E N T ID A D

ALC ALD IA MUNICIPAL

SANTA ROSA DEL SUR-BOUVAR N T C G P 1QQO
SOO-'s
C E R T IF IC A D A
Codigo: Version:
N" st;-2 ooyi.)Oi a^5 it
GID-FO-OOI 02
Nombre C O M P A N IA
Documento: ACTA DE AVANCE
IS O 9 0 0 1
C E R T IF IC A D A
Nn SG -200000 VS45 A

ACTA P A R C I A L DE AVANCE #1

En el municipio de Santa Rosa del Sur-Bolivar, a los VEINTICINCO (25) DIAS DE NOVIEMBRE DE 2013, se reunieron
en la Alcaldia Municipal los senores; OSCAR ARTURO NIETO GUERRERO contratista de obra, HENCY SOTO
GALVAN Representante legal autorizado de la firma ASESORIAS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS ACOC
LTDA. INTERVENTORA Y CAMILO ALVAREZ ACEVEDO -SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, con el fin de
autorizar el ACTA DE AVANCE DE OBRA PRIMER PAGO, SEGUN LA CLAUSULA CUARTA -FORMA DE PAGO: El
Municipio efectuara el pago asi: Un primer pago del cuarenta por ciento (40%) cuando la obra presente un avance del
cuarenta por ciento (40%), del contrato de obra publica N° 01-115-2013.

Obra publica # 01-115-2.013

Contratista O S C A R A R T U R O NIETO
Contratante MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SO r -BOLIVAR
CONSTRUCCION HOGAR DE PASO PARA NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DE LAS DIVERSAS PROBLEMATICAS
Objeto
SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
Piazo de ejecucion CINCO (5) MESES CALENDARIO
Fecha de iniciacion SEPTIEMBRE 4 DE 2013
Fecha de termination FEBRERO 4 DE 2.014
Valor del contrato 324.882.156 ^
En letras TRESCIENTO S VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESO S MCTE.
El pago se realizara en actas parciales asi:
-Un Primer pago del cuarenta por ciento (40%) cuando la obra presente un avance del cuarenta por ciento (40%)
Forma de pago
-Un segundo pago del cuarenta por ciento (40%) cuando la obra presente un avance del ochenta por ciento (80%).
-Un ultimo pago del veinte por ciento (20%) contra entrega y recibido a satisfaction.
B A L A N C E F IN A N C IE R O
Un primer pago del 4 0 % del valor
129.952.862,40
total del contrato
CIENTO VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESO S CON
En letras
CUARENTA CENTAVOS.

Se autoriza el pago del ACTA PARCIAL DE AVANCE #1 por la suma de CIENTO VEINTI NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESEN TA Y DOS P ESO S CON CUARENTA
CENTAVOS. (129.952.862,40)

O SCA R

GALVAN
LTDA AUTORIZADO

GRUPO OPERATIVO MECI

E la b o ro
COMITE SISTEMA INTEGRADO
Pagina 1 de 1
C ra 1 2 A N o 1 1 -26, T e l:5 6 9 7 2 1 4 ,7 0 1 3. w w w .s a n ta ro s a d e ls u r -b o liv a r.g o v .c o
 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE AVANCE DE AVANCE DE OBRA PRIMER PAGO

CONTRATO DE OBRA] Ne01-115-2013
CONSTRUCCI6N HOGAR OE PASO PARA NltiOS, NlftAS V ADOLESCENTES
OBJETO DEL PROYECTO: VfCTIMAS DE IAS PROBLEMATICAS SOQALES EN Et MUNICIPIO DE SANTA ROSA
D a SUR. DEPARTAMENTO DE BOLfVAR
CONTRATISTA: OSCAR ARTURO NIETO
INTERVENTOR: ALCALDfA MUNICIPAL
ACTA AVANCE N 2 1
CONDICIONE5 ORIGfNALES DEL CONTRATO
25 de Novlembre
ITEM DESCRIPClC>N UNIDAD CANT! DAD VR. UNITAR10 VR. PARCIAL CANTIDAD VR. PARCIAL
CAPITULO1
PRELIMINARES
U Localization y repianteo M2 470,00 1.880,89 884.020,00 464,00 872.734,00
1.2 Cerramiento tela verde ML 130,00 3.711,04 482.435,00 130,00 482.435,00
1,3 Conexion de Servicio de agua GL8 1,00 73.880,00 73.880,00 1,00 73.880,00
1.4 Conexion de Servicio de energia electrics GLB 1,00 89.408,93 89.409,00 1,00 89.409,00
SUB-TOTAL 1.529.744,00 1318.458,00
CAPITULO 2
EXCAVAC10NES Y RELLENO
2,1 Excavacion para nivelacion de terreno e=0,05 cms M3 15,50 20.724,97 321.237,00 23,20 480.819,00
2,2 Excavacion manual cfmientas M3 48,50 17.399,25 843.864,00 31,40 546.336,00
2,3 Rellenos y compactacion en material de excavacion M3 35,20 34.888,06 1.228.060,00 189,00 6.593.843,00
2,4 Retiro de sobrantes en volqueta de cargue manual M3 37,45 29.888,75 L119.334.00 35,00 1.046.106,00
SUB-TOTAL 3.512.495,00 8.667.104,00
CAPITULO 3
CIMENTACION
3,1 2apatas en concreto 3000 PSI, de 0,60 x 0,60 x 0,30 m UNO 32,00 77.464,58 Z478.867.00 26,00 2.014.079,00
3,2 Cimiento en concreto 2000 PSt 0,10 x 0,20 m ML 273,00 20.165,79 5.505.261,00 - -
3,3 Viga cimiento de 0,20 x 0,20 m, en concreto de 3000 PSI ML 273,00 46.570,00 12.713.610,00 206,00 9.593.420,00

SUB-TOTAL 20.697.738,00 11.607.499,00

CAPITULO 4
E5TRUCTURA
4,1 Columnas de 0,20 x 0,20 m, en concreto de 3000 PSI ML 158,00 58.745,75 9.281.829,00 80,60 4.734.907,00
4,2 Columnas de 0,10 x 0,25 m, en concreto de 3000 PSI ML 78,60 50.414,50 3.962.580,00 15,00 756.218,00
4,3 Columnas de 0,10 x 0,20 m, en concreto de 3 0 00 PSI ML 6,00 45.348,41 272.090,00 -
4,4 Viga corona de 0,20 x 0,20 m, en concreto de 3000 PSI ML 128,50 50.817,29 6.530.022,00 105,00 5.335.816,00
4,5 Viga corona de 0,10 x 0,20 m, en concreto de 3000 PSI ML 166,25 36.665,96 6.095.716,00 -
4,6 Viga cinta de 0,10 x 0,10 m, en concreto de 3000 PSI ML 132,20 21.697,88 2.868.459,00 -
4,7 Placa Tanque de 6,15 x 3,90 m e= 0,20 m, en concreto de 3000 PSI UND 1,00 3.843.231,82 3.843.232,00 1,00 3.843.232,00
4,8 Dinteles en concreto e=Q,10 m, h=0.10 m ML 68,00 17.016,25 L 157.105,00 39,00 663.634,00
4,9 Alfagias en concreto e=0,05 m ML 28,90 17.917,95 517.829,00 .

4.11 Acero de refuerzo «s 6.970,00 3.627,99 25.287.108,00 5.431,30 19.704.701,00

4,12 Viga canal, en concreto de 3000 PSI y ladrillo ML 46,50 180.183,29 8.378.523,00 30,00 5.405.499,00
SUB - TOTAL 68J.94.493.00 40.444.007,00

n
f
f
 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE AVANCE DE AVANCE DE OBRA PRIMER PAGO

CONTRATO DE OBRA: N= 01-115-2013
CONSTRUCddN HOGAR DE PASO PARA NlfiOS, NlfiAS V ADOLESCENTES
OBJETO DEL PROYECTO: VtCTlMAS DE IAS PROBLEMATICAS SOOALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA
DEL SUR. DEPARTAMENTO DE BOLlVAR
CONTRATISTA: OSCAR ARTURO NIETO
HVTERVENTOR: ALCALDIA MUNICIPAL
ACTA AVANCE N 21
CONDICIONES ORK31NALES DEL CONTRATO
25 de Noviembre
CAPITULO 5
MAMPOSTER1A
5,1 Mam posteria en ladrillo, con junta V y H de 2.0 cms M2 590,00 37.013,62 21.838.037,00 335,00 12.399.563,00
SUB - TOTAL 21*838.037,00 12399.563,00
CAPITULO 6
CUBIERTA
6.1 Cubierta en taia ondulada Fibrocemento M2 292.30 46.537.13 13.602.803.00 -
6,2 Cubierta en teia traslucida M2 2.50 65.327.71 163.319.00 -
SUB-TOTAL 13.766.122.00 .
CAPITULO 7
INSTALACIONES SANITARIAS
7,10 Punto sanitario en PVC 0 2 " UND 9,00 34.118,13 307.063,00 -

7,20 Punto sanitaria en PVC 0 4 " UNO 5,00 39.779,13 198.896,00 -

7,30 Tuberia sanitaria PVC 0 2 1' ML 15,00 14.897,27 223.459,00 -

7,40 Tuberia sanitaria PVC 0 3 " ML 20,00 18.998,96 379.979,00 -
7,50 Tuberia sanitaria PVC 0 4 " ML 65,00 22.342,71 1.452.276,00 -
7,60 Accesorios sanitarios 0 2 " GLB 1,00 237.781,67 237.782,00 -
7,70 Acce5onos sanitarios 0 3 ” GLB 1,00 198.991,39 198.991,00 -
7,80 Accesorios sanitarios 0 4 " GLB 1,00 410.762,50 410.763,00 -
7,90 Caja de inspeccibn de 0,60 x 0,60m UND 4,00 217.608,34 870.433,00 -
7,11 Caja de inspeccibn de 0,80 x 0,80m UND 3,00 287.457,31 862.372,00 -

