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En segundo lugar se
realizó el cálculo a partir de los datos del empadronamiento 2014 y el censo de
2007 obteniendo una tasa de 25.38%, tasa muy alta e irreal para las
características mencionadas del caserío Tuyu, en ese sentido se descarta esta
tasa de crecimiento.
3. Realizando este análisis se observa que la tasa a nivel distrital calculada a partir
de los Censos de 1993 y 2007 es 0.69%, tasa que se ajusta a la realidad del
caserío Tuyu.
CUADRO N° IV- 4
TASA DE CRECIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL, PROVINCIAL, DISTRITAL Y LOCAL
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CUADRO N° IV- 5
DENSIDAD POBLACIÓNAL
𝑃𝑓 = 𝑃𝑎 ∗ (1 + 𝑛 ∗ 𝑟)
Dónde:
Pf= Población futura
Pa = Población actual
r = tasa de crecimiento Poblacional
t = años
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CUADRO N° IV- 6: POBLACIÓN FUTURA
AÑO POBLACIÓN
BASE 2,013 656
0.0 2,014 663
1.0 2,015 667
2.0 2,016 672
3.0 2,017 676
4.0 2,018 681
5.0 2,019 685
6.0 2,020 690
7.0 2,021 694
8.0 2,022 699
9.0 2,023 703
10.0 2,024 708
11.0 2,025 712
12.0 2,026 717
13.0 2,027 722
14.0 2,028 726
15.0 2,029 731
16.0 2,030 735
17.0 2,031 740
18.0 2,032 744
19.0 2,033 749
20.0 2,034 753
Fuente: Trabajo de Gabinete
Elaboración: Equipo Técnico CONSORCIO SERCONSULT S.A.
o Cobertura de agua
La población servida para el año base, está constituida por la población total
multiplicada por la cobertura con conexión domiciliaria correspondiente; que para el año
2014 es 66.6%, la población servida varía año tras año, debido al crecimiento
Poblacional. La cobertura anual del servicio en la situación con proyecto es del 100.0%
mediante conexiones domiciliarias.
Actualmente, existen conexiones de agua tipo piletas, por lo que en el Año 2014 la
cobertura es 66.7%.
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o Proyección de cobertura de los servicios de agua
CUADRO N° IV- 7
PROYECCIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA
o Dotación de agua.
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De acuerdo a las encuestas realizadas, el consumo de agua mediante acarreo
(viviendas sin conexión), es de 41.50 l/día x familia (11.73 lppd).
CUADRO N° IV- 8
CONSUMO RECOMENDADO
Sin embargo de acuerdo al sistema existente esta localidad cuenta con servicio de
alcantarillado siendo que para los usuarios de este sistema, se plantea una dotación
de 130 lppd.
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c) Consumo estatal.
CUADRO N° IV- 9
DOTACIONES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Dotación
Zona Instituciones Educativas
lt/alumno/día
Costa
Educación Inicial y Primaria 15
Sierra
Selva Educación Secundaria 20
Fuente: Guía para elaboración de Proyectos de Agua y Saneamiento del PNSR
d) Consumo Social.
Se tiene en cuenta que para el caso de las instituciones públicas que no son
educativas y organizaciones sociales, se considera la misma dotación que para las
viviendas.
Con el Qmedio se obtienen las demandas máxima diaria y horaria, necesarias para
el dimensionamiento de las obras, las cuales se definen en los puntos que siguen.
b) Volumen de Almacenamiento
c) Perdidas físicas
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estimó que las pérdidas físicas de agua en el sistema de agua del Caserío Tuyu en
la situación con proyecto son 30%.
d) Volumen de Reserva
e) Horizonte de planeamiento
f) Proyección de Demanda
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CUADRO N° IV- 10
HOJA DE INGRESO DE DATOS PARA LAS PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE AGUA Y
UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO
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CUADRO N° IV- 11
DEMANDA TOTAL PROYECTADA PARA EL CASERÍO TUYU
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CUADRO N° IV- 13
DEMANDA PROYECTADA PARA EL CASERÍO TUYU – SH 2
VIVIENDAS SERVIDAS VOLUMEN DE CAUDALES
COBERTURA (%) CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA
POR CATEGORÍAS ALMACENAMIENTO MÁXIMOS
POBLACION VIVIENDAS
POBLA- SERVIDA SERVIDAS POR CONEXIONES DOMICILIARIAS Regulación TOTAL Promedio Diario Horario
AÑO CONEXIONES CONEXIONES CONEXIONES
CION OTROS CON CON TOTAL CONEXIONES
DOMÉSTICAS ESTATALES SOCIALES % MICRO-
TOTAL CONEX. PILETAS MEDIOS CONEXION CONEXIÓN SUB TOTAL TOTAL lt/dia m3/año
MEDICION Qmd Qmh
(*) (hab) (unidades) DOMESTICO COMERCIALINDUSTRIALESTATAL SOCIAL CONSUMO (m3) (m3) QP (lps) (lps) (lps)
C/MED. S/MED. TOTAL C/MED.S/MED. TOTAL C/MED. S/MED. TOTAL C/MED S/MED TOTAL CONEXIONES
2014 BASE 529 58.7% 0.0% 41.3% 310 88 0 88 88 0 0 0 0 0 0 0 88 88 0.0% 17,546 0 0 0 0 17,546 17,546 29,244 10,674 6 6 0.34 0.44 0.68
2015 0 533 58.6% 0.0% 41.4% 313 89 0 89 89 0 0 0 0 0 0 0 89 89 0.0% 17,667 0 0 0 0 17,667 17,667 29,446 10,748 6 6 0.34 0.44 0.68
2016 1 536 100.0% 0.0% 0.0% 536 152 0 152 152 0 2 2 0 5 5 0 159 159 0.0% 60,603 0 0 585 1,994 63,181 63,181 90,259 32,945 18 18 1.04 1.36 2.09
2017 2 540 100.0% 0.0% 0.0% 540 153 0 153 153 0 2 2 0 5 5 0 160 160 0.0% 61,055 0 0 585 1,994 63,633 63,633 90,905 33,180 18 18 1.05 1.37 2.10
2018 3 544 100.0% 0.0% 0.0% 544 154 0 154 154 0 2 2 0 5 5 0 161 161 0.0% 61,507 0 0 585 1,994 64,086 64,086 91,551 33,416 18 18 1.06 1.38 2.12
2019 4 548 100.0% 0.0% 0.0% 548 155 0 155 155 0 2 2 0 5 5 0 162 162 0.0% 61,959 0 0 585 1,994 64,538 64,538 92,197 33,652 18 18 1.07 1.39 2.13
2020 5 551 100.0% 0.0% 0.0% 551 156 0 156 156 0 2 2 0 5 5 0 163 163 0.0% 62,299 0 0 585 1,994 64,877 64,877 92,682 33,829 19 19 1.07 1.39 2.15
2021 6 555 100.0% 0.0% 0.0% 555 157 0 157 157 0 2 2 0 5 5 0 164 164 0.0% 62,751 0 0 585 1,994 65,329 65,329 93,328 34,065 19 19 1.08 1.40 2.16
2022 7 558 100.0% 0.0% 0.0% 558 158 0 158 158 0 2 2 0 5 5 0 165 165 0.0% 63,090 0 0 585 1,994 65,669 65,669 93,813 34,242 19 19 1.09 1.41 2.17
2023 8 562 100.0% 0.0% 0.0% 562 159 0 159 159 0 2 2 0 5 5 0 166 166 0.0% 63,542 0 0 585 1,994 66,121 66,121 94,458 34,477 19 19 1.09 1.42 2.19
2024 9 565 100.0% 0.0% 0.0% 565 160 0 160 160 0 2 2 0 5 5 0 167 167 0.0% 63,881 0 0 585 1,994 66,460 66,460 94,943 34,654 19 19 1.10 1.43 2.20
2025 10 570 100.0% 0.0% 0.0% 570 162 0 162 162 0 2 2 0 5 5 0 169 169 0.0% 64,447 0 0 585 1,994 67,025 67,025 95,751 34,949 19 19 1.11 1.44 2.22
2026 11 573 100.0% 0.0% 0.0% 573 162 0 162 162 0 2 2 0 5 5 0 169 169 0.0% 64,786 0 0 585 1,994 67,365 67,365 96,235 35,126 19 19 1.11 1.45 2.23
2027 12 577 100.0% 0.0% 0.0% 577 164 0 164 164 0 2 2 0 5 5 0 171 171 0.0% 65,238 0 0 585 1,994 67,817 67,817 96,881 35,362 19 19 1.12 1.46 2.24
2028 13 580 100.0% 0.0% 0.0% 580 164 0 164 164 0 2 2 0 5 5 0 171 171 0.0% 65,577 0 0 585 1,994 68,156 68,156 97,366 35,539 19 19 1.13 1.46 2.25
2029 14 584 100.0% 0.0% 0.0% 584 166 0 166 166 0 2 2 0 6 6 0 174 174 0.0% 66,030 0 0 585 2,393 69,007 69,007 98,582 35,982 20 20 1.14 1.48 2.28
2030 15 587 100.0% 0.0% 0.0% 587 166 0 166 166 0 2 2 0 6 6 0 174 174 0.0% 66,369 0 0 585 2,393 69,346 69,346 99,066 36,159 20 20 1.15 1.49 2.29
2031 16 591 100.0% 0.0% 0.0% 591 168 0 168 168 0 2 2 0 6 6 0 176 176 0.0% 66,821 0 0 585 2,393 69,799 69,799 99,712 36,395 20 20 1.15 1.50 2.31
2032 17 595 100.0% 0.0% 0.0% 595 169 0 169 169 0 2 2 0 6 6 0 177 177 0.0% 67,273 0 0 585 2,393 70,251 70,251 100,358 36,631 20 20 1.16 1.51 2.32
2033 18 599 100.0% 0.0% 0.0% 599 170 0 170 170 0 2 2 0 6 6 0 178 178 0.0% 67,726 0 0 585 2,393 70,703 70,703 101,005 36,867 20 20 1.17 1.52 2.34
2034 19 602 100.0% 0.0% 0.0% 602 171 0 171 171 0 2 2 0 6 6 0 179 179 0.0% 68,065 0 0 585 2,393 71,042 71,042 101,489 37,043 20 20 1.17 1.53 2.35
2035 20 606 100.0% 0.0% 0.0% 606 172 0 172 172 0 2 2 0 6 6 0 180 180 0.0% 68,517 0 0 585 2,393 71,494 71,494 102,135 37,279 20 20 1.18 1.54 2.36
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 14
DEMANDA PROYECTADA PARA EL CASERÍO TUYU – SH 2 (Sector 2A)
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 15
DEMANDA PROYECTADA PARA EL CASERÍO TUYU – SH 2 (Sector 2B)
VIVIENDAS SERVIDAS VOLUMEN DE CAUDALES
COBERTURA (%) CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA
POR CATEGORÍAS ALMACENAMIENTO MÁXIMOS
POBLACION VIVIENDAS
POBLA- SERVIDA SERVIDAS POR CONEXIONES DOMICILIARIAS Regulación TOTAL Promedio Diario Horario
AÑO CONEXIONES CONEXIONES CONEXIONES
CION OTROS CON CON TOTAL CONEXIONES
DOMÉSTICAS ESTATALES SOCIALES % MICRO-
TOTAL CONEX. PILETAS MEDIOS CONEXION CONEXIÓN SUB TOTAL TOTAL lt/dia m3/año
MEDICION Qmd Qmh
(*) (hab) (unidades) DOMESTICO COMERCIALINDUSTRIALESTATAL SOCIAL CONSUMO (m3) (m3) QP (lps) (lps) (lps)
C/MED. S/MED. TOTAL C/MED.S/MED. TOTAL C/MED. S/MED. TOTAL C/MED S/MED TOTAL CONEXIONES
2014 BASE 455 65.1% 0.0% 34.9% 296 84 0 84 84 0 0 0 0 0 0 0 84 84 0.0% 16,749 0 0 0 0 16,749 16,749 27,916 10,189 6 6 0.3 0.42 0.6
2015 0 458 65.1% 0.0% 34.9% 298 85 0 85 85 0 0 0 0 0 0 0 85 85 0.0% 16,860 0 0 0 0 16,860 16,860 28,100 10,256 6 6 0.3 0.42 0.7
2016 1 461 100.0% 0.0% 0.0% 461 131 0 131 131 0 2 2 0 5 5 0 138 138 0.0% 52,123 0 0 585 1,994 54,701 54,701 78,145 28,523 16 16 0.9 1.18 1.81
2017 2 464 100.0% 0.0% 0.0% 464 132 0 132 132 0 2 2 0 5 5 0 139 139 0.0% 52,462 0 0 585 1,994 55,041 55,041 78,629 28,700 16 16 0.9 1.18 1.82
2018 3 468 100.0% 0.0% 0.0% 468 133 0 133 133 0 2 2 0 5 5 0 140 140 0.0% 52,914 0 0 585 1,994 55,493 55,493 79,275 28,935 16 16 0.9 1.19 1.84
2019 4 471 100.0% 0.0% 0.0% 471 134 0 134 134 0 2 2 0 5 5 0 141 141 0.0% 53,253 0 0 585 1,994 55,832 55,832 79,760 29,112 16 16 0.9 1.20 1.85
2020 5 474 100.0% 0.0% 0.0% 474 134 0 134 134 0 2 2 0 5 5 0 141 141 0.0% 53,593 0 0 585 1,994 56,171 56,171 80,245 29,289 16 16 0.9 1.21 1.86
2021 6 477 100.0% 0.0% 0.0% 477 135 0 135 135 0 2 2 0 5 5 0 142 142 0.0% 53,932 0 0 585 1,994 56,510 56,510 80,729 29,466 16 16 0.9 1.21 1.87
2022 7 480 100.0% 0.0% 0.0% 480 136 0 136 136 0 2 2 0 5 5 0 143 143 0.0% 54,271 0 0 585 1,994 56,850 56,850 81,214 29,643 16 16 0.9 1.22 1.88
2023 8 483 100.0% 0.0% 0.0% 483 137 0 137 137 0 2 2 0 5 5 0 144 144 0.0% 54,610 0 0 585 1,994 57,189 57,189 81,698 29,820 16 16 0.9 1.23 1.89
2024 9 486 100.0% 0.0% 0.0% 486 138 0 138 138 0 2 2 0 5 5 0 145 145 0.0% 54,949 0 0 585 1,994 57,528 57,528 82,183 29,997 16 16 1.0 1.24 1.90
2025 10 490 100.0% 0.0% 0.0% 490 139 0 139 139 0 2 2 0 5 5 0 146 146 0.0% 55,402 0 0 585 1,994 57,980 57,980 82,829 30,233 17 17 1.0 1.25 1.92
2026 11 493 100.0% 0.0% 0.0% 493 140 0 140 140 0 2 2 0 5 5 0 147 147 0.0% 55,741 0 0 585 1,994 58,319 58,319 83,313 30,409 17 17 1.0 1.25 1.93
2027 12 496 100.0% 0.0% 0.0% 496 141 0 141 141 0 2 2 0 5 5 0 148 148 0.0% 56,080 0 0 585 1,994 58,659 58,659 83,798 30,586 17 17 1.0 1.26 1.94
2028 13 499 100.0% 0.0% 0.0% 499 141 0 141 141 0 2 2 0 5 5 0 148 148 0.0% 56,419 0 0 585 1,994 58,998 58,998 84,283 30,763 17 17 1.0 1.27 1.95
2029 14 502 100.0% 0.0% 0.0% 502 142 0 142 142 0 2 2 0 6 6 0 150 150 0.0% 56,758 0 0 585 2,393 59,736 59,736 85,337 31,148 17 17 1.0 1.28 1.98
2030 15 505 100.0% 0.0% 0.0% 505 143 0 143 143 0 2 2 0 6 6 0 151 151 0.0% 57,098 0 0 585 2,393 60,075 60,075 85,821 31,325 17 17 1.0 1.29 1.99
2031 16 508 100.0% 0.0% 0.0% 508 144 0 144 144 0 2 2 0 6 6 0 152 152 0.0% 57,437 0 0 585 2,393 60,414 60,414 86,306 31,502 17 17 1.0 1.30 2.00
2032 17 512 100.0% 0.0% 0.0% 512 145 0 145 145 0 2 2 0 6 6 0 153 153 0.0% 57,889 0 0 585 2,393 60,866 60,866 86,952 31,737 17 17 1.0 1.31 2.01
2033 18 515 100.0% 0.0% 0.0% 515 146 0 146 146 0 2 2 0 6 6 0 154 154 0.0% 58,228 0 0 585 2,393 61,206 61,206 87,437 31,915 17 17 1.0 1.32 2.02
2034 19 518 100.0% 0.0% 0.0% 518 147 0 147 147 0 2 2 0 6 6 0 155 155 0.0% 58,567 0 0 585 2,393 61,545 61,545 87,921 32,091 18 18 1.0 1.32 2.04
2035 20 521 100.0% 0.0% 0.0% 521 148 0 148 148 0 2 2 0 6 6 0 156 156 0.0% 58,907 0 0 585 2,393 61,884 61,884 88,406 32,268 18 18 1.02 1.33 2.05
Elaboración: Equipo Técnico CONSORCIO SERCONSULT S.A. técnico.
