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Nome da Instalação:
Endereço:
Tabela de Processos C -
Alumínio
Tratamento Térmico de Alumínio
Tabela de Processos D -
Ferrosos
Tratamento Térmico a Indução
Tabela de Processos E
Recozimento
Normalização
Alívio de Tensões
Certificação(ões) Atuais de
Qualidade:
Data de Reavaliação (se necessária):
Pessoal Contatado:
Nome: Cargo: Telefone: E-mail:
Auditores/Avaliadores:
Nome: Empresa: Telefone: E-mail:
Avaliação
A organização
organização deve incorporar
incorporar um
um procedimento
procedimento documentado
documentado
de Planejamento Avançado da Qualidade do Produto (Advance
Product and Quality Planning - APQP). Um estudo de
viabilidade deve ser executado e internamente aprovado para
cada peça. Peças similares podem ser agrupadas em famílias,
O tratador térmico executa para este objetivo, conforme definido pela organização. Após o
1.2 planejamento avançado de Processo de Aprovação de Produção de Peças (Production
qualidade? Part Approval Process - PPAP) ser aprovado pelo cliente, não
são permitidas alterações no processo, exceto se aprovadas
pelo cliente. O tratador térmico deve contatar o cliente, quando
for requerida elucidação sobre alterações no processo. Esta
elucidação, sobre alterações no processo, deve ser
documentada.
CQI-9
Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico
Versão 2, Editada em 8/07
Avaliação
Avaliação
A organização
organização deve incorporar
incorporar o uso de procedimento
procedimento
documentado de Plano de Controle e assegurar que os Planos
de Controle estejam atualizados, para refletirem os controles
correntes (atuais).
Os Planos de Controle devem ser escritos/registrados para
cada peça, ou família de peças, ou devem ser processos-
específicos e escritos/registrados
escritos/registrados para cada processo. Em
quaisquer casos, eles devem identificar todas as etapas do
processo, do recebimento do componente, até a expedição
(saída) da peça, e identificar todos os equipamentos usados e
Os planos de controle de
todos os parâmetros-chave do processo de tratamento térmico,
processo de tratamento
conforme definidos pela organização.
1.4 térmico estão atualizados e
Uma equipe multidisciplinar, incluindo um operador de
refletindo o processamento
produção, deve ser utilizada no desenvolvimento de Planos de
atual?
Controle, os quais devem ser consistentes com toda a
documentação associada, tal como instruções de trabalho,
shop travelers (listas de materiais e seqüências de montagem)
e FMEA’s. Todas as características especiais, como definidas
pela organização
organização e seus clientes, devem ser identificadas,
definidas e registradas nos Planos de Controle. Dimensões das
amostras e freqüências para avaliação de processo e
características de produtos devem também ser definidas,
consistentemente,
consistentemente, com os requisitos mínimos listados nas
Tabelas de Processos, Seções 3.0 e 4.0.
CQI-9
Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico
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Avaliação
Avaliação
Avaliação
Avaliação
O Departamento de
O sistema de gerenciamento de qualidade deve incluir um
Qualidade revê,
processo para documentação, revisão e resolução de
identifica/resolve e
1.12 preocupações do cliente e quaisquer outras preocupações
documenta os
internas à organização. Uma abordagem disciplinada de
interesses/preocupações do
solução de problemas deve ser usada.
cliente e dos internos?
CQI-9
Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico
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Avaliação
O Gerente de Qualidade, ou
O Gerente de Qualidade é responsável por documentar e
um designado, autoriza o
1.14 autorizar o pessoal apropriado para disposição de material em
descarte de materiais em
quarentena.
estado de quarentena?
Avaliação
O tratador térmico
desenvolveu uma lista de
O tratador térmico deve desenvolver uma lista de peças de
peças de reposição críticas e
1.19 reposição críticas e deve assegurar a disponibilidade de tais
estas peças estão disponíveis
peças, para minimizar interrupções da produção.
para minimizar interrupções
na produção?
CQI-9
Processo Especial: Avaliação de Sistema de T ratamento Térmico
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Avaliação
Avaliação
Avaliação
Avaliação
Avaliação
Avaliação
Avaliação
Seção 3 – Equipamento
Os fornos de tratamento térmico, geradores e sistemas de
resfriamento devem possuir controles de processos e
Fornos, geradores e sistemas equipamentos relacionados, apropriados. Exemplos incluem:
de resfriamento possuem temperatura, potencial de carbono/ponto de orvalho, fluxos de
3.1
adequado equipamento de gás, sistema de monitoração de resfriamento, incluindo
controle de processos? agitação, controle de temperatura e análise de óleo de
resfriamento (quenching oil) etc., como listado nas Tabelas de
Processos aplicáveis, Seção 1.0.
A variação do termopar de
A variação entre o termopar de controle de forno e o ponto de
controle de forno, em relação
ajuste deve estar dentro dos limites especificados nas Tabelas
3.5 ao ponto de ajuste, está
de Processos aplicáveis, Seção 2.0. Isto não se aplica à
dentro dos requisitos da
primeira zona de um forno contínuo multi-zonas.
Tabela de Processos?
CQI-9
Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico
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Avaliação
Avaliação
Avaliação
Avaliação
Avaliação
Cada lote de peças tem um O tratador térmico deve executar o setup de primeira peça,
3.19
setup de primeira peça? para cada lote de peças.
