientales 1 .................................................................................. 22

6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLO ................ 25

Objetivo general calidad y medio ambiente .................................................................. 25

Objetivo General seguridad y salud en el trabajo ......................................................... 25

Objetivos específicos sistema de gestión de calidad ..................................................... 25

Objetivos específicos medio ambiente .......................................................................... 25

Objetivos específicos seguridad y salud en el trabajo ................................................... 26

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS .................................................................... 26

7. APOYO ......................................................................................................................... 26

7.1 RECURSOS ................................................................................................................ 26

7.1.1 generalidades ........................................................................................................ 26

7.1.2 personas ................................................................................................................ 27

7.1.3 infraestructura ...................................................................................................... 27

 4

7.1.4 Riesgos identificados ........................................................................................... 27

7.3 Toma de conciencia..................................................................................................... 30

7.4 matriz de Comunicación ............................................................................................. 31

8. PANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL (CARACTERIZACIÓN) ........... 31

Caracterización ventas ...................................................................................................... 31

Caracterización RR-HH .................................................................................................... 33

Caracterización Administrativo ........................................................................................ 36

9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ............................................................................. 39

9.2 Auditoría Interna ..................................................................................................... 39

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN ASEO A MIL ...................................................... 39

Lugar y Duración de la Auditoría ................................................................................. 39

Procedimientos del Programa de Auditoría .................................................................. 40

Cronograma de auditoria interna ................................................................................... 40

9.3 Revisión por la dirección ............................................................................................ 41

Reunión de apertura ...................................................................................................... 41

10. MEJORA ................................................................................................................... 42

10.2 No conformidades y acciones correctivas ............................................................. 42

Alcance:......................................................................................................................... 42
 5

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN LA NTC ISO 9001:2015

NTC ISO 14001:2015 NTC ISO 45001:2018 PARA LA EMPRESA ASEO A MIL SAS

En ASEO A MIL S.A.S, es una empresa dedicada a la prestación de servicios de limpieza

y desinfección, nos comprometemos a:
 6

• Garantizar la satisfacción del cliente y a generar en ellos la mejor percepción mediante

condiciones comerciales competitivas.

• Cumplir los requisitos legales y normativos aplicables a nuestra labor.

• Componer un equipo dinámico de trabajo, proporcionado todos los recursos para

enriquecer el talento humano y promover la mejora continua como un principio esencial de todos
los procesos de ASEO A MIL S.A.S.

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

El objetivo del presente manual es dar a conocer el Sistema de Gestión Integrado

(Calidad – Ambiente), propuesto para ASEO A MIL SAS. En este documento se describen todos

los elementos que conforman el SIG (Calidad -. Ambiente); la Política y Objetivos, el enfoque de

procesos y toda la documentación que determina y soporta los procesos y actividades

relacionados con los servicios prestados por la Organización.

2. REFERENCIAS NORMATIVAS

● ISO 9001 del año 2015, Sistema de gestión de calidad

● ISO 9001 del año 2012, Sistema de gestión integrado de calidad
● ISO 14001 del año 2015 sistema de gestión medio ambiente
● NTC ISO 45001:2018 Responsabilidad de la empresa concerniente a seguridad y salud en
el trabajo
 7

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Términos del Sistema de gestión

3.1.1 sistema de gestión: está basado en normas internacionales que permite controlar
distintas facetas en una empresa, como calidad de su producto o servicio de igual forma impactos
ambientales.

3.1.2 calidad: es la capacidad que se posee para satisfacer necesidades explícitas según el
parámetro.

3.1.3 proceso: serie de pasos con actividades, restricciones y recursos que producen una
salida de cierto tipo.

3.1.4 Evaluación de desempeño: constituye el proceso por el cual se estima el

rendimiento global del empleado

3.1.5 Planificación: Es un método que permite ejecutar planes de forma directa, los
cuales serán realizados y supervisados en función del planeamiento.

3.2.1 Aseo: Limpieza o arreglo de una persona o una cosa.

3.2.2 Maquinaria: Conjunto de máquinas que se usan para un fin determinado.

3.2.3 Hidrolavado: Son máquinas que cuentan con una bomba de alta presión la cual es
impulsada por un motor que puede ser de gasolina o eléctrico. Estas bombas no generan presión,
estas bombas se encargan de producir un flujo de agua limpia

3.2.4 Materiales: Materia elaborada o manufacturada de la que está hecha una cosa.

3.2.5 Desinfección: Eliminación de los gérmenes que infectan o que pueden provocar una
infección en un cuerpo o un lugar.

Términos del medio ambiente

3.3.1 Medio ambiente: entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el

agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
 8

3.3.2 Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso,

como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

3.3.3 Condición ambiental: Estado o características del medio ambiente, determinado

en un punto específico en el tiempo.

3.3.4 Prevención de la contaminación: Utilización de los procesos, prácticas, técnicas,

materiales, productos, servicios o energía, reducir o controlar, en forma separada o

contaminación.

3.3.5 Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organización que interactúa como un medio ambiente.

Términos del seguridad y salud en el trabajo

3.4.1 Enfermedad Laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la

exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el

trabajador se ha visto obligado a trabajar

3.4.2 Accidente de trabajo: es todo acontecimiento repentino que suceda por causa o

con ocasión del trabajo que desempeña una persona y que por este hecho el trabajador tenga una

lesión en su cuerpo, se perturben sus funciones, se le genere una invalidez o incluso el trabajador

muera.

3.4.3 Seguridad y salud en el trabajo: Aquella disciplina que trata de la prevención de

las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y

promoción de la salud de los trabajadores.

 9

3.4.4 Riesgo: son las posibilidades de que un trabajador sufra una enfermedad o un

accidente vinculado a su trabajo.