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
b. Estimación de la demanda del servicio de disposición sanitaria de excretas y aguas
residuales.
Tal como se desarrolló en el diagnóstico, la población del Caserío Tuyu cuenta con servicios de
disposición sanitaria de excretas no óptima, por lo que una parte de la población realiza sus
deposiciones en campo abierto. Siendo imperiosa la necesidad de contar con estos servicios
para mitigar Enfermedades relacionadas con estas carencias, la demanda está representada por
las 186 viviendas, 02 Instituciones educativas y 05 Organizaciones sociales.
Para los fines del proyecto, la cobertura de saneamiento básico a través de unidades básicas de
saneamiento y Alcantarillado, estará en función de las necesidades de cada sector, siendo un
determinante tener disponibilidad de agua potable. La demanda por alcantarillado se da
solamente en sectores o zonas que ya cuentan con el servicio de alcantarillado pero en
condiciones no óptimas.
UBS tipo arrastre hidráulico: 105 viviendas contarán con este tipo de servicio, siendo que
36 de ellas forman parte del SH1, 21 viviendas pertenecen al SH2A y 48 viviendas
pertenecen al SH2B.
El uso de estas Unidades Básica de Saneamiento deben cumplir por lo menos con los
siguientes requisitos mínimos: i) No contaminen las aguas subterráneas que pueden servir
de fuente de agua potable y ii) no contaminen la superficie del suelo.
Conexiones de alcantarillado: 81 viviendas contarán con este tipo de servicio, siendo que
todas ellas forman parte del SH2B, debiendo precisar que se implementará en las mismas
la instalación y equipamiento de cada uno de los baños.
Es preciso indicar que aparte de la demanda de las familias (viviendas) existe una demanda para
las instituciones, siendo la distribución de la siguiente manera: 02 demandan las Instituciones
Educativas (01 módulo de baño por cada institución) y 05 las organizaciones sociales (en 1 se
considera la instalación de UBS, en 2 la instalación de baño – Alcantarillado y 2 de ellas no es
considerada la instalación de baños por tratarse de organizaciones sociales con fines de lucro, sin
embargo la demanda de volumen de aguas residuales si está considerada).
CUADRO N° IV- 17
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
POBLACION NUMERO DE CONEXIONES VOLUMEN DESAGUE
AÑO POBLACION COBERTURA Qmh
SERVIDA Vol. VOLUMEN QP Qmd (lps)
TOTAL (%) DOMÉSTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL lts/día m3/año (lps)
C/CONEXION Infiltrac. TOTAL (lps) K1=1.30
K2=2,0
(1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) (10) (11) (12) (m3/año) (m3/año)
2014 BASE 287 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2015 0 289 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2016 1 291 100.0% 291 82 2 4 88 28,071 10,246 205 10,451 0.33 0.43 0.66
2017 2 293 100.0% 293 83 2 4 89 28,252 10,312 206 10,518 0.33 0.43 0.67
2018 3 295 100.0% 295 83 2 4 89 28,433 10,378 208 10,586 0.34 0.44 0.67
2019 4 297 100.0% 297 84 2 4 90 28,614 10,444 209 10,653 0.34 0.44 0.68
2020 5 299 100.0% 299 84 2 4 90 28,795 10,510 210 10,720 0.34 0.44 0.68
2021 6 301 100.0% 301 85 2 4 91 28,976 10,576 212 10,788 0.34 0.44 0.68
2022 7 303 100.0% 303 86 2 4 92 29,156 10,642 213 10,855 0.34 0.45 0.69
2023 8 305 100.0% 305 86 2 4 92 29,337 10,708 214 10,922 0.35 0.45 0.69
2024 9 307 100.0% 307 87 2 4 93 29,518 10,774 215 10,990 0.35 0.45 0.70
2025 10 309 100.0% 309 87 2 4 93 29,699 10,840 217 11,057 0.35 0.46 0.70
2026 11 311 100.0% 311 88 2 4 94 29,880 10,906 218 11,124 0.35 0.46 0.71
2027 12 313 100.0% 313 88 2 4 94 30,061 10,972 219 11,192 0.35 0.46 0.71
2028 13 315 100.0% 315 89 2 4 95 30,242 11,038 221 11,259 0.36 0.46 0.71
2029 14 317 100.0% 317 89 2 4 95 30,423 11,104 222 11,326 0.36 0.47 0.72
2030 15 319 100.0% 319 90 2 4 96 30,604 11,170 223 11,394 0.36 0.47 0.72
2031 16 321 100.0% 321 91 2 4 97 30,785 11,236 225 11,461 0.36 0.47 0.73
2032 17 323 100.0% 323 91 2 4 97 30,966 11,302 226 11,528 0.37 0.48 0.73
2033 18 325 100.0% 325 92 2 4 98 31,146 11,368 227 11,596 0.37 0.48 0.74
2034 19 327 100.0% 327 92 2 4 98 31,327 11,434 229 11,663 0.37 0.48 0.74
2035 20 329 100.0% 329 93 2 4 99 31,508 11,501 230 11,731 0.37 0.48 0.74
Para los cálculos realizados es necesario emplear el caudal mínimo anual o caudal de máximo estiaje,
el cual se produce en el mes de agosto.
Otro aspecto considerado es la oferta del sistema de agua potable y la oferta del sistema de
disposición sanitaria de excretas existentes en el sistema. Se han analizado uno por uno los
distintos componentes de ambos sistemas para determinar cuál es su rendimiento actual y de esta
forma ver si pueden ser rehabilitados, mejorados o ampliados, viendo si es posible optimizarlos o no.
Fuente de agua
En el área de estudio existen fuentes que están siendo aprovechados por el proyecto, dichas fuentes
son el manantial Yakullamoc – Calirumi, cuyo caudal mínimo según el estudio hidrológico es de
1.50l/s (se proyecta para el Sistema Hidráulico 1). En este punto es preciso mencionar que
también existe otra fuente de abastecimiento inventariada como es el manantial Raramacuta que
cuenta con un caudal mínimo según el estudio hidrológico es de 1.65 l/s (se proyecta para el
Sistema Hidráulico 2). Considerando lo descrito podemos indicar que el área de estudio oferta un
caudal total mínimo de 3.15 l/s.
El caserío de Tuyu actualmente se provee de una fuente de agua tipo manantial, en donde se cuenta
con una estructura de captación del tipo ladera, ubicada en la zona de Yakullamoc, la misma que
tiene una capacidad de producción de 1.50 l/s en época de estiaje. Sin embargo cerca de esta zona
existen canteras de cal las mismas que vienen siendo explotadas para su comercialización,
poniendo en riesgo no solo la estructura sino el desarrollo del acuífero subterráneo pudiendo
ocasionar en algún momento obstrucción y disminución del caudal posible de captación, por lo cual
se ha previsto que solo se aprovechara en la situación con proyecto 0.4 l/s, caudal suficiente para el
uso del reservorio existente de 10 m3 de capacidad. En este caso esta estructura deberá ser
optimizada para su uso en el Sistema Hidráulico I.
Línea de Conducción
El sistema existente cuenta con una línea de conducción la cual está conformada por tubería de PVC
de 11/2” de diámetro, y de longitud aproximada de 75.00ml, el estado de conservación es regular.
Reservorio
Se cuenta con un (01) reservorio apoyado de concreto armado, de capacidad de 10m3, el estado de
conservación es regular.
Redes de distribución
El Caserío Tuyu oferta 4,742.00ml de redes de distribución en mal estado de conservación una parte
y otra parte en estado regular, las tuberías son de PVC 2”, 1 ½”, 1” y ¾”.
Conexiones domiciliarias
Oferta 124 conexiones domiciliarias de agua potable en mal estado de conservación, las conexiones
no cuentan con micro medición, poseen únicamente llaves de paso.
CUADRO N° IV- 18
OFERTA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA
UNIDAD DE OFERTA SIN
COMPONENTES
MEDIDA PROYECTO
- Fuente de abastecimiento l/s 0.40
- Captación de tipo manantial de ladera (estructura) und 1.00
- Línea de conducción de PVC Ø 1 1/2” ml 75.00
- Reservorio Apoyado m3 10
- Red de Distribución de Agua ml 4742.00
- Conexión de Agua Domiciliario u 124
Elaboración: Equipo Técnico CONSORCIO SERCONSULT S.A.
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
b. Oferta del sistema de saneamiento- sin proyecto
Redes de Alcantarillado
El caserío de Tuyu oferta redes de alcantarillado en buen estado de conservación, las redes están
compuestas por tuberías de PVC ISO 160 mm y 200 mm de diámetro S-25.
Letrinas
CUADRO N° IV- 19
OFERTA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
UNIDAD DE OFERTA SIN
COMPONENTES
MEDIDA PROYECTO
- Redes de alcantarillado ml 4300
- Conexiones domiciliarias de desagüe und 58
- Letrinas und 12
Elaboración: Equipo Técnico CONSORCIO SERCONSULT S.A.
La JASS existente es de reciente creación por lo que no recibió capacitación alguna, a parte no existe
una institución que realice esta labor por lo tanto la oferta es cero.
El sistema de abastecimiento de agua potable del caserío de Tuyu, actualmente viene siendo
abastecido por aguas subterráneas procedentes de un manantial de ladera ubicada en la zona de
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Yakullamoc desde hace 19 años, en épocas de estiaje el manantial disminuye considerablemente su
caudal, dejando desabastecida a la población de Tuyu Alto y Campo Santo Alto.
Por la antigüedad de 14 años que tiene el manantial, deberá aprovecharse en la situación con proyecto
el caudal de 0.40 l/s, debido a que en la zona existen canteras de cal que al ser explotados pueden
dañar la estructura geológica del acuífero subterráneo, lo que ocasionaría el cambio de dirección del
flujo subterráneo. La estructura con la actualmente se vienen captando estas aguas se encuentra en
regular estado de conservación, la misma que deberá de ser rehabilitado y considerada para el
abastecimiento del Sistema Hidráulico I. Sin embargo como se ha venido mencionando en cuanto al
Sistema Hidráulico II, se ha previsto la explotación de una nueva fuente denominada Manantial
Raramacuta, la misma que cuenta con un caudal mínimo ofertable de 1.65lps, y no cuenta con
estructura de captación.
Línea de Conducción
La línea de conducción existente conformada por tuberías de PVC de 1 1/2” de diámetro, tienen la
antigüedad de 14 años, el diámetro de 1 1/2” de la tuberías son insuficientes para conducir el caudal de
demanda de 1.95 l/s, sin embargo al disminuir el caudal de captación de la fuente de donde proviene
podrá ser aprovechada para conducir el caudal de 0.40 l/s. Por consiguiente oferta optimizada 75.00 ml
de línea de conducción.
Reservorio
Redes de distribución
Las redes de distribución de agua potable existentes tienen la antigüedad de 14 años, por lo que en la
situación con proyecto deberán ser aprovechadas 3,920.75ml de tubería de 2”, 1 ½”, 1” y ¾”.
Conexiones Domiciliarias
Conexiones Intradomiciliarias
El casorio de Tuyu cuenta con 124 conexiones intradomiciliarias de agua potable no convencionales en
mal estado de conservación, por lo que en la situación con proyecto no deberán ser aprovechadas en su
totalidad. Por consiguiente oferta optimizada nulo.
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En resumen se presenta la oferta optimizada para el proyecto para el caserío Tuyu:
CUADRO N° IV- 20
OFERTA OPTIMIZADA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
UNIDAD DE OFERTA
COMPONENTES
MEDIDA OPTIMIZADA
Redes de Alcantarillado
Las redes de alcantarillado existentes compuestas por tuberías de PVC ISO 200mm de diámetro S-
25, de longitud aproximada de 4,300ml deberán ser aprovechadas en su totalidad en la situación en
proyecto, debido a que se encuentran en buenas condiciones de operación y buen estado de
conservación.
58 conexiones domiciliarias de desagüe por estar en regular estado de conservación, deberán ser
aprovechadas en su totalidad en la situación en proyecto. Oferta optimizada 58 conexiones
domiciliarias.
CUADRO N° IV- 21
Oferta optimizada del sistema de saneamiento por componentes
UNIDAD DE OFERTA SIN
COMPONENTES
MEDIDA PROYECTO
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4.2.5. DETERMINACION DE LA BRECHA
Para determinar el balance oferta demanda se compara la oferta existente con la demanda
resultante a lo largo del horizonte del proyecto. También se compara la oferta con proyecto y la
demanda para ver la cantidad que se cubre si existe un déficit. Para ello tomaremos en cuenta los
Sistemas Hidráulicos que se han generado para un mejor abastecimiento y con el fin de optimizar
al máximo el uso de la infraestructura existente.
CUADRO N° IV- 22
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA FUENTE DE AGUA (Total)
Considerando que existen dos Sistemas Hidráulicos, debemos indicar que para el Sistema
HIdraúlico I, se cuenta con una fuente de abastecimiento Yakullamoc, la misma que cuenta si bien
cuenta con un caudal mínimo ofertable de 1.50lps, solo será aprovechado 0.40lps, caudal
suficiente para cubrir la demanda al año 20 de 0.35lps. Es importante mencionar que si bien ya se
cuenta con una estructura de captación esta deberá ser optimizada al encontrarse en regular
estado de conservación.
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CUADRO N° IV- 23
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA FUENTE DE AGUA (Sistema Hidráulico I)
Rendimiento (l/s)
Demanda
6 1.50 0.32 1.18 1.00
7 1.50 0.33 1.17
8 1.50 0.33 1.17 0.80
9 1.50 0.33 1.17
10 1.50 0.33 1.17 0.60
11 1.50 0.34 1.16
12 1.50 0.34 1.16 0.40
13 1.50 0.34 1.16
14 1.50 0.34 1.16 0.20
15 1.50 0.34 1.16
16 1.50 0.35 1.15 0.00
17 1.50 0.35 1.15 0 10 20
18 1.50 0.35 1.15 Años
19 1.50 0.35 1.15
20 1.50 0.35 1.15
Para el sistema hidráulico II, se cuenta con una fuente de abastecimiento cuyo caudal mínimo de
producción es de 1.65lps, siendo esta capacidad suficiente para cubrir con la demanda del SH2 al año
20 la cual es de 1.54 l/s. Es este punto es preciso resaltar que es necesario construir una nueva
estructura que nos permita captar este caudal dado que el mismo será explotado como nuevo.
CUADRO N° IV- 24
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA FUENTE DE AGUA (Sistema Hidráulico II)
1.20
6 1.65 1.40 0.25
7 1.65 1.41 0.24 1.00
8 1.65 1.42 0.23 Oferta
9 1.65 1.43 0.22 0.80
Demanda
10 1.65 1.44 0.21
0.60
11 1.65 1.45 0.20
12 1.65 1.46 0.19 0.40
13 1.65 1.46 0.19
14 1.65 1.48 0.17 0.20
15 1.65 1.49 0.16
16 1.65 1.50 0.15 0.00
17 1.65 1.51 0.14 0 10 20
18 1.65 1.52 0.13 Años
19 1.65 1.53 0.12
20 1.65 1.54 0.11
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Línea de conducción
Para realizar el balance oferta – demanda de este componente, debemos indicar que si bien existe
una oferta optimizada en la que se cuenta con una línea de conducción de 75ml, esta será
aprovechada para el Sistema Hidráulico I, siendo que la misma es capaz de conducir la demanda
máxima diaria al horizonte del proyecto de este sistema.
