No CÓDIGO: SIQ-DT- PRO- 003

INGRESO Y CONTROL DE MATERIA PRIMA

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Área a la cual se asigna Medio en el que se encuentra Responsable del

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Dirección Técnica Papel y/o electrónico Director Técnico

MATRIZ DE DISTRIBUCION:

CONTROL DE CAMBIO:
Responsable de la
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1. OBJETIVO.

Establecer un procedimiento para el ingreso, control, aprobación, rechazo y

devolución de materias primas e insumos utilizados en la Empresa Servicios
Industriales Quiserma, C.A. durante el proceso productivo.

2. ALCANCE

El procedimiento es aplicable en la recepción de materias primas e insumos por parte

de Almacén, control, aprobación o rechazo de los mismos según corresponda por
parte de control de calidad, la devolución de rechazados y el almacenamiento a
cargo del Almacén MP e Insumos.

3. DEFINICIONES

Materia prima:
Insumos:
4. RESPONSABILIDADES
Gerencia de compras.
Realizar la adquisición de la materia prima e insumos. Considerando a los
proveedores más confiables en cuanto a los tiempos de entrega, precios,
disponibilidad y calidad de productos.
Gerencia de logística
Envía ficha técnica de productos. Notifica a inspector de control de calidad para que Commented [RC1]: ¿A quién envía la ficha técnica de
Productos?
realice pruebas de laboratorio y haga la asignación de estatus a las MPI.

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Jefe de almacén.
Verificar mediante la inspección visual, el buen estado de la MP enviada por el
proveedor. Commented [RC2]: ¿Dónde se describe el proceso de
inspección visual, el conteo de los recibido, etc?
Inspector de calidad
Realiza las pruebas contenidas en esta (según) especificación a la MP.Informar al
jefe de almacén, Gerencia de logística, Control de Calidad y Analista de compras
sobre los resultados de los análisis.(Formato de reporte) Commented [RC3]: -Se describe ¿en que formato y a
través de que medio debe ser esta notificación?
5. PROCEDIMIENTO

5.1 RECEPCION.

El responsable de Almacén de MP e Insumos será el encargado de realizar la

recepción y el control primario de la mercadería (Productos e Insumos) que arribe a
Servicios Industriales Quiserma, C.A., pudiendo solicitar la colaboración de otras
Áreas del Almacén para evitar perder el control primario (en caso de coincidencias de
entrada y/o despacho de Productos) o dado la complejidad y variabilidad de los
ingresos.
Se verifica que el envío del proveedor coincida con lo indicado en la factura y/u
Orden de Compra.
Luego se debe comparar la factura con la orden de compra (OC-003) y verificar que
las cantidades recibidas coincidan en un rango de más menos un 10% con las
solicitadas. Commented [RC4]: -Disculpa- ¿De dónde sale ese rango
del 10%? Eso es general para todas las materias Primas e
En caso de que sean menores se coloca un sello a la orden de compra con la leyenda insumos?

de entrega parcial o (Nota de Entrega) y ésta se archiva a la espera de que se

complete la recepción. Commented [RC5]: Ya disponemos de este sello? Y luego
cuando el proveedor entregue el resto como haces para
invalidar el sello colocado?

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A continuación se verifica que las cantidades recibidas coincidan con las remitidas
ya sea por simple observación, pesada, recuento, según corresponda.
En el caso de verificación de insumos por pesada se procede de la siguiente forma:
a) Si la cantidad de bultos a controlar se encuentra entre 1 y 5, se pesan todos (100
%),
b) si la cantidad de bultos está entre 6 y 10 se pesan la mitad (50 %)
c), y si la cantidad de bultos es 11 o mayor, se pesan la raíz cuadrada de la cantidad
de bultos + 1 (raíz de n + 1),