3.4.5 Peligro: Se define como cualquier fuente, situación o acto con un potencial de

producir un daño en términos de una lesión o enfermedad, daño a la propiedad, daño al medio

ambiente o una combinación de éstos

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1. Comprensión de la organización y su contexto (matriz parte 1)

ANALISIS PARTES
ANALISIS INTERNO RIESGOS OPORTUNIDADES
EXTERNO INTERESADAS

Hurto de
Mercadeo:
Tecnolgico:Software, información
Ventas,
marketing, facturación confidencial de la
portafolio,
electrónica. empresa, lo cual Firma de
Precios, Clientes y
Maquinaria de última genera Riesgo documento de
Trazabilidad proveedores
tecnología para la público para los confidencialidad.
Manejo de
limpieza y trabajadores,
herramientas
desinfección. clientes y
ofimaticas
proveedores.
Sanción legal por
Entorno legal: ministerio de trabajo, incumplimiento
Diseño e
normativa legal aplicables para del decreto 472,
Empleados, implementación del
empresas de aseo, Iso 9001 de 2015. ausentismo del
alta gerencia SGSST, por medio
Seguir la directrices establecidas por el diseño y
del ciclo PHVA.
Ministerio del Medio Ambiente seguimiento del
SGSST.
Competitivo:
Divulgación de
Casa limpia,
manual de manejo
Económico: Reporte Sodexo, Apunto Riesgo mecánico
adecuado de
anual de parte contable sas, (atrapamiento)
maquinaria,
a la DIAN, pólizas de Servilimpieza referente al
inspección de
seguro, Impuestos Manejo de Aseo Amil análisis externo
maquinaria y
legales. La diminución máquinas a por adquirir
reporte de
del pago de los vapor que maquinaria con
condiciones para
servicios públicos. disminuyan el nueva tecnología.
ser debido
consumo de
mantenimiento.
agua y luz
 10

Social:
Aumento y
fidelización de Seguimiento al
Cultural: Etnia,
trabajadores y Riesgo programa de
Religión, Nivel de
clientes Psicosocial, bienestar,
formación Nuevos
Programas de ocasionado por conformación de
Crear hábitos del uso Colaboradores
sensibilización ambientes comité de
adecuado de los
para la laborales tóxico. convivencia
recursos naturales
preservación de laboral.
los recursos
naturales
Mediante de la
Seguridad y salud en DOFA
el trabajo: identificar las
Identificación de oportunidades y Aumentos de
riesgo derivado del amenazas a la accidentes
proceso, diseño de cuales esta laborales,
matriz de peligro por expuesta la sanciones por
otra parte, organización, incumplimiento, Mejora continua,
implementación del análisis de bajos resultados eficacia y
SGSST vulnerabilidad. Aseo Amil en indicadores eficiencia

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas (matriz parte 2)

EXPECTATIVAS
Aumento de producción
No acarrear sanciones legales al no dar
cumplimiento con parámetro normativos
Reconocimiento como una empresa líder en el
mercado
Cumplimiento de objetivos y metas
Disminuir la generación de residuos
NECESIDADES
Incursionar con nueva tecnología en el
mercado
Evitar sanciones por el no cumplimiento
de nuestros impuestos
Aumentar nuestro musculo financiero
Sentido de pertenencia por parte de los
colaboradores
Disponer de los recursos Económicos para
adquirir maquinaria
 11

4.3 determinación del alcance del sistema de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y

salud en el trabajo.

Nuestro alcance determina el compromiso de todos los funcionarios de ASEO AMIL, vinculados

directamente, contratistas y visitantes, mejorando la calidad laboral dentro de la organización.

4.4 Diagrama de bloques coordinador de ventas

ENTRADA COORDINADOR DE VENTAS SALIDA

Dar seguimiento y cumplimiento de Verificación de orden

Orden de producción las metas establecidas de compra

Preparar planes y presupuestos de Entrega de portafolio a

Cotización de proveedores venta clientes

Identificar las zonas que Delimitar el territorio donde se van a

requieran el servicio ofrecer los servicios Conexión con el cliente

Atraer, retener y fidelización Mejorar la experiencia o gestión de

del cliente los clientes Satisfacción del cliente

Captación y firma de contrato con Aumento de ventas

Posicionar un nuevo producto clientes
Contar con los medios
Ofrecer servicios por medio de las
tecnológicos y as plataformas Reducir el uso del papel
plataformas virtuales y redes sociales.
necesarias
Capacitación manejo de Captación de clientes Toma de conciencia y
eventualidades. (Riesgo Publico) manejo de la situación.
 12

Flujo grama coordinador de ventas

Orden de producción

Dar seguimiento y Ofrecer

cumplimiento de las Verificación servicios por
metas establecidas medio de las
plataformas
virtuales y
Preparar planes y redes
presupuestos de venta sociales.
Satisfacción del cliente Para reducir
el uso de
papel
Delimitar el territorio
donde se va a ofrecer los
servicios

Captación de clientes

Captación de clientes
(Riesgo Público) se tomaran medidas
de Toma de conciencia y manejo de la
situación en áreas de la empresa para
cual se instalaran botón de pánico en
lugares estratégicos; de igual forma al
ingresar a las instalaciones de la empresa
habrá un detector de metales y personal
de seguridad.
 13

Diagrama de bloques Auxiliar administrativo

AUXILIAR
ENTRADA ADMINISTRATIVO SALIDA

Establecer el inventario Requerir materia prima llegada de los productos

Buscar rentabilidad e Satisfacción de la

Definir proveedores incrementar productividad organización
Definir de políticas y
Mejor prestación de
Diseño del SGC estándares de calidad para la
servicios
prestación del servicio

Establecer diferentes canales

Abordaje del cliente de comunicación con los Dar a conocer el portafolio
clientes

