PRESUPUESTO PARA ELABORACION Y PRODUCC

Esta sección se busca determinar la estructura de costos del proyecto propuesto para la factibilidad
en la ciudad de valledupar, por lo que es necesario conocer los costos de todas las actividades r

PRESUPUESTO EN UNIDAD PRO

UNIDAD

COSTOS DE INVERSION
1.- COSTOS DE INVERSION INFRAESTRUCTURA PISCINAS
Elementos del Sistema Acuicultura
compra del terreno en hectareas hectareas
Adecuacion y preparación de terreno para piscinas (marcación, relleno con
Unidad
arena y compactación)
ambientes de produccion(piscinas en geomenbranas) Unidad
ambientes para criaderos( piscinas en geoembranas) Unidad

Tanque tipo Australiano;Tanques de un anillo: Calibre 18 (1.2 milímetros)

Unidad
Capacidad 24.000 Litros (Incluye, accesorios,instalacióny transporte)
Aireadores 1 HP, (Incluye instalación) Trasnsporte Unidad
Aireadores 3/4 HP, (Incluye instalación) Unidad
Electrobomba a caudal 2" Unidad
Filtro mecanico Unidad
Biofiltro Unidad
Tuberias y mangueras global
SUB TOTAL
2. COSTOS INFRAESTRUCTURA HIDROPONICA
Técnica de cultivos en capas de nutrientes (NFT):.
Construcción invernadero, con listones de madera y polisombra Unidad
Tubo 3” x 6 metros PAVCO Unidades
tubo 4" x 6 metros PAVCO Unidades
Toma corriente doble sobre muro Unidades
Llave de paso 1/2 Unidades
Manguera de 1/2" Metros
Tanque de 500 litros Unidad
Tanque de 100 litros Unidad
Motobomba de 1" hp Unidad
Cabeza de poder resun king 2f Unidad
Timer digital Unidades
Tubos de agua de 1/2 pvc Unidades
Tubos de agua de 1 1/2 pvc Unidades
Esponja de 4 mm Metro
Llave de lavadora Unidad
Hembras Unidades
Machos Unidades
Convertidores electricos Unidades
Uniones Unidades
Codos de pvc Unidades
Tapones de pvc Unidades
Pegante de pvc Unidad
SUB TOTAL
3. ADECUACIONES LOCATIVAS Y CONSTRUCCIONE
Construcción invernadero, con listones de madera y polisombra Unidad
Montaje de estructuras y bases en madera (incluye Mano de Obra) unidad
Polisombra- ml Rollos
Listones de madera -cerco 7x7x1.90 cm Unidad
Estacon 2.20x 7cm Unidad
Mallas para proteccion contra aves para los tanques Rollos
Aspersores aereos de 3/4 unidad
Mangera de riego 3/4 (incluye materiales, accesorios) unidad
SUB TOTAL
4. HERRAMIENTAS
Canastilla para hidroponia de 3.75" unidad
Espuma circular unidad
Tijeras de corte unidad
Bandejas para forraje y Germinación unidad
Mesas en aluminio y utensilios Unidad
Instrumentos varios (medidas) esvicerado global
SUB TOTAL
5. EQUIPOS
Blower sweetwater 1/2 HP 115/230 V unidad
Microscopio monocular compuesto amscope M620b unidad
Peachímetro unidad
disco de secchi unidad
Termómetro de inmersión unidad
Timer global
Motobomba gasolina 5.5hp 36m3/h.2plg x 2 plg 163cc united unidad
Planta eléctrica, gasolina 2500w Japonesa Nueva Shikawa unidad
Oximetro unidad
SUB TOTAL
6. LOGISTICA DE COMERCIALIZACIÓN
bolsas empaque paquete
Tanques de icopor - Manejo de pescado Unidad
Canasta cargue de producto unidad
SUB TOTAL
7. SISTEMA DE LUZ SOLAR PARA FUNCIONAMIENTO DE
LA UNIDAD ACUICOLA
Planta solar Unidad
SUB TOTAL
TOTAL DEL COSTOS DE INVERSION ANUAL $
COSTOS DE OPERACIÓ
1. Compra material semilla
Alevinos -Tilapia Roja unidades
SUB TOTAL
2. Compra material Vegetal
semilla frijol Kg
Semilla Tomate Kg
Semilla Cilantro Kg
Semilla pimenton Kg
SUB TOTAL
3. INSUMOS
alimento para pre-cria
Concetrado de Alimento Bulto x 40 kilo de Mojarra 45(45%proteina) kg
alimento balanceado gluten de mais(65%) kg
alimento balanceado harina de hueso(32%) kg
 alimento para levante
Concetrado de Alimento Bulto x 40 kilo de Mojarra 32(32%proteina) kg
alimento balanceado (harina de trigo 20%) kg
alimento balanceado (harina de sangre 65%) kg
alimento para engorde- ceba
Concetrado de Alimento Bulto x 40 kilo de Mojarra 24(24% proteina) kg
alimento balanceado (harina de arroz 12.4%) kg
alimento (harina de carne 65%) kg
Prebioticos (En diferentes estapas de crecimiento) litros
SUB TOTAL
4. MANO DE OBRA
Actividades Productivas piscinas acuiculas Jornal
Actividades Productivas Cultivos hidroponicos Jornal
SUB TOTAL
5. SERVICIOS PROFESIONALES
NOMINA MENSUAL
SUB TOTAL
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÒN ANUAL $
TOTAL COSTO DEL PROYECTO ANUAL $
RACION Y PRODUCCION DE TILAPIA ROJA