CQI-9
Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico
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Requisito de Ordem de
Questão Relacionada à Requisito de Cliente ou Condição atual Aprovação /
Questão Nº Questão da Auditoria de Trabalho Serviço (Estabelecimento) ou
HTSA Nº Interno (Evidência objetiva) Falha / N/A
Documentação de Referência
4.1 Exames de contratos, 1.2
planejamento avançado de 1.3
qualidade, FMEA, Planos de 1.4 N/A
Controle etc., são executados por 1.17
pessoas qualificadas?
4.2 A instalação de tratamento térmico 1.5 N/A
possui as especificações do
cliente, para a peça?
4.3 1.6
É criada uma instrução de serviço
2.1
(shop traveler) para atender aos
requisitos do cliente?
4.4 A identificação de materiais 2.2
(números das peças, números dos 2.3
lotes, números dos tratamentos, 2.4
números de contratos etc.) é
mantida ao longo do processo de
tratamento térmico?
4.5 Existe evidência documentada de 2.1
Inspeção de Recebimento?
4.6 1.6
Os requisitos de Carregamento/ 2.7
Empilhamento estão identificados? 2.9
CQI-9
Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico
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Requisito de Ordem de
Questão Relacionada à Requisito de Cliente ou Condição atual Aprovação /
Questão Nº Questão da Auditoria de Trabalho Serviço (Estabelecimento) ou
HTSA Nº Interno (Evidência objetiva) Falha / N/A
Documentação de Referência
4.7 1.5
A receita apropriada, ou
1.6
especificação de processo (tempos
2.1
de ciclos, temperatura, atmosfera
2.14
etc.) é usada? Consultar as
2.15
Tabelas de Processos, Seção 3.0,
para parâmetros específicos.
Listar os parâmetros que foram
verificados nesta auditoria, nos
espaços abaixo.
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Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico
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Requisito de Ordem de
Questão Relacionada à Requisito de Cliente ou Condição atual Aprovação /
Questão Nº Questão da Auditoria de Trabalho Serviço (Estabelecimento) ou
HTSA Nº Interno (Evidência objetiva) Falha / N/A
Documentação de Referência
Requisito de Ordem de
Questão Relacionada à Requisito de Cliente ou Condição atual Aprovação /
Questão Nº Questão da Auditoria de Trabalho Serviço (Estabelecimento) ou
HTSA Nº Interno (Evidência objetiva) Falha / N/A
Documentação de Referência
Método de Teste:
Freqüência ou quantidade de teste:
Seleção de amostras:
Especificação:
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Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico
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Requisito de Ordem de
Questão Relacionada à Requisito de Cliente ou Condição atual Aprovação /
Questão Nº Questão da Auditoria de Trabalho Serviço (Estabelecimento) ou
HTSA Nº Interno (Evidência objetiva) Falha / N/A
Documentação de Referência
Responsabilidades do Operador ou Inspetor
4.9 Foram concluídas as etapas 1.4
apropriadas do processo? 2.2
2.3
2.14
4.10 Todas as etapas de inspeção, 1.2
como documentadas no plano de 1.4
controle, foram executadas?
4.11 1.2
Foram executadas 1.4
etapas/operações que não tenham 1.6
sido documentadas no plano de
controle?
Requisito de Ordem de
Questão Relacionada à Requisito de Cliente ou Condição atual Aprovação /
Questão Nº Questão da Auditoria de Trabalho Serviço (Estabelecimento) ou
HTSA Nº Interno (Evidência objetiva) Falha / N/A
Documentação de Referência
Requisitos de Embalagem
4.17 Os requisitos de embalagem são 2.9
identificados?
4.18 2.9
As peças são embaladas de forma
a minimizar misturas de peças (por
exemplo, peças embaladas acima
da altura do container)?
Requisitos de
Embarque/Expedi ão
4.19 As peças foram apropriadamente 2.3
identificadas? 2.9
Os containers foram 2.3
4.20 apropriadamente rotulados? 2.9
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Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico
Versão 2, Editada em 8/07
O cliente pode ter requisitos adicionais, por exemplo, testes de inspeção, freqüências maiores etc. Quando executar a auditoria de trabalho, o
auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente.
* Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho), ou como especificadas, aquela que for mais freqüente.
** Não se aplica a fornos operando abaixo de 760 ºC (1400 ºF).
----- Indica “não aplicável”.
Item Questão Categoria / Etapas de Processo Forno em Batch (por Forno Contínuo * Geradores
Nº Relacionada à lotes)
HTSA N°
1.0 REQUISITOS DE EQUIPAMENTOS DE TESTE E DE
PROCESSO
A1.1 3.1 Todos os fornos, geradores e sist emas de resfriamento devem Sim Sim Sim
3.7 possuir instrumentos indicadores de temperatura.
A1.2 3.1 Gráficos de tira contínua e/ou coletores de logs de dados ( data Sim Sim Sim
3.7 loggers ) são requeridos para unidade de monitoração de
temperatura e carbono, por exemplo, ponto de orvalho, sonda
de oxigênio, analisador IR de gás, etc.
A1.3 1.18 requerido um programa para queima ( burn-out ) de fornos e Sim Sim Sim
geradores (aplica-se a atmosferas portadoras de carbono).
A1.4 3.2 Balanças de pesagem de fornos devem ser verificadas Sim Sim -----
trimestralmente e calibradas anualmente, no mínimo.