Definir estrategias de Reconocimiento de la

Planeación organización
marketing

Reducir el consumos de
Crear habito del uso de las
Digitalización de documentos papel
herramientas, sensibilización
Pausas activas y aplicación
Diagnóstico de encuesta por
Recepción de documentos de encuesta de
parte del trabajador, SVE
(biomecánicos, movimientos sintomatología, adquirir
enfermedades profesional
repetitivos) sillas ergonómicas
túnel de carpiano
 14

Flujograma Auxiliar administrativo

Recepción de Requerir materia prima

documentos
(biomecánicos,
movimientos repetitivos)
Pausas activas y Buscar rentabilidad e
aplicación de encuesta de incrementar productividad Mejor prestación
sintomatología, adquirir de servicios
sillas ergonómicas

Definir de políticas y
estándares de calidad para la
Abordaje del cliente prestación del servicio

Establecer diferentes
canales de comunicación Reducir los consumos de
con los clientes papel

Definir estrategias de
marketing
 15

Diagrama de bloques Coordinador de RRHH

ENTRADA COORDINADOR DE
RR-HH SALIDA

Contratación del
Solicitud del personal Selección del personal
personal

Personal idóneo para

Solicitud de la capacitación Capacitación del personal desarrollar sus
actividades

Dar a conocer los factores de Prevención de los riesgos Disminuir los accidentes
riesgo laborales. de trabajo

Hacer actividades recreativas Establecer relaciones laborales. Personal motivado

Solicitud de procesos Descargo

Procesos disciplinarios
disciplinarios

Crear hábito del uso de las Reducir el consumos

Dar uso de herramienta
herramientas. de papel
 16

Diagnósticos e identificación de Cumplimiento de programa de Prevención del estrés

las características físicas y capacitación (Riesgo laboral, redistribución de
ambientales de trabajo. psicosocial) tareas.

Flujograma Coordinador de RRHH

Selección del personal

Capacitación del personal Personal idóneo para

desarrollar sus
actividades

Prevención de los riesgos

laborales.
Solicitud de procesos
disciplinarios

Dar uso de herramienta Establecer relaciones

ofimática, para reducir los laborales. Cumplimiento de
consumos de papel programa de
capacitación
(Riesgo psicosocial)
Prevención del
Procesos disciplinarios estrés laboral,
redistribución de
tareas.
 17

Diagrama de bloques Operativo

OPERTIVO DE AREA SALIDA

ENTRADA

Identificación del área Verificación visual del área para

Información suministrada por
donde se va a realizar el determinar las condiciones
el cliente
aseo iniciales

Verificación de estándar o
procedimiento para de aseo
Directrices de supervisor y limpieza Cumplimiento del mismo

Alistamiento de equipos y Claridad de uso de cada equipo

Requisición de elementos
elementos de aseo o elemento

Diligenciamiento de formato Inicio de limpieza y Entrega de área al encargado de

de calidad desinfección la operación

Revisión del cliente Entrega de actividad

Entrega final , cliente satisfecho

Reporte de grifos e Concientizar al personal

Uso de agua para realizar el
identificación de fugas de operativo del buen uso y ahorro
aseo
agua. de los recursos naturales.

Inspección de área antes de Limpieza y mantenimiento

Señalización y demarcación en
iniciar actividades para de áreas locativas (Locativo
las áreas de trabajo.
identificar condiciones. por orden aseo)
 18

Flujograma Operativo

Concientizar al personal Identificación del área donde

operativo del buen uso y se va a realizar el aseo
ahorro de los recursos
naturales.
Verificación de estándar o
procedimiento para de aseo y Claridad de uso de
limpieza cada equipo o
elemento

Alistamiento de equipos y
elementos de aseo
Entrega final, cliente
satisfecho
Limpieza y mantenimiento
Inicio de limpieza y
de áreas locativas (Locativo
desinfección
por orden aseo)
Señalización y demarcación
en las áreas de trabajo.

Entrega de actividad
 19

5. LIDERAZGO

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.1.1 generalidades

Aseo Amil S.A.S está comprometida con el sistema de gestión de calidad y de medio
ambiente, como una herramienta de mejora continua, con el fin de cumplir con los requisitos y
necesidades del cliente de manera legal para así aumentar la satisfacción de este. En este
compromiso también aseguramos la efectividad de la prestación del servicio.

5.1.2 enfoque al cliente

Por medio de esta encuesta la cual se realizará por vía telefónica a nuestros clientes 3
veces al año, con el fin de saber las necesidades que requieren y qué cambios son necesarios para
la mejora del servicio.

NOMBRE DE LA EMPRESA: FECHA:

RAZON SOCIAL:
DIRECCION DE LA EMPRESA:
ENFOQUE AL CLIENTE

CUMPLE
PREGUNTAS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
PARCIALMENTE

¿Le gustaría que contáramos

Con un horario extendido?

¿Qué tipo de tecnología le

gustaría encontrar?
 20

¿Según la información
suministrada, que otros
serbios le gustaría que
incorporáramos?

¿Qué cambios cree

necesarios en la prestación
de los servicios?

¿Cree usted que nuestro

personal está calificado?

¿Qué cosa se te ocurre para

hacer que el servicio
brindado sea algo
extraordinario?

¿Cuál es el tiempo estimado

que le debemos prestar el
servicio?

¿Qué medios de pago le

gustaría que manejáramos?

¿Por qué medio le gustaría

recibir nuestro portafolio
(asesor, vía telefónica,
pagina o correo)?

¿Considera usted nuestra

condición de trabajo son
buenas?

¿Considera que dentro de la

ejecución de limpieza se da
un uso adecuado del recurso
hídrico?
 21

5.2 POLÍTICA

5.2.1 establecimiento de la política de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el

trabajo

ASEO MIL SAS para su mejora continua actúa comprometida con la calidad, medio
ambiente y seguridad y salud en el trabajo Sus acciones son siempre fundamentadas dando
cumplimiento a la normativa legal vigente y estableciendo como prioridad el manejo adecuado
de los residuos sólidos generados en el desarrollo de la operación y el uso eficiente de los
recursos hídricos; por otra parte la seguridad de los trabajadores dando prioridad a los riesgos
identificados para disminuir accidentes laborales y enfermedades profesionales; buscando el
cumplimiento de sus objetivos y metas para la satisfacción de los clientes en un pilar siempre
estando a la expectativa de sus necesidades.