CUADRO N° IV- 25
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN (Sistema Hidráulico I)
OFERTA BALANCE (O - D)
Sin Proyecto DEMANDA
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN(l/s)
AÑO Con Proyecto
(Optimizada) Sin Proyecto Con Proyecto
l/s l/s l/s l/s l/s
0.450
1 0.400 0.40 0.31 0.09 0.1
2 0.400 0.40 0.32 0.08 0.1 0.400
3 0.400 0.40 0.32 0.08 0.1
4 0.400 0.40 0.32 0.08 0.1 0.350
5 0.400 0.40 0.32 0.08 0.1
Producción (l/s)
0.300
6 0.400 0.40 0.32 0.08 0.1
7 0.400 0.40 0.33 0.07 0.1 SUPERAVIT
0.250
Oferta optimizada
8 0.400 0.40 0.33 0.07 0.1
9 0.400 0.40 0.33 0.07 0.1 0.200 Demanda
10 0.400 0.40 0.33 0.07 0.1
0.150 Oferta Con Proyecto
11 0.400 0.40 0.34 0.06 0.1
12 0.400 0.40 0.34 0.06 0.1 0.100
13 0.400 0.40 0.34 0.06 0.1
14 0.400 0.40 0.34 0.06 0.1 0.050
15 0.400 0.40 0.34 0.06 0.1
16 0.400 0.40 0.35 0.05 0.1 0.000
17 0.400 0.40 0.35 0.05 0.1 0 10 20
18 0.400 0.40 0.35 0.05 0.1 Años
19 0.400 0.40 0.35 0.05 0.0
20 0.400 0.40 0.35 0.05 0.0
FUENTE: Elaboración del Consultor.
Sin embargo lo mismo no podemos decir del Sistema Hidráulico II, en el que no se cuenta con este
componente siendo que la oferta optimizada en este componente para este sistema es nula, por lo
cual debe ser considerada como una meta proyectada para el cálculo de las inversiones.
CUADRO N° IV- 26
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN (Sistema Hidráulico II)
OFERTA BALANCE (O - D)
Sin Proyecto DEMANDA
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN(l/s)
AÑO Con Proyecto
(Optimizada) Sin Proyecto Con Proyecto
l/s l/s l/s l/s l/s
1.80
1 0.00 1.54 1.36 -1.36 0.2
2 0.00 1.54 1.37 -1.37 0.2 1.60
3 0.00 1.54 1.38 -1.38 0.2
4 0.00 1.54 1.39 -1.39 0.1 1.40
5 0.00 1.54 1.39 -1.39 0.1
Producción (l/s)
1.20
6 0.00 1.54 1.40 -1.40 0.1 SUPERAVIT
7 0.00 1.54 1.41 -1.41 0.1 1.00
8 0.00 1.54 1.42 -1.42 0.1
Oferta optimizada
9 0.00 1.54 1.43 -1.43 0.1 0.80
10 0.00 1.54 1.44 -1.44 0.1 Demanda
0.60
11 0.00 1.54 1.45 -1.45 0.1 Oferta Con Proyecto
12 0.00 1.54 1.46 -1.46 0.1 0.40
13 0.00 1.54 1.46 -1.46 0.1
14 0.00 1.54 1.48 -1.48 0.1 0.20
15 0.00 1.54 1.49 -1.49 0.0
16 0.00 1.54 1.50 -1.50 0.0 0.00
17 0.00 1.54 1.51 -1.51 0.0 0 10 20
18 0.00 1.54 1.52 -1.52 0.0 Años
19 0.00 1.54 1.53 -1.53 0.0
20 0.00 1.54 1.54 -1.54 0.0
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
Almacenamiento
Para realizar la brecha oferta demanda de este componente, debemos indicar que se cuenta con una
oferta optimizada de 10 m3, la misma que será utilizada como parte del Sistema Hidráulico I para un
solo sector (5m3), siendo que el balance oferta demanda para este componente en este Sistema se
muestra a continuación.
CUADRO N° IV- 27
BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALMACENAMIENTO (Sistema Hidráulico I)
OFERTA BALANCE (O - D)
Sin Proyecto DEMANDA
AÑO Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALMACENAIMENTO (m³)
(Optimizada)
m³ m³ m³ m³ m³ 20
1 5 5 4 1 0.5
2 5 5 4 1 0.5 18
Oferta optimizada
3 5 5 4 1 0.5 16
Almacenamiento (m³)
4 5 5 4 1 0.5 Demanda
5 5 5 4 1 0.4 14
6 5 5 4 1 0.4 Oferta Con Proyecto
12
7 5 5 4 1 0.4
8 5 5 4 1 0.3 10
9 5 5 4 1 0.3
8
10 5 5 4 1 0.3 SUPERAVIT
11 5 5 4 1 0.2 6
12 5 5 4 1 0.2
4
13 5 5 4 1 0.2
14 5 5 5 0 0.2 2
15 5 5 5 0 0.1
0
16 5 5 5 0 0.1
0 10 20
17 5 5 5 0 0.1
18 5 5 5 0 0.0
19 5 5 5 0 0.0
Años
20 5 5 5 0 0.0
Sin embargo no podemos decir lo mismo para el sistema hidráulico II, donde al ser un nuevo sistema
existe un déficit durante todo el horizonte del proyecto. Ante esta situación con proyecto es necesario
contar con un almacenamiento total de 20 m3. Sin embargo al ser también este sistema subdividido,
cada subsector emplearán un reservorio por lo que es necesario realizar el análisis de la brecha por
separado.
CUADRO N° IV- 28
BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALMACENAMIENTO (Sistema Hidráulico II)
OFERTA BALANCE (O - D)
Sin Proyecto DEMANDA BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALMACENAIMENTO (m³)
AÑO Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
(Optimizada)
m³ m³ m³ m³ m³ 30
1 0 20 18 -18 2.4
2 0 20 18 -18 2.2
3 0 20 18 -18 2.1 25
SUPERAVIT
Almacenamiento (m³)
4 0 20 18 -18 2.0
5 0 20 19 -19 1.9
20
6 0 20 19 -19 1.8
7 0 20 19 -19 1.7
8 0 20 19 -19 1.5 15
9 0 20 19 -19 1.4
10 0 20 19 -19 1.3 DÉFICIT
10 Oferta optimizada
11 0 20 19 -19 1.2
12 0 20 19 -19 1.1 Demanda
13 0 20 19 -19 1.0 5
14 0 20 20 -20 0.7 Oferta Con Proyecto
15 0 20 20 -20 0.6
0
16 0 20 20 -20 0.5
0 10 20
17 0 20 20 -20 0.4
18 0 20 20 -20 0.2 Años
19 0 20 20 -20 0.1
20 0 20 20 -20 0.0
FUENTE: Elaboración del Consultor.
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
El sector 2A del Sistema Hidráulico II, tiene una brecha de 3 m3 de demanda de almacenamiento, con
proyecto se considera un reservorio de 3 m3
CUADRO N° IV- 29
BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALMACENAMIENTO (Sistema Hidráulico II – Sector 2A)
OFERTA BALANCE (O - D)
Sin Proyecto DEMANDA
AÑO Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
(Optimizada) BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALMACENAIMENTO (m³)
m³ m³ m³ m³ m³ 5
1 0 3 2 -2 0.3
2 0 3 2 -2 0.3 4.5
3 0 3 2 -2 0.3 4
Almacenamiento (m³)
4 0 3 2 -2 0.3
5 0 3 2 -2 0.3 3.5 SUPERAVIT
6 0 3 3 -3 0.2
3
7 0 3 3 -3 0.2
8 0 3 3 -3 0.2 2.5
9 0 3 3 -3 0.2
2
10 0 3 3 -3 0.2 Oferta optimizada
11 0 3 3 -3 0.2 1.5 DÉFICIT
12 0 3 3 -3 0.1 Demanda
1
13 0 3 3 -3 0.1
14 0 3 3 -3 0.1 Oferta Con Proyecto
0.5
15 0 3 3 -3 0.1
0
16 0 3 3 -3 0.1
0 10 20
17 0 3 3 -3 0.1
18 0 3 3 -3 0.0 Años
19 0 3 3 -3 0.0
20 0 3 3 -3 0.0
FUENTE: Elaboración del Consultor.
CUADRO N° IV- 30
BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALMACENAMIENTO (Sistema Hidráulico II – Sector 2B)
OFERTA BALANCE (O - D)
Sin Proyecto DEMANDA
AÑO Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALMACENAIMENTO (m³)
(Optimizada)
m³ m³ m³ m³ m³ 20
1 0 18 16 -16 2.1
2 0 18 16 -16 2.0 18
3 0 18 16 -16 1.8 16
Almacenamiento (m³)
4 0 18 16 -16 1.7
5 0 18 16 -16 1.6 14
SUPERAVIT
6 0 18 16 -16 1.5
12
7 0 18 16 -16 1.4
8 0 18 16 -16 1.3 10
9 0 18 16 -16 1.2 Oferta optimizada DÉFICIT
8
10 0 18 17 -17 1.1
11 0 18 17 -17 1.0 6 Demanda
12 0 18 17 -17 0.9
4 Oferta Con Proyecto
13 0 18 17 -17 0.8
14 0 18 17 -17 0.6 2
15 0 18 17 -17 0.5
0
16 0 18 17 -17 0.4
0 10 20
17 0 18 17 -17 0.3
18 0 18 17 -17 0.2 Años
19 0 18 18 -18 0.1
20 0 18 18 -18 0.0
FUENTE: Elaboración del Consultor.
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
Conexiones domiciliarias
CUADRO N° IV- 31
BALANCE OFERTA DEMANDA DE CONEXIONES DOMICILIARIAS (Total)
OFERTA
BALANCE (O - D) BALANCE OFERTA - DEMANDA DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
OPTIMIZADA
DEMANDA (u)
AÑOS Sin Proyecto
Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
(Optimizada)
CNX CNX CNX CNX CNX 240
BASE 124 124 191 -67 -67
0 124 125 193 -69 -68 220
1 124 191 196 -72 -5
2 124 191 197 -73 -6
3 124 191 198 -74 -7 200
4 124 191 200 -76 -9
Unidades
La oferta actual de UBS/Baños es cero, esta oferta frente a la demanda proyectada a lo largo del
periodo de evaluación del proyecto, resulta que existe un déficit, esto debido a que las UBS/baños que
serán entregadas con el proyecto son a las viviendas e instituciones existentes, determinadas de acuerdo
al padrón realizado por el CONSORCIO SERCONSULT S.A. En ese sentido la oferta de UBS/Baños son,
186 unidades para las viviendas, 02 unidades para las 02 instituciones educativas (Módulos con áreas
diferenciadas para niños, niñas y profesores) y 03 unidades para las instituciones sociales (2
organizaciones sociales no serán consideradas, el local de la universidad y la cooperativa), haciendo un
total de 191 Unidades.
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 32
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO / CONEXIONES DOMICILIAIRAS
Respecto al caudal de desagüe, en el balance oferta demanda, al existir déficit en el sistema, existe un déficit
durante el horizonte de planeación del proyecto. En ese sentido la oferta en la situación con proyecto pretende
evacuar 0.37 lps al año 20, de esta manera queda cubierta la demanda.
CUADRO N° IV- 33
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO - ALCANTARILLADO
OFERTA BALANCE (O - D)
Sin Proyecto DEMANDA
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALCANTARILLADO (l/s)
AÑO Con Proyecto
(Optimizada) Sin Proyecto Con Proyecto
l/s l/s l/s l/s l/s
2.000
1 0.0 0.37 0.33 -0.33 0.0
2 0.0 0.37 0.33 -0.33 0.0 1.800
3 0.0 0.37 0.33 -0.33 0.0
1.600
4 0.0 0.37 0.34 -0.34 0.0
5 0.0 0.37 0.34 -0.34 0.0 1.400
SUPERAVIT
6 0.0 0.37 0.34 -0.34 0.0
Caudal (l/s)
1.200
7 0.0 0.37 0.34 -0.34 0.0
Oferta optimizada
8 0.0 0.37 0.35 -0.35 0.0 1.000 DÉFICIT
9 0.0 0.37 0.35 -0.35 0.0 Demanda
0.800
10 0.0 0.37 0.35 -0.35 0.0 Oferta Con Proyecto
11 0.0 0.37 0.35 -0.35 0.0 0.600
12 0.0 0.37 0.35 -0.35 0.0
13 0.0 0.37 0.36 -0.36 0.0 0.400
14 0.0 0.37 0.36 -0.36 0.0 0.200
15 0.0 0.37 0.36 -0.36 0.0
16 0.0 0.37 0.36 -0.36 0.0 0.000
17 0.0 0.37 0.36 -0.36 0.0 0 10 20
18 0.0 0.37 0.37 -0.37 0.0 Años
19 0.0 0.37 0.37 -0.37 0.0
20 0.0 0.37 0.37 -0.37 0.0
FUENTE: Elaboración del Consultor.
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 34
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO – TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
OFERTA BALANCE (O - D)
Sin Proyecto DEMANDA
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
AÑO Con Proyecto RESIDUALES (l/s)
(Optimizada) Sin Proyecto Con Proyecto
l/s l/s l/s l/s l/s
2.000
1 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4
2 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4 1.800
3 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4
1.600
4 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4
5 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4 1.400 SUPERAVIT
6 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4
Caudal (l/s)
1.200
7 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4
8 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4 1.000 Oferta optimizada DÉFICIT
9 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4
0.800 Demanda
10 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4
11 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4 0.600 Oferta Con Proyecto
12 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4
13 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4 0.400
14 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4 0.200
15 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4
16 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4 0.000
17 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4 0 10 20
18 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4 Años
19 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4
20 0.0 0.4 0.00 0.00 0.4
FUENTE: Elaboración del Consultor.
Considerando que la población actualmente no está capacitada, por tanto la oferta es cero, se puede
concluir que, existe un déficit en lo referido al fortalecimiento de capacidades para la población.
La demanda total al año 0 es de 186 Familias que requieren de capacitación. Con el proyecto, se darán
capacitación y asistencia técnica a todas las familias en el año de ejecución del proyecto (año 0). Se
requerirán ocho (08) capacitaciones en Educación Sanitaria, denominadas “talleres de capacitación”, no
mayores a cinco horas de capacitación por día.
CUADRO N° IV- 35
BRECHA OFERTA – DEMANDA MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA
Año Oferta
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE GESTIÓN
Demanda Balance (Familias)
Optimizada
4 0 193 -193
5 0 194 -194
150
6 0 195 -195
7 0 196 -196 DÉFICIT
8 0 198 -198
9 0 199 -199 100
10 0 200 -200
11 0 201 -201
12 0 203 -203 Oferta optimizada Demanda
50
13 0 204 -204
14 0 205 -205
15 0 207 -207
16 0 208 -208 0
17 0 209 -209 0 10 20
18 0 210 -210
19 0 212 -212
Años
20 0 213 -213
FUENTE: Elaboración del Consultor.
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
Balance Oferta Demanda de Capacidad técnica y administrativa fortalecida de la JASS
Considerando que el personal actualmente no está capacitado, la oferta es cero, se puede concluir que
existe un déficit en lo referido a la gestión, administración, operación y mantenimiento de los sistemas.
La demanda total al año 20 es de 05 miembros de la JASS y 04 de la ATM que requieren de
capacitación. Con el proyecto, se dará capacitación y asistencia técnica a los miembros de la JASS y
ATM, los que serán cubiertos con el proyecto.
CUADRO N° IV- 36
BRECHA DE CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA FORTALECIDA DE LA JASS
UNIDAD
(Miembros de la JASS y UTM capacitados) BALANCE OFERTA - DEMANDA DE GESTIÓN
Año
(Miembros de JASS y UTM)
Oferta optimizada Demanda Balance 10
1 0 9.00 -9.00 9
2 0 9.00 -9.00
3 0 9.00 -9.00 8
Personas capacitadas
4 0 9.00 -9.00
7
5 0 9.00 -9.00
6 0 9.00 -9.00 6
7 0 9.00 -9.00 DÉFICIT
8 0 9.00 -9.00 5
9 0 9.00 -9.00 4
10 0 9.00 -9.00
11 0 9.00 -9.00 3
Oferta optimizada Demanda
12 0 9.00 -9.00
2
13 0 9.00 -9.00
14 0 9.00 -9.00 1
15 0 9.00 -9.00
16 0 9.00 -9.00 0
0 10 20
17 0 9.00 -9.00
18 0 9.00 -9.00 Años
19 0 9.00 -9.00
20 0 9.00 -9.00
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
4.3.1. COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA UNICA
El planteamiento de la alternativa única está basado en la optimización técnica del sistema planteado
para un periodo de 20 años, por ende, se ha buscado la mejor solución posible para el suministro de
agua potable al caserío. Esta alternativa única es la más beneficiosa económica y socialmente a largo
plazo, a continuación se señalan las razones por las cuales se ha optado por la alternativa única:
Manantial Yakullamoc: 2956 msnm y coordenadas UTM 8969332 Norte y 216475 Este, caudal
mínimo 1.50 l/s.
