PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL DIAGNOSTICO

IDENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

OBJETIVO Determinar el estado actual del SCI de la Municipalidad Distrital De San Juan Bautista y su grado de desarrollo, en relación a la normativa vigente y aprobación de la CGR.
ALCANSE
A nivel de TODAS LAS AREAS; según la estructura organica de la Municipalidad Distrital De San Juan Bautista
ACTIVIDAD 4: Elaborar El Programa De Trabajo Para Realizar El Diagnostico Del SCI
N° ¿ en que consiste? ¿Cómo implementarla? Producto de medio de Duración Actividad Inicio Fin
verificacion (días) presedent
7 En planificar el TAREA 1: solicitar a cada unidad organica que designe un coordinador de control interno, quienes serian los Cargos de la notificación o 2 jue 19/10/17 Vie20/10/17
desarrollo del encargados de facilitar información y atender las consultas que surgan durante la implementación del SCI. solicitud
8 diagnóstico del TAREA 2: Definir el alcance del diagnostico del SCI para elaborar el Programa de Trabajo, puede ser en cuanto a 2 A vie 20/10/17 Mar 24/10/17
SCI, asegurando unidades organicas o procesos de la entidad, se sugiere priorizar aquellas que resulten mAs relevantes para la entidad
los recursos de acuerdo a su misión.
C humanos y Listado con la relación de 2 B mar 24/10/17 jue 26/10/17
presupuestales TAREA 3: Encargar al Equipe de Trabajo Operative la elaboraci6n del Programa de Trabajo y de un listado con la relacion
coordinadores del SCI
necesarios para de los Coordinadores de Control Interno,
D ello. TAREA 4: convocar mediante documento interno a los coordinadores de control interno a reunión donde se Cargos de la notificación 2 B Mar 24/10/17 jue 26/10/17
presente al equipo de trabajo operativo, con quienes realizaran las gestiones pertinentes, y se les dea conocer las
pautas pertinentes en su rol de coordinador de control interno
E TAREA 5: elaborar una propuesta de programa de trabajo (ver anexo N° 08 modelo de programa de trabajo para el 1. programación de trabajo 1 D jue 26/10/17 vier 27/10/17
diagnostico) para el desarrollo del diagnostico del SCI que debe contener como minimo la siguiente información: para realizar el diagnostico
-objetivos del diagnostico del SCI aprobado.
- alcanses del diagnostico
- descripción de las actividades a desarrollar que se incluye en el plan operativo de la entidad
- cronograma de trabajo ( con fechas programadas de inicio y termino)
- responsable de cada actividad
F TAREA 6: elaborar una propuesta del material de difusión al control interno, relacionada al avance realizado por la Propuesta del material de 5 B Mar 14/11/17 lun 20/11/17
entidad en coordinacin con el equipo de trabajo operativo ( ver anexo N° 07: listado de mecanismo de difusión difucion.
sugeridos)
G TAREA 7: revisar y visar en señal de aprobación, la propuesta del programa de trabajo lo que debe constar en acta Acta de acuerdo para realizar 2 E Vie 27/10/17 Vie 03/11/17
asi como su acuerdo para realizar su presentación ante el titular y la alta dirección de la entidad. Asimismo revisa y su presentación ante el
aprueba el material de difusión propuesto. ttular y la alta dirección.
H TAREA 8: convocar a reunión al titular de la entidad y a la alta dirección para presentar a propuesta del programa de Cargos de la notificacion 1 G Vie 03/11/17 Lun 06/11/17
trabajo y complementarlo con los aportes de asistentes.
I TAREA 9: elevar la propuesta de programa de trabajo al titular de la entidad soicitando su aprobación. Cargos de la notificación 3 H Lun 06/11/17 Jue 09/11/17

J TAREA 10: aprobar el programa de trabajo, previa revisión disponiendo su ejecución de aacuerdo a los plazos Resolución de la alcaldía de 2 I jue 09/11/17 Lun 13/11/17
establecidos en dicho programa. aprobacion
K TAREA 11: dejar constancia en el acta de seción del CCI la aprobación del programa de trabajo por parte del titular de Acta de secion CCI 1 J Mar 14/11/17 Mie 15/11/17
la entidad.