Adicionalmente se da cumplimiento a las normas prescritas en pro de obtener los mejores

beneficios de productividad, eficiencia y eficacia en nuestras actividades.

Esta política será ampliamente divulgada a los trabajadores y contratistas que ingresen a

la empresa ASEO AMIL SAS.

5.3. Roles responsabilidades y autoridades en la organización

En el organigrama se encontrará las jerarquías que maneja la empresa.

Gerente

Auxiliar administrativa

Coordinador compras e Coordinador de Coordinador

insumos Coordinador de
RR-HH de área calidad, medio
ambiente y
seguridad y
salud en el
Operativos trabajo
 22

6. PLANIFICACIÓN

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6.1.1 generalidades

ASEO A MIL SAS, cuenta con un proceso de evaluación a los riesgos que se puedan
presentar durante el desarrollo de las actividades, de esta manera también la identificación de los
posibles riesgos. Para este se debe tener en cuenta la planeación, elaboración ejecución de
Informes, correctivos, verificación del cumplimiento.

EXPECTATIVAS
Aumento de producción
No acarrear sanciones legales al no dar
cumplimiento con parámetro normativos
Reconocimiento como una empresa líder en el
mercado
Cumplimiento de objetivos y metas
Disminuir la generación de residuos
ACCIONES
Organización y control de la compañía
Sanciones por el incumplimiento de las
normas
Inestabilidad financiera, perdida en ventas
y aumento competencia
Falta de logística, personal idóneo para su
seguimiento
Disponer de los recursos Económicos para
adquirir maquinaria

6.1.2 matriz riesgo ambientales y matriz de peligros sst (ANEXO EXCEL)

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES(Hoja 1)

IMPACTO
(Descripción) EVALUACION REQUIS
SUBPRO ASPECT SIGNIFIC ITOS
PROCESOS CESO O ANCIA LEGALE
 23

Flo SA
ra, Ho CUMPLI
Ai Ag Su Situa Incid Probab Grav Import
Fa mbr R
re ua elo ción encia ilidad edad ancia
un e
a
Desarrol Consum
lo de o de
Flora/ Fauna D 3 3 9 ALTA
informes energía
de eléctrica A.N
investiga Generac AGUA
ciones y ión de Ley
trámites gases de Aire I 1 1 1 BAJA 1151/2
administ combust 007 -
rativos - ión E Ley
Uso 373/19
Uso y
continuo 97
consum
de Flora/ Fauna D 3 2 6 MEDIA AMBIE
o de
impreso NTAL
papel A.N
ras, Ley
fotocopi 299/19
adora, 95
computa SUELO
doras, Ley
luminari Consum 388/19
PROCESO as, o de Hombre D 3 3 9 ALTA 97 Art
ADMINIST plotter, agua 33
RATIVO/ equipos ELECTRI
PROCESO de CA Ley
RRHH comunic 143719
ación E 94 - Ley
Generac 142/
ión y 1994
vertimie PAPEL
ntos de Resoluci
agua Suelo I 3 2 6 MEDIA ón
Disposici residual 1407/2
ón de es 018
residuos domésti COMBU
ordinari cas E STIÓN
os en Resoluci
puntos Generac ón
ecológic ión de 1962/2
os residuos
sólidos 017
Hombre I 3 2 6 MEDIA
ordinari
os y
reciclabl
es N
 24

Generac
ión de Hombre N I 1 1 1 BAJA
ruido
Prolifera
ción de Hombre A.N I 1 1 1 BAJA
vectores
Deterior
o del Suelo A.N I 2 1 2 BAJA
suelo
Generaci
Contami
ón de
nación Hombre N I 2 1 2 BAJA
residuos
visual
ordinari
os Alteraci
ón de la
Agua E D 3 3 9 ALTA
calidad
del agua
Disminu
Consum
ción del Hombre, Flora/
o de E D 3 3 9 ALTA
recurso Fauna
agua
PROCESO hídrico
PRODUCTI Generaci Deterior
VO ón y o del
(Limpieza vertimie ecosiste Flora/ Fauna A.N D 3 3 9 ALTA
de las ntos de ma
instalacion agua
es: pisos, residual
ventanas, es Deterior Suelo N I 2 2 4 MEDIA
baños, domésti o del
espejos de cas suelo
agua,
Contami
zonas
nación
verdes)
del aire
por Hombre E I 2 3 6 ALTA
emision
es de
Recolecc gases
ión
Alteraci
interna
ón de
de
las
RESPEL
caracter Hombre N I 2 2 4 MEDIA
ísticas
del
suelo
Daño en
Hombre N I 2 2 4 MEDIA
infraestr
 25

uctura y
equipos
del
instituto

6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLO

Objetivo general calidad y medio ambiente

Verificar el cumplimiento, mantenimiento y mejora de los requisitos de las normas NTC

ISO 9001 de 2015, NTC ISO 14001 de 2015 2018, acorde a los requisitos legales y

reglamentarios aplicables en la organización Aseo A mil SAS.

Objetivo General seguridad y salud en el trabajo

Implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo,

dándole cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, que garanticen un ambiente de trabajo seguro y

saludable, para los colaboradores en el desempeño de sus labores

Objetivos específicos sistema de gestión de calidad

1. verificar el cumplimiento del sistema de gestión de calidad.

2. verificar el cumplimiento de estandarización puesto que con esta se genera una

prestación de servicio a satisfacción del cliente.

3. verificar y mejorar los resultados obtenidos.