7,12 Conexion sanitaria al alcantarillado sanitario principal UND 3,00 212.041,67 636.125,00
7,13 Bajante aguas Huvias PVC 0 4 ” ML 60,00 18.139,75 1.088.385,00 -
7,14 Conexion servicio de gas GLB 1,00 123.415,25 123.415,00 -

SUB-TOTAL 6.989.939,00 -

CAPITULO 8
INSTALACIONES HIDRAULICAS
8,1 Punto hidraulico 01 /2 " UND 15,00 26.546,30 398.195,00 -
8,2 Tuberia de presion 0 1 / 2 " PVC tipo pesado ML 70,00 11.021,67 771.517,00 -
8,3 Accesorios hidraulicos 0 1 / 2 " GLB 1,00 239.852,50 239.853,00 -

SUB-TOTAL 1,409.565,00 -
CAPITULO 9
INSTALACIONES ELECTRICAS
9,1 Puntos electricos Bombillo - Interruptor UND 20,00 171.746,14 3.434.923,00 -
9,2 Puntos electricos Tomacorriente UND 25,00 240.290,14 6.007.254,00 -
9,3 Suministro e instalacion salida luces bombillo UND 15,00 110.258,93 1.653.884,00 -
9,4 Puntos Parabalica UND 1,00 92.375,14 92.375,00 -
9,5 Puntos Telefono UND 1,00 125,060,14 125.060,00 -

9,6 Polo a Tierra UND 1,00 704.098,97 704.099,00 -

9,7 Tablero de acometida UND 1,00 102.585,21 102.585,00 -

9,8 Tablero de Distribucion UND 1,00 133.195,00 133.195,00 -

SUB-TOTAL 12.253.375,00 -

C \C
 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE AVANCE DE AVANCE DE OBRA PRIMER PAGO

CONTRATO DE OBRA: NS 01-115-2013
CONSTRUCCltfN HOGAR DE PASO PARA NlfiOS, N lflAS Y ADOLESCENTES
OBJETO DEL PROYECTO: VfcTIMAS DE LAS PROBLEMATICAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA
DEL SUR. DEPARTAMENTO DE BOLfVAR
CONTRATISTA: OSCAR ARTURO NIETO
1NTERVENTOR: ALCALDfA MUNICIPAL
ACTA AVANCE NS 1
CONDICIONES OR16INALE5 D E I CONTRATO 25 de Noviembre
CAPITULO 10
FRISOS
10.1 Pafiete liso para muros interlores con mortero 1:4, e= 0,02 m M2 610,00 14.056,02 8.574.170,00
10,2 Panete liso para fachadascon mortero impermeabilizado 1:4, e= 0,02 m M2 365,00 15.913,02 5.808.251,00 -
10,3 Friso bajo piaca tanque, con mortero 1:4 e= 0,02 m M1 24,00 17.560,63 421.455,00 -
10,4 Filos v dilataclones ML 221,10 3.478,79 769.161,00 -
SUB-TOTAL 15.573.037,00 -
CAPITULO 11
MORTEROS Y PISOS
11.1 Antepiso en concreto de 3000 PSI e= 0,07 m M2 310,20 42.472,69 13.175.030,00 243,00 10.320.865.00
11.2 Anden extemo e intemo, en concreto de 3000 PSI e=0,10 m M2 126,20 57.206,25 7.219.429,00 -
SUB-TOTAL 20394.459,00 10.320.865,00
CAPITULO 12
CARPINTERIA ALUMINIO V MADERA
12,1 Puerta alumlnlo 1,35 x 2,10 m UND 1,00 457.220,83 457.221,00 -
12.2 Puerta aluminio 1,90 x 2,10 m UND 1,00 582.220,83 582.221,00 -
12.3 Puerta entamborada madera 0,70 x 2,10 m UND 3,00 358.970,83 1,076.913,00 -
12.4 Puerta entamborada madera 0,90 x 2,10 m UND 7,00 388.970,83 2.722.796,00 -
12,5 Ventana aluminio de0,50 x 0,80 m, vidrio 4 mm UND 5,00 106.110,42 530.552,00 -
12,6 Ventana aluminio de 1,00 x 1,10 m, vidrio 4 mm UND 1.00 169.332,50 169333,00 -
12,7 Ventana aluminio de 1,15 x 1,10 m, vidrio 4 mm UND 1,00 174332,50 174.333,00 -
12,8 Ventana aluminio de 1,60 x 1,10 m, vidrio 4 mm UND 2,00 286.480,56 572.961,00
12,9 Ventana aluminio de 1,80 x 1,10 m, vidrio 4 mm UND 1,00 321.480,56 321.481,00 -
12,11 Ventana aluminio de 1,90 x 1,10 m, vidrio 4 mm UND 2,00 336.480,56 672.961,00 -
12,12 Ventana aluminio de 2,00 x 1,10 m, vidrio 4 mm UND 8,00 354.165,63 2.833.325,00 -
12,13 Ventana aluminio de 2,85 x 1,10 m, vidrio 4 mm UND 4,00 501.125,00 2.004.500,00 -
12.14 Ventana aluminio de 3,00 x 1,10 m, vidrio 4 mm UND 2,00 526.125,00 1.052.250,00 -
SUB-TOTAL 13.170.847,00 -
CAPITULO 13
PISOS - ACABADOS Y ENCHAPES
13,1 Plso en cetamica para interiores Ma 296,80 47.435,65 14.078.901,00 -
13,2 Enchape para meson y pared de codna M2 51,00 43.113,88 2.198.808,00 -
13,3 Enchape pared bano M2 87,00 43.113,88 3.750.907,00 -
13.4 Enchape piso bafio M2 13,40 40.869,88 547.656,00 -
SUB - TOTAL 20.576.272,00 -
CAPITULO 14
APARATOS SANITARIOS
14,1 Sumin. e Inst. Rejillas de aluminio 3" * 2n con sosco U ND 8,00 4.031,08 32.249,00 -
14,2 Sumin. e Inst, de sanitario UND 5,00 189.620,83 948.104,00 -
143 Sumln. e inst. de Lavamanos UND 5,00 167.420,83 837.104,00 -
14,4 Sumin. e In st de Duchas UND 3,00 58.532,81 175.598,00 -

143 Sumln. e in st d e lavaplatos UND 1,00 182.005,00 182.005,00 -

14,6 Sumin. e in st de Tanque de 2000 Its UND 2,00 431.331,25 862.663,00 -
14,7 Sum'm. e inst. de lavadero UND 1,00 168.220,83 168.221,00 -
SUB -TOTAL 3.205.944,00 -
 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE AVANCE DE AVANCE DE OBRA PRIMER PAGO

CONTRATO DE OBRA: 01-11S-201S
CaNSTRLK:a<5N HOGAR DE PASO PARA NlfiOS, NINAS Y ADOLE5CENTES
OBJETO DEL PROYECTO: vfCTlMAS DE LAS PROBLEMATICAS SOCIALES E N EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA
DEL SUR. DEPARTAMENTO DE BOLfVAR
CONTRATISTA: OSCAR ARTURO NIETO
1NTERVENTOR:_______________ ALCAlDfA MUNICIPAL
ACTA AVANCE NS 1
CONDICIONES 0 RIG INALES DEL CONTRATO
25 deNovlembre
CAPITUIO 15
VARIOS
15,1 Umpleza general de la obra Ma 470.00 3.222,08 1.514.379,00 -
SUB-TOTAL 1.514.379,00 -
CAPITULO 16
PINTURA
16,1 Estuco paredes internas M2 522,60 9.592,39 5.012.956,00 -
16,2 Pintura Interior en vinllo tipo 1 Ires manos M2 800,00 11.143,40 8.914.720,00 -
16,3 Pintura Exterior en vinilo tipo 1 tres manos M2 84,00 10.088,74 847.454,00 -
16,4 Graniplast para fachadas M2 205,00 10.892,95 2.233.055,00 -
SUB-TOTAL 17.008.185,00 -
CAPITULO 17
S1STERNA
17,1 Excavadones material comun (Pozo de dfametro 1,2 m y profundldad promedio 8 m) M1 36,19 108.985,68 3.944.317,00 -
17,2 Excavadones en roca (Pozo de dfametro 1,2 m y profundldad promedio 8 m) M3 9,05 130.985,44 1.185.128,00
17,3 Revestrmiento en concreto reforzado (anlllos) M 8,00 243.621,13 1.948.969,00 -
17,4- Electrobomba 2 bp con autom^tico Induye instalacion GLOB 1,00 1.196.275,00 1.196.275,00 -
SUB-TOTAL 8.274.689,00 -
CAPITULO 18
ITEMS NO PREVISTOS
18,1 Sobrecimlento en ladrillo coddo soga M2 . 52.406,00 - 67,50 3.537.405,00
18,2 Concreto de 2000 PSI de 0,30 x 0,30 m para base de muros de levante Ml - 55.939,00 - 206.00 11.523.434,00

SUB-TOTAL - 15.060.839,00
ASESORIAS CONSTRUCCIONES YCONSULTORIA ACOC LTDA

Santa Rosa del Sur, Octubre 31 de 2013

Sres.
Municipio de Santa Rosa de sur
Att ING. CAMILO ALVAREZ
E.S.O

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 01-115-2013

Cordial saludo,

Por medio del presente solicitamos hacemos entrega de la siguiente documentacion para el
tramite del acta e avance de numero uno del contrato de obra de la referenda:

1. Acta de avance de obra numero uno firmada con su anexo de cantidades de obra.
2. Seguridad social del personal de la obra.
3. Informe de interventoria a la fecha.
4. Factura original del contratista. (Ya fue revisada por tesorerfa).