to para la factibilidad tecnica y economica para la produccion del cultivo de 20 ton/mens

odas las actividades requeridas para implementar el paquete tecnológico propuesto.

EN UNIDAD PRODUCTIVA
COSTO UNITARIO VALOR TOTAL
CANT COSTO ANUAL
COSTO REAL REAL
S DE INVERSION
AS

3 15,000,000 45,000,000
24 250,000 6,000,000
24 7,000,000 168,000,000
3 3,200,000 9,600,000

6 4,615,000 27,690,000

3 3,836,000 11,508,000
1 1,850,000 1,850,000
3 1,700,000 5,100,000
3 3,200,000 9,600,000
3 2,800,000 8,400,000
1 4,754,600 4,754,600
297,502,600 $ 297,502,600

1 $ 1,600,000 $ 1,600,000
45 $ 150,762 $ 6,784,290
10 $ 239,966 $ 2,399,660
30 $ 2,586 $ 77,580
30 $ 11,207 $ 336,210
300 $ 1,200 $ 360,000
5 $ 145,473 $ 727,365
5 $ 26,939 $ 134,695
1 $ 2,387,900 $ 2,387,900
 5 $ 150,000 $ 750,000
2 $ 35,000 $ 70,000
50 $ 8,354 $ 417,700
25 $ 25,656 $ 641,400
10 $ 21,000 $ 210,000
10 $ 3,500 $ 35,000
30 $ 1,200 $ 36,000
40 $ 1,200 $ 48,000
30 $ 1,100 $ 33,000
70 $ 562 $ 39,340
110 $ 9,592 $ 1,055,120
50 $ 498 $ 24,900
10 $ 21,000 $ 210,000
18,378,160 $ 18,378,160
1 $ 900,000 $ 900,000
10 $ 450,000 $ 4,500,000
6 $ 480,000 $ 2,880,000
12 $ 110,000 $ 1,320,000
20 $ 21,900 $ 438,000
10 $ 190,000 $ 1,900,000
10 $ 26,700 $ 267,000
1 $ 198,900 $ 198,900
12,403,900 $ 12,403,900
1,800 $ 1,500 $ 2,700,000
1,800 $ 450 $ 810,000
10 $ 60,000 $ 600,000
20 $ 12,000 $ 240,000
2 $ 850,000 $ 1,700,000
1 $ 400,000 $ 400,000
6,050,000 $ 6,050,000
1 $ 4,365,879 $ 4,365,879
1 $ 990,000 $ 990,000
 1 $ 25,000 $ 25,000
1 $ 45,000 $ 45,000
1 $ 15,000 $ 15,000
1 $ 950,000 $ 950,000
1 $ 747,460 $ 747,460
1 $ 1,450,000 $ 1,450,000
1 $ 3,000,000 $ 3,000,000
11,588,339 $ 11,588,339