L TAREA 12: solicitar la publicación del programa de trabajo a la undad de informática o la que haga sus veces en el Cargos de la notificación 1 K Mie 15/11/17 jue 16/11/17
portal web institucional.
M TAREA 13: registrar las actas y el programa de trabajo en el aplicativo informatico. “seguimiento y evaluación del Fotografía o captura de 2 L jue 16/11/17 Lun 20/11/17
sistema de control interno” el cual se encuentra disponible en el portal web de la CGR. pantalla
 PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL DIAGNOSTICO
IDENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
OBJETIVO Determinar el estado actual del SCI de la Municipalidad Distrital De San Juan Bautista y su grado de desarrollo, en relación a la normativa vigente y aprobación de la CGR.
ALCANSE
A nivel de TODAS LAS AREAS; según la estructura organica de la Municipalidad Distrital De San Juan Bautista
ACTIVIDAD 5: Realizar El Diagnostico Del SCI
N° ¿ en que consiste? Responsable ¿Cómo implementarla? Producto de medio de Duración Actividad Inicio Fin
verificacion (días) presedent
7 En recopilar SCI TAREA 1: Solicitar al titular de la entidad que comunique a los funcionarios y servidores Cargos de la notificación o 1 lun 30/10/17 Mar 31/10/17
información públicos de la entidad el inicio del diagnostico del SCI solicitando la colaboración y solicitud
clasificarla compromiso institucional.
8 analizarla TAREA 2: Convocar a reunión a los coordinadores de control interno y al quipo de trabajo Cargos de la notificación o 1 2 mar 31/10/17 vie 03/11/17
comprender operativo, a fin de comunicarles el inicio de actividades para el diagnostico y solicitud
como funciona la laimportancia de contar con su apoyo endicho proceso.
entidad las
C TAREA 3: Iniciar la ejecución del programa de trabajo Acta de acuerdo 16 Mar14/11/17 Vie 08/11/17
brechas y
D oportunidades TAREA 3.1 : Realizar la recopilación de información documental y normativa con la que cuenta la Inf. Docmental y normativa 4 3 Mar 14/11/17 lun 20/11/17
de mejora que entidad (Anexo N° 09: mecanismo de recopilación de información para realizar el con la que cuenta la entidad
conduzcan al diagnostico del SCI) por área.
E establecimiento TAREA 3.2: Aplicar la matriz de vinculación de los componentes del SCI (Anexo n° 10: matriz de Matriz de vinculacon de los 4 5 lun 20/11/17 lun 27/11/17
de los vinculación de los componentes del SCI con los instrumentos de gestión o practicas componentes del SCI.
linemientos de gestión)
F politicasy TAREA 3.3: Realizar encuetas (anexo n° 11: procedimientos para aplicar encuestas) focalizar a Base de datos de resultado y 8 6 lun 27/11/17 Vie 08/12/17
controles los funcionarios y servidores públicos de niveles directivos y operativos, a fin de encuestas.
necesarios para identificar las brechas respecto a la percepción en la implementación del SCI por
la cada uno de sus cinco componentes.
G implementación TAREA 4: Analizar la información documental y normativa (anexo n° 12: mecanismos de 7 7 Vie 08/12/17 mie 20/12/17
y fortalecimiento análisis de información para realizar el diagnostico del SCI) recopilación e
de la SCI. identificación de las debilidades de control.
H TAREA 4.1: Efectuar un análisis de gestión por procesos, para lo cual es necesario considerar Reporte del análisis de la 7 7 Vie 08/12/17 Mie 20/12/17
entre otros aspectos la identificación de sus procesos la estructura del mapa de gestión por procesos
procesos la descripción de los procesos y la elaboración del manual de gestión de
procesos y preocedimientos considerando lo establecido en la metodología para la
implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración
publica.