CR 37 N°100-23 TORRE 4 APTO 801 ALTOS DE TAJAMAR. BUCARAMANGA.

acodtda@gm aiI.com Tel:3145406201
 INFORME DE INTERVENTORIA DEL ACTA PARCIAL DE AVANCE No. 1 DE
OBRA

INTERVENTORIAAL CONTRATO DE CONSTRUCClON HOGAR DE PASO PARA NINOS,

NlftAS Y ADOLESCENTES VfCTIMAS DE LAS DIVERSAS PROBLEMATICAS SOCIALES EN EL
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLfVAR

INTERVENTORIA
ASESORIAS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS ACOC LTDA

CALLE 35 No. 12-52 OFICINA 217

CELS: 317 357 2467 - 3145406201
acoc-ltda@ gmail.com

NOVIEMBRE 25 DE 2013
 OBJETO DEL CONTRATO DE INTEflVtMTORlA"- ' ......... *.......
INTERVENTORfA h i CONTRATO DE CONSTRUCCION HOGAR DE PASO PARA NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES VfCTIMAS DE LAS DIVERSAS
_______________ PROBLEMATICAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAIVIENTQ DE BOlfVAR_______________

I M am poste ria en ladrillo. con junta V v H d e 2.0 cms I 1 M am posterta en ladrillo. con junta V v H de 2.0 cms

Mamposteria en ladrillo, con junta V y H de 2,6 cms' 1 | Mamposteria en ladrillo, con junta V y H d e 2 Ocmsa

Colum nas de 0,10 x 0,25 m, en concreto de 3000 PSI I I Colum nas de 0 .1 0 x 0,25 m, en concreto de 3 0 0 0 PSI
 OBJETO PEL CONTRATO DE I1MTERVEMTORIA
INTERVENTORfA AL CONTRATO DE CONSTRUCCI6N HOGAR DE PASO PARA NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DE LAS DIVERSAS
______________ PROBLEMATICAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLfVAR

Antepiso en concreto de 3000 PSI e= 0,07 m i Antepiso en concreto de 3000 PSi e= 0,07 m 1

I . , Antepiso en concreto de 3000 PSI e - 0,07 m I I Antepiso en concreto de 3000 PSI e= 0.07 m
 issssfi

ASESORIAS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS ACOC LTDA

CONTRATO No: 0 4 -1 2 4 -2 0 1 3 CONTRATISTA A SE SO R IA S CONSTRUCCIONES Y CONSUL TORIA S ACO C L TDA

MES 1 NOVIEMBRE - 25 NOVIEMBRE SECTOR : SANTA RO SA DEL SUR, BOLIVAR ano 2013
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
NOVIEMBRE
HORA/DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

07:00:00 a.m. 08:00:00 a.m.

08:00:00 a.m. 09:00:00 a.m.
09:00:00 a.m. 10:00:00 a.m.
10:00:00 a.m. 11:00:00 a.m. I
11:00:00 a.m. 12:00:00 p.m.
12:00:00 p.m. 01:00:00 p.m.
01:00:00 p.m. 02:00:00 p.m.
02:00:00 p.m. 03:00:00 p.m.
03:00:00 p.m. 04:00:00 p.m.
04:00:00 p.m. 05:00:00 p.m.

CONVENCIONES ESTADO DEL TIEMPO SECO □ LLUVIAS MODERADAS □ DOMINICALES

LLUVIAS JNTSNSAS FESTIVOS

Firma

A SE SO R IA S CONSTRUCCIONES YCONSULTORIAS ACOC LTDA

q
n ?
 ASESORIAS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS ACOC LTDA
RESUMEN PARAFISCALES INTERVENTORIA
INTERVENTORfA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION HOGAR DE PASO PARA NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DE LAS DIVE
OBJETO
EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
Municipio: Santa Rosa d
Contratista: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 04-124-2013
Interventoria: ASESORIAS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS ACOC LTDA
SEGURIDAD SOCIAL
NOMBRES APELLIDOS OcDULA
ARP EPS p e n s i6 n SEP OCT
OSCAR ARTURO NIETO GUERRERO 17.346.101 * * ✓ * ✓
JHON JAIRO CHARRIS M AZA 1.049.027.823 V ✓ «/
LUIS MANUEL SIERRA CARRILLO 5.04S.498 * •/ * •/ ✓
 PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SOLO EN BANCO Banagrario
AGRARIO
RESULTADO GENERACION PLANILLA ASOPAGOS
Vft.

Digite el numero de
planilla de acuerdo a
Razon social N I E T O G O E R R E R O OS C A R la £echa en que el
ARTURO aportante realice el
Identificacion NI-1734S101
pago
Codigo dependencia a 0
sucursal Numero' de
Nombre dependencia o identificacion
N I E T O G U E R R E R O OS C A R
sucursal ARTURO
17346101
Fecha de generacion del 2013-08-05
reporte Periodo pension
Periodo pension 201307 201307
Periodo salud 2013 08 Cantidad de registros
36

Fecha lxmifce Numero de Total a pagar Total Valor Tipo de Estado

de pago planilla seguridad transaccion planilla
social financiera
2 0 1 3 -0 8 -0 6 8641414201 $ 1 ,3 9 1 ,8 2 5 $ 1 ,3 9 1 ,8 2 5 $0 E L i s r a p a ra
paao en banco

18641414201802000017346101201307390000013918259620130806
000516000810
IB sied |ap ojsej 0058f65 IB E)oBoa us asanbiunwoo
pn)a!nbUM9inb|Bno etmoo B| a„b BJBd oj?fBD
IB aiauuoju, opjanoe ap U|5a ou ls 31uBq0jdui03 p us
WauiBpajjoo OJ|5,69J BpB|p,I0S uopo8SUBJ) B( ^
anbyuaA joaBJ J0d b||iubiusa B|ap asJBjijaj ap s31uv >rtante
L zar un m e jo r s e r v i c i o , A sop agos l e
/ociosioig*eaooo z ou L ig e n c ia r l a s ig u iecnufcl ce in
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OBJiinqi ojafeo £t> 0S; U CI-0t/80/90

8 *008'Z£0’008 'UN
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 f e Banagrario
RESULTADO GENERACION PLANILLA „/
ASOPAGOS

D i g i t s el n u m e r o de
p l a n i l l a d e acu e r d o a
R a z o n social NIETO GUERRERO OSCAR la f e c h a e n que el
ARTURO a p o r t a n t e r e a l i c e el
pago
Id e n t i f i c a c i o n NI-17346101
Codigo dependencia o 0
sucursal N u m e r o de
identificacion
Nombre dependencia o NIETO GUERRERO OSCAR
su c ursal ARTURO
17346101
F e c h a de g e n e r a c i o n del 2 0 1 3 -07-10
re p o r t e Perxodo pension

Periodo pension 201306 201306

P e r x o d o salud 201307 C a n t i d a d de r egistros

Fecha lxmite Numero de Total a pagar Total Valor Tipo de Estado

de pago planilla seguridad transaccion planilla
social finaneiera
2 0 1 3 -0 7 -1 1 8618108520 $ 7 2 9 ,6 2 5 $ 7 2 9 ,6 2 5 $0 E L i s t a pa ra
pago en banco

(415)7709998013483(8020)86181085208020000173461012013063900t
® Banco Agrariode Colombia
H IT . S O O .Q 3 7 .BOO- a

S e n o r (a ) a p o rta n te 07/11/2013 1430 00 Cajero Ibuilrao

P a ra g a r a n t i z a r un m e jo r s e r v i c i o , A sop agos 1c
s o l i c i t a d i l i g e n c i a r l a s i g u i e n t e in fo r m a c io n Oficina. 1270- S A N T A R O S A D E L S U R
Terminal: SAN06042 Operaeion. 42S9398
Nombre c o n s ig n a n te
T e l. C e l. T r a n s a c c i o n : R E C A U D O D E C O N V E N IO S
$729,626.00
T e l. P ij o Valor: *"
P e r io d o Pagado 50.00
C oslo de la transaccion,
$ 0-00
lua del Costo:
50.00
G M F del Costo

Medio de Pago:' EFECT1VO

Convenio: 12429 PLA N ILLA A S IS T ID A -A S O P A G O
Ref 1: 8618108520
Ref 2: 00017346101201306
Anles de retirarse de la ventanilla por favor verifique
que la transaccion solicitada se registro coirectarnente
en el comprobante. S i no esta de acuerdo informele al
cajero para que la corrija. Cualquier inquielud
conimiqtiese en Bogota al 5948500 resto del pais al
Pagina 2 2013-07-10 15:19:09 COPIACLIENTE 018000915000
 P L A N IL L A PARA PAGO PROGRAMMED SOLO EN BANCO Banagrario
AGRARIO
RESULTADO GENERACION P L A N IL L A
PAGOS