Objetivos específicos medio ambiente

1. Minimizar el impacto ambiental generado por la organización.

2. Cumplir con la legislación ambiental, disminuyendo la exposición de la Empresa a

conflictos como litigios ambientales ya sea penales como civiles

 26

3. Prevenir contaminación ambiental del agua y aire como resultado de materiales

usados en el proceso productivo.

Objetivos específicos seguridad y salud en el trabajo

1. Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables.

2. Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de seguridad y

salud en el trabajo apliquen a la Institución

3. Identificar, evaluar y controlar los agentes y factores de riesgos presentes en el medio

de trabajo, que puedan causar accidentes o enfermedades laborales en la salud de los

colaboradores

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

Cuando se considere hacer un cambio al SGI, deberá realizarlo de manera planificada,

evaluando el propósito de los cambios.

Las acciones que se detecten en el no cumplimiento serán reportadas en un informe, ya

que estas afectan el proceso y el cumplimiento de los objetivos se reportará al general, con
aprobación del jefe de oficina.

7. APOYO

7.1 RECURSOS

7.1.1 generalidades

Para implementar y mantener el SGI calidad y el sistema de medio ambiente, para

mantener una mejora continua y lograr eficiencia, de ASEO A MIL SAS suministra los recursos

físicos, técnicos, tecnológicos, materiales, humanos y financieros necesarios.

 27

7.1.2 personas

ASEO A MIL SAS, cuenta con personal calificado, idóneo y está comprometido con su
constante capacitación y compromiso con el personal, para poder brindar un buen servicio al
cliente a nivel interno y externo.

CARGO PERSONAL QUE LO

CONFORMA
Administrativo 5 personas

RRHH 10 personas

Ventas/ Marketing 8 personas

Operativo 15 personas

Coordinador de

calidad, Medio ambiente y

seguridad y salud en el trabajo 2 personas

7.1.3 infraestructura

La prestación de servicio de limpieza y desinfección se lleva a cabo en las diferentes

empresas las cuales requieren de nuestro servicio, donde tenemos en cuenta

 Maquinaria necesaria para realizar el servicio que se solicita.

 Servicios públicos disponibles.
 Recurso de comunicación.
 Recursos humanos.

7.1.4 Riesgos identificados

PROCESO TAREAS PELIGRO

 28

CONTROL
CONTROLES
EFECTOS DE
ADMNISTRATIV
DESCRIPCI CLASIFICACI POSIBLES INGENIER
OS
ÓN ÓN ÍA

Rediseño del
puesto de
posturas escoliosis, trabajo,
(prolongada) bursitis. suministrar Capacitación de
silla higiene postural,
biomecánico
ergonómica pausas activas.

posturas
Túnel del carpo, Rediseño del Capacitación de
(movimientos
bursitis. puesto de higiene postural,
repetitivos)
trabajo. pausas activas.
pausa activas,
Atender cumplimiento de
llamadas, cronogramas de
documenta etapas de la obra,
Auxiliar r ingresos, condiciones de Realizar reuniones
Estrés, malestar
administrati digitar en la tareas (carga psicosocial periódicas con los
físico
vo y computad mental) trabajadores para
coordinador or, registro intercambiar ideas y
de ventas y control, Capacitación en
Requerir Manejo y control de
materia N/A estrés
prima
Aplicación de
Interface Estrés, cefaleas, batería del riesgo
persona - tarea arritmias, psicosocial,
psicosocial
(demanda de la síndrome de programa de
tarea) Burnout capacitación riesgo
psicosocial

Rigidez en cuello Capacitar al

Posturas Diseño de
y espalda, dolor personal en higiene
prolongadas ( Biomecánico puesto de
lumbal,dolor en postural, pausas
carga estática) trabajo
manos y espalda. activas.

Recibir
capacitación en el
manejo del riesgo
público.
Captación Identificació • Conocer y cumplir
Públicos Heridas abiertas,
de n de zonas, los estándares y
(robos, atracos, golpes con
clientes, Condiciones de caí, protocolos para el
asaltos, objetos,
Delimitar atentados, de seguridad autocuidado, control del riesgo
amputaciones,
el suministro de público (actuación
orden público) muerte)
territorio transporte del antes, del
coordinador donde se durante y del
de ventas ( van a después de un
Fuera de la ofrecer los evento) elaborados
empresa) servicios por su contratante.
 29

Mantener su
puesto y área
de trabajo en
buenas
condiciones
de orden y
aseo.
• Mantener
los pasillos y
áreas de
circulación, Asistir a
Condiciones de
Caídas al Caídas, golpes, libres de capacitaciones
seguridad
mismo nivel politraumatismos obstáculos y suministradas por
(locativo)
derrames. su contrate.
• Respetar la
señalización
existente.
• Si
identifica en
peligro
infórmelo
oportunamen
te a su
contratante.
Revisión de
Tareas de procedimient Capacitación e
Operativo
orden y Trasmisión de o para inducción sobre
de área
aseo Virus, enfermedades disminuir riesgos
bacterias, infectocontagiosa contagio con concernientes de
Biológico
hongos y s (meningitis, riesgo aseo en áreas
parásitos neumonia,faringit biológico, infectadas agentes
is) uso de epp, que ocasionan
esquema de enfermedades.
vacunación
Medición
ambiental
Enfermedades
material
respiratorias
Material particulado, Capacitación uso de
Químico irritación de la
particulado instalación epp
piel y vías
de extractor
respiratoria

Adquirir
máquina de
ultima
tecnología Concientización al
Afectación en la para personal sobre el
Tala de arboles Antrópico
Flora y Fauna disminuir el ahorro y uso de
consumo de papel
los recursos
naturales
 30

7.2 COMPETENCIA

Características: Es el funcionario o persona encargada del proceso coordinar las

actividades, tareas y funciones a desarrollar, así como de presentar los diferentes recursos,
criterios, o necesidades requeridos para el desarrollo de la misma. Por esto es necesario que
cumpla con los siguientes requisitos:

CARGO EDUCACIÓN/ EXPERIENCIA EXPERIENCIA

Estudios profesionales en Gestión de Experiencia mínima

la calidad, seguridad y salud en el 3 años
Gerente trabajo y medio ambiente.
Ingeniero industrial/ o carreras afines
Manejo de la Norma ISO 9001

Analista de RRHH Profesional psicología años de experiencia

Especialización en recursos humanos 5

Coordinador de compras Técnico o tecnólogo en compras y 6 meses de

mercadeo. experiencia en el
Tecnólogo en contabilidad campo

Área operativa Básica secundaria, básico en curso de 6 meses

alturas

Supervisor de área Tecnólogo contabilidad, recursos 1 año experiencia

humanos
Curso básico manejo y supervisión de
personal, coordinador curso en alturas

Coordinador de calidad, Ingeniero ambiental o 2 años

medio ambiente y Administrador en salud ocupacional
seguridad en el trabajo

7.3 Toma de conciencia

Buscando que los colaboradores tomen conciencia del sistema de gestión integral de

calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, ASEO A MIL SAS

realizara capacitaciones respectivas en la cual se les comunique la importancia de su

 31

participación y colaboración en el cumplimiento de la política y objetivos, así como la

importancia de su rol del sistema n el fin de crear una mejora continua y un buen desempeño de

la organización.

7.4 matriz de Comunicación

MATRIZ DE COMUNICACIÓN
¿QUE COMUNICA? CUANDO A QUIEN COMO QUIEN
Cartelera informativa,
Políticas Todos los días Toda la organización capacitación y Gerente
correos
Cartelera informativa,
Objetivos Todos los días Toda la organización capacitación y Gerente
correos

Reporte escrito y El encargado del

Informes Mensual Gerencia
reunión. programa

8. PANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL (CARACTERIZACIÓN)

ASEO A MIL SAS, ha identificado los procesos relacionados con la prestación del servicio, los

cuales se encuentran definidos en el mapa de procesos y las caracterizaciones respectivas.

CÓDIGO 1

Caracterización ventas VERSIÓN 1

PÁGINA 4 DE 4

NOMBRE RESPONSA
DEL BLE DEL
PROCESO: PROCESO: Coordinador de ventas
Controlar el
proceso de
ventas con el El proceso de seguimiento de venta de un servicio
fin de inicia con la emisión de la opinión del cliente y
contribuir a la termina con el planteamiento de propuestas de
OBJETIV organización, mejoramiento interno y hacia los clientes para ser
O DEL mantener al puesto en marcha.
PROCESO cliente en
: esta, hacer ALCANCE:
 32

crecer el nivel
de clientes y
distribuciones
en ventas.
INSUMO
PROVEED (ENTRADA RESPONSAB PRODUCTO
OR ) Actividades LE (SALIDA) CLIENTE
Dar
seguimiento
y
cumplimient
o de las
Orden de metas Verificación de orden de
Gerente producción P establecidas compra Compras
Cotización Preparar
de planes y
proveedore presupuestos Entrega de portafolio a
Financiera s H de venta clientes Gerente
Coordinador
Identificar Delimitar el
de ventas
las zonas territorio
que donde se van
Coordinado requieran el a ofrecer los Administrac
r de ventas servicio V servicios Conexión con el cliente ión
Atraer, Mejorar la
retener y experiencia
Asesor fidelización o gestión de Coordinado
comercial del cliente A los clientes Satisfacción del cliente r de ventas
Posicionar
un nuevo Captación de Administrac
Gerente producto P clientes Aumento de ventas ión
Ofrecer
Contar con servicios por
los medios medio de las
tecnológico plataformas
s y as virtuales y Divulgación y
Coordinado plataformas redes aceptaciones los
r de ventas necesarias sociales. productos Compras
Capacitació
n manejo Captación de
Coordinador
Instructores de clientes
de RRHH
de eventualida (Riesgo Toma de conciencia y Personal
capacitación des. Publico) manejo de situación capacitado
 33

PUNTOS DE CONTROL
QUE SE
CONTROL FRECUENCI
A QUIEN COMO A CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Mediante
los Producción y sistema Claridad en la información
inventarios jefe de ventas contable Mensual suministrada del inventario
clientes y Cotizaciones
posibles Coordinador y contacto Consecutivo de la facturación o de las
ventas de ventas con el cliente Diarias cotizaciones
Fidelización Asesores Aceptación del cliente y satisfacción
del cliente comerciales Publicidad Diarias del cliente
Implementan
do nuevos
servicio para
Ampliación mejorar
del medio Tener en cuenta las encuestas
portafolio Gerente ambiente Anual realizadas

REGISTROS
DOCUMENTOS DEL REQUISITO
RELACIONADOS PROCESO S LEGALES REQUISITOS A CUMPLIR ISO 9001

REGISTROS
RELACIONADOS

AMBIENTE
DE
RECURSOS TRABAJO RIESGOS DEL PROCESO
CÓDIGO
Caracterización RR-HH VERSIÓN 1
PÁGINA 4 DE 4

NOMBRE
DEL
PROCESO RESPONSABLE
: DEL PROCESO: Coordinador de RRHH
 34

Planear, organizar,
ejecutar y controlar
las acciones que
promuevan la
provisión y
desarrollo del talento
humano, bienestar y El proceso incluye la definición de la
mejoramiento de las estructura organizacional, la provisión
OBJETIV
competencias del recurso humano, la gestión de las
O DEL
laborales, la ALCANCE: situaciones administrativas y las
PROCESO
seguridad y salud en actividades de capacitación, nómina,
:
el trabajo, así como bienestar, incentivos y evaluación del
la gestión de desempeño
situaciones
administrativas que
se generen en el
ingreso, permanencia
o retiro del personal
de la Entidad
PROVEED INSUMO RESPONSA PRODUCTO
ACTIVIDADES
OR (ENTRADA) BLE (SALIDA) CLIENTE