1,000 $ 4,500 $ 4,500,000

20 $ 70,000 $ 1,400,000
25 $ 12,000 $ 300,000
6,200,000 $ 6,200,000

1 $ 44,907,201 $ 44,907,201
$ 44,907,201 $ 44,907,201
397,030,200
DE OPERACIÓN

46,000 140 6,440,000

6,440,000 $ 77,280,000

1 60,000.00 60,000
1 65,000.00 65,000
1 58,000.00 58,000
1 62,000.00 62,000
245,000 $ 2,940,000

cria
176 900 158,400
61 1,600 96,960
39 2,000 78,800
ante
400 480 192,000
29 1,000 29,480
81 1,800 145,980
e- ceba
$ 25,911 $ 288 $ 7,462,368
$ 913 $ 1,000 $ 913,170
$ 2,087 $ 2,200 $ 4,591,400
$ 130 $ 12,500 $ 1,625,000
15,293,558 $ 183,522,696

6 25,000 150,000
4 25,000 100,000
250,000 $ 3,000,000

$ 30,956,233
30,956,233 $ 371,474,800
638,217,496
1,035,247,696
 LIQUIDACION DE NOMINA PARA ELABORACION Y

NOMBRES APELLIDO CEDULA CARGO SUELDOS DIAS

ANNY BARBOSA 1455670843 ing agroindustrial $ 3,000,000 30

ANGEL RIVERA 1065325344 ing pesquero $ 2,300,000 30
JUAN LUIS VEGA 1067734323 ingeniero electrico $ 3,500,000 27
FERNANDA CAMAÑO 1072358189 Contador $ 2,200,000 27
KELLI GALEANO 1893459352 secretaria general $ 2,300,000 30
RICARDO GONZALEZ 1096843576 tecnico agropecuario $ 2,100,000 27
ERICK GRIMALDO 1087533723 tecnico en bomba $ 1,800,000 30
JOHANNYS IGLESIA 1964057322 ing ambiental $ 2,100,000 29
CRISTIAN PORRA 1087243511 tecnico agropecuario $ 750,000 30
ANDRES MONTES 1365897210 vigilante $ 850,000 29
LUIS ROBLEDOS 1305789320 vigilante $ 750,000 30
GERONIMO MARTINEZ 196312548 vigilante $ 750,000 30
CARLOS FONCESA 1365489102 servicio general $ 750,000 30
MANUEL MONTENEGRO 1063549316 servicio general $ 750,000 30
RAFAEL CASTILLO 1065412397 operario de bodega $ 750,000 30
JESUS MEJIA 1067521263 operario de bombeo $ 750,000 30
FRANCISCO SANTOS 1065874523 operario de bodega $ 750,000 30
EMILIANO PEÑA 1851239842 operario de bodega $ 750,000 30
MANUELA MOLINA 1055623145 operario de patio $ 750,000 30
ALEJANDRA RAMIREZ 1052361475 secretaria $ 750,000 30
GABRIELA PERES 1036452170 secretaria $ 750,000 30
ROSMIRO LOPEZ 1065120380 operario de cultivos $ 750,000 30
ENMANUEL CARRANZA 1085452103 operario de cultivos $ 750,000 30
CAMILO GARCIA 1095012396 operario de cultivos $ 750,000 30
ANTONIO HERRERA 1063452136 operario de cultivos $ 750,000 30
HERNANDO BOCANEGRA 256489425 oficios varios $ 750,000 30
AURELIO RIOS 5894621 oficios varios $ 750,000 30
LAURIAN ORDONEZ 19536136 oficios varios $ 750,000 30
CARLOS M OSORIO 1085123064 oficios varios $ 750,000 30
TOTAL NOMINA A PAGAR
TOTAL MONTO ANUAL