A1.5 3.2 Indicadores de pontos de orvalho, analisadores de 3-gases, ----- ----- -----
espectrômetros e analisadores IR de combustão de carbono
(análise de folha metálica - shim stock ), usados para verificar o
potencial de carbono em fornos, devem ser calibrados
anualmente, no mínimo.
A1.6 3.2 A verificação da calibração de espectrômetros e analisadores ----- ----- -----
IR de combustão de carbono deve ser efetuada diariamente,
antes do uso.
A1.7 3.2 A verificação da calibração de analisadores de 3-gases, em ----- ----- -----
condição de “zero gás” e com gás de controle ( span gas ), deve
ser executada semanalmente, no mínimo.
A1.8 3.2 Controladores de sondas de oxigênio devem ser calibrados Sim Sim Sim
trimestralmente, no mínimo.
A1.9 2.16 Todos os equipamentos de testes de dureza (para cada escala ----- ----- -----
usada) devem ser calibrados semestralmente, no mínimo, e
verificados diariamente, no mínimo, conforme o padrão ASTM
aplicável.
A1.10 2.16 Files (testadores de rugosidade superficial) devem ser ----- ----- -----
verificados diariamente (ou, antes do uso) com blocos padrão
( provers ), conforme SAE J864.
A1.11 3.2 Refratômetros (tipicamente usados para verificar refrigerantes ----- ----- -----
(quenchants ) à base de polímeros e soluções de lavagem)
devem ser verificados diariamente (com água destilada) e
calibrados anualmente (conforme requisitos do fabricante), no
mínimo.
CQI-9
Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico
Versão 2, Editada em 8/07
O cliente pode ter requisitos adicionais, por exemplo, testes de inspeção, freqüências maiores etc. Quando executar a auditoria de trabalho, o
auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente.
* Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho), ou como especificadas, aquela que for mais freqüente.
** Não se aplica a fornos operando abaixo de 760 ºC (1400 ºF).
----- Indica “não aplicável”.
Item Questão Categoria / Etapas de Processo Forno em Batch (por Forno Contínuo * Geradores
Nº Relacionada à lotes)
HTSA N°
2.0 PIROMETRIA
A2.1 3.2 Termopares e calibração de termopares devem estar em Sim Sim Sim
3.3 conformidade com o padrão AMS 2750D.
A2.2 3.2 A calibração de instrumentos, conforme AMS 2750D, deve ser Sim Sim Sim
3.3 feita trimestralmente, no mínimo
O cliente pode ter requisitos adicionais, por exemplo, testes de inspeção, freqüências maiores etc. Quando executar a auditoria de trabalho, o
auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente.
* Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho), ou como especificadas, aquela que for mais freqüente.
** Não se aplica a fornos operando abaixo de 760 ºC (1400 ºF).
----- Indica “não aplicável”.
Item Questão Categoria / Etapas de Processo Forno em B a t c h (por Forno Contínuo * Geradores
Nº Relacionada à lotes)
HTSA N°
A2.5 3.5 Temperatura(s) registrada(s) para processos de austenitização Sim Sim – Na Zona de -----
deve(m) ser controlada(s) dentro de +/– 9 ºC (ou +/– 15 ºF) em Trabalho Qualificada
relação ao ponto de ajuste, de forma evidenciada por
pirômetros de gravação contínua. A temperatura do forno deve
ser controlada com tempos de imersão iniciando no limite
inferior de tolerância (como definido acima).
A2.6 3.5 Temperatura(s) registrada(s) para processos de Revenimento e Sim Sim – Na Zona de -----
Endurecimento por Precipitação devem ser controladas dentro Trabalho Qualificada
de +/– 6 ºC (ou +/– 10 ºF) em relação ao ponto de ajuste, de
forma evidenciada por pirômetros de gravação contínua. A
temperatura do forno deve ser controlada com tempos de
imersão iniciando no limite inferior de tolerância (como definido
acima).
A2.7 3.2 Pirômetros infravermelhos devem ser calibrados anualmente, -----
contra um forno “corpo negro”.
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O cliente pode ter requisitos adicionais, por exemplo, testes de inspeção, freqüências maiores etc. Quando executar a auditoria de trabalho, o
auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente.
* Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho), ou como especificadas, aquela que for mais freqüente.
** Não se aplica a fornos operando abaixo de 760 ºC (1400 ºF).
----- Indica “não aplicável”.
Item Questão Categoria / Etapas de Processo Forno em Batch (por Forno Contínuo * Geradores
Nº Relacionada à lotes)
HTSA N°
3.0 FREQÜ NCIAS DE MONITORA O DE PROCESSOS
A3.1 1.4 Monitorar instrumento(s) primário(s) de controle de A cada lote, ou A cada lote, ou gravação A cada troca
2.14 temperatura. gravação contínua com contínua com sign-off a (shift )
sign-off a cada 2 cada 2 horas. Sistemas
horas. Sistemas de de alarme satisfazem o
alarme satisfazem o requisito de sign-off .
requisito de sign-off .
A3.2 1.4 Monitorar atmosferas de geradores ----- ----- Continuamente
2.14
3.7
A3.3 1.4 Monitorar controle(s) primário(s) de atmosfera de forno **. Gravação contínua Gravação contínua com -----
2.14 com sign-off a cada 2 sign-off a cada 2 horas.
3.7 horas. Sistemas de Sistemas de alarme
alarme satisfazem o satisfazem o requisito de
requisito de sign-off . sign-off.
