CODIGO: FP-PHS-01A (AP)

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA

VERSIÓN: 06 / REVISIÓN: 01
PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO FECHA: 01/09/2016
REGISTRO N° 01 – A – PHS – LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL DE PLANTA APROBADO POR: Gerencia General

FECHA (MM/AA): ____________________/___________ FRECUENCIA DE REGISTRO: DIARIA Página 1 de 2

RECEPCION DE MATERIA

Frecuencia
ITEMS / DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
LDS LDP
ALMACEN DE

Pisos/vértices Día Quin

PRIMA

Paredes, puertas - Sem

Luminarias - Men
Techos Quin Trim
Balanza - Final
Parihuela - ADU
Frecuencia
ITEMS / DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
LDS LDP
SALA DE PROCESO

Pisos/vértices Día Quin

Paredes, puertas - Sem
Luminarias - Men
Techos Quin Trim
Balanza - Final
Maquinaria de procesamiento - ADU
Parihuelas - ADU
Frecuencia
ITEMS / DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
LDS LDP
SALA DE MEZCLA

Pisos/vértices Día Quin

Paredes, puertas - Sem
Luminarias - Men
Techos Quin Trim
Balanza - Final
Mezcladora - ADU
Parihuelas - ADU

Día = Diario Sem = Semanal Men = Mensual Quin = Quincenal Trim = Trimestral ADU = Antes y después de su uso Final = al final del turno LDS = LyD Superficial LDP = LyD Profunda

JEFE DE PLANTA ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

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 CODIGO: FP-PHS-01A (AP)
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA
VERSIÓN: 06 / REVISIÓN: 01
PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO FECHA: 01/09/2016
REGISTRO N° 01 – A – PHS – LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL DE PLANTA APROBADO POR: Gerencia General

FECHA (MM/AA): ____________________/___________ FRECUENCIA DE REGISTRO: DIARIA Página 2 de 2

Frecuencia
ITEMS / DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SALA DE ENVASADO Y

LDS LDP
Pisos/vértices/ paredes/ puertas Día Quin
EMPAQUE

Luminarias - Sem
Techo - Men
Equipos Quin Trim
Utensilios - Final
Mesas - ADU
Parihuelas - ADU

Frecuencia
ALMACÉN DE PRODUCTOS

ITEMS / DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
LDS LDP
Pisos/vértices/ paredes/ puertas Día Quin
TERMINADOS

Luminarias - Sem
Techo - Men
Equipos Quin Trim
Utensilios - Final
Mesas - ADU
Parihuelas - ADU

Día = Diario Sem = Semanal Men = Mensual Quin = Quincenal Trim = Trimestral ADU = Antes y después de su uso Final = al final del turno LDS = LyD Superficial LDP = LyD Profunda

JEFE DE PLANTA ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

V°B° CLIENTE DE MAQUILA

 CODIGO: FP-PHS-01B (AP)
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD E
INOCUIDAD ALIMENTARIA VERSIÓN: 06 / REVISIÓN: 01

FECHA: 01/09/2016
PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO
APROBADO POR: Gerencia General

REGISTRO N° 01 – B – PHS – LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TOLVA DE MEZCLADO

FECHA: ____/____/_______

REGISTRO DE LIMPIEZA

ITEM
SE ENCUENTRA MANTIENE
OBSERVACIONES
LIBRE DE RESIDUOS RESIDUOS

Exterior

Tapa de entrada de insumo

Tapa de salida de productos

Paletas de mezclado

Paredes internas

Mantenimiento / Reparación

JEFE DE PLANTA ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

V°B° CLIENTE DE MAQUILA

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 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD E CODIGO: FP-PHS-02
INOCUIDAD ALIMENTARIA VERSIÓN: 06 / REVISIÓN: 01
FECHA: 01/09/2016
PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO APROBADO POR: Gerencia General

REGISTRO N° 02 – PHS – HIGIENE Y SALUD DEL PERSONAL

Conforme No conforme x Gorro y mascarilla FECHA: Conforme No conforme x FECHA:

Gorro y mascarilla
completo y limpio

completo y limpio
Sin joyas, ni uñas

Sin joyas, ni uñas

Supervisado por

Supervisado por
Salud y heridas

Salud y heridas
barba rasurada

barba rasurada
Cabello corto y

Cabello corto y
Manos limpias

Manos limpias
Uñas cortas y

Uñas cortas y
bien puesto

bien puesto
Uniforme

Uniforme
Personal

Personal
pintadas

pintadas
Hábitos

Hábitos
P1 P1
P2 P2
P3 P3
P4 P4
P5 P5
P6 P6
P7 P7
P8 P8
P9 P9
P10 P10
P11 P11
P12 P12
P13 P13
P14 P14
P15 P15

Conforme No conforme x FECHA: Conforme No conforme x FECHA:

Gorro y mascarilla

Gorro y mascarilla
completo y limpio

completo y limpio
Sin joyas, ni uñas

Sin joyas, ni uñas

Supervisado por

Supervisado por
Salud y heridas

Salud y heridas
barba rasurada

barba rasurada
Cabello corto y

Cabello corto y
Manos limpias

Manos limpias
Uñas cortas y

Uñas cortas y
bien puesto

bien puesto
Uniforme

Uniforme
Personal

Personal
pintadas

pintadas
Hábitos

Hábitos
P1 P1
P2 P2
P3 P3
P4 P4
P5 P5
P6 P6
P7 P7
P8 P8
P9 P9
P10 P10
P11 P11
P12 P12
P13 P13
P14 P14
P15 P15
Los Hábitos se controlan durante las labores de trabajo Código Nombre de operario Área de trabajo
Código Nombre de operario Área de trabajo
P8
P1 P9
P2 P10
P3 P11
P4 P12
P5 P13
P6 P14
P7 P15

JEFE DE PLANTA ENCARGADO DE ASEG. DE CALIDAD CLIENTE DE MAQUILA

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 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD CODIGO: FP-PHS-03
ALIMENTARIA VERSIÓN: 06 / REVISIÓN: 01
FECHA: 01/09/2016
PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO APROBADO POR: Gerencia General

REGISTRO N° 03 – PHS – CONTROL DE PLAGAS

FECHA: ______/______/_______
CONTROL
PERSONA/ EMPRESA QUE
Desinsectación Desratización OBSERVACIONES
REALIZÓ LA ACTIVIDAD
I C I C

LEYENDA// I: Insumo químico; C: Concentración

CONTROL DE INSECTOS – DESINSECTACIÓN

PERSONA/ EMPRESA
ÁREAS INSUMOS/EQUIPOS
MÉTODOS QUE REALIZÓ LA RESULTADOS
DESINSECTADAS UTILIZADOS
ACTIVIDAD

CONTROL DE ROEDORES – DESRATIZACIÓN

PERSONA/ EMPRESA
ÁREAS INSUMOS/EQUIPOS
MÉTODOS QUE REALIZÓ LA RESULTADOS
DESRATIZADAS UTILIZADOS
ACTIVIDAD

VERIFICACIÓN DE TRAMPA DE ROEDORES

VERIFICACIÓN
TRAMPA FECHA: ___/___/____ EJECUTADO POR: ___________________________
ÁREA DE CONSUMIÓ ROEDOR CAPTURADO ROEDOR MUERTO
CAPTURA CARNADA
N° SI NO SI NO SI NO

CONCLUSIONES:_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

JEFE DE PLANTA ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

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 CODIGO: FP-PHS-04
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA
VERSIÓN: 06 / REVISIÓN: 01

FECHA: 01/09/2016
PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO
APROBADO POR: Gerencia General

REGISTRO N° 04 – PHS – CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

FECHA: ___/___/___

PERSONA/ EMPRESA QUE N° DE CERTIFICADO/

EQUIPOS ACCIÓN REALIZADA RESULTADOS OBSERVACIONES
REALIZÓ LA ACTIVIDAD INFORME

JEFE DE PLANTA ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

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 CODIGO: FP-PHS-05
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA
VERSIÓN: 06 / REVISIÓN: 01
FECHA: 01/09/2016
PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO
APROBADO POR: Gerencia General

REGISTRO N° 05 – PHS – MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

FECHA: ___/___/___ TURNO: MAÑANA

PERSONA/ EMPRESA QUE REALIZÓ LA

EQUIPOS ACCIÓN REALIZADA ACTIVIDAD RESULTADOS OBSERVACIONES

JEFE DE PLANTA ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

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 CÓDIGO: FP-PHS-06
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD
ALIMENTARIA
VERSIÓN: 06 / REVISIÓN: 01
FECHA: 01/09/2016
PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO
APROBADO POR: Gerencia General

REGISTRO N° 06 – PHS – CONTROL SANITARIO DE TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS

FECHA: ______/______/______ PRODUCTOS: __________________________________________________________

PROVEEDOR: ______________________________ORIGEN: _______________________________________________

CONDUCTOR: ______________________________________ DNI / LICENCIA: _________________

MARCA - PLACA DE VEHÍCULO: ___________________________

HORA DE LLEGADA: ___________ CANTIDAD: _________________

EXCLUSIVIDAD DEL TRANSPORTE: SI ( ) NO (*) ( )

OTRAS MATERIAS PRIMAS Y/O PRODUCTOS:

_________________________________________________________________________________________________

CARACTERÍSTICAS SANITARIAS DEL TRANSPORTE:

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

OBSERVACIONES:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(*) SI ES MATERIA PRIMA DE ORIGEN ORGÁNICO VERIFICAR QUE LOS PROCUCTOS NO SE TRANSPORTEN CON SUSTACINAS TOXICAS,
INSECTICIDAS, DESINFECTANTES Y OTROS QUE PUEDAN CONTAMINAR LOS MISMOS.