salario minimo 737717

aux de transporte 70600
salud y transporte 7%
#NAME?
ELABORACION Y PRODUCCION DE TILAPIA ROJA
DEVENGADOS DEDUCIDOS
SALUD PENSION TOTAL NETO
BASICO AUX TRANSP TOTAL DEVENG 7% 7% DEDUCIDO PAGADO
### $ - $ 3,000,000 $ 210,000 $ 210,000 $ 420,000 ###
### $ - $ 2,300,000 $ 161,000 $ 161,000 $ 322,000 ###
### $ - $ 3,150,000 $ 220,500 $ 220,500 $ 441,000 ###
### $ - $ 1,980,000 $ 138,600 $ 138,600 $ 277,200 ###
### $ - $ 2,300,000 $ 161,000 $ 161,000 $ 322,000 ###
### $ - $ 1,890,000 $ 132,300 $ 132,300 $ 264,600 ###
### $ - $ 1,800,000 $ 126,000 $ 126,000 $ 252,000 ###
### $ - $ 2,030,000 $ 142,100 $ 142,100 $ 284,200 ###
$ 750,000 $ 70,600 $ 820,600 $ 52,500 $ 52,500 $ 105,000 $ 715,600
$ 821,667 $ 70,600 $ 892,267 $ 57,517 $ 57,517 $ 115,033 $ 777,233
$ 750,000 $ 70,600 $ 820,600 $ 52,500 $ 52,500 $ 105,000 $ 715,600
$ 750,000 $ 70,600 $ 820,600 $ 52,500 $ 52,500 $ 105,000 $ 715,600
$ 750,000 $ 70,600 $ 820,600 $ 52,500 $ 52,500 $ 105,000 $ 715,600
$ 750,000 $ 70,600 $ 820,600 $ 52,500 $ 52,500 $ 105,000 $ 715,600
$ 750,000 $ 70,600 $ 820,600 $ 52,500 $ 52,500 $ 105,000 $ 715,600
$ 750,000 $ 70,600 $ 820,600 $ 52,500 $ 52,500 $ 105,000 $ 715,600
$ 750,000 $ 70,600 $ 820,600 $ 52,500 $ 52,500 $ 105,000 $ 715,600
$ 750,000 $ 70,600 $ 820,600 $ 52,500 $ 52,500 $ 105,000 $ 715,600
$ 750,000 $ 70,600 $ 820,600 $ 52,500 $ 52,500 $ 105,000 $ 715,600
$ 750,000 $ 70,600 $ 820,600 $ 52,500 $ 52,500 $ 105,000 $ 715,600
$ 750,000 $ 70,600 $ 820,600 $ 52,500 $ 52,500 $ 105,000 $ 715,600
$ 750,000 $ 70,600 $ 820,600 $ 52,500 $ 52,500 $ 105,000 $ 715,600
$ 750,000 $ 70,600 $ 820,600 $ 52,500 $ 52,500 $ 105,000 $ 715,600
$ 750,000 $ 70,600 $ 820,600 $ 52,500 $ 52,500 $ 105,000 $ 715,600
$ 750,000 $ 70,600 $ 820,600 $ 52,500 $ 52,500 $ 105,000 $ 715,600
$ 750,000 $ 70,600 $ 820,600 $ 52,500 $ 52,500 $ 105,000 $ 715,600
$ 750,000 $ 70,600 $ 820,600 $ 52,500 $ 52,500 $ 105,000 $ 715,600
$ 750,000 $ 70,600 $ 820,600 $ 52,500 $ 52,500 $ 105,000 $ 715,600
$ 750,000 $ 70,600 $ 820,600 $ 52,500 $ 52,500 $ 105,000 $ 715,600
PAGAR $ 30,956,233
NUAL $ 371,474,800

210000
 COSTOS PARA EL 1 AÑO
COSTOS DE INFRACTRUCTURA $ 397,030,200
COSTOS DE OPERACIÓN $ 638,217,496
COSTOS TOTALES $ 1,035,247,696

COSTO PARA LOS SIGUIENTES AÑOS

COSTOS DE INFRACTRUCTURA 0
COSTOS DE OPERACIÒN $ 638,217,496
COSTO TOLTAL $ 638,217,496

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

AÑO1 AÑO 2 AÑO 3
EGRESOS $ 1,035,247,696 $ 638,217,496 $ 638,217,496
INGRESOS $ 900,000,000 $ 900,000,000 $ 900,000,000
SALDO TOTAL -$ 135,247,696 $ 261,782,504 $ 261,782,504
 INGRESOS ANUALES
CANTIDAD PRECIO PRODUCCIONTOTAL
VENTA DE TILAPIA $ 20,000 $ 7,500 6 $ 900,000,000

AÑO 4 AÑO 5
$ 638,217,496 $ 638,217,496
$ 900,000,000 $ 900,000,000
$ 261,782,504 $ 261,782,504