18/6/2019 Formato Pip Menor - Reporte

FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01)
Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/. 300,000.
(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CÓDIGO DEL PROYECTO: 2294609 (CÓDIGO SNIP: 336541)

2. NOMBRE DEL PIP MENOR: CREACION DE ESPACIO DEPORTIVO MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE TINTE , DISTRITO DE
TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

FUNCION: CULTURA Y DEPORTE

DIVISIÓN FUNCIONAL: DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: EDUCACION

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: GOBIERNOS LOCALES

RUBROS / FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fase de Inversión Monto de Operación

Rubro
y Mantenimiento
Monto %

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 375,890 100.0% 2,565

Total 375,890 100.0% 2,565

CATEGORÍA PRESUPUESTAL

A: PROGRAMAS PRESUPUESTALES

4. UNIDAD FORMULADORA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO

NOMBRE: SUBGERENCIA DE ESTUDIOS E INFRAESTRUCTURA

Persona Responsable de Formular el PIP Menor: 40255503: ZEA LUJAN EDWIN

ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=336541 1/9
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Persona Responsable de la Unidad Formuladora: 71411450: RICHARD RODRIGUEZ LIZANA

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

DEPARTAMENTO AYACUCHO

PROVINCIA HUAMANGA

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: 80027477: MIRANDA PRADO VICTOR

Órgano Técnico Responsable SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

Lista de unidades ejecutoras

N° Detalle

300452: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO

1 Responsable: 80027477: MIRANDA PRADO VICTOR

Órgano Técnico SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

Responsable:

6. UBICACION GEOGRAFICA

N° Departamento Provincia Distrito Localidad

1 AYACUCHO HUAMANGA TAMBILLO TINTE

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL

LA COMUNIDAD DE TINTE, ACTUALMENTE NO CUENTA CON UN ESPACIO DEPORTIVO ADECUADO EN EL CUAL PUEDAN DESARROLLAR
LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS; LOS NIÑOS, LOS ADOLESCENTES Y LA POBLACIÓN EN GENERAL REALIZAN LAS
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN UN TERRENO NO ADECUADO. LOS POBLADORES QUE PRACTICAN DEPORTE EN
MUCHAS OCASIONES HAN SUFRIDO ACCIDENTES A LA HORA DE JUGAR POR EL INADECUADO CAMPO DE JUEGO QUE ELLOS MISMOS
IMPROVISAN. LA INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA HA OCASIONADO QUE LA POBLACIÓN TENGA POCA PRÁCTICA DEPORTIVA POR
LAS CONDICIONES INADECUADAS Y EN ÉPOCAS DE LLUVIA DEJE CASI TOTALMENTE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. ESTA SITUACIÓN
TAMBIÉN ORIGINA LA DESINTEGRACIÓN Y MALA PRÁCTICA DE RELACIONES SOCIALES ENTRE LOS JÓVENES Y NIÑOS DE LA MISMA
ZONA, PUESTO QUE LA POBLACIÓN DE JÓVENES TIENE QUE IR A DIFERENTES LUGARES ALEJADOS PARA PRACTICAR EL DEPORTE.

N° Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3) Valor Actual

1 ESPACIO DEPORTIVO EN ESTADO ADECUADO 0.00%

2 RIESGOS DE SALUD EN LA POBLACIÓN 20%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

DEFICIENTES CONDICIONES FISICAS PARA LA REALIZACION DE LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA COMUNIDAD DE
TINTE, DEL DISTRITO DE TAMBILLO.

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N° Descripción de las principales causas (máximo 6) Causas indirectas

Causa INADECUADAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ESPACIO EXCLUSIVO INADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL
PARA BRINDAR EL SERVICIO DEPORTIVO Y DE RECREACIÓN EN LA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
1:
COMUNIDAD DE TINTE. RECREACIONALES.

Causa LIMITADA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA POBLACIÓN PARA LA DÉBIL PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS
2: PROMOCIÓN DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE TINTE. MUNICIPALES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1 Objetivo

EFICIENTES CONDICIONES FISICAS PARA LA REALIZACION DE LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA COMUNIDAD DE
TINTE, DEL DISTRITO DE TAMBILLO.

Principales Indicadores del Objetivo (*)

N° Valor Actual (*) Valor al Final del Proyecto(*)
(máximo 3)

1 ESPACIO DEPORTIVO EN ESTADO ADECUADO 0% 100%

2 RIESGOS DE SALUD EN LA POBLACIÓN 20% 0%

9.2 Medios fundamentales

N° Descripción medios fundamentales

ADECUADAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ESPACIO EXCLUSIVO PARA BRINDAR EL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO
1
EN LA COMUNIDAD DE TINTE.