JEFE DE PLANTA ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

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 CÓDIGO: FP-PHS-07A
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD
ALIMENTARIA
VERSIÓN: 06 / REVISIÓN: 01
FECHA: 01/09/2016
PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO
APROBADO POR: Gerencia General

REGISTRO N° 07 – A – PHS – CONTROL SANITARIO DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS

CONVENCIONALES

FECHA: ______/_____/_______

PRODUCTOS: _____________________________________________________________________________________

DESTINO: ________________________________________________________________________________________

CONDUCTOR: ______________________________________ DNI / LICENCIA: ________________________________

MARCA - PLACA DE VEHÍCULO: ___________________________

HORA DE SALIDA: ___________ CANTIDAD: ________________ LOTE: ________________ EMPAQUE: _________

VERIFICACIÓN
TRANSPORTE OBSERVACIONES
CONFORME  NO CONFORME x

El vehículo se encuentra limpio y

desinfectado (techos, pisos , paredes
y parihuelas)

El vehículo se encuentra en buen

estado (pisos, techos, paredes y
parihuelas)

No se transportan otros insumos o

materiales que pueden contaminar el
producto final

No se transportan sustancias tóxicas,

insecticidas, desinfectantes, otros

LEYENDA

C: CONFORME

NC: NO CONFORME

JEFE DE PLANTA ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

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 CÓDIGO: FP-PHS-07B (AP)
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA
VERSIÓN: 06 / REVISIÓN: 01
FECHA: 01/09/2016
PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO
APROBADO POR: Gerencia General

REGISTRO N° 07 – B – PHS – CONTROL SANITARIO DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS ORGÁNICOS

PRODUCTO: _____________________________________________________________________________________________ CLIENTE: ________________________________________________________

FECHA:

CANTIDAD:

LOTE:
El vehículo se encuentra limpio y
desinfectado (techos, pisos , paredes y
parihuelas)
El vehículo se encuentra en buen
estado (pisos, techos, paredes y
parihuelas)
No se transportan otros insumos o
materiales que pueden contaminar el
CONTROL DEL VEHÍCULO

producto final
No se transportan sustancias tóxicas,
insecticidas, desinfectantes, otros
Tiempo de carga (minutos)
Hora de salida de planta.
Marca del vehículo
Placa de rodaje
Transportista
Licencia de conducir

V°B° Transportista
V°B° Encargado de Aseg. de Calidad

CONFORME X NO CONFORME -- NO APLICA V° B° CLIENTE

Tiempo de carga: Tiempo máximo de salida del producto de almacén PPTT hasta que ingresa al vehículo 10 minutos.
FECHA REVISIÓN:

JEFE DE PLANTA ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

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 CÓDIGO: FP-PHS-08
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD
ALIMENTARIA VERSIÓN: 06 / REVISIÓN: 01
FECHA: 01/09/2016
PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO
APROBADO POR: Gerencia General

REGISTRO N° 08 – PHS – MONITOREO DE CLORO RESIDUAL LIBRE DEL AGUA

RESULTADO
FECHA ZONA DE TOMA DE MUESTRA OBSERVACIONES
C NC

LEYENDA

C: Correcto (0.5 – 1.0 ppm); NC: No Correcto (menor de 0.5 ppm)

JEFE DE PLANTA ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

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 CÓDIGO: FP-PHS-09
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA
VERSIÓN: 06 / REVISIÓN: 01
FECHA: 01/09/2016
PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO
APROBADO POR: Gerencia General

REGISTRO N° 09 – PHS – CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

FECHA: ______/_____/_______ EXPOSITOR (A): ____________________________________________________________

TEMAS: __________________________________________________________________________________________________________________________________

NOMBRES Y APELLIDOS ÁREA DNI FIRMA

CONCLUSIONES:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JEFE DE PLANTA EXPOSITOR (A): GERENCIA GENERAL

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 CÓDIGO: FP-PHS-10
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA
VERSIÓN: 06 / REVISIÓN: 01

FECHA: 01/09/2016
PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO
APROBADO POR: Gerencia General

REGISTRO N° 10 – PHS – VERIFICACIÓN DE POES Y BPM

EMPRESA Y/O
METODOLOGÍA O NORMAS N° DE INFORME/CERTIFICADO
FECHA ACTIVDAD REALIZADA INSTITUCIÓN OBSERVACIONES
EMPLEADAS Y/O ACTA DE INSPECCIÓN
ENCARGADA

JEFE DE PLANTA ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

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 CÓDIGO: FP-PHS-11
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA
VERSIÓN: 06 / REVISIÓN: 01

FECHA: 01/09/2016
PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO
APROBADO POR: Gerencia General

REGISTRO N° 11 – PHS – VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

FECHA: ____/____/____

EMPRESA QUE REALIZÓ EL DESINFECTANTES E INSUMOS

METODOLOGÍA SUPERVISOR CONSLUSIONES
SERVICIO UTILIZADOS

JEFE DE PLANTA ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

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