I TAREA 4.2: Efectuar un análisis de la gestión de riesgos de la entidad. Verificar si cuentan con Reporte del análisis de la 7 7 Vie 08/11/17 Mie 20/11/17
una política de riesgos manual (metodología) y plan degestion de riesgos ( ver anexo gestión de riesgos.
n°13 metodologia de riesgos)
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IDENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
OBJETIVO Determinar el estado actual del SCI de la Municipalidad Distrital De San Juan Bautista y su grado de desarrollo, en relación a la normativa vigente y aprobación de la CGR.
ALCANSE
A nivel de TODAS LAS AREAS; según la estructura organica de la Municipalidad Distrital De San Juan Bautista
ACTIVIDAD 5: Elaborar Realizar El Diagnostico Del SCI
N° ¿ en que consiste? Responsable ¿Cómo implementarla? Producto de medio de Duración Actividad Inicio Fin
verificacion (días) presedent
7 En recopilar Equipo de TAREA 5: Elaborar periodicamente un reporte de monitoreo sobre los avances del Informe Mensual Del 1 lun 30/10/17 Mar 31/10/17
información Trabajo diagnostico del SC1, para que el CCI realice el seguimiento y soporte Avance de
clasificarla Operative y correspondiente. ImplernentaciOn de SCI.
analizarla Coordinado
comprender res
como funciona la CCI TAREA 6: Revisar y aprobar los reportes de monitoreo, adoptando los acuerdos pertinentes 1 2 mar 31/10/17 vie 03/11/17
8 entidad las
Acta de acuerdo.
brechas y para asegurar el cum plirniento del plan de trabajo. .
C oportunidades Equipo de TAREA 7: Elaborar el proyecto del informe de diagnostic° (Anexo N° 14: Acta de acuerdo para 16 Mar14/11/17 Vie 08/11/17
de mejora que Trabajo Estructura de informe de diagnostico) mediante el cual se consolide los realizar su presentacein
conduzcan al Operativo resultados obtenidos. ante el Titular y is Alta
establecimiento Direccion
D de los Unidad De TAREA 8: 4 3 Mar 14/11/17 lun 20/11/17
linemientos lmagen Elaborar material de difusien alusivo al Control Interno, Material de difusion
politicasy Institutional relacionada al avance realizado por la entidad, en coordination con el Equipo relacionada al avance
controles
de Trabajo Operativo (Ver Anexo N° 07; Listado de mecanismos de difusion realizado
necesarios para sugeridos).
E la CCI TAREA 9: Revisar y aprobar el informe de diagnOstico, asf come el material de 4 5 lun 20/11/17 lun 27/11/17
implementación difusionpropuesto. Esta a probaciOn se evidencia en el acta de sesion de CC',
y fortalecimiento asf come el acuerdo de presenter los resultados del diagnostico ante el Titular
y la Alta Direccion de la entidad Acta de sesi6n de CCI
de la SCI.
F TAREA 10: Presentar los resultados del diagnostico ante el Titulary la Alta DirecciOn de Cargos de la notificaciOn o 8 6 lun 27/11/17 Vie 08/12/17
la entidad. solicited
G TAREA 11: Solicitar la publicacion del informe de diagnostico, a la Ofi cina de Informatica o Cargos de la notificaciem o 7 7 Vie 08/12/17 mie 20/12/17
la que hags sus veces, en el portal web institucional o portal de transparencia, de solicited
ser el caso.
H TAREA 12: Registrar el in forme de diagnostico en el aplicativo informatico: "Seguimiento Reporte del análisis de la 7 7 Vie 08/12/17 Mie 20/12/17
y Evaluation del Sistema de Control Interno", el cual se encuentra gestión por procesos
disponible en el portal web de la CGR.
I TAREA 13: Emitir reporte de evaluacion correspondiente a la Etapa II - Fase de PlanifIcacien (Ver Actividad N° 8). reporte de evaluacion 7 7 Vie 08/11/17 Mie 20/11/17
correspondiente a la Etapa
II.