Coordinador
de RRHH Contrataci
Solicitud del Selección del Talento
Gerente Gerente ón del
personal personal Humano
Jefe Área personal
solicitante

Personal
idóneo
Coordinador Evaluación
para
Talento Solicitud de la Capacitación del de área y
desarrollar
Humano capacitación personal Coordinador Seguimient
de RRHH sus
o
actividade
s
Disminuir
Dar a conocer los Prevención de los los
ARL SISO ARL
factores de riesgo riesgos laborales accidentes
de trabajo

Talento Hacer actividades Establecer Coordinador Personal

El Personal
Humano recreativas relaciones laborales de RRHH motivado
 35

Solicitud de procesos Procesos Talento

Jefe de Área Descargos
disciplinarios disciplinarios Humano
Coordinador
de RRHH Concientiza
Coordinador r del
Dar uso a las Área
Crear hábito del uso de área impacto
Gerente herramientas administra-
de las herramientas. ambiental
ofimáticas
que genera tiva
estas.
Diagnostico e Prevención
Cumplimiento de
identificación de las del estrés
programa de Coordinador
Gerencia características físicas laboral y RRHH
capacitación (Riesgo HSEQ
y ambientales de redistribuci
psicosocial)
trabajo ón de tareas
PUNTOS DE CONTROL
QUE SE
CONTROL FRECUENCI CRITERIO DE
A QUIEN COMO A ACEPTACIÓN
Coordinador de
Según Cumplimiento de
Solicitud RRHH
Citación entrevistas requisición requisitos para el
del personal Gerente
del área cargo
Jefe Área solicitante
Solicitud de Coordinador de área
Aprobación evaluación
la Coordinador de Lista de asistencia Mensual
de conocimiento
capacitación RRHH
Dar a
conocer los Entrega Matriz de Aprobación evaluación
SISO Semestral
factores de peligro de conocimiento
riesgo
Actividades Coordinador de
Lista de asistencia Mensual Participación laboral
recreativas RRHH
Procesos Coordinador de
Cuando sea
disciplinario RRHH Citación descargos Sanción establecida
requerido
s Coordinador de área

DOCUMENTOS REQUISITO REQUISITOS A CUMPLIR

RELACIONADOS S LEGALES ISO 9001
Procedimiento selección de
personal
Procedimiento de Contratación
Matriz de peligro GTC 45
 36

Procedimiento Inducción,
reinducción y
capacitación
REGISTROS
RELACIONADOS

RIESGOS DEL
RECURSOS PROCESO

Revisión GTC 45

CÓDIGO
Caracterización Administrativo VERSIÓN 1
PÁGINA 4 DE 4

RESPONSABL
NOMBRE DEL E DEL
PROCESO: Administrativo PROCESO: Coordinador Administrativo
Establecer una
gestión
administrativa
Este proceso abarca el suministro, planeación,
OBJETIVO DEL eficiente y
ALCANCE: control de todos los procesos administrativos
PROCESO: transparente en
de la organización
el cual se
desarrollen
estrategias que
 37

permitan darle
cumplimiento a
las necesidades
y
requerimientos
de la
organización
INSUMO
(ENTRAD RESPONSABL PRODUCTO
PROVEEDOR A) Actividades E (SALIDA) CLIENTE
Definir Reconocimient
Coordinador
Planeación P estrategias de Mercadeo o de la Externo
de Mercadeo
marketing organización
Coordinador
Establecer el Requerir Llegada de los
Administrativ H Almacén Interno
inventario materia prima productos
o
Establecer
diferentes
Coordinador Abordaje del Dar a conocer
V canales de Mercadeo Externo
de Mercadeo cliente el portafolio
comunicación
con los clientes

Buscar Satisfacción de
Gerente Definir
A rentabilidad e RRHH la Externo
General proveedores
incrementar organización
productividad
Definir de
políticas y
Mejor
SST Diseño del estándares de SISO
A prestación de Interno
Gerente SGC calidad para la Calidad
servicios
prestación del
servicio
Crear habito Concientizar
del uso de Dar uso a las del impacto
las herramientas que genera
Gerente herramientas ofimáticas RRHH estas. Interno
Diagnóstico
de las
encuesta por Pausas activas
parte del Recepción de y aplicación de
trabajador documentos encuestas de
SVE (Biomecánicos, sintomatología
enfermedade movimientos Coordinador , adquirir sillas Colaboradore
Gerencia s repetitivos) HSEQ ergonómicas s
 38

profesionale
s túnel
carpiano
PUNTOS DE CONTROL
QUE SE CRITERIO DE
CONTROLA QUIEN COMO FRECUENCIA ACEPTACIÓN
Establecer el
ciclo de ventas
Estrategias de
Mercadeo para el Mensual Publicidad, % de ventas
marketing
posicionamient
o de la marca
Requisición de
Almacén Check List Semanal Envío de la requisición
materia prima
Rentabilidad e
Reporte de Cumplimiento de un 95% y
incrementar RRHH Mensual
indicadores 100%
productividad
Canales de
comunicación Número de visitas realizadas
Mercadeo Redes sociales Mensual
con los en el portal
clientes
Políticas y
estándares de
Socialización,
calidad para la SISO Semestral Evaluación y seguimiento
publicación
prestación del
servicio

DOCUMENTOS REGISTROS REQUISITOS REQUISITOS A

RELACIONADOS DEL PROCESO LEGALES CUMPLIR ISO 9001

REGISTROS
RELACIONADOS

AMBIENTE DE
RECURSOS TRABAJO RIESGOS DEL PROCESO
 39

9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

9.2 Auditoría Interna

Se llevará a cabo para cada uno de los procesos del Sistema de gestión de calidad, medio

ambiente y seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al procedimiento Auditorías Internas y se

establece la programación en el formato de auditorías, como evidencia queda el formato Informe

de auditorías, el cual nos servirá como soporte.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN ASEO A MIL

