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JUSTIFICACIÓN
1. El presupuesto es el instrumento de gestión del estado.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Acceso a
Acceso de Servicios
Logros de
Salud la Sociales
Articulado Aprendizaje
materno Población a Básicos y
Nutricional al finalizar III
neonatal la Oportunida
ciclo
Identidad des de
Mercado
APLICACIÓN DEL PpR en PODERES LEGISLATIVOS DE
LATINOAMÉRICA DONDE SE APLICA PpR en el PODER
EJECUTIVO
REPRESENTACIÓN
FISCALIZACIÓN
ÓRGANOS QUE INTERVIENE EN EL PRESUPUESTO DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Pleno del
Congreso
Organización
Parlamentaria Concejo
Directivo
Mesa
Directiva
Auditoría
Interna
Oficialía
mayor
Servicio
Dirección Gral. Parlamentario
De
Administración
Planeamiento y
Presupuesto
PRESUPUESTO UTILIZADO POR CONGRESO
DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ AÑO 2012
•No cuenta con Plan Estratégico Institucional aprobado
•POI, en base al PEI en vía de aprobación
•Metas presupuestarias : De acuerdo a la estructura funcional
programática.
Meta presupuestaria 1:
Actividad: Gestión Administrativa
Función: Legislativa
Grupo Funcional: Asesoramiento y Apoyo
Meta presupuestaria: Apoyo a la Gestión
• Metas : Actualización de Infraestructura de Servidores, licencias,
SIGA, Ventanilla electrónica.
Objetivo Estratégico: Mejorar la Eficiencia Operativa en la Administración
de los Recursos del Congreso.
Presupuesto: S/.8 744 181 nuevos soles
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
400000
350000
300000
250000
VARIACIÓN DEL
200000 PRESUPUESTO
150000
100000
50000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
250000
MILES DE NUEVOS SOLES
200000
150000
GASTO DE PERSONAL
100000
50000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
aprueba 18 14 11 16 24 26
desaprueba 75 79 85 77 66 63
no precisa 7 7 4 7 10 11
INCONVENIENTES PARA EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
1. PERÍODO LEGISLATIVO Y PRESUPUESTAL NO COINCIDEN
2. MESA DIRECTIVA MAXIMIZA INTERESES POLÍTICOS
3. NO EXISTE PLAN ESTRATÉGICO.
4. NO EXISTE ESTATUTO PARLAMENTARIO
5. APROBACIÓN DE EXONERACIONES A LA LEY DE
CONTRATACIONES POR ACUERDOS DE MESA DIRECTIVA.
6. METAS PRESUESTARIAS Y FÍSICAS DEL PRESUPUESTO SON
GENERALES, USANDO MÉTODOLOGÍA INCREMENTALISTA.
7. NO EXISTE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE METAS
MODELO DE PpR PARA EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ENCUESTA
AFIRMACIÓN 1 2 3 4 5
Es conveniente que el Congreso de la
República cuente con un Presupuesto
por Resultados
RESULTADOS
ENCUESTADOS NO RESPONDIE TOTAL
RESPON RON
DIERON
CONGRESISTAS DE COMISIÓN DE 20 2 22
PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
OTROS CONGRESISTAS 3 2 5
PROFESIONALES 17 17
TOTAL 25 25 50
RESPONDIERON
ENCUESTADOS 1 2 3 4 5 (*) TOTAL
CONGRESISTAS DE COMISIÓN 1 1 2
DE PRESUPUESTO Y CUENTA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
OTROS CONGRESISTAS 1 1 2
PROFESIONALES 17 17
TOTAL 2 1 2 1 18 1 25
PAISES
CONGRESISTAS PRESUPUESTO LATINOAMERICANOS
• No es prioridad el • Debe estar • Que aplican PpR en el
PpR para el Congreso comprometido Poder Ejecutivo,
de la República considerando los aplican PpR en la
• Sólo para el Servicio Planes Estratégicos y Administración del
Parlamentario Operativos de la Poder Legislativo
entidad
TRANSPARENCIA EN
USO DE RECURSOS
ACUERDO NACIONAL
POLITICAS DE ESTADO
ESTADO
EFICIENTE
DEMOCRACIA EQUIDAD Y
COMPETITIVI TRANSPARENTE
Y ESTADO DE JUSTICIA
DAD DEL PAÍS Y
DERECHO SOCIAL
DESCENTRALIZA
DO
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
. MISIÓN
. VISIÓN
.OBJETIVOS
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
FORTALEZAS DEBILIDADES
• Personal con experiencia y buen nivel • SIGA no concluido.
técnico • Documentos de gestión no actualizados e
• Procesos definidos ineficiencia en gestión documental
• Capacidad de gestión • Crecimiento inorgánico del CAP
• Auditoría independiente • Sistema de administración vertical , no
• Apoyo en modernización y actualización de orientada a procesos.
equipos • Carencia del Estatuto del Servicio
Parlamentario.
