Vous êtes sur la page 1sur 1

LUIZA LEDUINO DE ALMEIDA

Nota Fiscal
R JOSE PAULO PETRUCELLI 142 CA 1
Conta de Energia Elétrica
JD N MANCHESTER Nº. 001453347 série C Pág. 1 de 1
18052-080 SOROCABA SP Data de Emissão 25/05/2017
Data de Apresentação 30/05/2017
Conta Contrato No 210028606931

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco


16 SORBUC03-00000349 209559381 0711135650 0D54.CCEB.5ED6.79CD.1271.98FB.6816.26F7
PREZADO (A) CLIENTE
Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2016 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o
cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA


LUIZA LEDUINO DE ALMEIDA
R JOSE PAULO PETRUCELLI, 142 CA 1 CPF:002.967.828-58
JD N MANCHESTER SOROCABA - SP CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R$)


0800 0 10 25 70 0711135650 2094503257 MAI/2017 08/06/2017 31,86
www.cpfl.com.br Segunda Via
DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO
Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total da Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras Tarifárias
115 N° 911100633219 Ref. Faturada Med. Tributos Operação ICMS ICMS PIS/COFINS 0,98% 4,55% (Dias)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD MAI/17 70,000 kWh 0,17757143 12,43 12,43 0,12 0,57 Vermelha
06 Dias
Consumo Bandeira Verde - TE MAI/17 70,000 kWh 0,24585715 17,21 17,21 0,17 0,78
Vermelha
Adicional de Bandeira Vermelha MAI/17 2,22 2,22 0,02 0,10
25 Dias
Total Distribuidora 31,86

TOTAL CONSOLIDADO 31,86 31,86 0,31 1,45

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias TARIFA ANEEL EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA
2017 MAI lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Consumo TUSD TE Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
70 31
Consumo kWh 0,16786000 0,23233645 Nº Energia 25/05/2017 24/04/2017 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
ABR llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 82 32 209559381 ATIVA 25394 25324 1,00 70 26/06/2017
MAR lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 83 31
FEV llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 73 27
JAN lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 81 32
2016 DEZ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 80 29
NOV lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 79 30 COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
OUT llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 80 32 Energia R$ 16,03 SIMUS
Padrão Padrão Padrão Apurado Período Valor do EUSD
SET lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 79 31 Transmissão R$ 1,01 Mensal Trimestral Anual Mensal Apuração [R$]
AGO llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 78 32 Distribuição R$ 7,51 DIC
FIC
4,83
3,11
9,67
6,22
19,34
12,45
0,00
0,00 03/2017 13,93
JUL lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 63 29 Perdas R$ 2,02 DMIC
DICRI
2,69
12,22
0,00
0,00
JUN lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 70 31 Encargos R$ 3,53
MAI llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 60 28 Tributos R$ 1,76
INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação


estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias
corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e
não pago sucessivamente.

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S) APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RES-
08/05/17 R$ 36,21 CISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCI-
DOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRAN-
REGULARIZE ATÉ 14/06/2017, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. ÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 210028606931 31,86 08/06/2017
001453347 Série C
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
DROGARIA JD S PAULO Av Padre Joaquim Goncalves Pacheco,206 - Jd Sao Paulo
FASHION PRESENTES R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA
MERCADO J. C. R ANTONIO VILLEGA 370 - RESSACA

836300000004 318601103001 781622523020 100286069313 Autenticação Mecânica

Vous aimerez peut-être aussi