Digite el numero de
Razon social planilla de acuerdo a
NIETO GUERRERO OSCAR la focfea en que el
ARTURO aportante realice el
Identi ficaci6n NI-17346101 pago
Codigo dependencia o 0
sucursal
Numero de
Nombre dependencia o NIETO GUERRERO OSCAR identi £icaci6n
sucursal ARTURO
Fecha de generacion del 2013-09-03 17346101
reports Perlodo pension
Perlodo pension 201306
Periodo salud
201308
201309
Cantidad de registros
20

Pacha limifce Ntuuero de Total a pagar Total

do pago p la n i lla Valor Tipo de Estado
noguridad eransacoidn p la n i lla
s o c ia l
2 0 1 3 -0 9 -0 4 8 665735929 $ 1 ,0 6 6 ,3 7 2 $0
$ 1 ,0 6 6 ,3 7 2 E Lists para
paqo en banco

Senor(a) aportante
Para garantizar un tnejor servicio, Asopagos le
solicita diligenciar la siguiente informacion

Nombre consignante
Tel. Cel.
Tel. Fijo O O Q O ii cB
en Bogota al 5948500 leslo del pals 81

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Perlodo Pagado N o d d
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018000915000

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P^Qina 2 2013-09-03 12:10:06 COPIACLIENTE £ CO 5 fS J "
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 PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SOLO EN BANCO
AGRARIO
RESOLTADO GENERACION PLANILLA ASOPAGOS

Digite el nuEaro de
planilla de acuerdo a
Razon social NIETO GUERRERO OSCAR la fecha en gue el
ARTURO aportante realice el
Identificacidn NI-17346101
pago
Codigo dependencia o 0
aucursal Numero .de
Nombre dependencia o NIETO GUERRERO OSCAR
identifxcacion
aucursal ARTURO
173461’01
Fecha de generacion del 2013-11-14
reporte Periodo pension
Periodo pension 201310 201310
Perxodo salud 201311 Cantidad de registros
40

Fecha limit© Numero de Total a pagar Total Valor Tipo de Estado

de pago planilla seguridad transaccifin planilla
social financiara
2 0 1 3 -1 1 -1 8 8619351836 $ 9 6 5 ,2 1 4 $ 9 6 5 ,2 1 4 $0 E L i s t a p a ra
p a g o en banco

11
>0)8619351836802000017346101201310390000009652149620131118

@ BancoAgrariode Colombia
NIT. 800.037.800- a

14/11/2013 15:01:52 Cajero: curibeob t i z a r un m e jo r s e r v i c i o , A sop agos l e

i l i g e n c i a r l a s i g u i e n t e in fo r m a c i6 n
Oficina: 1270 - S A N T A R O S A D EL S U R
Terminal: SAN 067W XP042 Operacion: 309797 is ig n a n te d>-az8K2-Mrrfo

Transaccion: R E C A U D O D E C O N V E N IO S
Valor: $965,214.00
.gado
Costo de la transaccion: $0.00
Iva del Costo: $0.00
G M F del Costo: $0.00

Medio de Pago: E FE C T IV O
Convenio: 12429 PLANILLA A S IS T ID A -A S O P A G O
Ref 1: 8619351836
Ref 2: 00017346101201310

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique

que la transaccion solicitada se registro correctamente
en el comprobante. SI no esta de acuerdo informele al
cajero para que la corrija. Cualquier inquietud
comuniquese en Bogota al 5948500 resto del pais al
*(■ 018000915000
 PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SOLO EN BANCO ^ Banagrario
AGRARIO
RESULTADO GENERACION PLANILLA ASCPA G O S

Digite el numero de
planilla de acuerdo a
Razon social NIETO GUERRERO OSCAR la fecha en que el
ARTURO aportante realice el
Identificacion NI -17346101
pago
Codigo dependencia 0 0
sucursal Numero' de
Nombre dependencia 0 NIETO GUERRERO OSCAR identificacion
sucursal ARTURO
17346101
Fecha de generacion del 2013-08-05
reporte Perlodo pension
Perlodo pension 201307 201307
Periodo salud 201308 Cantidad de registros

36

Fecha l i m i t e Numero de T o ta l a p a g a r T o ta l V a lo r T ip o de E stad o

da pago p la n illa s e g u r id a d tr a n s a c c ifin p la n illa
s o c ia l fin a n c ie ra
2 0 1 3 -0 8 -0 6 8641414201 $ 1 ,3 9 1 ,8 2 5 $ 1 ,3 9 1 ,8 2 5 $0 E L is = a par&
paqo en banco

ti hi i mi iiitiaintiiiiii uti lit niiiiiiii i iiiimiiiiiiiiiiiiii in tiiiiiii Hiiiiiiiii ii i

18641414201802000017346101201307390000013918259620130806
OOOS 1-6000910
is siBd |9p oisai 00581765 is ejoBoa us assnbjunujoo
pniambuj jambisno bIujod b| anb BJBd ojafeo
IB sisujjoju! opjanae ap ujsa ou is aiueqojriiuoo ia us
ajuaujspajjoD oj]S|6aj as epB)iDi|os uopoesuej) e| anb
anbyuaA joabj jod BinueiuaA b| ap asjejjjaj ap s a w 5r~anre
Lzar un m ejor s e r v i c i o , A sopagos l e
L ig e n c ia r l a s ig u ie n t e in fo rm a c io n
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 PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SOLO EN BANCO BaitagraflO
AGRARIO "jjjir
RESULTADO GENERACION PLANILLA -\SOPAGOS

Digits el numero de
planilla de acuerdo a
Razon social NIETO GUERRERO OSCAR la fecha en que el
ARTURO aportante realice el
Identificacion pago
NI-17346101
Codigo dependencia o 0
sucursal Numero de
Nombre dependencia o NIETO GUERRERO OSCAR identificacion
sucursal ARTURO
1734 6 1 0 1
Fecha de generacion del 2013-10-21
reporte Perxodo pensi6n

Perxodo pension 201309 201309

Perxodo salud 201310 Cantidad de registros

76

Fecha limite Numero de Total a pagar Total Valor Tipo de Estado

de pago planilla seguridad transaccion planilla
social financiers
2 0 1 3 -1 0 -2 2 8612920228 $ 1 ,8 8 1 ,9 3 3 $ 1 ,8 8 1 ,9 3 3 50 E Lista para
paqo en banco

@ Banco Agrario de Colombia ))861292022880200001734S101201309390000018819339620131022

NIT. 800.037.80C- 8

21/10/2013 15:31:37 Cajero: Ibuitrao

Oficina: 1270 - SANTA ROSA DEL SUR

izar un raejor servicio, Asopagos le
Terminal: SAN067WXP049 Operacion: 497130
ligenciar la siguiente informacifin
Transaccion: R E C A U D O D E C O N V E N iO S
signante Q S > 0 1 / v J <-eVo
Valor: $1,881,933.00
3//4/9S/rip?~
Costo de la transacci6n: $0.00
Iva del Costo: $0.00
GMF del Costo: $0.00 jado

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 12429 PLANILLA ASISTIDA-ASOPAGO
Ref 1. 8612920228
Ref 2: 00017346101201309

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique

que la transaccion solicitada se registro correctamente
en el comprobante. Si no esta de acuerdo informeie al
cajero para que la corrija. Cualquier inquietud
comuniquese en Bogota al 5948500 resto del pais al
018000915000

JENTE
Bancolombia

Aguachica Cesar, 28 de Noviembre del 2013

Senores:
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR
SECRETARIA DE HACIENDA
SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR

Nos permitimos informor que e! 5r. OSCAR ARTURO NIETO GUERRERO

Identif icado con: C.C. 17.346.101, se encuenfra vincufado a BANCOLOMBIA S. A. a
traves de la siguiente cuenta de ahorros, denotminada "CONSTRUCCION HOSAR DE
PASO PARA N INOS, N INAS Y ADOLESCENTES VICTTMAS DE LAS DIVERSAS
PROBLEMATICAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR,
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. PROCESO DE LICITACION PUBLICA No.005
DEL 2013", entre otras:

Nombre Producto No Producto Fecha Apertura Estado

(Activo - Al dia) |
Cuenta de Ahorros 297-143070-78 2013/10/09 Activa

Ei manejo de este producto es adecitado y responde a las condiciones y compromises

adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su dssposicion para confirmar fa anterior informacion, en ei teiefono

5651394 extension 151 de Aguachica, o en nuestra sucursai de Aguachica ubicada en
la Calle 5 # 17-80.

Atentamente, (§ai^ o(/mbia.

Aguach\pfsm 7297 Aguachica

Asaspr de servlcios N° 155

C id u la / N a ] Z ) C f I

SER&IO ANDRES SUZMAN SRIMALDO

ASESOR COMERCIAL
AGUACHICA - 297
U-t f
* Importante-- Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados
anteriormente.