MAYOR CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA POBLACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE

2
TINTE.

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Descripción Componentes
Número de
de cada (Resultados
Acciones necesarias para lograr cada resultado Beneficiarios
Alternativa necesarios para
Directos
Analizada lograr el Objetivo

Resultado 1: INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO DE 35.85 X 21M, Y LA IMPLEMENTACIÓN CON

ADECUADA ARCOS DE FULBITO Y BASQUETBOL, POSTES PARA VÓLEY. CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA 01 TRIBUNA DE 36.30M X 3.16M, CON CONCRETO CICLÓPEO FC=140KG/CM2, CON
PARA EL 04 ESCALONES. CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA METÁLICA CON TIJERALES
Alternativa 1: DESARROLLO DE METÁLICOS Y CUBIERTA CON PLANCHA DE ALUZINC EN UNA ÁREA DE 1035 M2.
Construcción ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO METÁLICO CON MALLA OLÍMPICO EN
de campo DEPORTIVAS Y UNA LONGITUD DE 105.00 ML. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS
deportivo RECREACIONALES. (DAMAS Y VARONES) MITIGACIÓN AMBIENTAL. 415
multiuso con
grass Resultado 2: MAYOR
sintético PROMOCIÓN DE
LOS SERVICIOS CAPACITACIÓN CHARLAS Y TALLERES DE INCENTIVOS Y PROMOCIÓN AL
MUNICIPALES EN DEPORTE
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS.

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III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACION

Número de años del horizonte de evaluación 10

(entre 5 y 10 años):

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:

EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN SE DETERMINO TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LA VIDA ÚTIL DE LOS

PRINCIPALES COMPONENTES DEL PROYECTO, ASÍ MISMO SE TUVO EN CUENTA EL PERÍODO DURANTE EL
CUAL EL PROYECTO GENERA MAYORES BENEFICIOS.

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio Descripción U.M. Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ESPACIO DEPORTIVO
1 M2 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920
MULTIUSO

2 CAPACITACION TALLER 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda.

LA ESTIMACIÓN DE LOS SERVICIOS DEMANDADOS, SE REALIZÓ SOBRE LA BASE DE LA POBLACIÓN

DEMANDANTE CON PROYECTO, CONSIDERANDO LOS DIFERENTES TIPOS DE SERVICIO QUE ESTA
DEMANDE LA ESTIMACIÓN DE LOS SERVICIOS DEMANDADOS, SE REALIZÓ SOBRE LA BASE DE LA
POBLACIÓN DEMANDANTE CON PROYECTO, CONSIDERANDO LOS DIFERENTES TIPOS DE SERVICIO QUE
ESTA DEMANDE

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Servicio Descripción U.M.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ESPACIO DEPORTIVO
1 M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MULTIUSO

2 CAPACITACION TALLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.

De acuerdo al análisis realizado de cada uno de los recursos físicos y humanos disponibles para el proyecto solo se
atiende al 85% de la población objetivo ya que las condicones físicas actuales del cerco perimétrico del estadio
municipal para brinda el servicio es limitada.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio Descripción U.M. Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ESPACIO DEPORTIVO M2 -920 -920 -920 -920 -920 -920 -920 -920 -920 -920
MULTIUSO

2 CAPACITACION TALLER -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

15. COSTOS DEL PROYECTO

Modalidad de ejecución ADMINISTRACIÓN DIRECTA

15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario Costo Total a

Precios de Mercado

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 7,000.00 1.00 7,000.00

COSTO DIRECTO 326,451.00

Resultado 1 GLB 325,651.00 1.00 325,651.00

Resultado 2 GLB 800.00 1.00 800.00

SUPERVISION GLOBAL 16,323.00 1.00 16,323.00

GASTOS GENERALES GLOBAL 26,116.00 1.00 26,116.00

UTILIDADES 0.00 0.00 0.00

Total 375,890.00

15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Costo Total a Factor de Costo a Precios

Principales Rubros
Precios de Mercado Corrección Sociales

EXPEDIENTE TECNICO 7,000.00 0.909 6,363.00

COSTO DIRECTO 326,451.00 243,582.68135

Resultado 1 325,651.00 242,867.68135

Insumo de Origen nacional 267,197.65 0.748 199,863.8422

Insumo de Origen Importado 0.00 0.00 0.00

Mano de Obra Calificada 25,669.35 0.909 23,333.43915

Mano de Obra No Calificada 32,784.00 0.60 19,670.40

Resultado 2 800.00 715.00

Insumo de Origen nacional 200.00 0.848 169.60

Insumo de Origen Importado 0.00 0.00 0.00

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Mano de Obra Calificada 600.00 0.909 545.40

