TALLER AA-4 IN FORME DE AUDITORIA

ACTIVIDAD: Realización del informe y procedimiento de auditoria.

1. Informe de auditoria basado en los siguientes criterios:

A) OBJETIVOS DE LA AUDITORIA: Verificar mediante la auditoria interna

que se estén cumpliendo los parámetros establecidos en el SGC de Paleto
S.A.S para el proceso de producción.

B) ALCANCE DE AUDITORIA: Implementación del sistema de gestión de

calidad en la empresa Paleto S.A.S

C) CLIENTE AUDITADO: PALETO S.A.S

D) IDENTIFICACION DEL EQUIPO AUDITOR: El equipo auditor contara con

Sebastián Guzmán como auditor líder, Lida Pabón, Mariana Baza, Álvaro
García y Milena Montezuma como auditores acompañantes.

E) FFECHAS Y LUGARES DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES

DE AUDITORIA:
Ciudad de Medellín
01 de septiembre de 2019
F) CRITERIOS DE AUDITORIA:
 SGC DE Paleto S.A.S
 Política de gestión.
 Política de logística y producción.
 Políticas corporativas de Paleto S.A.S
 Garantizar la confidencialidad del proceso.
 Manual de calidad.
 Manual de procedimientos.
 Manual de organización y funciones.
G) HALLAZGOS DE LA AUDITORIA Y EVIDENCIA RELACIONADA:
 EVIDENCIAS
1. Inicio de implementación del SGC
2. Falta documentación de los procesos implementados
3. La información solicitada fue suministrada voluntariamente y sin
restricciones
4. No todas las actividades que se realizan tienen formatos determinados de
control
 HALLAZGOS
1. Se está implementando el SGC
2. Poca documentación
3. Falta de estudio de los trabajadores
4. No cumple con todas las políticas

H) CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA:
 La auditoria se realizo en el tiempo establecido dentro de los parámetros
contemplados, de la misma forma se evidencia falta de compromiso por
parte de algunos de sus integrantes, falta de seguimiento y control de
algunos procesos. Se dará un espacio para la aplicación de mejoras
para posteriormente reevaluar los procedimientos.

I) DECLARACIONES: L a implementación se esta realizando de manera

moderada en las áreas asignadas por la empresa, por eso su grado de
implementación aun no es muy notorio.

2. “La empresa tiene que realizar las auditorias internas dentro de unos
intervalos de tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy
valiosa acerca del Sistema de Gestión de Calidad”.
El área de la gestión de la calidad Paleto S.A.S, ha realizado varias
jornadas de sensibilacion y capacitación con los funcionarios de los
siguientes procesos del Sistema de Gestión de Calidad sobre los
procedimientos de:
 P-GC-01 Control de los documentos.
 P-GC-02 Control de los registros.
 P-GC-03 Control de acciones Correctivas y Preventivas.
 P-GC-04 Control del servicio NO conforme
 P-GC-05 Auditorias internas al sistema de gestión de la calidad.
Durante la realización de las jornadas de referencia, en las instalaciones de la
empresa Paleto S.A.S, también se trataron temas claves en los SGC tales como:

 POLITICA DE CALIDAD
 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
 MAPA DE PROCESOS
 CARACTERISTICAS DE PROCESOS
Por otra parte, se evidencia que se debe establecer un procedimiento
documentado para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y
realizar las auditorias, establecer los registros e informar los resultados. Con el fin
de dar cumplimiento a la legislación para que no se genere ninguna conformidad
dentro del SGC con el fin de no generar próximas no conformidades.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

desarrollo de esta actividad.
 A través de la actividad realizada pude aprender los aspectos que se
deben considerar para llevar a cabo una buena auditoria y las funciones
de un auditor y todas sus responsabilidades tanto como sus atribuciones
competentes. También es preciso además tener en cuenta los diferentes
pasos que se deben seguir para poder hacer un buen diagnostico y dar
buenos concejos prácticos para la mejora.