Otros Factores importantes que se han tomado en cuenta para la localización de la captación son
los siguientes:
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
para cubrir dicha demanda.
LÍNEA DE CONDUCCIÓN: Los Factores considerados para la localización son los siguientes:
3. Terreno, otro aspecto a tener en cuenta para la localización óptima del proyecto, es evitar
en lo posible las topografías accidentadas y quedar a merced de los peligros naturales y
antropológicos, así evitar que las infraestructuras queden vulnerables a los peligros.
RESERVORIO: Para la ubicación del reservorio sólo se tiene una alternativa de localización
para los 2 nuevos reservorios proyectados:
Reservorio del SH 2, sector 2A: Ubicada en la zona de Tuyu Alto, a 2970 msnm.
Los Factores más importante que se han tomado en cuenta para la localización del reservorio
son los siguientes:
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
1. Características del terreno: suelos y topografía, según el Estudio de Suelos realizado, la
capacidad portante del terreno facilita la construcción del reservorio, en la posición
seleccionada.
LÍNEA DE ADUCCIÓN: Los Factores considerados para la localización son los siguientes:
3. Terreno, otro aspecto a tener en cuenta para la localización óptima del proyecto, es evitar
en lo posible las topografías accidentadas y quedar a merced de los peligros naturales y
antropológicos, así evitar que las infraestructuras queden vulnerables a los peligros.
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
Sistema por Gravedad Sin Tratamiento (SGST) sus componentes son los siguientes:
Captación.
Línea de conducción.
Reservorio.
Línea de aducción.
Red de distribución
Conexión domiciliaria e intradomiciliarias.
Para la selección de esta opción técnica de agua potable, se ha tomado en consideración una serie
de factores; de tal forma, que su interrelación permita la selección de la opción técnica adecuada a
las necesidades y expectativas de la población beneficiada.
Fuente superficial.- Dentro de este tipo de fuentes se encuentran los Rios, Lagos y
Embalses, en el área de estudio del presente proyecto no se cuenta con este tipo de
fuente (Ver estudio de fuentes en anexo N° 04).
2. Calidad del Agua de la Fuente: Determina el tratamiento a realizar al agua para que sea
apta para el consumo humano8. En seguida se presenta las características de los
diferentes tipos de fuente:
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
En base a los resultados obtenidos de los análisis de laboratorio, podemos indicar que los
02 manantiales, presentan sus parámetros dentro de los límites permisibles, en cuanto a
metales pesados, se encuentra dentro de los límites permisibles, sólo contiene
microorganismos patógenos que se puede controlar con un previo tratamiento mediante la
desinfección con cloro, lo que justifica el planteamiento del sistema sin tratamiento. Ver
resultados del análisis fisicoquímico en el anexo N° 04 de estudio de fuentes.
3. Ubicación de la Fuente: Puede estar en una cota topográfica superior o inferior con
respecto a la comunidad a servir.
Existe diferencia positiva entre las fuentes seleccionadas y el punto de entrega al usuario, Lo que
justifica el sistema por gravedad. Las ventajas que refuerzan la selección de este sistema de
abastecimiento de agua son las siguientes:
Bajo costo de inversión, operación y mantenimiento.
No requiere operadores especializados.
Baja o nula contaminación.
No requie+re energía adicional.
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
El tamaño del sistema de agua potable es de 125,910 litros de agua potable producidos por día, de
esta manera se logra abastecer al 100% de la población durante el horizonte de evaluación del
proyecto.
Las metas físicas nos permiten conocer cuáles son las principales actividades que se van a desarrollar
con el proyecto, en ese sentido estas metas son las siguientes:
CUADRO N° IV- 38
METAS FÍSICAS PARA LA ALTERNATIVA ÚNICA – SISTEMA DE AGUA POTABLE
COMPONENTES DETALLE
Construcción de 01 captación manantial de ladera (1.55 l/s) incluye cerco
CAPTACIÓN perimétrico
Mejoramiento de captación (cámara de captación existente)
Instalación de 3,980 ml de línea de conducción mediante tuberías PVC 2”
y 99.00 ml de línea de conducción mediante tuberías PVC de 1” de
CONDUCCIÓN
diámetro (incluye 05 cámaras para válvula de purga, 03 cámaras para
válvulas de aire, 05 cámara rompe presión tipo 6 y 04 cruces aéreos)
Construcción 01 reservorio apoyado de 2m3 incluye cerco perimétrico.
ALMACENAMIENTO Construcción 01 reservorio apoyado de 18m3 incluye cerco perimétrico
Mejoramiento de reservorio existente de 10 m3
- Instalación de redes de aducción y distribución de 2”, 1 ½”, 1” y ¾” en la
DISTRIBUCIÓN longitud de 6,460.00ml; incluye instalación de 15 cámaras para válvulas de
control y 05 cámaras rompe presión tipo 7.
Instalación 62 Conexiones de Agua Domiciliario
Mejoramiento de 124 conexiones de Agua
Sub Total: 186 conexiones domiciliarios
INSTALACIÓN
2 conexiones estatales
DOMICILIARIA
3 conexiones sociales (*)
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
Los requerimientos de infraestructura del proyecto son:
SISTEMA HIDRAULICO I
1. Captaciones
Mejoramiento de la captación del manantial Yakullamoc – Calirumi, que está ubicado a la altitud de
2,956.00msnm con coordenadas E=216480.24m, N=8969332.21m, mediante la optimización de las
instalaciones hidráulicas del sistema de captación.
2. Reservorios
Mejoramiento del reservorio existente apoyado de 10m3, de las siguientes características:
Lugar : Ticapampa
Altitud : 2,950.50 msnm
Coordenada Este : 216457.38m
Coordenada Norte : 8969259.82m
Volumen Almacenamiento : 10m3
Este mejoramiento consiste en el cambio de las instalaciones hidráulicas que forman parte de la
caseta de válvulas.
SISTEMA HIDRAULICO II
1. Captaciones
Construcción de una estructura de captación tipo superficial de concreto armado, para captar
1.55 l/s de agua.
Construcción de cerco perimétrico, con mallas cocadas 2”x2” Nº 10, Los postes serán de fierro
galvanizado Ǿ 2” de una altura de 2.30m, con un cimiento para fijar la base de dimensiones
0.40x0.40x0.40 m.
En la situación con proyecto se instalara una nueva línea de conducción de 3,980ml mediante
tuberías de PVC 2” de diámetro C-7.5 y 99.00ml con tuberías PVC 1” de diametro, la línea de
conducción contara con 05 cámaras rompe presiones, 05 cámaras para válvulas de purga, 03
cámaras para válvulas de aire y 04 pases aéreos.
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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
3. Reservorios
En la situación con proyecto el sistema contara con dos (02) nuevos reservorios de almacenamiento
nuevos, tales como:
Reservorio Shillicopampa
Lugar : Ticapampa
Altitud : 2,975.00msnm
Coordenada Este : 0216809.65m
Coordenada Norte : 8969347.17
Volumen Almacenamiento : 2m3
4. Redes de distribución
Requerimientos de equipamiento
No se requerirá equipamiento.
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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
Medidas de mitigación de impactos negativos de la alternativa de agua potable sobre el ambiente
Como medida de mitigación de impactos negativos del proyecto, se ha llegado a la conclusión de que la
ejecución de la obra proyectada en las etapas de construcción y funcionamiento, ocasionarán impactos
ambientales directos e indirectos, positivos y negativos, dentro del ámbito de la influencia directa.
En general, las acciones causantes de impacto serán variadas, la afectación más significativa
corresponderá a la etapa de construcción, estando está asociada principalmente a la actividad de
excavaciones, cimentaciones, movimientos de tierra, apertura o rehabilitación de accesos, transporte de
materiales, apertura o uso de caminos peatonales por la generación de polvo, ruidos, emisiones de los
vehículos, etc.
Para contrarrestar los posibles impactos potenciales se diseña un Plan de Manejo Ambiental (PMA), el
cual constituye un documento técnico que contiene un conjunto estructurado de medidas destinadas a
evitar, mitigar, restaurar o compensar los impactos ambientales negativos previsibles durante las etapas
de construcción, operación y abandono.
Objetivos
- Evidentemente que la ejecución de las obras del proyecto originarán impactos ambientales
positivos y negativos con diferente grado de incidencia sobre el ámbito de influencia del proyecto.
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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
Esquema 2: Esquema del sistema proyectado de agua
El Caserío de Tuyu cuenta con 5 barrios, Campo Santo, Tuyu Bajo, Tuyu Alto, Ticapampa y Shanus.
Los 2 primeros, cuentan con viviendas que están conectados al sistema de red de alcantarillado del
Distrito de Marcará, y los 3 últimos cuentan únicamente con letrinas en mal estado.
En este sentido, se ha considerado una alternativa única para el Sistema de Disposición Sanitaria de
Excretas del Caserío Tuyu, ya que se ha adaptado éste al sistema de agua, con el criterio siguiente:
para los barrios que cuentan con desagüe, se propone mejorar dichas conexiones domiciliaras y la
instalación Unidades Básicas de Saneamiento tipo con Arrastre Hidráulico para las viviendas de los
demás barrios.
De forma similar a la alternativa planteada para agua potable, en este caso esta alternativa única
también es la más beneficiosa económica y socialmente a largo plazo.
2. Factores Asociados al Suelo.- Se han tenido en cuenta los factores asociados al suelo
como:
Permeabilidad del suelo.- Como parte del diagnóstico, se ha realizado un estudio de Test de
Percolación presentados en el anexo N° 06 que reportan como resultado TASA DE
INFILTRACIÓN MEDIA.
Las ventajas que refuerzan la selección de este sistema de de disposición de excretas son las
siguientes:
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CUADRO N° IV- 39
PARÁMETROS PARA DETERMINAR EL TAMAÑO
CUADRO N° IV- 40
METAS FÍSICAS PARA LA ALTERNATIVA ÚNICA – SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS (UBS)
COMPONENTES DETALLE
Instalación de 105 UBS AH domiciliarios
Instalación de 1 UBS AH social
DISPOSICIÓN
Sub total: 106 UBS AH
SANITARIA DE EXCRETAS
CUADRO N° IV- 41
METAS FÍSICAS PARA LA ALTERNATIVA ÚNICA – SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
(Alcantarillado)
COMPONENTES DETALLE
Mejoramiento de 58 conexiones domiciliarias de desagüe, instalación de
23 conexiones domiciliarios de desagüe
Sub total: 81 conexiones domiciliarios de desagüe
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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
o Requerimiento de infraestructura
o Requerimientos de equipamiento
Para el sistema de disposición sanitaria de excretas, no se ha considerado equipamiento.
El reto de lograr la sostenibilidad de los proyectos de agua y saneamiento en la zona Rural, ha propiciado que
se busque cada vez más fortalecer el componente social del Proyecto de Instalación de los Sistemas de
Abastecimiento de Agua y Saneamiento en la Zona Rural, en tal sentido es importante realizar campañas de
Educación Sanitaria.
La Capacitación en educación sanitaria es transversal a todo el ciclo del proyecto, debe entenderse como un
proceso formativo orientado a fomentar el aprendizaje democrático y participativo, relacionando la teoría y la
práctica, la acción – reflexión – acción y el protagonismo local.
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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
La presente propuesta se sustenta en información pertinente y suficiente sobre la población obtenidas de la
encuesta realizada a las familias del caserío, a la observación participante y vivencial del promotor social
responsable del diagnóstico, con el fin de regular y dirigir nuestra intervención social de manera integral con
criterios de calidad, accesibilidad y eficiencia, contribuyendo en la mejora de la calidad de vida de las personas,
familias, caserío y su entorno, promoviendo para ello prácticas saludables de higiene, para la prevención de
Enfermedades, protección de la salud, la valoración y el uso adecuado de los servicios, así como la
concientización e interiorización de la responsabilidad ambiental de parte de los mismos, por lo tanto la
educación sanitaria tiene los siguientes objetivos:
OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la sostenibilidad e impacto del proyecto de agua y disposición sanitaria de excretas, mediante
el fortalecimiento de capacidades y empoderamiento local, a través del mejoramiento de prácticas de
higiene y salud mediante el desarrollo de competencias claves.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Al impartir los talleres de educación sanitaria a las familias beneficiarias del Caserío Tuyu, JASS,
autoridades, organizaciones de base, sector salud y educación, estarán en condiciones de:
Lograr que la población beneficiaria modifique sus actitudes, comportamiento, hábitos y estilos de vida de
manera positiva, a través de conocimiento e identificación de las 8 prácticas claves de educación
sanitaria, como son lavado de manos en los 8 momentos críticos; almacenamiento adecuado de agua en
recipientes limpios y con tapa; manipulación adecuada del agua, uso de vasijas con asa de mango largo
para retirar el agua del recipiente; uso adecuado de UBS, UBS limpias sin heces, ni papeles alrededor, sin
restos de orina u olor fuerte; disposición adecuada de residuos sólidos; aguas grises, higiene personal y
de la vivienda e higiene de los alimentos y utensilios.
Promover la participación activa del caserío en coordinación con el personal de salud, docentes del
caserío en la toma de decisiones y proponer alternativas de solución para disminuir los problemas de
salud con énfasis en saneamiento básico.
Consolidar la cultura de pago como deber y derecho básico a un buen servicio.
La educación sanitaria se ejecuta de manera sincronizada con los diferentes momentos de la instalación de
la infraestructura de agua y saneamiento (contenidos temáticos acordes al avance físico de obras), así
como en estrecha relación con el componente de capacitación en administración, operación y
mantenimiento. Además en la etapa de post ejecución se complementará los procesos educativos con el
seguimiento y monitoreo.
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
Capacitación:
El proceso de educación sanitaria está orientado a la articulación de los componentes del proyecto y a los
agentes de cambio que están involucrados en el proyecto, para generar cambios de actitudes y aptitudes en
la implementación del mismo , el cual repercutirá positivamente en el mejoramiento de la calidad de vida de
la población usuaria.
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La estrategia de trabajo con la población beneficiaria tendrán siempre en presente los enfoques de:
Interculturalidad, equidad de género y responsabilidad ambiental.
Coordinación:
Coordinación con la Municipalidad Distrital, autoridades y miembros del Junta Administradora de
Agua y Saneamiento (JASS) para la ejecución de las actividades.
Coordinar con el Ministerio de Salud, a través de los establecimientos de salud y promotores de
salud.
Coordinación con Ministerio de Educación, directores de escuelas, para las capacitaciones,
Coordinación con aliados estratégicos (ONG-Programas), organizaciones de apoyo que laboran
actualmente en la caserío.
Implementación o Ejecución.
Ejes Temáticos:
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Módulo 3: Lavado de Manos
TEMAS TRANSVERSALES
Durante todo el proceso educativo a desarrollar en el caserío se tendrá en cuenta un tema transversal de
mucha importancia como es la participación ciudadana en torno a los derechos y deberes de la población
con respecto a los servicios de agua y saneamiento.
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A. METAS DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA
186 jefas y/o jefes de familia capacitados
35 alumnos del centro educativo capacitados
08 módulos de capacitación en educación sanitaria que incluyen talleres teóricos prácticos.
En el siguiente cuadro se detalla el número de talleres estimados para cada módulo, en base al nivel de
educación sanitaria de los beneficiarios; se ha tomado en cuenta también el número de beneficiarios por taller
(35 jefas y/o jefes de familia) y el número total de beneficiarios (186 Jefas y/o jefas de familia).
CUADRO N° IV- 42
METAS DE CAPACITACIÓN – EDUCACIÓN SANITARIA
CUADRO N° IV- 43
REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Y EQUIPOS PARA LA EJECUCIÓN DE TALLERES
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CUADRO N° IV- 44
REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Y EQUIPOS PARA PRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE
CAPACITACIÓN
Tiempo
Descripción Cantidad Incidencia
(meses)
Especialista en Capacitación Social 2 20.00% 15
Especialista en Comunicación 2 20.00% 3
Especialista en Saneamiento 2 20.00% 3
FUENTE: Elaboración del consultor SERCONSULT S.A.
CUADRO N° IV- 45
REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE ESCRITORIO POR TALLER EJECUTADO
INTRODUCCION
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El reto de lograr la sostenibilidad del proyecto y asegurar así su rentabilidad a largo plazo, ha propiciado
que busquemos cada vez más fortalecer el componente social; el desarrollo de capacidades a través de
procesos de capacitación y/o educativos, forman parte de nuestro enfoque institucional en el marco de la
lucha contra la pobreza; el mismo que considera que la participación activa, plena y comprometida de la
población en el proyecto ayudaran a fomentar su empoderamiento.