Mano de Obra No Calificada 0.00 0.00 0.00

SUPERVISION 16,323.00 0.909 14,837.607

GASTOS GENERALES 26,116.00 0.909 23,739.444

UTILIDADES 0.00 0.00 0.00

Total 375,890.00 288,522.73235

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total a Precios de Mercado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

PERSONAL 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525

INSUMOS 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040

Total a Precios de Mercado 2,565 2,565 2,565 2,565 2,565 2,565 2,565 2,565 2,565 2,565

Total a Precios Sociales 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866 1,866

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 905.76

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Descripción Costo de Inversión VP.CO&M VP.Costo Total

Situación sin Proyecto 0 0.00 0.00

Alternativa 1 288,522.732 11,975.349 300,498.082

Alternativa 2 0.00 0.00 0.00

Costos Incrementales

Alternativa 1 288,522.732 11,975.35 300,498.08

ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=336541 6/9
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Alternativa 2 0.00 0.00 0.00

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)

16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

VALOR
ACTUAL
406,662 406,662 406,662 406,662 406,662 406,662 406,662 406,662 406,662 406,662
DE LOS
COSTOS

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales

INTERÉS DE LOS POBLADORES POR LA PRÁCTICA DEPORTIVA.

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

INTERÉS DE LOS POBLADORES POR LA PRÁCTICA DEPORTIVA.

17. EVALUACION SOCIAL (*)

17.2 Costo Efectividad

Valor Descripción
Indicador de Efectividad y/o eficacia
415.00 beneficiario

Costo Efectividad 724.09

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO

Resultado 1 40 60 0 0

Resultado 2 40 60 0 0

SUPERVISION 40 60 0 0

GASTOS GENERALES 40 60 0 0

UTILIDADES 0 0 0 0

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18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO

Resultado 1 40 60 0 0

Resultado 2 40 60 0 0

SUPERVISION 40 60 0 0

GASTOS GENERALES 40 60 0 0

UTILIDADES 0 0 0 0

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO Y LA COMUNIDAD DE TINTE.

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con
SI
cargo a su Presupuesto Institucional?

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural? NO

20. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigación Costo

ACOMULACIÓN DE TIERRA SUELTA, Durante la RIEGO DE LA ZONA DE TRABAJO Y 3,300

EMEISION DE PARTICULAS DE POLVO. Construcción LIMPIEZA DE OBRA FINAL

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Observación

12/10/2015 09:06 PERFIL EN OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE No se ha registrado

a.m. MODIFICACION TAMBILLO observación

24/07/2017 03:40 EN SUBGERENCIA DE ESTUDIOS E No se ha registrado

PERFIL
p.m. MODIFICACION INFRAESTRUCTURA observación

24/07/2017 04:14 PERFIL EN SUBGERENCIA DE ESTUDIOS E No se ha registrado

p.m. MODIFICACION INFRAESTRUCTURA observación
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24/07/2017 07:43 SUBGERENCIA DE ESTUDIOS E No se ha registrado

PERFIL APROBADO
p.m. INFRAESTRUCTURA observación

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA - SALIDA

Tipo Documento Fecha Unidad

S INFORME TECNICO Nº 050-2015- 07/10/2015 SUBGERENCIA DE ESTUDIOS E

MDT/KEC INFRAESTRUCTURA

INFORME TECNICO N 050-2015- SUBGERENCIA DE ESTUDIOS E

E 14/07/2017
MDT/KEC INFRAESTRUCTURA

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS E
S CARTA N006-2017-MDT/UF/RRL 24/07/2017
INFRAESTRUCTURA

FORMATO SNIP 06/N°008-2017- SUBGERENCIA DE ESTUDIOS E

S 24/07/2017
MDT/UF/RRL INFRAESTRUCTURA

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 07/10/2015

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 02/04/2018
26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° DE INFORME TECNICO: FORMATO SNIP 06/N°008-2017-MDT/UF/RRL

ESPECIALISTA: RICHARD RODRIGUEZ LIZANA

RESPONSABLE: RICHARD RODRIGUEZ LIZANA

FECHA: 24/07/2017

FIRMAS

ZEA LUJAN RICHARD

EDWIN RODRIGUEZ
LIZANA
Responsable Responsable
de la de la Unidad
Formulación Formuladora
del Perfil

ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=336541 9/9