A3.4 1.4 Verificar o método primário de controle de atmosfera, pelo Diariamente Diariamente Diariamente
2.14 método backup **.
3.7
A3.5 1.4 Para banhos salinos de austenitização: devem ser verificadas Diariamente Diariamente -----
2.14 diariamente a química do sal (óxidos solúveis), ou a
3.13 descarbonetação nas peças.
A3.6 1.4 Parâmetros de Processo do Meio de Resfriamento
2.12 (quench media )
- Temperatura A cada lote, ou A cada lote, ou gravação -----
gravação contínua com contínua com sign-off a
sign-off a cada 2 cada 2 horas. Sistemas
horas. Sistemas de de alarme satisfazem o
alarme satisfazem o requisito de sign-off .
requisito de sign-off .
- Nível de resfriamento (Quench ) Diariamente Diariamente -----
- Agitação - requerida - requerida verificação -----
verificação visual visual diária.
diária.
- Monitorar a cada 2
- Monitorar cada carga, horas, na falta de um
na falta de um sistema sistema de alarme.
de alarme.
A3.7 1.4 Monitorar tempo de permanência no forno, duração do ci clo, ou A cada lote 2 vezes a cada troca -----
2.14 velocidade da esteira. (shift ) e após qualquer
mudança na velocidade
da esteira.
A3.8 1.4 Monitorar dimensão da carga, ou arranjo do lote ( fixturing ), ou A cada lote 2 vezes a cada troca -----
2.7 velocidade de carga, conforme aplicável. (shift ) e após qualquer
mudança na velocidade
de carga.
A3.9 1.4 Atraso de tempo de Resfriamento - A cada lote A cada cesto, para -----
2.12 O sistema de alarme deve ser baseado no período de tempo fornos pusher-type
entre o momento em que a carga deixa o forno, ao momento contínuos. Não aplicável
em que a carga está no fundo do tanque de resfriamento. a fornos de esteira.
CQI-9
Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico
Versão 2, Editada em 8/07
O cliente pode ter requisitos adicionais, por exemplo, testes de inspeção, freqüências maiores etc. Quando executar a auditoria de trabalho, o
auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente.
* Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho), ou como especificadas, aquela que for mai s freqüente.
** Não se aplica a fornos operando abaixo de 760 ºC (1400 ºF).
----- Indica “não aplicável”.
Item Questão Categoria / Etapas de Processo Forno em B a t c h (por Forno Contínuo * Geradores
Nº Relacionada à lotes)
HTSA N°
4.0 FREQÜ NCIAS DE TESTES EM PROCESSAMENTO /
FINAIS
A4.1 1.4 Microestrutura Diariamente, por forno Diariamente, por forno -----
2.15
A4.2 1.4 Dureza superficial A cada lote A cada 2 horas, no -----
2.15 mínimo
A4.3 1.4 Dureza do Núcleo (quando especificado) A cada lote A cada 4 horas -----
2.15
A4.4 1.4 Profundidade da camada (quando especificado) A cada lote A cada 4 horas -----
2.15
5.0 FREQÜ NCIAS DE TESTES DE MEIO DE RESFRIAMENTO
(Q U E N C H A N T ) E SOLU ÃO
A5.1 2.12 Meio de Resfriamento (Q u e n c h ) à base de Polímeros
3.14 - Concentração Diariamente Diariamente -----
- Teste de Quenchability ; por exemplo, curva de resfriamento, A cada seis meses. A cada seis meses. -----
viscosidade, ou titulação
A5.2 2.12 Meio de Resfriamento (Q u e n c h ) Aquoso
3.14 - Sólidos em suspensão A cada seis meses. A cada seis meses. -----
A5.3 2.12 Meio de Resfriamento (Q u e n c h ) em Sal
3.14 - Análises e Contaminantes A cada seis meses A cada seis meses. -----
A5.4 2.12 Meio de Resfriamento (Q u e n c h ) Salino (brine) ou Cáustico
3.14
- Concentração e/ou Gravidade Específica. Diariamente Diariamente -----
O cliente pode ter requisitos adicionais, por exemplo, testes de inspeção, freqüências maiores etc. Quando executar a auditoria de trabalho, o
auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente.
*Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho), ou como especificadas, aquela que for mais freqüente.
----- Indica “não aplicável”.
Item Nº Questão Categoria / Etapas de Processo Forno em Batch Forno Contínuo * Geradores Banho Salino
Relacionada (por lotes)
à HTSA N°
1.0 REQUISITOS DE EQUIPAMENTOS DE TESTE E DE
PROCESSO
B1.1 3.1 Todos os fornos, geradores e sistemas de Sim Sim Sim Sim
3.7 resfriamento, devem possuir instrumentos indicadores
de temperatura.
B1.2 3.1 Gráficos de tira contínua e/ou coletores de logs de Sim Sim Sim Sim – Somente
3.7 dados (data loggers) são requeridos para unidade de para
monitoração de temperatura e carbono, por exemplo, temperatura
ponto de orvalho, sonda de oxigênio, analisador IR de
gás, etc.
B1.3 1.18 requerido um programa para queima ( burn-out ) de Sim Sim Sim -----
fornos e geradores. Não requerido para nitretação a
gás em retorta.
B1.4 3.12 Para banhos salinos de austenitização: devem ser ----- ----- ----- Sim
3.13 verificadas diariamente a química do sal (óxidos
solúveis), ou a descarbonetação nas peças.