N I T 890.903.938 - 8 V/200H F-165

(y
 • ^ C\
Arq. Oscar Nieto Guerrero FECHA DE EXPEDICION
CONTRATISTA - CONSULTOR DIA iME5, . A NO

Mat. Prof. A25061998-17346101 Cund. Z S \[ 7 o lZ

NIT. 17346101-3 REGIMEN COMUN
RESOLUCION DIAN 290000016903
Cels: 311 4851573 / 316 6223983 Santa Rosa del Sur (Bol.)
2010/02/15 AUTORIZA DEL 1 HASTA 999

FACTURA DE VENTA

U s i s ' t t N? §025
Sla,bo 'o j * " \ b i i\ N O V

F o rm a d e P a g o :_ F e c h a d e V e n c im ie n t o :

CANT. D E S C R IP C IO N Vr. UNIT. VALOR TOTAL

J L Pe=ta o n/ >

£>Joyx\. ch-*/ CsO'O'lnx Jp \ io

d - o l ~ t i € ~

Firma Comprador: Firma Vendedor: t v -------

SUBTOTAL $

Reciblconformeyaceptoestafacturapor el produc^cyWKttjJltaK ^|ijnJ<fi23ic!i?ioo8j

10/12/13 Sucursal Virtual Empresas

E m p re s a : M U N IC IP IO DE
SANTA ROSA DEL SUR DE
B O LIV

D IC IEM B R E 10 de
N IT :8 0 0 0 4 9 0 1 7 2013 - 2:41:23 PM
D ir e c c i o n IP: 1 8 6 .1 1 3 .2 0 .1

S r(a ) DORA L IL IA MONTANEZ Su u ltim a e n t r a d a a la S u c u r s a l V irtu al E m p r e s a s fu e el: m a rte s , 10 de

LOPEZ d ic ie m b re de 2 0 1 3 - 1 1 :1 5 AM

[ P a g o s de lotes - C o n firm acion

El lo te ya se ha e n v ia d o a p ro c e s a r. El lo te de Pago y su e s ta d o a p a re c e ra en el A d m in is tra d o r de T ra n s a c c io n e s .

T ip o d e p a g o : FORMATO 2003 P A G O S C U E N T A MAESTRA

N o m b re del pago: avanceNlCOll 152013

C u e n t a a d e b it a r : * ** * * ** * 7 4 1 9 - A h o rro s

F e c h a a p lic a c io n ( d d / m m / a a a a ) : 10/12/2013

V a lo r t ot al : $1 1 3 , 7 0 6 , 7 5 3 . 4 0

N u m e ro t o t a l d e r e g is t ro s :

C O P Y R IG H T S © 2 0 0 0 - 2 0 1 3 T O D O l SERVICES, IN C . T o d o s lo s d e re c h o s re s e rv a d o s .

https://olbe.todo1.corrVSVE/control/BoleTransactional.accessGranled?processlnstanceld=42DDFFC2742F114139A2121B50494E&activilylnstanceld=42D E00C.
 Banagrario planilla de autoliquidacion de aportes
PLANILLA N R O . 8665735929
PAGOS REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8618010970
Fecha Pago Planilla: 2013-09-05

DATOS DEL APORTANTE

NIETO GUERRERO TIPO DE
RAZON SOCIAL TIPO DE PERSONA Juridica NIT
OSCAR ARTURO DOCUMENTO
Nro. DE TIPO DE B menor a 200
17346101 D.V. 3
IDENTIFICACION APORTANTE empleados
DIRECCION DE SANTA ROSA DEL SANTA ROSA DEL
DEPARTAMENTO BOLIVAR MUNICIPIO
CORRESPONDENCIA SUR SUR
ACTIVIDAD CORREO lilivel901@hotma
4112 TELEFONO 0000000000
ECONOMICA ELECTRONICO i l .es
FAX 0000000000 SUCURSAL 0 NOMBRE SUCURSAL 0
Empleador,
TIPO DE ENTIDAD Privada ARP Tipo de independiente,
POSITIVA
aportante agremiaciones o
asociaciones

REPRESENTANTE LEGAL
Nro. DE
17346101 PRIMER APELLIDO NIETO SEGUNDO APELLIDO GUERRERO
IDENTIFICACION
PRIMER NOMBRE OSCAR SEGUNDO NOMBRE ARTURO

PERIODO COTIZACION PENSION PERIODO COTIZACION SALUD FORMA DE PRESENTACION

Ano: 2013 Mes: 08 Ano: 2013 Mes: 09 Unico
Nro. DE TRABAJADORES V l r . TOTAL NOMINA Nro. DE RADICACION
5 $589,500 8665735929

Paginal 2013-11-29 14:29:16 ASOPAGOSSA-

 IDENTIFICACION DEL AFILIADO NOVEDADES Salario
Su
Ex
Tipo bt
t Colom I R T T T T V V V S I L V A V
Vincu ip Tipo de Salario
no biano Dpto Mun Nombres N E D A D A S T S L G M A V c IRP
Identificacion lacio o Salario Basico
ob ext G T E E P P P E T N E A C P T
n Co
1
t
CC-91105496 1 No No No 13 688 Salario BAUTISTA PORRAS CARLOS MANUEL X 0 $589,500
CC-92277 840 1 No No No 13 688 Salario GONZALEZ ROJAS JORGE MARIO X 0 $589,500
CC-17346101 1 No No No 13 688 Salario NIETO GUERRERO OSCAR ARTURO 0 $589,500
CC-1049021989 1 No No No 13 688 Salario SALAS TOLOZA EFRAIN X 0 $589,500
CC-1015345 1 No No No 13 688 Salario VIVAS PAEZ HELIDORO X 0 $589,500

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Dias Cot Vol Cot Vol Fondo

Identificacion AFP IBC pension Tarifa Cot Obi Total Cot Fondo Sol Subsistenci Vlr no ret
Cotizados Afil Aport
a
CC - 91105496 COLPENSIONES 30 $589,500 0.1600000 $94,320 $0 $0 $94,320 $0 $0 $0
CC - 92277840 PORVENIR 30 $589,500 0.1600000 $94,320 $0 so $94,320 $0 $0 $0
CC - 17346101 PORVENIR 30 $589,500 0.1600000 $94,320 ___ $0___ $0 $94,320 $0 $0 $0
CC - 1049021989 PORVENIR 30 $589,500 0.1600000 $94,320 . .. . $0 $0 $94,320 $0 $0 $0
CC - 1015345 PORVENIR 30 $589,500 0.1600000 $94,320 $0 $0 $94,320 $0 $0 $0

SISTEMA GENERAL DE SALUD SISTEMA GENERAL DE RIESGOS

PROFESIONALES
Di Di
as Nuirt Aut Num Aut Co
Identificacion EPS IBC salud Tarifa Cot Obi as IBC
UPC Adic Valor EG Valor Lie d Tarifa Cot Obi
Co EG Lie Co Riesgos
t CT
t
NUEVA E.P.S.
CC - 91105496 30 $589,500 0.1250000 $73,700 $0 0 $0 0 $0 30 $589,500 1 0.0435000 $25,643
S.A.
NUEVA E.P.S.
CC - 92277840 30 $589,500 0.1250000 $73,700 $0 0 $0 0 $0 30 $589,500 1 0.0435000 $25,643
S.A.

Pagina 2 2013-11-29 14:29:16 ASOPAGOSSA-

 SISTEMA GENERAL DE SALUD SISTEMA GENERAL DE RIESGOS
PROFESIONALES
Di Di
as Num Aut Num Aut Co
Identificacion EPS IBC salud Tarifa Cot Obi UPC Adic as IBC
Co Valor EG Valor Lie d Tarifa Cot Obi
EG Lie Co Riesgos
t CT
t
NUEVA E.P.S.
CC - 17346101 30 $589,500 0.1250000 $73,700 $0 0 $0 0 $0 30 $589,500 2 0.0052200 $3,100
S.A.
NUEVA E.P.S.
CC - 1049021989 30 $589,500 0.1250000 $73,700 $0 0 $0 0 $0 30 $589,500 1 0.0435000 $25,643
S.A.
NUEVA E.P.S.
CC - 1015345 30 $589,500 0.1250000 $73,700 $0 0 $0;' 0 $0 30 $589,500 1 0.0435000 $25,643
S.A.

APORTES PARAFISCALES
Dias Cot Tarifa Aporte Tarifa Aporte Tarifa Aporte Tarifa Aporte Tarifa Aporte
Identificacion CCF IBC Cajas
a CCF CCF CCF SENA SENA ICBF ICBF ESAP ESAP Min Edu Min Edu
COMFENALCO
CC-91105496 30 $589,500 0.0400000 $23,600 0.0000000 $0 0 .0000000 $0 0 .0000000 $0 0.0000000 $0
CARTAGENA
COMFENALCO
CC-92277 840 30 $589,500 0.0400000 $23,600 0.0000000 $0 0 .0000000 $0 0 .0000000 $0 0.0000000 $0
CARTAGENA
COMFENALCO
CC-17346101 30 $589,500 0.0400000 $23,600 0.0000000 $0 0 .0000000 $0 0 .0000000 $0 0.0000000 $0
CARTAGENA
COMFENALCO
CC-1049021989 30 $589,500 0.0400000 $23,600 0.0000000 $0 0 .0000000 $0 0 .0000000 $0 0.0000000 $0
CARTAGENA
COMFENALCO
CC-1015345 30 $589,500 0.0400000 $23,600 0.0000000 $0 0 .0000000 $0 0 .0000000 $0 0.0000000 $0
CARTAGENA

TOTALES PARA EL PERIODO 2013 - 08

TOTAL APORTES DEL PERfODO A PENSION POR ADMINISTRADORA

VLR VLR VLR APORTE VLR APORTE VLR VLR

ADMINISTRADO VLR TOTAL VLR INTERESES INTERESES
NUM AFIL COTIZACION COTIZACION FONDO FONDO DIAS MORA TOTAL PAGAR
RA COT OBL INTERESES FONDO DE FONDO DE
VOL AFIL VOL APOR PENSION SOL PENSION SUBS
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA
COLPENSIONES 1 $94,320 $0 $0 $0 $0 3 $200 $0 $0 $94,520
PORVENIR 4 $377,280 $0 $0 $0 $0 3 $900 $0 ___ $378,180

PSgina 3 2013-11-29 14:29:16 ASOPAGOS S A -

 TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA
SALDO
RADICA SALDO
VLR VLR FAVOR
VLR VLR SUBTOT SUBTOT CION FAVOR TOTAL
AUT. NETO INTERE PERIOD TOTAL FONDO
ADMINISTRA NUM TOTAL VLR AUT. VLR VLR DIAS INTERE AL AL AUTOLI PERIOD PAGAR TOTAL
DESC APORTE SES O PAGAR DE SOL
DORA AFIL COT UPC IGE IGE LMA MORA SES APORTE APORTE Q O COT PAGAR
LMA S DE COT ANTERI UPC SALUD
OBL UPC S COT S INICIA ANTERI OBL
COT OBL OR COT
L OR UPC
OBL
NUEVA
$368,5 $368,5 $369,4 $369,4 $29,50 $369,4
E.P.S. 5 $0 0 $0 0 $0 3 $900 $0 $0 0 $0 $0 $0
00 00 00 00 0 00
S.A.