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las capacidades de planificación concertada y gestión para la prestación de servicios de agua
y saneamiento
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
POBLACIÓN OBJETIVO
El alcalde, como elemento clave y fundamental en la toma de decisiones, con quien se trabajará de
forma coordinada durante todo el proceso.
01 funcionario de la gerencia y/o sub gerencia de obras.
01 funcionario designado por el alcalde, quien se hará cargo del Área técnica Municipal (ATM) del
agua y saneamiento.
02 operarios del servicio de agua y saneamiento.
5 miembros de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento - JASS
METODOLOGÍA
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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
Enseñanza interactiva desarrollada a cada grupo objetivo, donde el capacitador deberá desarrollar
una capacitación muy próxima al grupo objetivo, acompañando su aprendizaje e incentivándolo a
participar.
Ejercicios prácticos sobre los contenidos derivados de la realidad local, donde el capacitador
desarrollara ejercicios prácticos sobre los temas desarrollados en cada sesión. Estos ejercicios
deberán estar vinculados a la realidad local.
Involucramiento del grupo objetivo en el desarrollo de las actividades de educación sanitaria.
Involucramiento del grupo objetivo en las actividades de capacitación en administración, operación y
mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento en el caserío rural comprendida en el
proyecto integral. Donde se deberá involucrar al grupo objetivo con las capacitaciones según la
opción técnica, haciendo que todos los miembros del grupo objetivo reciban la capacitación en el
manejo operativo y de mantenimiento según la opción técnica que se desarrolle en el caserío rural a
intervenirse.
Involucramiento de los miembros del grupo objetivo que son funcionarios ó autoridades de la MD, en
el acompañamiento a la JASS. El rol de estos miembros será de asesores y tendrán la
responsabilidad de proveer la asesoría y asistencia técnica que demande la JASS en el marco de la
presente propuesta.
Evaluación del grupo objetivo, mediante registro de participación, cumplimiento de tareas, pruebas
de conocimiento, registro de asistencia, que se aplicara según corresponda a cada taller ó al término
de cada sesión.
Informe de gestión del capacitador.
La metodología deberá implementar el uso de técnicas participativas, prácticos y de experiencia directa. Los
talleres de capacitación y las acciones de asesoramiento en campo deberán contemplar el desarrollo de las
capacidades de conocimiento, habilidades y actitudes en una relación horizontal con pleno respeto de las
características de la población objetivo.
Los talleres de capacitación deberán contemplar técnicas expositivas y participativas en el desarrollo de los
contenidos temáticos, trabajos grupales y el uso de materiales didácticos (rotafolios, cartillas, folletos,
láminas, afiches, cuadernos de trabajo, etc.). Al término de cada evento se aplicaran fichas de evaluación
teniendo en cuenta los contenidos temáticos, materiales, la facilitación y los trabajos grupales, con el
objetivo de obtener mejoras en el proceso de formación de capacidades.
ACTIVIDADES
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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
EVALUACIÓN
La evaluación se realizará a través de la aplicación de fichas evaluativos dirigida a los distintos públicos
objetivos. Se realizará una evaluación de seguimiento al concluir la fase de ejecución de obra, con los
resultados de la evaluación, se reajustará la estrategia de intervención para la fase de post ejecución de
obra (6 meses); además de ello, se programaran reuniones bimensuales con el capacitador para evaluar los
logros y limitaciones de la intervención.
Al término de las actividades el capacitador deberá presentar un informe final del resultado de la evaluación
y monitoreo realizado.
El número de módulos se han estimado en base al diagnóstico realizado, donde se determinó que no
existía JASS antes de la intervención, en consecuencia el Caserío TUYU se ubica en la categoría “Fase
Inicial” para el que son necesarios 6 talleres en la etapa de ejecución de obra y 5 talleres en la etapa de
post – ejecución de obra.
CUADRO N° IV- 46
CATEGORIZACIÓN DE LA JASS DE ACUERDO A DIAGNÓSTICO
N° talleres
N° talleres
SITUACION Post N° talleres Público tiempo
CATEGORIA Ejecución
SIN PROYECTO ejecución totales objetivo horas
de obra
de obra
24-29 Aceptable 4 3 7 9 3
Localidad con 13-23 Moderado 5 3 8 9 3
JASS existente 05-12. Grave 6 3 9 9 3
0-4 muy grave 6 5 11 9 3
Localidad con JASS
Fase inicial 6 5 11 9 3
nueva
Fuente: Elaborado por el consultor
Las metas del N° de beneficiarios capacitados y el N° de talleres para cada módulo, tanto para la JASS
como para la ATM, se presentan a continuación:
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CUADRO N° IV- 47
METAS DE CAPACITACIÓN – GESTIÓN DE LA JASS
De acuerdo a las metas planteadas y al número de beneficiarios (5 miembros de la JASS y 4 integrantes del
ATM) tiene el siguiente requerimiento.
CUADRO N° IV- 48
REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Y EQUIPOS PARA LA EJECUCIÓN DE TALLERES –
FORTALECIMIENTO DE LA JASS
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CUADRO N° IV- 49
REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE ESCRITORIO POR TALLER EJECUTADO
– FORTALECIMIENTO DE LA JASS
Taller de Administración, Responsabilidades y Funciones
Unidad CANT.
de la JASS
Papel Sábana Und 10
Plumones Nº 47 pta gruesa Und 4
Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds Und 1
Cartulina T/ oficio vrs colores Und 10
Papel bon 75 gr. A 4 Cto 0.6
Lapiceros faber 033 Azul y negro Und 30
Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa Und 2
Folder Manila A-4 Und 30
Refrigerios Und 30
Tripticos Educativos Modulo 1.1 Und 30
Fuente: Elaboración del consultor
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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
o Costos de inversión
Los costos de inversión en la situación sin Proyecto son aquellos que están referidos a costos
programados, presupuestados o en ejecución para la instalación del sistema de agua en el Caserío Tuyu,
tanto de parte del Gobierno Nacional, Regional, u otros organismos de desarrollo; en la actualidad todos
los costos en estos conceptos son nulos.
Los costos de operación y mantenimiento sin Proyecto de los servicios de agua y saneamiento, son
aquellos que se refieren a costos incurridos para las actividades de funcionamiento y conservación de la
infraestructura y elementos del servicio de agua potable del caserío.
Si bien es cierto a la fecha el sistema no cuenta con una operación y mantenimiento a cargo de
determinado personal, la producción del agua tiene costo, toda vez que algunas veces se emplea el cloro
para la desinfección del agua proveniente del manantial Yakullamoc-Calirumi, asimismo que
esporádicamente realizan ciertas actividades, siendo el desglose de costos el siguiente, el mismo que
incluye herramientas y costo de mano de obra:
La operación del sistema es desarrollado esporádicamente por el presidente del Comité de Agua de
la siguiente manera:
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CUADRO N° IV- 50
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
TOTAL
Costo Costo
P.U. MERCADO
ITEM COMPONENTES Unidad Cantidad
(S/.)
Mensual Anual
- ANUAL
(S/.) (S/.)
(S/.)
1.0 COSTOS DE OPERACIÓN
Costos Fijos 300.0
Mano de obra no calificada Dia 1 18.4 18.4 220.6
Herramientas (3% de la mano de obra) % 3.0 6.6 79.4
Costos variables (por m3 de agua) 0.00
Hipoclorito de calcio Kg/m3 22.0 0.00 S/. m3
Energía eléctrica Kw./m3 0.00 S/. m3
2.0 COSTOS DE MANTENIMIENTO
Costos fijos 300.0
Mano de obra no calificada Día 1 18.4 18.4 220.6
Repuestos y reposiciones % 3.0 6.6 79.4
Costos variables 0.00
0.0 0.0
3.0 COSTOS ADMINISTRATIVOS
Costos Fijos de administración 0.00
Técnico JASS Pers 0.0 0.0 0.0 0.0
Material de escritorio Gbl. 0.0 0.0 0.0 0.0
o Costos de inversión
Al no existir un sistema de disposición sanitaria de excretas (UBS’s) en la situación Sin Proyecto, los
costos de inversión son nulos.
El proyecto contempla 04 componentes que son fundamentales para solucionar el problema identificado,
es así que se diseña el presupuesto referente a los costos de inversión para cada uno de ellos:
Componente 01: Adecuada infraestructura para el servicio de agua potable.
Componente 02: Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas y aguas
servidas.
Componente 03: Mejora de los niveles de educación sanitaria
Componente 04: Capacidad técnica y administrativa fortalecida de la JASS
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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
SISTEMA DE AGUA POTABLE
o Consideraciones generales
Los costos de inversión inicial, así como los de operación y mantenimiento, se estiman teniendo en cuenta
la propuesta de obras civiles con Proyecto correspondiente al sistema de agua potable para la alternativa
de agua del Caserío Tuyu; se consideran los costos del programa de gestión y administración, así como
los de educación sanitaria, que son adicionales a los costos en infraestructura hidráulica.
Los costos de inversión están expresados en moneda nacional a precios de Enero de 2,014, el tipo de
cambio de US$ 1 = S/. 2.80 (se tomó el promedio del tipo de cambio bancario correspondiente al mes de
enero, 2014); el año 0, y un horizonte de evaluación de 20 años. Los flujos de costos de inversión incluyen
la inversión inicial y las reinversiones necesarias para el normal funcionamiento del sistema, considerando
el período óptimo de diseño, la vida económica de los componentes propuestos para el Proyecto y la
ampliación del sistema, según el crecimiento Poblacional.
Los costos directos a precios de mercado, se estiman teniendo en cuenta los costos unitarios de mano de
obra, los precios de mercado de los insumos, materiales, equipos y máquinas e impacto ambiental a nivel
de costo directo sin impuestos. Los costos en gastos generales y administrativos resultan siendo el
10.17% y utilidad 5%; los costos de: Expediente técnico, supervisión de expediente técnico, supervisión
de obras y la gestión de proyecto fueron determinados teniendo en cuenta a los profesionales calificados,
materiales y equipos necesarios; al final se adicionan los impuestos (18%).
La alternativa única de agua potable está compuesta por 01 medio fundamental: Medio Fundamental 01.
Los costos en infraestructura civil para el componente 01 se estiman teniendo en cuenta la propuesta de
obras programadas en el tiempo consistenciados con el plan de implementación de modo que se incluyen
todo tipo de costos como: Obras civiles e intangibles (estudios definitivos, supervisión de obras y estudios)
durante los años en que se ejecutarán las obras. En el siguiente cuadro se presenta, el presupuesto de
obras, las inversiones iniciales para la alternativa a precios de mercado.
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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 51
INVERSIÓN INICIAL SISTEMA AGUA POTABLE ALTERNATIVA ÚNICA A PRECIOS DE MERCADO
GASTOS
Unidad de UTILIDAD IMPUESTOS TOTAL A PRECIOS
COMPONENTE Meta total Costo unitario Costo directo GENERALES
medida (5%) (18%) PRIVADOS
(9.9017507%)
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES,SEGURIDAD Y SALUD GLB 1 196,936.29 196,936.29 19,500.14 9,846.81 40,730.98 267,014.23
CONSTRUCCION DE CAPTACION T LADERA UND 1 12,738.35 12,738.35 1,261.32 636.92 2,634.59 17,271.18
ACCIÓN 1a
MEJORAMIENTO DE CAPTACION T LADERA UND 1 943.77 943.77 93.45 47.19 195.19 1,279.60
LINE DE CONDUCCIÓN (4079 ML) ML 4079 113.17 461,631.17 45,709.57 23,081.56 95,476.01 625,898.31
RESERVORIO APOYADO 25M3 UND 1 22,324.96 22,324.96 2,210.56 1,116.25 4,617.32 30,269.09
ACCIÓN 1b RESERVORIO APOYADO 4 M3 UND 1 11,846.97 11,846.97 1,173.06 592.35 2,450.23 16,062.61
MEJORAMIENTO DE RESERVORIO APOYADO 10 M3 UND 1 3,021.42 3,021.42 299.17 151.07 624.90 4,096.56
RED DE DISTRIBUCION(6460 ML) ML 6460 69.52 449,093.65 44,468.13 22,454.68 92,882.96 608,899.42
CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE -NORMAL P/TUB 1/2" UND 56 833.92 46,699.56 4,624.07 2,334.98 9,658.55 63,317.16
CONEXIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE -NORMAL P/TUB 1/2" UND 2 847.18 1,694.36 167.77 84.72 350.43 2,297.28
ACCIÓN 1c CONEXIÓN SOCIAL DE AGUA POTABLE -NORMAL P/TUB 1/2" UND 3 755.90 2,267.70 224.54 113.39 469.01 3,074.64
CONEXIÓN INTRADOMICILIARIA DE AGUA POTABLE -NORMAL P/TUB 1/2" UND 186 415.68 77,316.48 7,655.69 3,865.82 15,990.84 104,828.83
CONEXIÓN INTRAESTATAL DE AGUA POTABLE -NORMAL P/TUB 1/2" UND 2 415.68 831.36 82.32 41.57 171.94 1,127.19
CONEXIÓN INTRASOCIAL DE AGUA POTABLE -NORMAL P/TUB 1/2" UND 3 415.60 1,246.80 123.46 62.34 257.87 1,690.46
SUB TOTAL - COSTO DIRECTO COMPONENTE 01 1,288,592.84 127,593.25 64,429.64 266,510.83 1,747,126.57
1 ESTUDIOS DEFINITIVOS (0.8526452%) 14896.79 14,896.79
2 SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (0.1509182%) 2636.73 2,636.73
3 PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL (0.76%) 13266.10 2,387.90 15,653.99
4 SUPERVISION DE OBRA (4.1%) 71669.10 12,900.44 84,569.53
5 MONITOREO ARQUEOLOGICO (0.37%) 6512.42 1,172.24 7,684.66
6 SUPERVISION TRABAJO SOCIAL (0.89%) 15619.15 2,811.45 18,430.60
TOTAL COSTO DE INVERSION 1,413,193.13 127,593.25 64,429.64 285,782.85 1,890,998.87
Fuente: Elaboración del Consultor
La alternativa única de disposición sanitaria de excretas está compuesta por 01 medio Fundamental.
o Costos de inversión
De acuerdo con los requerimientos de obras programadas para el sistema de disposición sanitaria de
excretas, los costos se han estimado teniendo en cuenta los precios unitarios de mercado puestos en el
área del Proyecto; en cuanto a los materiales que no se consiguen en el lugar, se estiman considerando su
transporte. Las inversiones se programan según el plan de implementación estructurado para el proyecto.
En el cuadro siguiente, se presentan los presupuestos de obra, las metas propuestas son de 106 unidades
básicas de saneamiento, a construirse el año 0, 85 baños para las viviendas e instituciones conectadas al
alcantarillado. No se han programado ampliaciones futuras, puesto que se tiene presente que en el futuro
cercano se pueda gestar posibilidades de implementación de sistema de alcantarillado sanitario.
GASTOS
Unidad de UTILIDAD IMPUESTOS TOTAL A PRECIOS
COMPONENTE Meta total Costo unitario Costo directo GENERALES
medida (5%) (18%) PRIVADOS
(9.9017507%)
UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO (DOMICILIARIO 105 CONEX.) UND 105 7,682.92 806,706.59 79,878.08 40,335.33 166,845.60 1,093,765.60
UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO (SOCIAL 1 CONEX.) UND 1 6,195.92 6,195.92 613.50 309.80 1,281.46 8,400.67
ACCIÓN 2a
BIODIGESTOR DE POLIETILENO (DOMICILIARIO 105 UND.) UND 105 5,683.32 596,748.32 59,088.53 29,837.42 123,421.37 809,095.63
BIODIGESTOR DE POLIETILENO (SOCIAL 1 UND.) UND 1 4,077.92 4,077.92 403.78 203.90 843.41 5,529.00
MODULO SS.HH. DOMICILIARIO (81 UND.) UND 81 7,690.91 622,964.09 61,684.35 31,148.20 128,843.40 844,640.05
MODULO SS.HH. ESTATAL (2 UND.) UND 2 15,396.23 30,792.46 3,048.99 1,539.62 6,368.59 41,749.67
MODULO SS.HH. SOCIAL (2 UND.) UND 2 5,899.08 11,798.16 1,168.22 589.91 2,440.13 15,996.42
ACCIÓN 2b CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO UND 23 466.32 10,725.34 1,062.00 536.27 2,218.25 14,541.85
MEJORAMIENTO DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO UND 58 124.96 7,247.57 717.64 362.38 1,498.97 9,826.55
MEJORAMIENTO DE CONEXION ESTATAL DE ALCANTARILLADO UND 2 33.21 66.42 6.58 3.32 13.74 90.05
MEJORAMIENTO DE CONEXION SOCIAL DE ALCANTARILLADO UND 2 124.96 249.92 24.75 12.50 51.69 338.85
SUB TOTAL - COSTO DIRECTO COMPONENTE 02 2,097,572.70 207,696.42 104,878.63 433,826.60 2,843,974.35
1 ESTUDIOS DEFINITIVOS (0.8526452%) 24249.01 24,249.01
2 SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (0.1509182%) 4292.08 4,292.08
3 PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL (0.76%) 21594.56 3,887.02 25,481.59
4 SUPERVISION DE OBRA (4.1%) 116663.03 20,999.34 137,662.37
5 MONITOREO ARQUEOLOGICO (0.37%) 10600.92 1,908.17 12,509.09
6 SUPERVISION TRABAJO SOCIAL (0.89%) 25424.87 4,576.48 30,001.35
TOTAL COSTO DE INVERSION 2,300,397.17 207,696.42 104,878.63 465,197.61 3,078,169.83
Fuente: Elaboración del Consultor.
o Costos de inversión
De acuerdo a los requerimientos de capacitación programados para mejorar los niveles de educación
sanitaria, en el cuadro siguiente, se presenta el presupuesto para este componente.