• Falta de capacitación interna continua de
los funcionarios.
FODA
OPORTUNIDADES AMENAZAS
• Presencia de diversos organismos de la • influencia de carácter político directo en
cooperación internacional y de centros los servidores, que altere eficiencia y/o
superiores de educación, dispuestos a normal gestión técnico-legal.
realizar convenios para brindar
capacitación al personal del Congreso.
SERVICIO PARLAMENTARIO
Capacidad de propuesta e
innovación.
SERVICIO PARLAMENTARIO
Mesa/Consejo
Directivo/
Pleno
Comunidad Congresistas
Servicio
Parlamentario
Grupos
Medios de Parlamentarios
Comunicación
Comisiones
SERVICIO PARLAMENTARIO
Comprometido en la Asegurando
asistencia imparcial, Garantizando el
resultados adecuado y
apropiada, eficiente
y confiable a los óptimos, servicios transparente manejo
órganos de la idóneos para el de los procedimientos
Organización logro y la gestión vigentes, la asignación
Parlamentaria del de las metas y eficiente de recursos,
Congreso de la objetivos trazados así como facilitar el
República y a los
Congresistas, en acceso regular a la
concordancia con los información requerida
principios por la ciudadanía
democráticos y las indispensable para los
funciones medios y la opinión
constitucionales que pública
corresponden al
poder legislativo
SERVICIO PARLAMENTARIO
D procedimiento
de control
O política
R 2.2 Perfeccionar y optimizar Implementar la Eficiencia #Visitas a la web Departamento Apoyo
los mecanismos de página web del del Departamento de Comisiones y
E coordinación, departamento de comisiones/ Oficina de
S interacción y de comisiones #Visitas a la web Tecnología de
comunicación Información
vinculados a los
Puesta en Eficiencia #Errores/#Votantes Departamento Estratégi
procedimientos de
operación del de Comisiones y co
control parlamentario
sistema de Oficina de
votación en el Tecnología de
Edificio Víctor Información
Raúl Haya de la
Torre
N° Objetivo Estratégico Meta Indicadores Área Tipo de
Involucrad Proceso
3 General: Fortalecer la
a
presencia institucional
del Congreso
mejorando los niveles
de confianza de la
I ciudadanía
Objetivo Estratégico Naturaleza Nombre del
N Específico Indicador
D 3.1 Desarrollar mecanismos Participación en Eficiencia # Demandas Participación Estratégico
I para conocer la opinión y
demandas de la
la organización
de eventos
recibidas por
evento
ciudadana
E Afiliar al
personal nuevo
Eficiencia #Personas afiliadas/#Personas
Nuevas
Dirección
General de
Apoyo
S a la empresa Administración
aseguradora
5.1 Dotar de una mejor Mejoramiento del SIGA Eficacia Información Oportuna para el Tecnología Estratégi
información sobre los Gestión del Servicio de ca
Aspectos Parlamentario Información
administrativos de la
Alta Dirección y de los Desarrollo del SIG Eficacia Información Oportuna para Tecnología Estratégi
Dictámenes Legislativa el desarrollo de la función de ca
Congresal Información
5.2 Articular la Desarrollo de un Sistema Eficacia Información oportuna para Tecnología Estratégi
funcionalidad del de Información que desempeñar la labor de de ca
Congreso con los permita a los fiscalización Información
sistemas Congresistas contar con
administrativos del Información de ejecución
estado, con arreglo a la Presupuestal de Otras
autonomía Entidades
constitucional
5.3 Mejorar el Sistema de Acciones de Control de la Eficiencia #Acciones Control Auditoría Control
Gestión Institucional Oficina de Auditoría Realizadas/# Acciones Interna
Interna Programadas