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

VLR
NUM AUT NUM RAD SALDO A FONDO SOL
VLR APORTES VLR NETO SUBTOTAL
ADMINISTRA VLR TOTAL PAGO INT MORA AUTOLIQUID FAVOR RIESGOS TOTAL
NUM AFIL INCAPACIDA PAGADOS A APORTES DIAS MORA APORTES
DORA COT OBL INCAPACIDA COT OBL AC ION PERIODO PROFESIONA PAGAR
DES OTROS COTIZACION COT
DES INICIAL ANTERIOR LES
RIESGOS
POSITIVA 5 $105,672 0 $0 $0 $105,672 3 $300 $105,972 0 $0 $1,056 $105,972

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD NUM DE AFIL CONCEPTO VLR TOTAL APORTES DIAS MORA INTERESES MORA TOTAL A PAGAR
COMFENALCO CARTAGENA 5 N/A $118,000 3 $300 $118,300
SENA 0 01 $0 0 $0 $0
ICBF 0 01 $0 0 $0 $0
ESAP 0 N/A $0 0 $0 $0
MinEdu 0 N/A $0 0 ... - . .... . $0

TOTAL A PAGAR
CONCEPTO TOTAL ENTIDADES VALOR
SALUD 1 $369,400
PENSIONES 2 $472,700
RIESGOS PROFESIONALES 1 $105,972
CAJAS DE COMPENSACION 1 $118,300
SENA 1 $0
ICBF 1 $0
ESAP 1 $0
Pagina4 2013-11-29 14:29:16 ASOPAGOSSA-
 TOTAL A PAGAR
CONCEPTO TOTAL ENTIDADES VALOR
MINISTERIO DE EDUCACION 1 $0
GRAN TOTAL 1 $1,066,372

Pagina 5 2013-11-29 14:29:16 ASOPAGOS SA-

 Banagrario planilla de au toliquidacion de aportes
PLANILLA NRO. 8619351836
pfG
QS REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8618010970
Fecha Pago Planilla: 2013-11-15

DATOS DEL APORTANTE

NIETO GUERRERO TIPO DE
RAZON SOCIAL TIPO DE PERSONA Jurxdica NIT
OSCAR ARTURO DOCUMENTO
Nro. DE TIPO DE B menor a 200
17346101 D.V. 3
IDENTIFICACION APORTANTE empleados
DIRECCION DE SANTA ROSA DEL SANTA ROSA DEL
CORRESPONDENCE DEPARTAMENTO BOLIVAR MUNICIPIO
SUR SUR
ACTIVIDAD CORREO 1i1ive190l@hotma
4112 TELEFONO 0000000000
ECONOMICA ELECTRONICO i l .es
FAX 0000000000 SUCURSAL 0 NOMBRE SUCURSAL 0
Empleador,
TIPO DE ENTIDAD Privada ARP Tipo de independiente,
POSITIVA
aportante agremiaciones o
asociaciones

REPRESENTANTE LEGAL
Nro. DE
17346101 PRIMER APELLIDO NIETO SEGUNDO APELLIDO GUERRERO
IDENTIFICACION
PRIMER NOMBRE OSCAR SEGUNDO NOMBRE ARTURO

PERIODO COTIZACION PENSION PERIODO COTIZACION SALUD FORMA DE PRESENTACION

Ano: 2013 Mes: 10 Ano: 2013 Mes: 11 Unico
Nro. DE TRABAJADORES VIr. TOTAL NOMINA Nro. DE RADICACION
7 $589,500 8619351836

Paginal 2013-11-29 14:27:37 ASOPAGOSSA-

 IDENTIFICACION DEL AFILIADO NOVEDADES Salario
Su
Ex
Tipo bt
t Colom I R T T T T V V V S I L V A V
Vincu ip Tipo de Salario
no biano Dp to Mun Nombres N E D A D A S T S L G M A V C IRP
Identificacion lacio o Salario Basico
ob ext G T E E P P P E T N E A C P T
n Co
1
t
CC-7925063 1 No No No 13 688 Salario CALVO BRAVO MANUEL FRANCISCO X 0 $589,500
CC-1049027 823 1 No No No 13 688 Salario CHARRIS MAZA JOHN JAIRO 0 $589,500
CC-3985673 1 No No No 13 688 Salario LEON FULA JORGE YAMID X 0 $589,500
CC-17346101 1 No No No 13 688 Salario NIETO GUERRERO OSCAR ARTURO 0 $589,500
CC-5045498 1 No No No 13 688 Salario SIERRA CARRILLO LUIS MANUEL 0 $589,500
CC-83058068 1 No No No 13 688 Salario VALENCIA FLORIANO WILFREDO X 0 $589,500
CC-7923133 1 No No No 13 688 Salario VARGAS MARIN ERNESTO X 0 $589,500

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Dias Cot Vol Fondo

Identificacion AFP IBC pension Tarifa Cot Vol
Cotizados Cot Obi Total Cot Fondo Sol Sufasistenci Vlr no ret
Afil Aport
a
CC - 7925063 PORVENIR 1 $20,000 0.1600000 $3,200 $0 $0 $3,200 $0 $0 $0
CC - 1049027823 PORVENIR 30 $589,500 0.1600000 $94,320 . $o $0 $94,320 $0 $0 $0
CC - 3985673 PORVENIR 15 $295,000 0.1600000 $47,200 $0 $0 $47,200 $0 $0 $0
CC - 17346101 PORVENIR 30 $589,500 0.1600000 $94,320 $0 $0 $94,320 $0 $0 $0
CC - 5045498 PORVENIR 30 $589,500 0.1600000 $94,320 $0 $0 $94,320 $0 $0 $0
CC - 83058068 PROTECCION 15 $295,000 0.1600000 $47,200 $0 $0 $47,200 $0 $0 $0
CC - 7923133 PORVENIR 1 $20,000 0.1600000 $3,200 ....... 1.0 flSIBI $3,200 ._ ^ ____ $0 $0

Pagina 2 2013-11-29 14:27:37 ASOPAGOS SA-

 SISTEMA GENERAL DE SALUD SISTEMA GENERAL DE RIESGOS
PROFESIONALES
Di Di
as Num Aut Co
Identificacion EPS IBC salud Num Aut as IBC
Tarifa Cot Obi UPC Adic Valor EG Valor Lie d Tarifa Cot Obi
Co EG Lie Co Riesgos
t CT
t
NUEVA E.P.S.
CC - 7925063 1 $20,000 0.1250000 $2,500 $0 0 $0 0 $0 1 $20,000 1 0.0435000 $900
S.A.
NUEVA E.P.S.
CC - 1049027823 30 $589,500 0.1250000 $73,700 $0 0 $0 0 $0 30 $589,500 1 0.0435000 $25,644
S.A.
NUEVA E.P.S.
CC - 3985673 15 $295,000 0.1250000 $36,900 $0 0 $0 0 $0 15 $295,000 1 0.0435000 $12,833
S.A.
NUEVA E.P.S.
CC - 17346101 30 $589,500 0.1250000 $73,700 $0 0 $0 0 $0 30 $589,500 2 0.0052200 $3,100
S.A.
NUEVA E.P.S.
CC - 5045498 30 $589,500 0.1250000 $73,700 $0 0 $0 0 $0 30 $589,500 1 0.0435000 $25,644
S.A.

CC - 83058068 NUEVA E.P.S.

15 $295,000 0.1250000 $36,900 $0 0 $0 0 $0 15 $295,000 1 0.0435000 $12,833
S.A.
NUEVA E.P.S.
CC - 7923133 1 $20,000 0.1250000 $2,500 $0 0 $0 0 $0 1 $20,000 1 0.0435000 $900
S.A.

