Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 01/02/2019 08:17:24 p.m. Fecha de modificación: 26/06/2019 05:07:07 p.m.

ETAPA: Expediente técnico (B) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2244222
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS AVELINO CÁCERES DE SAN JUAN DE YACAN,
Nombre de la inversión
DISTRITO DE PAUCAR - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función EDUCACIÓN EDUCACIÓN
División funcional EDUCACIÓN BÁSICA EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional EDUCACIÓN SECUNDARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA
Sector responsable
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON
UNIDAD DE MEDIDA
SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA CONCAPACIDAD DISTRITAL 1
POR DEFINIR
INSTALADA INADECUADA

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR
UF UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE PRE INVERSION UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR (UFM - EDSON ROBER MELENDEZ CHACA)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR - (UEIM - HANS WILBERT RAMIREZ SANTOS)
UEP 301517 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-10.37068270 / -76.442740 PASCO DANIEL ALCIDES CARRION PAUCAR SAN JUAN DE YACAN (YACAN)

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
SERVICIO DE EDUCACION BASICA DE
POBLACIÓN ATENDIDA/AÑO 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
CALIDAD

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras
Unidad físicas Costo a
Tipo de factor unidades representativas
Descripción de productos/acciones precio UEI
productivo Me
U.M. U.M. Meta mercado
ta
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Construccion de ambiente de gestion administrativa y pedagogica : BIBLIOTECA,SALA DE USOS
INFRAESTRUCT ESPACIOS
MULTIPLES, TALLERES,EPT,DIRECCION,CAFETIN,DEPOSITO,SS.HH.,SALA DE DOCENTES, SALA 1 M2 463 2233282.15 UEIM
URA FISICOS
DE ESPERA
INFRAESTRUCT ESPACIOS
Construccion de estructura de proteccion : MURO DE CONTENCION Y CERCO PERIMETRICO 1 M 296.74 1294363.67 UEIM
URA FISICOS
INFRAESTRUCT ESPACIOS
Construccion de losa deportiva : LOSA DEPORTIVA CON COBERTURA 1 M2 458.75 817603.71 UEIM
URA FISICOS
Construccion de obras exteriores : RAMPAS,VEREDAS DE CIRCULACION, INFRAESTRUCT ESPACIOS
1 M2 513.47 291024.38 UEIM
PATIO,DRENAJE,ESCALINATAS,BANCAS DE CONCRETO,AREAS VERDES URA FISICOS
IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Implementacion de ambiente de gestion administrativa y pedagogica : NÚMERO DE
ESCRITORIO,MESAS,SILLAS,GABINETES,REFRIGERADORA,COCINA,ESTANTES,PROYECTOR EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENT 190 235429.80 UEIM
MULTIMEDIA y OTROS O
DESARROLLO DE CAPACIDADES
N° DE
Capacitacion de informacion : CAPACITACION , ASISTENCIA TECNICA,OTROS INTANGIBLES 3 70000 UEIM
INFORMES
MITIGACION AMBIENTAL
N° DE
Remediacion de terreno : PLAN DE MANEJO AMBIENTAL INTANGIBLES 1 107163 UEIM
INFORMES
SUBTOTAL: S/. 5,048,866.71
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00 UEIM
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 33,500.00 UEIM
SUPERVISIÓN: S/. 246,320.63 UEIM
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00 UEIM
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 5,328,687.34

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Pág. 1
Fecha prevista de inicio de operación 08/2019
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 188880 188880 188880 188880 188880 188880 188880 188880 188880 188880
Mantenimiento 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450
Con Proyecto
Operación 189120 189120 189120 189120 189120 189120 189120 189120 189120 189120
Mantenimiento 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 4216658.26
Costo Anual Equivalente (CAE) 438094.36
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 36507.86

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

YACAN003.pdf

* Notas de Ejecución

Pág. 2