B1.5 3.2 Balanças de pesagem de fornos devem ser Sim Sim ----- -----
verificadas trimestralmente e calibradas anualmente,
no mínimo.
B1.6 3.2 Indicadores de ponto de orvalho e analisadores de ----- ----- ----- -----
gases usados para verificar a atmosfera adequada em
fornos, devem ser calibrados anualmente, no mínimo.
B1.7 2.16 Todos os equipamentos de testes de dureza (para ----- ----- ----- -----
cada escala usada) devem ser calibrados
semestralmente, no mínimo, e verificados
diariamente, no mínimo, conforme o padrão ASTM
aplicável.
B1.8 2.16 Files (testadores de rugosidade superficial) devem ser ----- ----- ----- -----
verificados diariamente (ou, antes do uso) com blocos
padrão (provers ), conforme SAE J864.
B1.9 3.2 Refratômetros (tipicamente usados para verificar ----- ----- ----- -----
meios de resfriamento ( quenchants ) à base de
polímeros e soluções de lavagem) devem ser
verificados diariamente (com água destilada) e
calibrados anualmente (conforme requisitos do
fabricante), no mínimo.
CQI-9
Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico
Versão 2, Editada em 8/07
O cliente pode ter requisitos adicionais, por exemplo, testes de inspeção, freqüências maiores etc. Quando executar a auditoria de trabalho, o
auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente.
*Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho), ou como especificadas, aquela que for mais freqüente.
----- Indica “não aplicável”.
Item Nº Questão Categoria / Etapas de Processo Forno em Batch Forno Contínuo * Geradores Banho Salino
Relacionada (por lotes)
à HTSA N°
2.0 PIROMETRIA
B2.1 3.2 Termopares e calibração de termopares devem estar Sim Sim Sim Sim
3.3 em conformidade com o padrão AMS 2750D.
B2.2 3.2 A calibração de instrumentos, conforme AMS 2750D, Sim Sim Sim Sim
3.3 deve ser feita trimestralmente, no mínimo.
B2.3 3.2 A CQI-9 requer uma verificação comparativa do Sim Sim Sim Sim
3.3 sensor de temperatura de controle (CTS), na Zona de
Trabalho Qualificada, frente a (1) um sensor de
temperatura de teste calibrado (CTTS), ou (2)
termopar residente (R-T/C).
(1) O CTS deve estar a +/- 5ºC (ou +/- 10ºF) do CTTS,
na faixa de temperaturas de operação; esta
verificação deve ser executada mensalmente.
O cliente pode ter requisitos adicionais, por exemplo, testes de inspeção, freqüências maiores etc. Quando executar a auditoria de trabalho, o
auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente.
*Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho), ou como especificadas, aquela que for mais freqüente.
----- Indica “não aplicável”.
Item Nº Questão Categoria / Etapas de Processo Forno em Batch Forno Contínuo * Geradores Banho Salino
Relacionada (por lotes)
à HTSA N°
B2.4 3.4 Pesquisa de Uniformidade de Temperatura Sim Sim – Na Zona de ----- Sim
(Temperature Uniformity Survey - TUS ): consultar o Trabalho
padrão AMS 2750D para procedimentos. A freqüência Qualificada
de execução de TUS deve ser anual, ou após uma
reconstrução maior.
O cliente pode ter requisitos adicionais, por exemplo, testes de inspeção, freqüências maiores etc. Quando executar a auditoria de trabalho, o
auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente.
*Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho), ou como especificadas, aquela que for mais freqüente.
----- Indica “não aplicável”.
Item Nº Questão Categoria / Etapas de Processo Forno em Batch Forno Contínuo * Geradores Banho Salino
Relacionada (por lotes)
à HTSA N°
3.0 FREQÜÊNCIAS DE MONITORAÇÃO DE
PROCESSOS
B3.1 1.4 Monitorar instrumento(s) primário(s) de controle de A cada lote, ou A cada lote, ou A cada troca A cada 2 horas
2.14 temperatura. gravação contínua gravação contínua (shift ) e após cada
com sign-off a com sign-off a mudança/troca
cada 2 horas. cada 2 horas.
Sistemas de Sistemas de
alarme satisfazem alarme satisfazem
o requisito de sign- o requisito de
off sign-off
B3.2 1.4 Monitorar atmosferas de geradores, se aplicável. ----- ----- Continuamente -----
2.14
3.7
B3.3 1.4 Monitorar controle(s) primário(s) de atmosfera de A cada lote Gravação ----- Diariamente
2.14 forno. (somente fornos contínua com sign-
3.7 rotativos), ou off a cada 2
gravação contínua horas. Sistemas
com sign-off a de alarme
cada 2 horas. satisfazem o
Sistemas de requisito de sign-
alarme satisfazem off
o requisito de sign-
off
B3.4 1.4 A dissociação de amônia deve ser verificada, em A cada lote e a A cada 4 horas Diariamente N/A
3.7 nitretação a gás. cada 4 horas, no
mínimo.
B3.5 1.4 As relações/proporções de gases devem ser A cada lote A cada 2 horas,
3.7 verificadas, para nitrocementação-ferrítica. no mínimo
B3.6 1.4 Para banhos salinos: verificar a química do sal (óxidos ----- ----- ----- Diariamente
2.14 solúveis) em banhos de sal, usados para
3.13 austenitização, ou a descarbonetação nas peças.
