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Objetivo: Realizar evaluación sistemático, objetiva e independiente de los procesos, actividades, planes y resultados de la E.S.E HOEVC conforme a los requistos legal
Alcance: Contempla los procesos de SGC y MECI incluidos en el Programa Anual de Auditorias y comprende las actividades desde la programación de las auditorias, s
de los resultados, comunicando las recomendaciones, y el seguimiento al plan de mejoramiento.
Recursos
trabajo de la OCI, Coordinadora de calidad, Grupos de auditores de la entidad. Financieros: Presupuesto aprobado Tecnologicos: Equipos de Computo, Sistema
la empresa
Riesgos: Cambios en los procesos establecidos en la entidad, baja participacion en las auditorias, de parte de los auditores calificados, dificultad para la selección o con
Horas
Proceso/Procedimiento/Requ
Nro Criterio de Auditoria Recurso Riesgos Auditores Estimad
isito ENE FEB MAR
a
Análisis documental
Inspección
Estatuto de Contratación y Manual Recurso humano,
1 Contratación Muestreo Equipo A 24
de Contratación oficina, computador Entrevistas y Revisión de
publicación
Análisis documental
Procedimiento de Compras y Inspección
Recurso humano,
2 Gestión de Compras normatividad asociada Muestreo Equipo A 10
oficina, computador Entrevistas y Revisión de
mapa de riesgos
publicación
PLANEADO
Equipo A Equipo B
Auditor Líder Auditor Líder
1. 1.
Auditor(es): Auditor(es):
1. 1.
2. 2.
3. 3.
Experto Experto
Técnico : Técnico :
1. 1.
Observador: Observador:
05/07/2019
EDI-P01-F04
Humanos: Equipo de
mputo, Sistema de informacion, sistema de redes y correo electronico de
EJECUTADO NO EJECUTADO
Criterio de Auditoria: Norma ISO 9001:2015, Procedimientos Internos, Manual del Sistema de Gestión, Requisitos Legales y otros requisitos,
Procedimientos del SGI, Normograma, requisitos del usuario del Servicio.
Situaciones de Riesgo a tener en cuenta/Equipo de Protección y Recomendaciones: Resistemcia a la auditoria, personal auditado sin
disposición
Nombre y Firma Auditor Lider ELABORA: DELIS DORIA CARRASCAL CC 43.760.091
Nombre y Firma Auditado
Nombre y Firma
Fecha: 05/07/2019
CONCLUSIONES:
Esta actividad aportó desde la práctica, el conocimiento básico en la planificación, en lo concerniente a la elaboración del Programa y Plan de Auditorias, que todo aud
La función del auditor garantiza que los procesos se hagan de una manera más eficiente, por tanto son una herramienta fundamental para el mejoramiento de la entida
n de Auditorias, que todo auditor debe saber elaborar
a el mejoramiento de la entidad.