GASTOS
Unidad de UTILIDAD IMPUESTOS TOTAL A PRECIOS
COMPONENTE Meta total Costo unitario Costo directo GENERALES
medida (5%) (18%) PRIVADOS
(9.9017507%)
COMPONENTE 3: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA
PREPARACION DE MODULOS Y MANUALES GLB 1 2,242.86 2,242.86 222.08 112.14 463.87 3,040.96
MODULO 1 SENSIBILIZACION PARA IMPLEMENTACION PLAN Taller 8 251.49 2,011.90 199.21 100.59 416.11 2,727.81
MODULO 2 MANEJO DE AGUA EN EL HOGAR Taller 8 393.49 3,147.90 311.70 157.39 651.06 4,268.05
MODULO 3 LAVADO DE MANOS Taller 12 575.81 6,909.74 684.19 345.49 1,429.09 9,368.51
ACCIÓN 3a MODULO 4 DISPOSICION ADECUADAS DE ESCRETAS UBS Taller 12 1,022.24 12,266.84 1,214.63 613.34 2,537.07 16,631.89
MODULO 5 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS Taller 8 504.01 4,032.08 399.25 201.60 833.93 5,466.86
MODULO 6 DISPOSICION FINAL DE AGUAS GRISES Taller 16 316.01 5,056.16 500.65 252.81 1,045.73 6,855.35
MODULO 7 HIGUIENE PERSONAL Y DE LA VIVIENDA Taller 16 401.01 6,416.16 635.31 320.81 1,327.01 8,699.29
MODULO 8 HIGUIENE DE LOS ALIMENTOS Y UTENCILIOS Taller 16 396.18 6,338.88 627.66 316.94 1,311.03 8,594.51
TEMAS TRANSVERSALES GLB 1 2,162.88 2,162.88 214.16 108.14 447.33 2,932.52
ACCIÓN 3b MONITOREO GLB 1 2,055.00 2,055.00 203.48 102.75 425.02 2,786.25
EVALUACION GLB 1 7,539.24 7,539.24 746.52 376.96 1,559.29 10,222.00
SUB TOTAL - COSTO DIRECTO COMPONENTE 03 60,179.63 5,958.84 3,008.98 12,446.54 81,593.99
1 ESTUDIOS DEFINITIVOS (0.8526452%) 695.71 695.71
2 SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (0.1509182%) 123.14 123.14
3 PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL (0.76%) 619.55 111.52 731.07
4 SUPERVISION DE OBRA (4.1%) 3347.08 602.47 3,949.55
5 MONITOREO ARQUEOLOGICO (0.37%) 304.14 54.75 358.89
6 SUPERVISION TRABAJO SOCIAL (0.89%) 729.44 131.30 860.74
TOTAL COSTO DE INVERSION 65,998.69 5,958.84 3,008.98 13,346.58 88,313.08
Fuente: Elaboración del Consultor
o Costos de inversión
En concordancia con los requerimientos programados para el fortalecimiento de las capacidades técnicas
y administrativas de la JASS, los costos se han estimado teniendo en cuenta los precios unitarios de
mercado. Las inversiones se programan según el plan de implementación estructurado para el proyecto.
En el cuadro siguiente, se presenta el presupuesto.
SUB TOTAL - COSTO DIRECTO COMPONENTE 04 36,113.44 3,575.86 1,805.67 7,469.10 48,964.07
1 ESTUDIOS DEFINITIVOS (0.8526452%) 417.49 417.49
2 SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (0.1509182%) 73.90 73.90
3 PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL (0.76%) 371.79 66.92 438.71
4 SUPERVISION DE OBRA (4.1%) 2008.56 361.54 2,370.10
5 MONITOREO ARQUEOLOGICO (0.37%) 182.51 32.85 215.37
6 SUPERVISION TRABAJO SOCIAL (0.89%) 437.73 78.79 516.53
TOTAL COSTO DE INVERSION 39,605.42 3,575.86 1,805.67 8,009.20 52,996.16
Fuente: Elaboración del Consultor
Como ya se indicó, el proyecto contempla 04 componentes (Medios Fundamentales) que son necesarios
para solucionar el problema identificado, es así que se diseña el presupuesto referente a los costos de
inversión para cada uno de ellos.
GASTOS
IMPUESTOS TOTAL A PRECIOS
COMPONENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Costo directo GENERALES UTILIDAD (5%)
(18%) PRIVADOS
(9.9017507%)
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL
1,288,592.84 127,593.25 64,429.64 266,510.83 1,747,126.57
SERVICIO DE AGUA POTABLE
COMPONENTE 2 : ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA
2,097,572.70 207,696.42 104,878.63 433,826.60 2,843,974.35
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS
COMPONENTE 3: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN
60,179.63 5,958.84 3,008.98 12,446.54 81,593.99
SANITARIA
COMPONENTE 04: CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
36,113.44 3,575.86 1,805.67 7,469.10 48,964.07
FORTALECIDA DE LA JASS
SUB TOTAL - COSTO DIRECTO 3,482,458.61 344,824.37 174,122.93 720,253.06 4,721,658.97
ESTUDIOS DEFINITIVOS 40,259.00 - 40,259.00
SUPERVISION DE ESTUDIO DEFINITIVO 7,125.84 7,125.84
PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL 35,852.00 6,453.36 42,305.36
SUPERVISION DE OBRA 193,687.76 34,863.80 228,551.56
MONITOREO ARQUEOLOGICO 17,600.00 3,168.00 20,768.00
SUPERVISION TRABAJO SOCIAL 42,211.20 7,598.02 49,809.22
TOTAL COSTO DE INVERSION 3,819,194.41 344,824.37 174,122.93 772,336.24 5,110,477.95
Fuente: Elaboración del Consultor
En la situación con Proyecto, los costos de operación y mantenimiento para el sistema de agua se estiman
teniendo en cuenta la eficiente operación y mantenimiento del servicio de agua. Estos costos de operación y
mantenimiento se estiman por separado, clasificándolos en costos fijos y variables. Los costos fijos
permanecen en el horizonte temporal del Proyecto; en tanto que los variables fluctúan de acuerdo al volumen
de agua producido; para estos últimos se estiman costos unitarios, los cuales son fijos y se multiplican por los
volúmenes de agua en el horizonte de evaluación del Proyecto que varían año por año. Resultando así el
costo total de operación y de mantenimiento, la sumatoria de los dos tipos de costos da el costo total
del sistema para cada año.
o COSTOS FIJOS
Se considera los costos en materiales para administración (materiales de escritorio) y papelería en general.
Además se consideran herramientas como llaves stilson, alicates, desarmadores, servicios básicos (luz,
agua, comunicaciones) y gastos diversos para la eficiente administración y operación del sistema.
Los costos de mano de obra para la operación del sistema de agua se consideran la contratación de mano
de obra no calificada del lugar, bajo la modalidad de faenas comunales. Además para trabajos más
especializados se contrata mano de obra calificada.
Considera las herramientas con las que trabaja el personal como crucetas, llaves stilson, barreta, lampa;
además se consideran insumos de limpieza.
Al igual que en el análisis de operación del sistema, los costos de mano de obra para la operación del
sistema de agua se consideran la contratación de mano de obra no calificada del lugar, bajo la modalidad
de faenas comunales. Además para trabajos más especializados se contrata mano de obra calificada.
o COSTOS VARIABLES
En lo que respecta a los costos variables, están representados por los insumos químicos para desinfectar el
agua a ser distribuida, para lo cual se tiene en cuenta la cantidad de hipoclorito de calcio a ser utilizado por
m3 de agua, de tal forma que se tiene el costo por m3, el que será afectado a los requerimientos de
producción (demanda anual calculada para el proyecto).
- Hipoclorito de calcio
Se considera la cloración del agua como una medida de desinfección, es necesaria la cloración puesto
que este aspecto es una forma de desinfectar el agua entregada a la población usuaria, e impacta en
la mitigación de Enfermedades digestivas agudas. El consumo de hipoclorito de calcio, se estimó
teniendo en cuenta lo siguiente:
Consumo de hipoclorito de calcio = 0.0025 kg/m3 de agua en la situación con Proyecto, cuyo costo
unitario en el Caserío Tuyu es de: S/. 15.00 /Kg.
- Energía eléctrica
CUADRO N° IV- 56
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
TOTAL A
P.U. Costo Anual PRECIOS DE
ITEM COMPONENTES Unidad Cantidad
(S/.) (S/.) MERCADO
(S/.)
1.0 COSTOS DE OPERACIÓN
Costos Fijos 9,912.00
Mano de obra calificada (Administ. / operador) Mes 12.0 800.0 9,600.0
Herramientas (3% de Mano de obra) % 3.0 288.0
Reactivo para determinar cloro residual U 2.0 12.0 24.0
2.0 COSTOS DE MANTENIMIENTO
Costos Fijos 224.00
Mano de obra no calificada (cuadrilla de 2 obreros) Dia 2* 50 100.0
Repuestos y repocisiones % 10.0 10.0
Herramientas (brochas, llaves, etc.) % 10.0 10.0
Pintura anticorrosiva para elementos metálicos gln/mant. 1.0 20 20.0
Pintura para estructuras civiles gln/mant. 2.0 20 40.0
Hipoclorito de calcio (desinfeccion estructuras) Kg./mant. 2.0 22 44.0
Costos variables 0.0
0.0 0.0 0.0
3.0 COSTOS ADMINISTRATIVOS
Costos Fijos 812.00
Administrador JASS Pers 1.0 800 800.0
Material de escritorio Gbl. 1.0 12 12.0
FUENTE: Elaboración del Consultor.
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 57
COSTOS VARIABLES DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
0
1 40,550 0.047 0.040 1,912 1,619 10,724 9,329 12,636 10,948
2 40,845 0.047 0.040 1,926 1,631 10,724 9,329 12,650 10,960
3 41,139 0.047 0.040 1,939 1,643 10,724 9,329 12,663 10,972
4 41,375 0.047 0.040 1,951 1,652 10,724 9,329 12,675 10,981
5 41,611 0.047 0.040 1,962 1,662 10,724 9,329 12,686 10,990
6 41,906 0.047 0.040 1,976 1,673 10,724 9,329 12,700 11,002
7 42,142 0.047 0.040 1,987 1,683 10,724 9,329 12,711 11,012
8 42,436 0.047 0.040 2,001 1,695 10,724 9,329 12,725 11,023
9 42,672 0.047 0.040 2,012 1,704 10,724 9,329 12,736 11,033
10 43,026 0.047 0.040 2,028 1,718 10,724 9,329 12,752 11,047
11 43,262 0.047 0.040 2,040 1,727 10,724 9,329 12,764 11,056
12 43,497 0.047 0.040 2,051 1,737 10,724 9,329 12,775 11,066
13 43,733 0.047 0.040 2,062 1,746 10,724 9,329 12,786 11,075
14 44,236 0.047 0.040 2,085 1,766 10,724 9,329 12,809 11,095
15 44,472 0.047 0.040 2,097 1,776 10,724 9,329 12,821 11,105
16 44,767 0.047 0.040 2,110 1,788 10,724 9,329 12,834 11,116
17 45,061 0.047 0.040 2,124 1,799 10,724 9,329 12,848 11,128
18 45,356 0.047 0.040 2,138 1,811 10,724 9,329 12,862 11,140
19 45,592 0.047 0.040 2,149 1,821 10,724 9,329 12,873 11,149
20 45,828 0.047 0.040 2,161 1,830 10,724 9,329 12,885 11,159
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 59B
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
PRECIOS DE MERCADO (S/.)
COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE
COSTOS TOTALES (S/.)
AÑOS (S/.) MANTENIMIENTO (S/.)
SIN CON SIN CON SIN CON
PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO
0
1 300 12,636 300 224 600 12,860
2 300 12,650 300 224 600 12,874
3 300 12,663 300 224 600 12,887
4 300 12,675 300 224 600 12,899
5 300 12,686 300 224 600 12,910
6 300 12,700 300 224 600 12,924
7 300 12,711 300 224 600 12,935
8 300 12,725 300 224 600 12,949
9 300 12,736 300 224 600 12,960
10 300 12,752 300 224 600 12,976
11 300 12,764 300 224 600 12,988
12 300 12,775 300 224 600 12,999
13 300 12,786 300 224 600 13,010
14 300 12,809 300 224 600 13,033
15 300 12,821 300 224 600 13,045
16 300 12,834 300 224 600 13,058
17 300 12,848 300 224 600 13,072
18 300 12,862 300 224 600 13,086
19 300 12,873 300 224 600 13,097
20 300 12,885 300 224 600 13,109
o COSTOS UNITARIOS
Los costos unitarios de operación para el sistema de agua potable se han estimado teniendo en cuenta los
costos variables detallados (tanto en operación como en mantenimiento) y los volúmenes de agua potable
del Proyecto; dichos costos de operación son:
Costo unitario variable de operación – Hipoclorito de calcio: S/. 0.05/ m3 a precios de mercado
Costo unitario variable de operación – Energía eléctrica: S/. 0.00/ m3 a precios de mercado
SISTEMA DE SANEAMIENTO
En la situación con Proyecto, los costos de operación y mantenimiento para el sistema de disposición sanitaria
de excretas se estiman teniendo en cuenta la eficiente operación y mantenimiento del sistema.
Similar al caso del servicio de agua potable; los costos de operación y mantenimiento para el sistema de
disposición sanitaria de excretas se estiman por separado, clasificándolos en costos fijos y variables.
Resultando el costo total de operación y mantenimiento, como la sumatoria de los dos tipos de costos. Además
a partir de los costos generales se determina los costos unitarios.
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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
o COSTOS FIJOS
El sistema de disposición sanitaria de excretas no cuenta con costos de operación, por lo que estos son
nulos.
Mano de obra
Los costos de mano de obra para mantenimiento del sistema de disposición sanitaria de excretas se
consideran para actividades específicas de limpieza, manejo de lodos; las labores de mantenimiento de las
UBS serán ejecutadas por cada familia beneficiaria.
Materiales e insumos
Se ha considerado algunos materiales e insumos que serán necesarios para el mantenimiento de las UBS’s,
estos materiales secantes, tuberías y accesorios e insumos de limpieza en general.
o COSTOS VARIABLES
El sistema de disposición sanitaria de excretas no cuenta con costos de operación, por lo que estos son
nulos. Además no existen costos variables de mantenimiento.
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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 60
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA UBS DEL TIPO ARRASTRE HIDRPAULICO
o COSTOS UNITARIOS
Los costos de administración y operación son nulos, por otro lado los costos de mantenimiento para el
sistema de disposición sanitaria de excretas (UBS AH) son fijos, a partir del cual se determina el costo
unitario por UBS; dicho costo de mantenimiento son:
Costo unitario de mantenimiento de UBS’s tipo con AH: S/. 113.00/UBS al año a Ps. de mercado.
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CUADRO N° IV- 61
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
TOTAL A PRECIOS
PARCIAL
COMPONENTES Unidad Cantidad Tiem po P.U. (S/.) DE MERCADO
(S/.)
(Meses) (S/.)
