Empresa: INVERSIONES CAFUR SAS

Fecha Elaboración: 2016/08/11 05:34:27 PM

Elaborado por: OSCAR IVAN JIMENEZ
Asesorado por: MARYI LORENA BERNAL G.

Evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Organización del SG-SST

Código Item Evaluación Observaciones

1 Se tiene un documento escrito Está implementado totalmente

de la política de Seguridad y
Salud en el Trabajo

2 Se ha comunicado la Política Está implementado Falta Fusa

de Seguridad y Salud en el parcialmente
Trabajo

3 Se tienen definidos los roles y Está implementado totalmente

responsabilidades en
Seguridad y Salud en el
Trabajo

4 Se tiene definido el No está implementado

responsable para la direccion
de la Seguridad y Salud en el
Trabajo en la empresa

5 El Sistema de Gestión de Está implementado

Seguridad y Salud en el parcialmente
Trabajo se Integra con otros
Sistemas de Gestión

6 Se capacita en Seguridad y No está implementado

Salud en el Trabajo al personal
según competencias requeridas

7 Se socializa al Comité Paritario No está implementado

de Seguridad y Salud en el
Trabajo el plan de capacitación
8 Se realiza la Inducción y Está implementado revisar el contenido
reinducción en Seguridad y parcialmente
Salud en el Trabajo

9 Se realiza el proceso de Está implementado totalmente

Identificación de peligros,
evaluación y valoración de
riesgos

10 Se conocen las condiciones de Está implementado totalmente

salud de los trabajadores y se
tiene su pérfil sociodemográfico

11 Se tienen establecidos No está implementado

estándares de seguridad o de
operación segura

12 Se tienen registros de entrega Está implementado totalmente

de los Equipos de Protección
Personal

13 Se realiza el reporte de No está implementado

investigación de Incidentes,
Accidente de Trabajo y
Enfermedad Laboral

14 Se han comunicado los roles y No está implementado

responsabilidades en
Seguridad y Salud en el
Trabajo

15 Se realiza el proceso de Está implementado

Identificación de amenazas y parcialmente
vulnerabilidad

16 Se tienen procedimientos e No está implementado

instructivos de seguridad y
salud en el trabajo

17 Se tiene un plan de prevencion, No está implementado

preparacion y respuesta ante
emergencias

18 Se cuenta con sistemas de No está implementado

vigilancia epidemiológica

19 Se realizan evaluaciones N/A

ambientales
20 Se tienen documentados los No está implementado
pérfiles epidemiológicos del
SVE

21 Se tienen los registros de las No está implementado

inspecciones de seguridad

22 Se tienen registros de la Está implementado

gestión de los riesgos parcialmente

23 Se cuenta con un No está implementado

procedimiento para
conservacion de documentos
del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo

24 Se cuenta con un No está implementado

procedimiento de
comunicaciones internas y
externas y canales de
divulgación

25 Se ha realizado la rendición de No está implementado

cuentas en Seguridad y Salud
en el Trabajo

26 Se tiene asignado un No está implementado

presupuesto para el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo

27 Se tiene asignado el Talento Está implementado totalmente

Humano para el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo

28 Se tiene asignado recursos Está implementado Documentar

Técnicos para el Sistema de parcialmente
Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo

29 Se revisa el cumplimiento de Está implementado totalmente

los requisitos legales aplicables
del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo - matriz requisitos
legales
 30 Se tiene establecido un plan de No está implementado
trabajo anual del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo

31 Se cuenta con comité paritario Está implementado totalmente

o vigia de Seguridad y Salud en
el Trabajo, esta capacitado, con
plan de trabajo, con actas de
reunión

Planificación

Código Item Evaluación Observaciones

1 Se tienen definidas las fichas No está implementado

de los indicadores del Sistema
de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo

2 Los indicadores de estructura No está implementado

evaluan los aspectos
considerados en el decreto

3 Los indicadores de proceso No está implementado

evaluan los aspectos
considerados en el decreto

4 Los indicadores de resultado No está implementado

evaluan los aspectos
considerados en el decreto

5 Se comunican los resultados de N/A

las evaluaciones ambientales al
Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo

6 Se ha realizado la evaluación Está implementado totalmente

inicial del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el
Trabajo

7 Se cuenta con un plan de No está implementado

trabajo que ayude al
cumplimiento legal, a fortalecer
los componetes del sistema de
gestion en Seguridad y Salud
en el Trabajo y a la mejora
 continua

8 Se han definido y documentado Está implementado Revisar

los objetivos del Sistema de parcialmente
Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo

9 Se tienen definidos los No está implementado

Indicadores de estructura,
proceso y resultado

10 Se tienen definidas las metas No está implementado

anuales del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el
Trabajo

11 Se comunican los objetivos del No está implementado

Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo al personal

Aplicación

Código Item Evaluación Observaciones

1 Se tiene establecido un método Está implementado totalmente

para hacer la identificación,
prevención, evaluación,
valoración y control de los
peligros y riesgos en la
empresa

2 Se tiene formulado el plan de No está implementado

respuesta para eventos
potencialmente desastrosos

3 Se tiene registro de los Está implementado totalmente

simulacros realizados

4 Se realiza la capacitación y No está implementado

entrenamiento en el plan de
emergencias

5 Se realiza y se evaluan los Está implementado totalmente

simulacros anuales

6 Se tiene conformada y No está implementado

operando la brigada de
 emergencias

7 Se realiza la inspección a los No está implementado

equipos de emergencia

8 Se tiene establecido un plan de No está implementado

ayuda mutua

9 Se tiene un procedimiento de No está implementado

gestión del cambio

10 Se tienen establecido un Está implementado

procedimiento con los parcialmente
requisitos de Seguridad y Salud
en el Trabajo para las compras

11 Se tiene un procedimiento de Está implementado totalmente

selección y evaluación de
contratistas

12 Se realiza la gestión de los Está implementado

riesgos de acuerdo a las parcialmente
medidas de prevención y
control

13 Se hace seguimiento a Está implementado

contratistas parcialmente

14 Se hace la verificación de la Está implementado totalmente

afiliación a la Seguridad Social
del personal

15 Se realiza la inducción y Está implementado

reinducción a los contratistas parcialmente

16 Se llevan registros de entrega Está implementado totalmente

de los Equipos de Protección
Personal

17 Se realiza la socialización a No está implementado

partes interesadas de la gestion
de los riesgos

18 Se cuenta con un plan de Está implementado totalmente

mantenimiento preventivo y
correctivo
 19 Se cuenta con las evaluaciones Está implementado totalmente
médicas ocupacionales de los
trabajadores

20 Se tiene la identificación de N/A

amenazas y vulnerabilidad por
centro de trabajo

21 Se tienen valoradas las N/A

amenazas

22 Se tienen Procedimientos N/A

Operativos Normalizados

Auditoria y Revisión de la Alta Gerencia

Código Item Evaluación Observaciones

1 Se tiene establecido un No está implementado

programa de auditoria anual al
Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo

2 Se comunica a las partes No está implementado

interesadas los resultados de la
auditoría al Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el
Trabajo

3 Se tiene definido el alcance de No está implementado

la auditoría del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo

4 La gerencia realiza la revisión No está implementado

anual al Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo

5 Se socializa al Comité Paritario No está implementado

de Seguridad y Salud en el
Trabajo los resultados del
Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo

6 Se tiene un procedimiento de Está implementado

 investigación de incidentes, parcialmente
accidente y enfermedades
laborales

7 Se informa los resultados de la No está implementado

investigación a los
trabajadores, sus causas y los
controles implementados

8 Se elaboran Informes No está implementado

periódicos del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo para la gerencia

Mejoramiento

Código Item Evaluación Observaciones

1 Se realiza seguimiento a Está implementado

acciones correctivas y parcialmente
correctivas del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo

2 Se tienen las directrices y los No está implementado

recursos para la mejora
continua del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo
 Evaluación inicial del SGSST

10% 13%
27% 10% 25%
42%
50%
20% 19%

21%
88%
80%

53% 57%
50%
37%

ORGANIZACIÓN PLANIFICACIÓN APLICACIÓN REVISIÓN MEJORAMIENTO TOTAL

No implementada Parcialmente Totalmente

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