APORTES PARAFI SCALES

Identificacion Dias Cot Tarifa Aporte Tarifa Aporte Tarifa Aporte Tarifa Aporte Tarifa Aporte
CCF IBC Cajas
a CCF CCF CCF SENA SENA ICBF ICBF ESAP ESAP Min Edu Min Edu
COMFENALCO
CC-7925063
CARTAGENA
1 $20,000 0 .0400000 $800 § .0200000 $400 0 .0300000 $600 0 .0000000 $0 0 .0000000 $0
COMFENALCO
CC-1049027823 30 $589,500 0 .0400000 $23,600 0 .0200000 $11,800 0 .0300000 $17,700 0 .0000000 $0 0 .0000000 $0
CARTAGENA
COMFENALCO
CC-3985673 15 $295,000 0 .0400000 $11,800 0 .0200000 $5,900 0 .0300000 $8,850 0 .0000000 $0 0 .0000000 $0
CARTAGENA
COMFENALCO
CC-17346101 30 $589,500 0 .0400000 $23,600 0 .0000000 $0 0 .0000000 $0 0 .0000000 $0 0 0000000 $0
CARTAGENA
COMFENALCO
CC-5045498 30 $589,500 0 .0400000 $23,600 0 .0200000 $11,800 0 0300000 $17,700 0 0000000 $0 0 .0000000 $0
CARTAGENA
COMFENALCO
CC-83058068 15 $295,000 0 .0400000 $11,800 0 .0200000 $5,900 0 0300000 $8,850 0 .0000000 $0 0 .0000000 $0
CARTAGENA
COMFENALCO
CC-7923133 1 $20,000 0 .0400000 $800 0 .0200000 $400 0 0300000 $600 0 0000000 $0 0 .0000000 $0
CARTAGENA

Pagina 3 2013-11-29 14:27:37 ASOPAGOSSA-

 TOTALES PARA EL PERIODO 2013 - 10
TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSION POR ADMINISTRADORA

VLR VLR VLR VLR

ADMINISTRADO VLR TOTAL VLR APORTE VLR APORTE
NUM AFIL COTIZACION COTIZACION VLR INTERESES INTERESES
RA COT OBL FONDO FONDO DIAS MORA TOTAL PAGAR
VOL AFIL VOL APOR PENSION SOL INTERESES FONDO DE FONDO DE
PENSION SUBS
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA
PROTECCION 1 $47,200 $0 $0 $0 $0 17 $700 $0 $0 $47,900
PORVENIR 6 $336,560 $0 $0 $0 $0 17 $4,700 $0 ____ $0 _ $341,260

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

SALDO
VLR VLR RADICA SALDO
VLR FAVOR
AUT. VLR SUBTOT SUBTOT CION FAVOR TOTAL
ADMINISTRA NUM TOTAL VLR NETO INTERE PERIOD TOTAL FONDO
AUT. VLR VLR DIAS INTERE AL AL AUTOLI PERIOD PAGAR TOTAL
DORA AFIL COT DESC APORTE SES O PAGAR DE SOL
UPC IGE IGE LMA MORA SES APORTE APORTE Q O COT PAGAR
OBL LMA S DE COT ANTERI UPC SALUD
UPC S COT S INICIA ANTERI OBL
COT OBL OR COT
L OR UPC
OBL
NUEVA
$299,9 $299,9 $304,0 $304,0 $24,00 $304,0
E.P.S. 7 $0 0 $0 0 $0 17 $4,100 $0 $0 0 $0 $0 $0
00 00 00 00 0 00
S.A.

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

VLR
NUM AUT NUM RAD SALDO A FONDO SOL
ADMINISTRA VLR TOTAL VLR APORTES VLR NETO SUBTOTAL
NtJM AFIL PAGO INT MORA AUTOLIQUID FAVOR RIESGOS TOTAL
INCAPACIDA PAGADOS A APORTES DIAS MORA APORTES
DORA COT OBL INCAPACIDA COT OBL ACION PERIODO PROFESIONA PAGAR
DES OTROS COTIZACION COT
DES INICIAL ANTERIOR LES
RIESGOS
POSITIVA 7 $81,854 0 $0 $0 . $81,854 17 $1,100 $82,954 0 $0 $818 $82,954

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD NUM DE AFIL CONCEPTO VLR TOTAL APORTES DIAS MORA INTERESES MORA TOTAL A PAGAR
COMFENALCO CARTAGENA 7 N/A $96,000 17 $1,300 $97,300
SENA 6 01 $36,200 17 $500 $36,700
ICBF 6 01 $54,300 17 $800 $55,100
ESAP 0 N/A $0 0 $0 $0
MinEdu 0 N/A $0 0 $0 $0

Pagina4 2013-11-29 14:27:37 ASOPAGOS SA-

 TOTAL A PAGAR
CONCEPTO TOTAL ENTIDADES VALOR
SALUD 1 $304,000
PENSIONES 2 $389,160
RIESGOS PROFESIONALES 1 $82,954
CAJAS DE COMPENSACION 1 $97,300
SENA 1 $36,700
ICBF 1 $55,100
ESAP 1 $0
MINISTERIO DE EDUCACION 1 $0
GRAN TOTAL 1 k # $965,214

Pagina 5 2013-11-29 14:27:37 ASOPAGOSSA-

 Banagrario planilla de au toliquidacion de aportes
PLANILLA NRO. 8612920228
1foGQS REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8618010970
Fecha Pago Planilla: 2013-10-22

DATOS DEL APORTANTE

NIETO GUERRERO TIPO DE
RAZON SOCIAL TIPO DE PERSONA Jurxdica NIT
OSCAR ARTURO DOCUMENTO
Nro. DE TIPO DE B menor a 200
17346101 D.V. 3
IDENTIFICACION APORTANTE empleados
DIRECCION DE SANTA ROSA DEL SANTA ROSA DEL
CORRESPONDENCE DEPARTAMENTO BOLIVAR MUNICIPIO
SUR SUR
ACTIVIDAD CORREO lilivel901@hotma
4112 TELEFONO 0000000000
ECONOMICA ELECTRONICO i l .es
FAX 0000000000 SUCURSAL 0 NOMBRE SUCURSAL 0
Exnpleador,
TIPO DE ENTIDAD Privada ARP POSITIVA Tipo de independiente,
aportante agremiaciones o
asociaciones

REPRESENTANTE LEGAL
Nro. DE
17346101 PRIMER APELLIDO NIETO SEGUNDO APELLIDO GUERRERO
IDENTIFICACION
PRIMER NOMBRE OSCAR SEGUNDO NOMBRE ARTURO

PERIODO COTIZACION PENSION PERIODO COTIZACION SALUD FORMA DE PRESENTACION

Ano: 2013 Mes: 09 Ano: 2013 Mes: 10 Unico
Nro. DE TRABAJADORES V l r . TOTAL NOMINA Nro. DE RADICACION
10 $589,500 8612920228

P aginal 2013-11-14 09:03:57 ASOPAGOSSA-

 APORTES PARAFISCALES
Dias Cot Tarifa Aporte Tarifa Aporte Tarifa Aporte Tarifa Aporte Tarifa Aporte
Identificacion CCF IBC Cajaa
a CCF CCF CCF SENA SENA ICBF ICBF ESAP ESAP Min Edu Min Edu
COMFENALCO
CC-7925063 30 $589,500 0 0400000 $23,600 0 0200000 $11,800 0 .0300000 $17,700 0 0000000 $0 0 .0000000 $0
CARTAGENA
COMFENALCO
C C - 1049027823 30 $589,500 0 0400000 $23,600 0 0200000 $11,800 0 .0300000 $17,700 0 0000000 $0 0 .ooooooo $0
CARTAGENA
COMFENALCO
C C - 9160245 1 $20,000 0 .0400000 $800 0 0200000 $400 0 .0300000 $600 0 0000000 $0 0 . ooooooo $0
CARTAGENA
COMFENALCO
C C - 9160245 6 $118,000 0 .0400000 $4,720 0 0200000 $2,400 0 .0300000 $3,540 0 0000000 $0 0 . ooooooo $0
CARTAGENA
COMFENALCO
CC-3985673 30 $589,500 0 .0400000 $23,600 0 0200000 $11,800 0 .0300000 $17,700 0 0000000 $0 0 .ooooooo $0
CARTAGENA
COMFENALCO
CC-3985282 6 $118,000 0 .0400000 $4,720 0 0200000 $2,400 0 .0300000 $3,540 0 0000000 $0 0 .ooooooo $0
CARTAGENA
COMFENALCO
CC-3985282 1 $20,000 0 .0400000 $800 0 0200000 $400 0 .0300000 $600 0 0000000 $0 0 .ooooooo $0
CARTAGENA
COMFENALCO
CC-17346101 30 $589,500 0 .0400000 $23,600 0 0000000 $0 0 .0000000 $0 0 0000000 $0 0 .ooooooo $0
CARTAGENA
COMFENALCO
C C - 1103214848 1 $20,000 0 .0400000 $800 0 .0200000 $400 0 .0300000 $600 0 0000000 $0 0 .ooooooo $0
CARTAGENA
COMFENALCO
C C - 1103214848 6 $118,000 0 .0400000 $4,720 0 .0200000 $2,400 0 .0300000 $3,540 0 ooooooo $0 0 .ooooooo $0
CARTAGENA
COMFENALCO
CC-5045498 30 $589,500 0 .0400000 $23,600 0 .0200000 $11,800 0 .0300000 $17,700 0 0000000 $0 0 .ooooooo $0
CARTAGENA
COMFENALCO
CC-83058068 30 $589,500 0 .0400000 $23,600 0 .0200000 $11,800 0 .0300000 $17,700 0 ooooooo $0 0 ooooooo $0
CARTAGENA
COMFENALCO
CC-7923133 30 $589,500 0 .0400000 $23,600 0 .0200000 $11,800 0 0300000 $17,700 0 ooooooo $0 0 ooooooo $0
CARTAGENA

TOTALES PARA EL PERfODO 2013 - 09

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSION POR ADMINISTRADORA
VLR VLR
VLR VLR VLR APORTE VLR APORTE
ADMINISTRADO VLR TOTAL VLR INTERESES INTERESES
NUM AFIL COTIZACION COTIZACION FONDO FONDO DIAS MORA TOTAL PAGAR
RA COT OBL PENSION SUBS INTERESES FONDO DE FONDO DE
VOL AFIL VOL APOR PENSION SOL
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA
..
</>
o
PROTECCION 1 $94,320 $0 $0 $0 22 $1,700 $0 $0 $96,020
PORVENIR 8 $610,120 $0 $0 $0 $0 22 $10,900 $0 $0 $621,020
COLPENSIONES 1 $22,100 $0 ... . $0 $0 $0 22 $400 $0 $0 $22,500

Pagina 4 2013-11-14 09:03:57 ASOPAGOS S A -

 TOTAL APORTES DEL PERfODO A SALUD POR ADMINISTRADORA
SALDO
VLR VLR RADICA SALDO
VLR VLR SUBTOT SUBTOT FAVOR
AUT. NETO INTERE CION FAVOR TOTAL
ADMINISTRA NUM TOTAL VLR AUT. VLR VLR DIAS PERfOD TOTAL FONDO
DESC APORTE INTERE AL AL AUTOLI PERIOD PAGAR TOTAL
DORA AFIL COT UPC IGE IGE LMA SES O PAGAR DE SOL
LMA MORA SES APORTE APORTE Q O COT PAGAR
OBL S DE COT ANTERI UPC SALUD
COT UPC S COT S INICIA ANTERI OBL
OBL OR COT
L OR UPC
OBL
NUEVA
$567/6 $567,6 $10,20 $577,8 $577,8 $45,40 $577,8
E.P.S. 10 $0 0 $0 0 $0 22 $0 $0 0 $0 $0 $0
50 50 0 50 50 0 50
S.A.