1. Costo de Mantenimiento
Costos Fijos 2,512.0
Mano de obra Operador 1.0 3.0 800.00 2,400.00
Herramientas % 3.0 1.0 2,400.00 72.00
Materiales de reparaciones glb 1.0 1.0 15.00 15.00
Reposiciones glb 1.0 1.0 25.00 25.00
o COSTOS UNITARIOS
Los costos de administración y operación son nulos, por otro lado los costos de mantenimiento para el
sistema de disposición sanitaria de excretas y aguas residuales (Alcantarillado) son fijos, a partir del cual se
determina el costo unitario por persona; dicho costo de mantenimiento son:
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4.4.2.3. ESTIMACIÓN DE LAS INVERSIONES FUTURAS
Es preciso mencionar que estos montos de inversiones futuras no serán cubiertos por el
PNSR, si no por los nuevos beneficiarios que deseen instalar una conexión domiciliaria.
Culminada la fase de inversión del proyecto, se debe verificar el cumplimiento de los objetivos
de proceso del proyecto, por lo que al año 1 se debe realizar una evaluación ex - post de
culminación, motivo por el cual se considera como una inversión a futuro en el año 1.
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CUADRO N° IV- 62
INVERSIONES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO
Los costos incrementales del proyecto, Incluye los 4 componentes del proyecto y cada uno de los
componentes considera los costos indirectos como Estudio Definitivo, Supervisión de Estudio Definitivo,
Gastos de monitoreo y Supervisión de Obra. Además se realizan los costos incrementales de
operación/mantenimiento e inversiones futuras. El detalle de estos costos a precios sociales se presenta
en el Cuadro Nº IV-52.
Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin
proyecto, tanto de las inversiones como de los costos de operación y mantenimiento para el sistema de
agua potable se presentan en el Cuadro Nº IV-53, para la alternativa a precios de mercado.
Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin
proyecto del sistema de disposición sanitaria de excretas, tanto de las inversiones como los de operación y
mantenimiento para la alternativa se presentan en el Cuadro Nº IV-54.
El cronograma de inversiones del Proyecto por sistemas resulta de la programación de las inversiones
anuales que se efectúan para la alternativa de agua y disposición de excretas, la misma que se aprecia en
el Cuadro Nº IV-55.
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de agua) - B 12,860 12,874 12,887 12,899 12,910 12,924 12,935 12,949 12,960 12,976 12,988 12,999 13,010 13,033 13,045 13,058 13,072 13,086 13,097 13,109
Evaluación Ex - Post (Sistema de agua) 21,106
SITUACION SIN PROYECTO
Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de agua) - C
600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600.0 600.0
COSTOS INCREMENTALES
Costos de Inversión 1,961,653
Costos de Reposición y O & M (A + B - C) 18,443 14,335 14,348 16,421 14,371 14,385 14,396 16,471 14,421 14,437 14,449 16,521 14,471 14,494 14,506 16,580 14,533 14,547 16,619 14,569
Evaluación Ex - Post (Sistema de agua) 21,106
TOTAL 1,961,653 39,548 14,335 14,348 16,421 14,371 14,385 14,396 16,471 14,421 14,437 14,449 16,521 14,471 14,494 14,506 16,580 14,533 14,547 16,619 14,569
FUENTE: Elaboración del Consultor.
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CUADRO N° IV- 65
COSTOS INCREMENTALES PARA EL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS A PRECIOS DE MERCADO – UBS
Costos Incrementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del Servicio de Disposición Sanitaria de Excretas (Precios de mercado S/.)
Componentes / Actividades y Recursos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SITUACION CON PROYECTO
Fase de Inversión
COMPONENTE 2 : ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA
2,927,874
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS
Evaluación Ex - Post
10553
SITUACION SIN PROYECTO
Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de Saneamiento) - C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES
Costos de Inversión 2,949,952
Costos de Reposición y O & M (A + B - C) 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 484,887 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978
Evaluación Ex - Post
TOTAL 2,949,952 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 484,887 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978 11,978
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CUADRO N° IV- 66
COSTOS INCREMENTALES PARA EL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS A PRECIOS DE MERCADO - ALCANTARILLADO
Costos Incrementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del Servicio de Disposición Sanitaria de Excretas (Precios de mercado S/.)
Componentes / Actividades y Recursos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SITUACION CON PROYECTO
Fase de Inversión
Componente II: Adecuada Infraestructura Para la Disposición
133,494
Sanitaria de Excretas
Evaluación Ex - Post
10553
SITUACION SIN PROYECTO
Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de Alcantarillado) - C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES
Costos de Inversión 182,071
Costos de Reposición y O & M (A + B - C) 1,109 1,117 1,124 1,132 1,139 1,147 1,154 1,162 1,169 1,177 1,184 1,192 1,199 1,207 1,214 1,222 1,229 1,237 1,246 1,252
Evaluación Ex - Post (Sistema de saneamiento) 10,553
TOTAL 182,071 11,662 1,117 1,124 1,132 1,139 1,147 1,154 1,162 1,169 1,177 1,184 1,192 1,199 1,207 1,214 1,222 1,229 1,237 1,246 1,252
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CUADRO N° IV- 67
CRONOGRAMA DE INVERSIONES PROPUESTA A PRECIOS DE MERCADO POR SISTEMAS, EN NUEVOS SOLES
Cronograma de Inversion, Operacion y Mantenimiento del Proyecto (Precios de mercado S/.) INVERSIÓN
Componentes / Actividades y Recursos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL
SITUACION CON PROYECTO
Fase de Inversión
Componente I: Adecuado Sistema de Agua Potable 1,890,999 1,890,999
Componente II: Adecuada Infraestructura Para la
3,078,170
Disposición Sanitaria de Excretas 3,078,170
Componente III: Capacidad técnica y administrativa
88,313
fortalecida de la JASS 88,313
Componente IV: Mejora de los niveles de educación
52,996
sanitaria 52,996
Sub total - Costo de Inversión 5,110,478 5,110,478
Fase de Post Inversión
Costos de Reinversión (Sistema de agua) 6183 2061 2061 4122 2061 2061 2061 4122 2061 2061 2061 4122 2061 2061 2061 4122 2061 2061 4122 2061 55,647
Costos de Reinversión (Sistema de Saneamiento) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472,909
Total Costos de Reinversión (A) 6183 2061 2061 4122 2061 2061 2061 4122 2061 474970 2061 4122 2061 2061 2061 4122 2061 2061 4122 2061 528,556
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de agua) 12860 12874 12887 12899 12910 12924 12935 12949 12960 12976 12988 12999 13010 13033 13045 13058 13072 13086 13097 13109 259,669
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de
13087 13095 13102 13110 13117 13125 13132 13147 13155 13162 13170 13177 13185 13192 13200 13207 13207 13215 13224 13230
Saneamiento) 263,241
Total Costos de O & M Con Proyecto (B) 25947 25969 25989 26009 26027 26049 26067 26096 26115 26138 26158 26176 26195 26225 26245 26265 26,279 26,302 26,321 26,339 522,910
Evaluación Ex - Post (Sistema de agua) 21106 21,106
Evaluación Ex - Post (Sistema de saneamiento) 21106 21,106
Total Evaluación Ex - Post 42211 42,211
SITUACION SIN PROYECTO
Costos de Inversión Sin Proyecto (Sistema de agua) 0
0
Costos de Inversión Sin Proyecto (Sistema de
0
Saneamiento) 0
Total Costos de Inversión Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de agua) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 12,000
Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saneamiento) 0
Total Costos de O & M Sin Proyecto (C) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 12,000
COSTOS INCREMENTALES
Costos de Inversión 5,110,478 5,110,477.9
Costos de Reposición y O & M (A + B - C) 31,530 27,430 27,450 29,531 27,488 27,510 27,528 29,618 27,576 500,508 27,619 29,698 27,656 27,686 27,706 29,787 27,740 27,763 29,843 27,800 1,039,466.1
Total Evaluación Ex - Post 42,211 42,211.2
TOTAL 5,110,478 73,741 27,430 27,450 29,531 27,488 27,510 27,528 29,618 27,576 500,508 27,619 29,698 27,656 27,686 27,706 29,787 27,740 27,763 29,843 27,800 6,192,155
ESTRUCTURA PORCENTUAL 82.5% 1.2% 0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 8.1% 0.4% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 100.0%
FUENTE: Elaboración del Consultor.
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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
4.5. EVALUACIÓN SOCIAL
Consideraciones previas
Este contexto de la situación actual y proyectada del servicio de agua del Caserío Tuyu, se ha tomado
en cuenta para establecer los beneficios económicos generados por el proyecto; estos beneficios están
conformados por el consumo de nuevos usuarios, que percibirán los beneficios de acceder al servicio y
consumir mejor calidad y mayor cantidad de agua según su demanda. Y La máxima disposición a
pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a
través del área bajo la curva de demanda de agua potable. Por tanto, los beneficios económicos del
proyecto resultan de la adición de los beneficios por la liberación de recursos (que en este caso
consiste en el valor del tiempo de acarreo del agua que actualmente consumen los habitantes de este
caserío, la liberación de las fuentes de agua actualmente utilizadas por las familias no conectadas a
red pública y el gasto que les ocasiona la provisión de agua a las familias no conectadas, más los
beneficios por el consumo adicional de agua con Proyecto; multiplicado por el número de conexiones
nuevas.
CUADRO N° IV- 69
COSTO ALTERNATIVO DEL AGUA O VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DE ACARREO DE AGUA
Tiempo de Responsable Tiempo total Valor del tiempo
Encargado Valor del tiempo
acarreo por s del acarreo de acarreo de acarreo
del acarreo por hora (S/.)
PERSONA QUE ACARREA EL AGUA viaje (min) (%) (hrs) (S/. Por día)
(4) =
1 2 3 5 (6) = (4)x(5)
(1)x(2)x(3)/60
Mayores de edad 12.00 2.90 100% 0.58 1.293 0.75
Menores de edad 12.00 0.0 0% 0.00 0.6465 0.00
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO TOTAL POR DIA 0.75
Valor del tiempo de acarreo por vivienda (S/. mes) 22.50
Cantidad acarreada al mes por vivienda (m3/mes) 1.245
Costo Unitario del tiempo de agua acarreada (S/. x m 3) 18.07
Costo promedio del agua, acarreada (S/.mes) 0.00
Costo del agua pagado por las familias no conectadas a red pública (S/.m 3) 0.00
Costo Unitario del agua acarreada (S/. x m 3) 18.07
1/ Fuente: Encuesta socio económico realizado en el Caserío Tuyu, Octubre 2,013. Se adiciona 3 minutos por el tiempo de espera.
2/ Fuente: Ídem.
Los beneficios para los nuevos usuarios se estiman a partir del valor que asignan a la disponibilidad
del servicio de agua, para lo cual se tomó en cuenta la disposición a pagar por un buen servicio
(DAP), estimada como el área bajo la curva de la demanda, la misma que se ha establecido
considerando el volumen consumido por las familias que se abastecen a través de acarreo de agua.
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
Ecuación de demanda
Q = 12.16 – 0.60P
Donde:
Q = Consumo de agua potable (m3/mes/conexión)
P = Precio del agua (S/.m3).
Teniendo en cuenta la función demanda presentada, el consumo actual de agua para diferentes usos
(alimentación, higiene y otros de las familias no conectadas a la red pública) que es de 1.25
m3/viv./mes y el precio económico o valor social del agua (S/. 18.07/ m3), se ha establecido el
excedente del consumidor (área bajo la curva de demanda, compuesta por la liberación de recursos y
el incremento de consumo de agua o acceso al servicio), la misma que se detalla en la siguiente
figura:
CUADRO N° IV- 70
ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA DE LOS NUEVOS USUARIOS
nuevos usuarios
Variab le cant id ad Precio Variable precio
cantidad
(S/./m3)
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
Gráfico 4. 1: Beneficios para Antiguos Usuarios que acceden a conexión domiciliaria
15.00
Beneficios por Incremento de
P (S/./m3)
consumo
10.00
5.00
0.00 0.00
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00
Q (m3/familia/mes)
El beneficio por liberación de recursos para los nuevos usuarios sin micro medidor está dado por S/.
22.50; el beneficio por acceso al servicio por mayor consumo de agua (excedente del consumidor)
asciende a S/. 98.61, teniendo en cuenta que las conexiones nuevas se instalarán sin medidor. El
beneficio unitario que se considera para cada beneficiario nuevo es:
(S/. /
Beneficio unitario
Viv./mes)
Los beneficios de los usuarios antiguos se da por el incremento del consumo, en base a la función
demanda presentada, el consumo actual de agua para diferentes usos para los usuarios actuales es
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
de 6.08 m3/viv./mes10 y el precio económico o valor social del agua (S/. 10.07 / m3), se ha establecido
el excedente del consumidor (área bajo la curva de demanda, compuesta por el mayor consumo de
agua o acceso al servicio), la misma que se detalla en la siguiente figura:
CUADRO N° IV- 71
ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA DE LOS USUARIOS ACTUALES
antiguos usuarios
Variable cantidad Precio Variable precio
cantidad (S/./m3)
Precio máximo al cual no se
demandaría agua potable
Precio máximo 0.00 20.13 (S/./m3)
25.00
20.00 20.13
P (S/./m3)
15.00
Beneficios por incremento
de consumo
10.00 10.07
5.00
0.00 0.00
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00
7.68
Q (m3/familia/mes) 7.68
10
/ Se ha estimado como consumo de los usuarios antiguos (los que sin proyecto cuentan con servicio
racionado) un valor equivalente al 50% del consumo de saturación asumido (50%*10.49=5.24). Fuente:
Saneamiento básico – Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos.
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
El beneficio por acceso al servicio por mayor consumo de agua (excedente del consumidor) estará
representado por el área:
(S/. /
Beneficio unitario
Viv./mes)
Al no existir beneficios en la situación sin proyecto, los beneficios incrementales son los mismos beneficios
que se logran en la situación con proyecto:
CUADRO N° IV- 72
BENEFICIOS INCREMENTALES UNITARIOS
Las proyecciones de los beneficios sociales con proyecto se calculan teniendo en cuenta las conexiones
de los usuarios antiguos y las conexiones nuevas sin micro medidor (ver cuadro siguiente).
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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 73
FLUJO DE BENEFICIOS SOCIALES ATRIBUIBLES AL PROYECTO DE AGUA POTABLE
0
1 665 100.0% 0 58 131 189 0 21,239 189,860 211,099 211,099
2 670 100.0% 0 58 132 190 0 21,239 191,310 212,549 212,549
3 674 100.0% 0 58 133 191 0 21,239 192,759 213,998 213,998
4 679 100.0% 0 58 135 193 0 21,239 195,658 216,897 216,897
5 683 100.0% 0 58 136 194 0 21,239 197,107 218,346 218,346
6 688 100.0% 0 58 137 195 0 21,239 198,556 219,795 219,795
7 692 100.0% 0 58 138 196 0 21,239 200,006 221,245 221,245
8 697 100.0% 0 58 140 198 0 21,239 202,904 224,143 224,143
9 701 100.0% 0 58 141 199 0 21,239 204,353 225,593 225,593
10 706 100.0% 0 58 142 200 0 21,239 205,803 227,042 227,042
11 710 100.0% 0 58 143 201 0 21,239 207,252 228,491 228,491
12 715 100.0% 0 58 145 203 0 21,239 210,151 231,390 231,390
13 719 100.0% 0 58 146 204 0 21,239 211,600 232,839 232,839
14 724 100.0% 0 58 147 205 0 21,239 213,049 234,288 234,288
15 728 100.0% 0 58 148 206 0 21,239 214,499 235,738 235,738
16 733 100.0% 0 58 150 208 0 21,239 217,397 238,636 238,636
17 737 100.0% 0 58 151 209 0 21,239 218,847 240,086 240,086
18 742 100.0% 0 58 152 210 0 21,239 220,296 241,535 241,535
19 747 100.0% 0 58 154 212 0 21,239 223,195 244,434 244,434
20 751 100.0% 0 58 155 213 0 21,239 224,644 245,883 245,883
Los habitantes del Caserío Tuyu presentan serios problemas referidos a la salud de la población como:
altas tasas de insalubridad como consecuencia de la carencia del servicio de saneamiento y carencia de
agua potable.
La situación deficitaria del saneamiento, trae como efecto la disposición de excretas y aguas residuales
en el campo libre adyacente a la caserío, o en las vías públicas, contaminando así los campos
adyacentes y el medio ambiente de la misma. Frente a estos problemas, la alternativa analizada
considera la implementación del sistema de disposición sanitaria de excretas (unidades básicas de
saneamiento) en beneficio de los habitantes de este lugar.
Los beneficios cualitativos que el Proyecto genera se consideran para los nuevos usuarios del sistema
de disposición sanitaria de excretas, siendo ésta el acceso al servicio de disposición de excretas. Los
beneficios no son cuantificables, por lo que se ha evaluado por el método de costo/efectividad.