Por favor califique del 1 al 5 las siguientes preguntas, siendo 5 la mejor valorada y 1 la menor
valorada
1. El tiempo que paso desde que solicito el servicio hasta la fecha de ejecución. 1 2 3 4 5
2. Trato del personal asignado a la labor. 1 2 3 4 5
3. Duración de la labor asignada. 1 2 3 4 5
4. Información recibida de la tarea a realizar. 1 2 3 4 5
5. Calidad en la prestación del servicio. 1 2 3 4 5
6. Entrega a tiempo del servicio. 1 2 3 4 5
7. Comprensión de las necesidades solicitadas. 1 2 3 4 5
8. Capacidad de comunicación entre las partes. 1 2 3 4 5
9. Relación calidad precio. 1 2 3 4 5
10.Considera usted que se utiliza en la desinfección y limpieza son tóxicos para el medio
ambiente 1 2 3 4 5
11. Entrega de resultados acordados. 1 2 3 4 5
12. Se evidencio que el personal asignado para la actividad uso los elementos de
protección personal adecuado. 1 2 3 4 5
Lugar y Duración de la Auditoría

El proceso de auditoría se realizará en las instalaciones de ASEO A MIL SAS. Donde se

prestan los servicios de limpieza y desinfección, ubicados en la carrera 13 con 68 - Bogotá Esta

auditoría tendrá una duración de 5 días, iniciando el 1 de agosto a las 09:00 a.m. y finalizando el

05 de agosto a las 17:00 de la tarde.

 40

Procedimientos del Programa de Auditoría

Cronograma de auditoria interna

 41

9.3 Revisión por la dirección

Reunión de apertura

El día 15 de agosto nos reuniremos en la oficina principal de ASEO A MIL SAS, con el

fin de establecer los siguientes puntos; resultados de las encuestas de satisfacción realizadas, el

cumplimiento de los objetivos establecidos y el desempeño de los procesos. Junto con los

coordinadores de cada grupo interno de trabajo, se darán los lineamientos a seguir y una breve

reseña de la empresa, esta presentación estará a cargo del coordinador, posterior a ello se tomará

un breve descanso. La reunión de apertura está liderada por el coordinador del programa y tendrá

como secuencia la siguiente:

Orden del día

 Saludo y bienvenida

 Se darán a conocer resultados obtenidos de indicadores de medio ambiente y

seguridad y salud en el trabajo

 Reseña breve de la organización, por parte del representante legal

 Intervención del delegado por la organización.

 Lectura del acta.

 Presentación del cronograma de la intervención a las auditorías.

 Comentarios, proposiciones y varios

 Hora de cierre
 42

10. MEJORA

10.2 No conformidades y acciones correctivas

Describir la metodología a seguir para identificar, reportar, analizar las causas, determinar

las acciones para su tratamiento que permitan mejorar continuamente el Sistema de Gestión de

Calidad y medio ambiente de la Empresa ASEO A MIL SAS.

10.2.1 No conformidades y acciones correctivas seguridad y salud en el trabajo

Las no conformidades identificada dentro de la organización son los incidentes y

accidentes de trabajo los cuales dismuyen la productividad y aumenta el índice de ausentismo

laboral para lo cual tómanos como acciones preventivas concientizar el personal sobre el reporte

de cualquier suceso en horarios laborales dentro del tiempo establecido, señalización en áreas de

trabajo, inspección de herramientas y capacitación de temas relacionados a seguridad para la

concientización de los colaboradores.

Alcance:

Aplicar a cualquier acción correctiva, preventiva o de mejora propuesta e implementada

hacia el producto, el proceso, los empleados, el ambiente y partes interesadas o el Sistema de

Gestión de Calidad en todas las áreas de la organización.

Como Responsable
fuentes para la limpieza y desinfección de una acción
A continuación se relacionan algunas de las fuentes que ocasionan las acciones
correctivas o acciones preventivas dentro del sistema de gestión: Todos los
• Quejas y reclamos de los clientes. procesos
 43

• Resultados de inspecciones
• Resultados de auditorías internas o externas.
• Revisiones del Sistema de Gestión de Calidad.
• Resultados del monitoreo de Indicadores de gestión.
• Medición de indicadores de gestión.
• Análisis del entorno de la Compañía.
• Revisión y adecuación de documentos.
• Operaciones de trabajo en los diferentes procesos de la empresa.
• Tendencias de desempeño de indicadores, entre otros que afecten la calidad
del servicio.

Para lograr el mejoramiento del sistema de gestión de Calidad, estas acciones Todos los
deberán quedar registradas en el Formato de Registro y Seguimiento de procesos
Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.

Investigación de las causas de las no conformidades

EL Líder de Proceso junto con su equipo de trabajo,
serán los responsables de investigar las causas de
las no conformidades que se presenten.
Para el análisis de las causas de una no
conformidad, deberán tomarse en cuenta las
causas más comunes. • Supervisión inadecuada
• Operadores que carecen de la experiencia y del entrenamiento y capacitación
necesarios. Todos los
• Condiciones del clima procesos
• Inicio de actividades sin una apropiada planificación.
 44

Implementación y seguimiento de las correcciones y acciones

correctivas
Como resultado de la investigación y análisis de la
causa de la no conformidad, se deben establecer
las acciones correctivas necesarias para eliminarla
o la corrección para desechar la no conformidad Todos los
encontrada procesos

Cuando ha transcurrido el tiempo acordado para

el cumplimiento de la acción planteada, el Apoyo
de Calidad y Mejoramiento en conjunto con el
Líder de Proceso, verifican y registran el Apoyo de
cumplimiento o grado de avance de la acción Calidad y
Mejoramiento
y Líder de
Proceso