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

VLR
NUM AUT NUM RAD SALDO A FONDO SOL
VLR APORTES VLR NETO SUBTOTAL
ADMINISTRA VLR TOTAL PAGO INT MORA AUTOLIQUID FAVOR RIESGOS TOTAL
NUM AFIL INCAPACIDA PAGADOS A APORTES DIAS MORA APORTES
DORA COT OBL INCAPACIDA COT OBL AC ION PERIODO PROFESIONA PAGAR
DES OTROS COTIZACI6N COT
DES INICIAL ANTERIOR LES
RIESGOS
POSITIVA 10 $175,063 0 $0 $0 $175,063 22 $3,100 $178,163 0 $0 $1,750 $178,163

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD NDM DE AFIL CONCEPTO VLR TOTAL APORTES DIAS MORA INTERESES MORA TOTAL A PAGAR
COMFENALCO CARTAGENA 10 N/A $181,760 22 $3,300 $185,060
SENA 9 01 $79,200 22 $1,400 $80,600
ICBF 9 01 $118,620 22 $2,100 $120,720
ESAP 0 N/A $0 0 $0 $0
MinEdu 0 N/A $0 0 $0 — JL2 _________

TOTAL A PAGAR
CONCEPTO TOTAL ENTIDADES VALOR
SALUD 1 $577,850
PENSIONES 3 $739,540
RIESGOS PROFESIONALES 1 $178,163
CAJAS DE COMPENSACION 1 $185,060
SENA 1 $80,600
ICBF 1 $120,720
ESAP 1 $0
Pagina 5 2013-11-14 09:03:57 ASOPAGOSSA-
 TOTAL A PAGAR
CONCEPTO TOTAL ENTIDADES VALOR
MINISTERIO DE EDUCACION 1 $0
GRAN TOTAL 1 $1,881/933

Pagina 6 2013-11-14 09:03:57 ASOPAGOS SA-

 R E S O L U T IO N D E P A G O No 1468
Diciembre 02 de 2013

saPOR MEDIO DE LA COAL SE ORDENA Y RECONOCE UN PAGOSE

EL ALCALDE MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR. En use de sus

facultades Constitution ales y Legales,

CONSIDERANDO
Que el Municipio de Santa Rosa de! Sur-Bo!ivar, contrato la construction de hogar de paso
para nines, ninas, y adolescentes victimas de las diversas problematicas sociales en e!
Municipio.

Que esta obra fue contratado con a! senor OSCAR ARTURO NIETO GUERRERO suscrito
mediante contrato de obra No 01-115.

Que en consecuencia y teniendo en cuenta lo anterior.

RESUELWE

ART1CULO PR1MERO: Ordenese y paguese a! senor OSCAR ARTURO NIETO GUERRERO la

suma de CIENTO VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($129,952,862,40)
para avance N “ l a C-01-115.

ART1CULO SEGUNDO: la anterior partida sera cargada de la Vigencia fiscal 2013.

ART1CULO TERCERO: fa presente resolution rige a partir de su expedition.

GOMUNIQOESE Y CUfiPLASE

Dada en Santa Rosa de! Sur, Bolivar, a !os dos (02) dia de! mes de Diciembre de 2013

CARLOS ALBEfRCyfefAgmNEZ ARANGO

Alcalde Municipal
A n s x o s : Q folios ......
Copla: D e s p a c h o A lcaid e
P ro je cts: Katherine Castarto
R e v Iso: Marlene sa rfln
ArcfHvado: Secret aria H a c ie n d a y D s s p a c h o .Alcalde .
.z S F iS t j K U h 'O U h t h i A l lV U J i^ fc C j iA i-i 1 1 A I ^ I A U i K f c C u i L )

Ti~ \ *.i .. - ' • I ~7- " , ”-7

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"r™T'** ‘*?*xi'c!Usn*jn»nU£UAtn£!nru;n!£i3£ t i E £ ! r ? i n » .. ■.?•."r.l*1

------ ------------------------- -------“ S S w B it e B W w

............ ..... 'm
'Sgins I de i
IUN I C I P 1 0 S A N T A R O SA DEL SU R •••• B O L IV A R

U . t . s 800049017 NOT A DE CONTABILIBAD RS000033

Ciudad y Fecha s Santa Rosa del sur, Noviesbre 28 de 2013

Nombre ; OSCAR ARTURO NIETO GUERRERO 0SCNI

Direction 5 BARRIO CIUM) JARDIN CIUDAD JARDIH Santa Rosa del sur

For concepto tie s AVENGE NA C.Ol-115 i3i€m m O N HOGAR DE F’ASO NIHOS Y ADCLESCEfflES, VICTIHAS DEL ItWICIPIO

i- ~ ' " — -[ ' ' ' ' T i

r:DDTR0 f NfiWRRE f
i DETflHF I
, nESITOS
- - - t
i CRFIHTOS
— • - - •-

— I - - ..... " ...................... I------------------ 1---------

L-ontraios Recursos h ,R.R. fCuOl-liS-l Ofc-UAR ARTURO NItTU GUER |
1.6.40.90.07 Const.Hogar Paso Ninos y ^CC01-115-1 OSCAR ARTURO NIETO GUER ] 129.952.862,40

0.6.72=27=02=03
j
Construction hogar de pas fCCOl-115-i OSCAR ARTURO NIETO GUER |
I 129=952=862,40
0.6,47.27.02.03 Construction hogar de pas 1CC01-115-1 OSCAR ARTURO NIETO GUER '

_______________ m L ____
' SEC HACIENDA ELABDR0:Esperanza
 iSi.i u u

OSCfiRARTURONIETOGUERREkO
CiEHTOfPE.CEBILLOHESSETECIENTOSSEIS Mil SETECIENTOSClittiEHTA1TRE3PESOSCOHOMENTACENTAUQSDEPESOStt'CTE

!i"mJ!i-i!j: c:.i:if- :i:o OANnnai r o s a emei. st. jir .. :em:m.::n:v-iAIR

i _ !
M .i.t.s 800049017-7 ISBHPROBANTE BE EQRLBG I j® j F,5000027
t ;
J i

| Ciaflad y fecha s Santa km del sar, iicteifcre VI is 2013

I Pagade a ? OSCAR ARTURO HIET6 GUERRERO i 113W06./53.40 I
i L'irecciOn ; iSflRRlo CiUSftO JftRDIH CIBQA8 JfiRtfIN Santa Sosa del sar j
j La sima de ; CENTS MCE BILLONES SETECIENTOS SEIS ttIL SETECIENTOS CItEliEHTfi f IRES PESOS COH COfiKENTA CE«1S¥8S IE H/CiE
j for concepto 4e iCMKUUM SE AVAMCE W 1 A £-01-115, POR CONCEPTO SE COSHTRB&ION HBSsfi iE PfiSO PARA HIS0S, HIKAS T ADOLESCE
• VICTIMS SE LAS 81VE8SSS PROBLEflSTICAS BOCIALESEN EL HUBICIPICu

i
COOIiiO MflfliRE OEIhLLE SEMiOS cREilTOS

i . 1.10,04,(13,01 •374-15 sqr-reqionales echos,a'jance r i c-oi-i 113,706,753,40

2.4.01.01.04 Contratos fiecarsss S.G.R, EGliOfc, AWNCE «s ! i-Ol-l 12;.952,862,40
2.4.36.24.01 Contrato de oisra Ptsfal sea EG1104, DANCE H’ 1 C-01-1 1.299.521.00
2,9.05.90.03 tlniversi'jlad de tartapena ESI 104, ftVftHCE fi‘ 1 C-0M 1.299.529.00
4 .1.10.27.01 Estaspilla pro-caitara fESI 104, AVAHCE N; 1 C-0H I ,94?,293,00
4.1.10.27.02 fstaipiiia pro-anciano IEG1106. AVAMCE If 1 C-Ol-1 5,198,115.m
4,1,18,41,Di Sspridad y yiqilancia 5X |EG1104, ftVflHCE M1 1 C-01-1 6.497.643.00
4.1.10.90.05 Essesicids de recitsos ofi IEG1106, AVAHCE Ns 1 C-01-1 2 ,000,00