CQI-9
Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico
Versão 2, Editada em 8/07
O cliente pode ter requisitos adicionais, por exemplo, testes de inspeção, freqüências maiores etc. Quando executar a auditoria de trabalho, o
auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente.
*Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho), ou como especificadas, aquela que for mais freqüente.
----- Indica “não aplicável”.
Item Nº Questão Categoria / Etapas de Processo Forno em Batch Forno Contínuo * Geradores Banho Salino
Relacionada (por lotes)
à HTSA N°
B3.7 1.4 Parâmetros de Processo do Meio de Resfriamento
2.12 - Temperatura A cada lote, ou A cada lote, ou ----- A cada lote, ou
gravação contínua gravação contínua gravação
com sign-off a com sign-off a contínua com
cada 2 horas. cada 2 horas. sign-off a cada
Sistemas de Sistemas de 2 horas.
alarme satisfazem alarme satisfazem Sistemas de
o requisito de sign- o requisito de alarme
off sign-off satisfazem o
requisito de
sign-off
- Nível de resfriamento ( Quench ) Diariamente Diariamente ----- Diariamente
- Agitação - Diariamente - Diariamente ----- Diariamente
- Monitorar cada - Monitorar a cada
carga, na 2 horas, na
ausência de um ausência de um
sistema de sistema de
alarme. alarme.
B3.8 1.4 Monitorar tempo de permanência no forno, duração do A cada lote 2 vezes a cada ----- A cada lote
2.14 ciclo, ou velocidade da esteira. troca (shift ) e
após qualquer
mudança na
velocidade da
esteira.
B3.9 1.4 Monitorar dimensão da carga, ou arranjo do lote A cada lote 2 vezes a cada ----- A cada lote
2.7 (f ixturing ), ou velocidade de carga, conforme aplicável troca (shift ) e
após qualquer
mudança na
velocidade de
carga.
B3.10 1.4 Tempo de atraso do resfriamento, se aplicável - A cada lote A cada cesto, se ----- A cada lote
2.12 O sistema de alarme deve ser baseado no período de aplicável.
tempo entre o momento em que a carga deixa o forno,
ao momento em que a carga está no fundo do tanque
de resfriamento.
4.0 FREQÜ NCIAS DE TESTES EM
PROCESSAMENTO / FINAIS
B4.1 1.4 Microestrutura Diariamente, por Diariamente, por ----- Diariamente, por
2.15 forno forno forno.
B4.2 1.4 Dureza superficial A cada lote A cada 2 horas, ----- A cada lote
2.15 no mínimo
B4.3 1.4 Dureza do Núcleo (quando especificado) A cada lote A cada 4 horas ----- A cada lote
2.15
B4.4 1.4 Profundidade da camada (quando especificado) A cada lote A cada 4 horas ----- A cada lote
2.15
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O cliente pode ter requisitos adicionais, por exemplo, testes de inspeção, freqüências maiores etc. Quando executar a auditoria de trabalho, o
auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente.
*Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho), ou como especificadas, aquela que for mais freqüente.
----- Indica “não aplicável”.
Item Nº Questão Categoria / Etapas de Processo Forno em Batch Forno Contínuo * Geradores Banho Salino
Relacionada (por lotes)
à HTSA N°
5.0 FREQÜÊNCIAS DE TESTES DE MEIO DE
RESFRIAMENTO (QUENCHANT) E SOLU ÃO
Meio de Resfriamento e Controles, se aplicável.
B5.1 2.12 Meio de Resfriamento (Quench ) à base de
3.14 Polímeros
- Concentração Diariamente Diariamente ----- -----
- Teste de Quenchability ; por exemplo, curva de A cada seis A cada seis ----- -----
resfriamento, viscosidade, ou titulação. meses meses
B5.2 2.12 Meio de Resfriamento (Quench) Aquoso
3.14 - Sólidos em suspensão A cada seis A cada seis ----- -----
meses meses
B5.3 2.12 Meio de Resfriamento (Quench ) Salino
3.14 - Análises e Contaminantes A cada seis A cada seis ----- A cada seis
meses meses meses
O cliente pode ter requisitos adicionais, por exemplo, testes de inspeção, freqüências maiores etc. Quando executar a auditoria de trabalho, o
auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente.
*Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho), ou como especificadas, aquela que for mais freqüente.
----- Indica “não aplicável”.
Item Nº Questão Categoria / Etapas de Processo Fornos em Batch (por Fornos Contínuos de Forno de
Relacionada lotes) de Tratamento por Tratamento por Recozimento
à HTSA N° Solução e Solução e
Envelhecimento Envelhecimento
1.0 REQUISITOS DE EQUIPAMENTOS DE TESTE E DE
PROCESSO
C1.1 3.1 Todos os fornos e sistemas de resfriamento devem possuir Sim Sim Sim
3.7 instrumentos indicadores de temperatura.
C1.2 3.1 Gráficos de tira contínua e/ou coletores de logs de dados Sim Sim Sim
3.7 (data loggers ) são requeridos para os sensores de
temperaturas.
C1.3 2.16 Todos os equipamentos de testes de dureza (para cada ----- ----- -----
escala usada) devem ser calibrados semestralmente, no
mínimo, e verificados diariamente, no mínimo, conforme o
padrão ASTM aplicável.
C1.4 3.2 Balanças de pesagem de fornos devem ser verificadas Sim Sim Sim
trimestralmente e calibradas anualmente, no mínimo.