√n + 1

d) en el caso de insumos importados (de alto costo) se pesan el 100 % no importando

la cantidad de bultos. (Eje: Fragancias) Commented [RC6]: ¿Y los insumos Nacionales que sean
de alto costo no debemos pesarlos igual?
Si este muestreo realizado no arroja diferencia con el peso neto declarado se
toma el ingreso como válido, en el caso de constatar alguna discrepancia procedemos
a verificar el total de los bultos (100 %).
En caso de detectarse diferencias ya sea entre la factura y la orden de compra
y/o la cantidad realmente recibida se da aviso a quien haya realizado el pedido.
Para todas las materias primas y componentes, el depósito procede a llenar un Commented [RC7]: Debemos mantener un lenguaje
uniforme, si le llamamos Responsable del Almacén, pero
Informe de Recepción -IR- (FO-002) por duplicado mediante el cual se le adjudica a luego le decimos el Deposito, eso crea confusión.

cada uno un número de lote.

Estos números de lotes constan de 8 dígitos. Los dos primeros XX corresponden
al día de recepción de la materia prima. El segundo par YY corresponde al año y el
tercero ZZ al orden en que se va recibiendo la MP. Los últimos dígitos se asignan
según hayan ingresado uno o más insumos o MP en ese mismo ingreso

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Código de lote (XX - YY – ZZ - XX)

Día Año Orden Número de empaques del producto

de entrada Commented [RC8]: Por favor debemos revisar para que
coincidan la construcción del Codigo de Lote Interno
(Quiserma) con el Lote de Proveedor.

5.2. CÓDIGO DE MATERIA PRIMA

Codigo Nombre Comercial Item

ELST001 Lauril Eter sulfato de Sodio, Genapol, Texapon 1
GLIH001 Glicerina 2
AEP001 Acido Esteárico 3
ACP002 Alcohol Cetilico 4
BDSC001 Benzoato de Sodio 5
HSA0001 Hidróxido de Sodio 6
CDSE001 Cloruro de Sodio 7
CPBT002 Cocobetaina (Genegen) 8
PDF0001 Fragancia 9
PDF0002 Fragancia Herbal Essence 10
TEAE001 Trietanolamina 11
HMLE002 Methyl Hidroxi Ethil Cellulose 12
AMH002 Aceite mineral 13
CLC-0001 Cloruro de cetrimonio 14
CAA0001 Ácido Cítrico 15

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En el Informe de recepción se coloca además el código del insumo ingresado, según

listado FO-006/ FO-007 (según corresponda).
El duplicado del Informe de recepción es llevado al laboratorio como forma de dar
aviso al personal de control de calidad que se ha recibido un determinado insumo o
MP para que se inicie su control.
El original junto la factura que acompaña al envío, en poder de Almacén MP e
Insumos, es llevado a administración para su ingreso a red.

En caso de que la entrega haya sido parcial la orden de compra OC-003 permanece
en el Almacén como ya se había indicado y la factura se coloca también la leyenda
de entrega parcial y se hace referencia al número de orden de compra.
Una vez finalizados los controles primarios se coloca en cada caja o bulto una
etiqueta amarilla con la leyenda CUARENTENA en la que se le anota

1. Nombre del material o producto y/o el respectivo código interno

de referencia
2. Número de lote asignado por el proveedor y el número dado
por SIQ, C.A., cuando se recibe, resaltado
3.
4. Situación de los materiales: CUARENTENA, en esta instancia.
5. Plazo de Validez
6. Nombre del proveedor.
7. Fecha de recepción.

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La mercadería es almacenada en estado de cuarentena no pudiendo ser usada

hasta no tener la aprobación por parte del laboratorio de control de Calidad. Las
condiciones de almacenamiento van a estar dadas por las características de los MP
o insumos recibidos en su correspondiente Almacén, llevando a refrigeración aquello
que así lo indique.

5.3 PARAMETROS A EVALUAR DE LA MATERIA PRIMA

Los parámetros a evaluar correspondientes a cada materia prima utilizada en los

procesos de manufactura de SIQ se encuentran en el formato SIQ-CC-FORM-004
Registro de Certificados de Calidad de Materia Prima.

6.0 REGISTRO QUE GENERA

Se genera los formatos contenidos en el SIQ-CC-FORM-002. Formato de Análisis
de Materia Prima.

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