C1.5 3.2 Refratômetros, (tipicamente usados para verificar meios de ----- ----- -----
resfriamento (quenchants ) à base de polímeros e soluções
de lavagem) devem ser verificados diariamente (com água
destilada) e calibrados anualmente (conforme requisitos do
fabricante), no mínimo.
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O cliente pode ter requisitos adicionais, por exemplo, testes de inspeção, freqüências maiores etc. Quando executar a auditoria de trabalho, o
auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente.
*Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho), ou como especificadas, aquela que for mais freqüente.
----- Indica “não aplicável”.
Item Nº Questão Categoria / Etapas de Processo Fornos em Batch (por Fornos Contínuos de Forno de
Relacionada lotes) de Tratamento por Tratamento por Recozimento
à HTSA N° Solução e Solução e
Envelhecimento Envelhecimento
2.0 PIROMETRIA
C2.1 3.2 Termopares e calibração de termopares devem estar em Sim Sim Sim
3.3 conformidade com o padrão AMS 2750D.
C2.2 3.2 A calibração de instrumentos, conforme AMS 2750D, deve Sim Sim Sim
3.3 ser feita trimestralmente, no mínimo.
(1) (1) O CTS deve estar a +/- 5ºC (ou +/- 10ºF) do CTTS, na
faixa de temperaturas de operação. Esta verificação deve ser
executada mensalmente.
O cliente pode ter requisitos adicionais, por exemplo, testes de inspeção, freqüências maiores etc. Quando executar a auditoria de trabalho, o
auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente.
*Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho), ou como especificadas, aquela que for mais freqüente.
----- Indica “não aplicável”.
Item Nº Questão Categoria / Etapas de Processo Fornos em Batch (por Fornos Contínuos de Forno de
Relacionada lotes) de Tratamento por Tratamento por Recozimento
à HTSA N° Solução e Solução e
Envelhecimento Envelhecimento
C2.4 3.4 Pesquisa de Uniformidade de Temperatura ( Temperature Sim Sim – Na Zona de Sim
Uniformity Survey - TUS): consultar o padrão AMS 2750D Trabalho Qualificada
para procedimentos. A freqüência de execução de TUS deve
ser trimestral, ou após uma reconstrução maior.
C2.5 3.5 Temperatura(s) registrada(s) deve(m) ser controlada(s) Sim Sim – Na Zona de -----
dentro de +/– 6 ºC (ou +/–10 ºF) em relação ao ponto de Trabalho Qualificada
ajuste, de forma evidenciada por pirômetros de gravação
contínua. A temperatura do forno deve ser controlada com
tempos de imersão iniciando no limite inferior de tolerância
(como definido acima).
C2.6 3.5 Temperatura(s) registrada(s) deve(m) ser controlada(s) ----- ----- Sim
dentro de +/– 9 ºC (ou +/– 15 ºF) em relação ao ponto de
ajuste, de forma evidenciada por pirômetros de gravação
contínua. A temperatura do forno deve ser controlada com
tempos de imersão iniciando no limite inferior de tolerância
(como definido acima).
C2.7 3.2 Pirômetros infravermelhos devem ser calibrados anualmente,
contra um forno “corpo negro”.
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O cliente pode ter requisitos adicionais, por exemplo, testes de inspeção, freqüências maiores etc. Quando executar a auditoria de trabalho, o
auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente.
*Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho), ou como especificadas, aquela que for mais freqüente.
----- Indica “não aplicável”.
Item Nº Questão Categoria / Etapas de Processo Fornos em Batch (por Fornos Contínuos de Forno de
Relacionada lotes) de Tratamento por Tratamento por Recozimento
à HTSA N° Solução e Solução e
Envelhecimento Envelhecimento
3.0 FREQÜÊNCIAS DE MONITORA ÃO DE PROCESSOS
C3.1 1.4 Monitorar instrumento(s) primário(s) de controle de A cada lote, ou gravação A cada lote, ou A cada lote, ou
2.14 temperatura. contínua com sign-off a gravação contínua com gravação
cada 2 horas. Sistemas de sign-off a cada 2 horas. contínua com
alarme satisfazem o Sistemas de alarme sign-off a cada
requisito de sign-off satisfazem o requisito 2 horas.
de sign-off Sistemas de
alarme
satisfazem o
requisito de
sign-off
C3.2 1.4 Parâmetros de Processo do Meio de Resfriamento
2.12 (q u e n c h m e d i a )
- O tratador térmico deve especificar a faixa de temperaturas, A cada lote, ou gravação A cada lote, ou -----
baseado na forma e no material do produto. A temperatura contínua com sign-off a gravação contínua com
deve ser monitorada e registrada cada 2 horas. Sistemas de sign-off a cada 2 horas.
alarme satisfazem o Sistemas de alarme
requisito de sign-off satisfazem o requisito
- Nível de resfriamento ( Quench ) Diariamente Diariamente -----
- Agitação - requerida verificação - requerida -----
visual diária. verificação visual diária.
C3.3 1.4 Monitorar a duração do ciclo de processamento A cada lote Duas vezes por A cada lote
2.14 mudança e após
qualquer alteração na
velocidade de
indexação.
C3.4 1.4 Monitorar dimensão da carga, ou arranjo do lote ( fixturing ), A cada lote 2 vezes a cada troca A cada lote
2.7 conforme aplicável. (shift ) e após qualquer
mudança na velocidade
de carga
C3.5 1.4 Tempo de atraso do resfriamento - A cada lote A cada carga -----
2.12 O tempo de atraso do resfriamento deve ser baseado no
período de tempo entre o momento em que a carga deixa o
forno, ao momento em que a carga está no fundo do tanque
de resfriamento.
O cliente pode ter requisitos adicionais, por exemplo, testes de inspeção, freqüências maiores etc. Quando executar a auditoria de trabalho, o
auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente.
*Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho), ou como especificadas, aquela que for mais freqüente.
----- Indica “não aplicável”.
Item Nº Questão Categoria / Etapas de Processo Fornos em B a t c h (por Fornos Contínuos de Forno de
Relacionada lotes) de Tratamento por Tratamento por Recozimento
à HTSA N° Solução e Solução e
Envelhecimento Envelhecimento
- Temperatura da solução (requerida, se a temperatura for A cada troca (shift ) A cada troca (shift ) A cada troca
especificada para estar acima da temperatura ambiente). (shift )
CQI-9
Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico
Versão 2, Editada em 8/07
O cliente pode ter requisitos adicionais, por exemplo, testes de inspeção, freqüências maiores etc. Quando
executar a auditoria de trabalho, o auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os
requisitos do cliente.
----- Indica “não aplicável”.
O cliente pode ter requisitos adicionais, por exemplo, testes de inspeção, freqüências maiores etc. Quando
executar a auditoria de trabalho, o auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os
requisitos do cliente.
----- Indica “não aplicável”.
O cliente pode ter requisitos adicionais, por exemplo, testes de inspeção, freqüências maiores etc. Quando
executar a auditoria de trabalho, o auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os
requisitos do cliente.
----- Indica “não aplicável”.
O cliente pode ter requisitos adicionais, por exemplo, testes de inspeção, freqüências maiores etc. Quando
executar a auditoria de trabalho, o auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os
requisitos do cliente.
----- Indica “não aplicável”.
O cliente pode ter requisitos adicionais, por exemplo, testes de inspeção, freqüências maiores etc. Quando executar a auditoria de trabalho, o
auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente.
* Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho), ou como especificadas, aquela que for mais freqüente.
** Não se aplica a fornos operando abaixo de 760 ºC (1400 ºF).
----- Indica “não aplicável”.
Item Questão Categoria / Etapas de Processo Forno em Batch (por Forno Contínuo * Geradores
Nº Relacionada à lotes)
HTSA N°
1.0 REQUISITOS DE EQUIPAMENTOS DE TESTE E DE
PROCESSO
E1.1 3.1 Todos os fornos, geradores e sistemas de resfriamento Sim Sim Sim
3.7 (quando aplicável) devem possuir instrumentos
indicadores de temperatura.
E1.2 3.1 Gráficos de tira contínua e/ou coletores de logs de dados Sim Sim Sim
3.7 (data loggers ) são requeridos para unidade de
monitoração de temperatura e carbono, por exemplo,
ponto de orvalho, sonda de oxigênio, analisador IR de
gás, etc.
E1.3 3.2 Balanças de pesagem de fornos devem ser verificadas Sim Sim -----
trimestralmente e calibradas anualmente, no mínimo.
E1.7 3.2 Controladores de sondas de oxigênio devem ser Sim Sim Sim
calibrados trimestralmente, no mínimo. Isto é aplicável
quando usado no controle de atmosferas portadoras de
carbono.
E1.8 2.16 Todos os equipamentos de testes de dureza (para cada ----- ----- -----
escala usada) devem ser calibrados semestralmente, no
mínimo, e verificados diariamente, no mínimo, conforme
o padrão ASTM aplicável.
CQI-9
Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico
Versão 2, Editada em 8/07
O cliente pode ter requisitos adicionais, por exemplo, testes de inspeção, freqüências maiores etc. Quando executar a auditoria de trabalho, o
auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente.
* Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho), ou como especificadas, aquela que for mais freqüente.
** Não se aplica a fornos operando abaixo de 760 ºC (1400 ºF).
----- Indica “não aplicável”.
Item Questão Categoria / Etapas de Processo Forno em Batch (por Forno Contínuo * Geradores
Nº Relacionada à lotes)
HTSA N°
2.0 PIROMETRIA
E2.1 3.2 Termopares e calibração de termopares devem estar em Sim Sim Sim
3.3 conformidade com o padrão AMS 2750D.
E2.2 3.2 A calibração de instrumentos, conforme AMS 2750D Sim Sim Sim
3.3 deve ser feita trimestralmente, no mínimo.
(1) O CTS deve estar a +/- 5ºC (ou +/- 10ºF) do CTTS,
na faixa de temperaturas de operação; esta verificação
deve ser executada mensalmente.
O cliente pode ter requisitos adicionais, por exemplo, testes de inspeção, freqüências maiores etc. Quando executar a auditoria de trabalho, o
auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente.
* Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho), ou como especificadas, aquela que for mais freqüente.
** Não se aplica a fornos operando abaixo de 760 ºC (1400 ºF).
----- Indica “não aplicável”.
Item Questão Categoria / Etapas de Processo Forno em Batch (por Forno Contínuo * Geradores
Nº Relacionada à lotes)
HTSA N°
E2.4 3.4 Pesquisa de Uniformidade de Temperatura Sim Sim – Na Zona de -----
(Temperature Uniformity Survey - TUS): consultar o Trabalho Qualificada
padrão AMS 2750D, para procedimentos. A freqüência
de execução de TUS deve ser anual, e após uma
reconstrução maior.