En primer lugar, se ha definido que las obras propuestas del sistema de disposición de excretas
benefician directamente a las familias en cuyas viviendas se ha programado la instalación de una unidad
básica de saneamiento, que son nuevos usuarios de este servicio y se ha aplicado la metodología de
evaluación costo/efectividad.
Al no existir beneficios en la situación sin proyecto, los beneficios incrementales son los mismos
beneficios que se logran en la situación con proyecto, los cuales fueron descritos en el párrafo anterior.
El análisis económico a precios sociales del Proyecto se basa en criterios de eficiencia, es decir permite
analizar la eficiencia económica del Proyecto desde el punto de vista de su impacto en el uso de los
recursos económicos del país. Para la conversión de precios de mercado a precios sociales, se han
multiplicado los costos a precios de mercado por los factores de corrección mencionados en el cuadro
citado en el párrafo anterior.
Factor de
Componentes de Inversión
Corrección
Planta de Tratamiento de Agua 0.797
Líneas de Agua Potable 0.802
Obras Civiles y Estructuras 0.759
Equipamiento e Instalaciones Hidráulicas 0.838
Líneas de alcantarillado 0.772
Planta de Tratamiento de aguas residuales 0.785
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas, Aplicación de los factores de conversión de precios de mercado a precios
sociales en proyectos de saneamiento básico rural.
En la actualidad no se cuenta con ningún costo de inversión, por lo que son equivalentes a cero.
Costos de operación y mantenimiento sin Proyecto para el servicio de agua potable a precios
sociales son los siguientes.
CUADRO N° IV- 75
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS
SOCIALES
TOTAL TOTAL
Costo FACTORES DE
ITE P.U. Costo Anual MERCADO PRECIOS
M
COMPONENTES Unidad Cantidad
(S/.)
Mensual
(S/.) - ANUAL
CORREC-CION
SOCIALES
(S/.) 1/
(S/.) (S/.)
1.0 COSTOS DE OPERACIÓN
Costos Fijos 300.0 267.8
Mano de obra no calificada Dia 1 18.4 18.4 220.6 0.909 200.5
Herramientas (3% de la mano de obra) % 3.0 6.6 79.4 0.847 67.3
Costos variables (por m3 de agua) 0.00 0.0
Hipoclorito de calcio Kg/m3 22.0 0.00 S/. m3 0.847 0.0
Energía eléctrica Kw./m3 0.00 S/. m3 0.0
2.0 COSTOS DE MANTENIMIENTO
Costos fijos 300.0 267.8
Mano de obra no calificada Día 1 18.4 18.4 220.6 0.909 200.5
Repuestos y reposiciones % 3.0 6.6 79.4 0.847 67.3
Costos variables 0.00 0.0
0.0 0.0 0.840 0.0
3.0 COSTOS ADMINISTRATIVOS
Costos Fijos de administración 0.00 0.0
Técnico JASS Pers 0.0 0.0 0.0 0.0 0.909 0.0
Material de escritorio Gbl. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.847 0.0
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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
b. Sistema de disposición sanitaria de excretas
Los costos de operación y mantenimiento al no haber sistema de disposición sanitaria de excretas también
son nulos.
Los costos a precios sociales en infraestructura civil para la alternativa única de agua se estiman
teniendo en cuenta la propuesta de obras programadas en el tiempo, consistenciados con el plan de
implementación de modo que se incluyen todo tipo de costos considerando los factores de
corrección, tal como se detalla en el cuadro IV-65.
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 76
INVERSIÓN INICIAL ALTERNATIVA ÚNICA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES
GASTOS
Unidad de UTILIDAD IMPUESTOS TOTAL A PRECIOS Factor de TOTAL A PRECIOS
COMPONENTE Meta total Costo unitario Costo directo GENERALES
medida (5%) (18%) PRIVADOS Corrección SOCIALES
(9.9017507%)
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES,SEGURIDAD Y SALUD GLB 1 196,936.29 196,936.29 19,500.14 9,846.81 40,730.98 267,014.23 0.759 202663.7999
CONSTRUCCION DE CAPTACION T LADERA UND 1 12,738.35 12,738.35 1,261.32 636.92 2,634.59 17,271.18 0.759 13108.82441
ACCIÓN 1a
MEJORAMIENTO DE CAPTACION T LADERA UND 1 943.77 943.77 93.45 47.19 195.19 1,279.60 0.759 971.2177193
LINE DE CONDUCCIÓN (4079 ML) ML 4079 113.17 461,631.17 45,709.57 23,081.56 95,476.01 625,898.31 0.802 501970.4416
RESERVORIO APOYADO 25M3 UND 1 22,324.96 22,324.96 2,210.56 1,116.25 4,617.32 30,269.09 0.759 22974.23897
ACCIÓN 1b RESERVORIO APOYADO 4 M3 UND 1 11,846.97 11,846.97 1,173.06 592.35 2,450.23 16,062.61 0.759 12191.5184
MEJORAMIENTO DE RESERVORIO APOYADO 10 M3 UND 1 3,021.42 3,021.42 299.17 151.07 624.90 4,096.56 0.759 3109.292138
RED DE DISTRIBUCION(6460 ML) ML 6460 69.52 449,093.65 44,468.13 22,454.68 92,882.96 608,899.42 0.802 488337.3388
CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE -NORMAL P/TUB 1/2" UND 56 833.92 46,699.56 4,624.07 2,334.98 9,658.55 63,317.16 0.838 53059.78191
CONEXIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE -NORMAL P/TUB 1/2" UND 2 847.18 1,694.36 167.77 84.72 350.43 2,297.28 0.838 1925.122465
ACCIÓN 1c CONEXIÓN SOCIAL DE AGUA POTABLE -NORMAL P/TUB 1/2" UND 3 755.90 2,267.70 224.54 113.39 469.01 3,074.64 0.838 2576.548204
CONEXIÓN INTRADOMICILIARIA DE AGUA POTABLE -NORMAL P/TUB 1/2" UND 186 415.68 77,316.48 7,655.69 3,865.82 15,990.84 104,828.83 0.838 87846.55715
CONEXIÓN INTRAESTATAL DE AGUA POTABLE -NORMAL P/TUB 1/2" UND 2 415.68 831.36 82.32 41.57 171.94 1,127.19 0.838 944.586636
CONEXIÓN INTRASOCIAL DE AGUA POTABLE -NORMAL P/TUB 1/2" UND 3 415.60 1,246.80 123.46 62.34 257.87 1,690.46 0.838 1416.607267
SUB TOTAL - COSTO DIRECTO COMPONENTE 01 1,288,592.84 127,593.25 64,429.64 266,510.83 1,747,126.57 1,393,095.88
1 ESTUDIOS DEFINITIVOS (0.8526452%) 14896.79 14,896.79 0.909 13541.18328
2 SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (0.1509182%) 2636.73 2,636.73 0.909 2396.78944
3 PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL (0.76%) 13266.10 2,387.90 15,653.99 0.909 14229.47995
4 SUPERVISION DE OBRA (4.1%) 71669.10 12,900.44 84,569.53 0.909 76873.70718
5 MONITOREO ARQUEOLOGICO (0.37%) 6512.42 1,172.24 7,684.66 0.909 6985.352203
6 SUPERVISION TRABAJO SOCIAL (0.89%) 15619.15 2,811.45 18,430.60 0.909 16753.41471
TOTAL COSTO DE INVERSION 1,413,193.13 127,593.25 64,429.64 285,782.85 1,890,998.87 1,523,875.80
Fuente: Elaboración del Consultor en base a estimaciones efectuadas en los presupuestos del Proyecto. Lo actores de corrección corresponden a los indicadores por componentes establecidos en el Cuadro IV - 62.
Nota: Los impuestos han sido distribuidos proporcionalmente en cada rubro.
Los costos de inversión iniciales para la alternativa del sistema de disposición sanitaria de excretas a
precios sociales se presentan, en el siguiente cuadro. Para la conversión de precios de mercado a precios
sociales, se han multiplicado los costos a precios de mercado por los factores de corrección expuestos
anteriormente.
UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO (DOMICILIARIO 105 CONEX.) UND 105 7,682.92 806,706.59 79,878.08 40,335.33 166,845.60 1,093,765.60 0.759 830168.09
UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO (SOCIAL 1 CONEX.) UND 1 6,195.92 6,195.92 613.50 309.80 1,281.46 8,400.67 0.759 6376.11
ACCIÓN 2a
BIODIGESTOR DE POLIETILENO (DOMICILIARIO 105 UND.) UND 105 5,683.32 596,748.32 59,088.53 29,837.42 123,421.37 809,095.63 0.759 614103.58
BIODIGESTOR DE POLIETILENO (SOCIAL 1 UND.) UND 1 4,077.92 4,077.92 403.78 203.90 843.41 5,529.00 0.759 4196.51
MODULO SS.HH. DOMICILIARIO (81 UND.) UND 81 7,690.91 622,964.09 61,684.35 31,148.20 128,843.40 844,640.05 0.759 641081.80
MODULO SS.HH. ESTATAL (2 UND.) UND 2 15,396.23 30,792.46 3,048.99 1,539.62 6,368.59 41,749.67 0.759 31688.00
MODULO SS.HH. SOCIAL (2 UND.) UND 2 5,899.08 11,798.16 1,168.22 589.91 2,440.13 15,996.42 0.759 12141.29
ACCIÓN 2b CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO UND 23 466.32 10,725.34 1,062.00 536.27 2,218.25 14,541.85 0.759 11037.27
MEJORAMIENTO DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO UND 58 124.96 7,247.57 717.64 362.38 1,498.97 9,826.55 0.759 7458.35
MEJORAMIENTO DE CONEXION ESTATAL DE ALCANTARILLADO UND 2 33.21 66.42 6.58 3.32 13.74 90.05 0.759 68.35
MEJORAMIENTO DE CONEXION SOCIAL DE ALCANTARILLADO UND 2 124.96 249.92 24.75 12.50 51.69 338.85 0.759 257.18
SUB TOTAL - COSTO DIRECTO COMPONENTE 02 2,097,572.70 207,696.42 104,878.63 433,826.60 2,843,974.35 2,158,576.53
1 ESTUDIOS DEFINITIVOS (0.8526452%) 24249.01 24,249.01 0.909 22042.35
2 SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (0.1509182%) 4292.08 4,292.08 0.909 3901.50
3 PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL (0.76%) 21594.56 3,887.02 25,481.59 0.909 23162.76
4 SUPERVISION DE OBRA (4.1%) 116663.03 20,999.34 137,662.37 0.909 125135.10
5 MONITOREO ARQUEOLOGICO (0.37%) 10600.92 1,908.17 12,509.09 0.909 11370.76
6 SUPERVISION TRABAJO SOCIAL (0.89%) 25424.87 4,576.48 30,001.35 0.909 27,271
TOTAL COSTO DE INVERSION 2,300,397.17 207,696.42 104,878.63 465,197.61 3,078,169.83 2,371,460.22
Fuente: Elaboración del Consultor en base a estimaciones efectuadas en los presupuestos del Proyecto. Los factores de corrección corresponden a los indicadores por componentes establecidos en el Cuadro Nº IV-62.
Nota: Los impuestos han sido distribuidos proporcionalmente en cada rubro.
El presupuesto a costos sociales para el componente 03: Mejora de los niveles de educación sanitaria,
se presenta en el siguiente cuadro.
GASTOS
Unidad de UTILIDAD IMPUESTOS TOTAL A PRECIOS Factor de TOTAL A PRECIOS
COMPONENTE Meta total Costo unitario Costo directo GENERALES
medida (5%) (18%) PRIVADOS Corrección SOCIALES
(9.9017507%)
COMPONENTE 3: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA
PREPARACION DE MODULOS Y MANUALES GLB 1 2,242.86 2,242.86 222.08 112.14 463.87 3,040.96 0.847 2575.69
MODULO 1 SENSIBILIZACION PARA IMPLEMENTACION PLAN Taller 8 251.49 2,011.90 199.21 100.59 416.11 2,727.81 0.847 2310.46
MODULO 2 MANEJO DE AGUA EN EL HOGAR Taller 8 393.49 3,147.90 311.70 157.39 651.06 4,268.05 0.847 3615.03
MODULO 3 LAVADO DE MANOS Taller 12 575.81 6,909.74 684.19 345.49 1,429.09 9,368.51 0.847 7935.12
ACCIÓN 3a MODULO 4 DISPOSICION ADECUADAS DE ESCRETAS UBS Taller 12 1,022.24 12,266.84 1,214.63 613.34 2,537.07 16,631.89 0.847 14087.21
MODULO 5 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS Taller 8 504.01 4,032.08 399.25 201.60 833.93 5,466.86 0.847 4630.43
MODULO 6 DISPOSICION FINAL DE AGUAS GRISES Taller 16 316.01 5,056.16 500.65 252.81 1,045.73 6,855.35 0.847 5806.48
MODULO 7 HIGUIENE PERSONAL Y DE LA VIVIENDA Taller 16 401.01 6,416.16 635.31 320.81 1,327.01 8,699.29 0.847 7368.30
MODULO 8 HIGUIENE DE LOS ALIMENTOS Y UTENCILIOS Taller 16 396.18 6,338.88 627.66 316.94 1,311.03 8,594.51 0.847 7279.55
TEMAS TRANSVERSALES GLB 1 2,162.88 2,162.88 214.16 108.14 447.33 2,932.52 0.847 2483.84
ACCIÓN 3b MONITOREO GLB 1 2,055.00 2,055.00 203.48 102.75 425.02 2,786.25 0.847 2359.96
EVALUACION GLB 1 7,539.24 7,539.24 746.52 376.96 1,559.29 10,222.00 0.847 8658.04
SUB TOTAL - COSTO DIRECTO COMPONENTE 03 60,179.63 5,958.84 3,008.98 12,446.54 81,593.99 69,110.11
1 ESTUDIOS DEFINITIVOS (0.8526452%) 695.71 695.71 0.909 632.40
2 SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (0.1509182%) 123.14 123.14 0.909 111.93
3 PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL (0.76%) 619.55 111.52 731.07 0.909 664.54
4 SUPERVISION DE OBRA (4.1%) 3347.08 602.47 3,949.55 0.909 3590.14
5 MONITOREO ARQUEOLOGICO (0.37%) 304.14 54.75 358.89 0.909 326.23
6 SUPERVISION TRABAJO SOCIAL (0.89%) 729.44 131.30 860.74 0.909 782.41
TOTAL COSTO DE INVERSION 65,998.69 5,958.84 3,008.98 13,346.58 88,313.08 75,217.77
Fuente: Elaboración del Consultor
El presupuesto a costos sociales para el componente 04: Capacidad técnica y administrativa fortalecida
de la JASS, se presenta en el siguiente cuadro.
Los componentes con sus respectivos costos sociales de Inversión se presentan en el siguiente
cuadro:
GASTOS
IMPUESTOS TOTAL A PRECIOS TOTAL A PRECIOS
COMPONENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Costo directo GENERALES UTILIDAD (5%)
(18%) PRIVADOS SOCIALES
(9.9017507%)
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL
1,288,592.84 127,593.25 64,429.64 266,510.83 1,747,126.57 1,393,095.88
SERVICIO DE AGUA POTABLE
COMPONENTE 2 : ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA
2,097,572.70 207,696.42 104,878.63 433,826.60 2,843,974.35 2,158,576.53
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS
COMPONENTE 3: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN
60,179.63 5,958.84 3,008.98 12,446.54 81,593.99 69,110.11
SANITARIA
COMPONENTE 04: CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
36,113.44 3,575.86 1,805.67 7,469.10 48,964.07 41,472.57
FORTALECIDA DE LA JASS
SUB TOTAL - COSTO DIRECTO 3,482,458.61 344,824.37 174,122.93 720,253.06 4,721,658.97 3,662,255.08
ESTUDIOS DEFINITIVOS 40,259.00 - 40,259.00 36,595.43
SUPERVISION DE ESTUDIO DEFINITIVO 7,125.84 7,125.84 6,477.39
PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL 35,852.00 6,453.36 42,305.36 38,455.57
SUPERVISION DE OBRA 193,687.76 34,863.80 228,551.56 207,753.37
MONITOREO ARQUEOLOGICO 17,600.00 3,168.00 20,768.00 18,878.11
SUPERVISION TRABAJO SOCIAL 42,211.20 7,598.02 49,809.22 45,276.58
TOTAL COSTO DE INVERSION 3,819,194.41 344,824.37 174,122.93 772,336.24 5,110,477.95 4,015,691.53
Fuente: Elaboración del Consultor
Para la conversión de costos, de precios de mercado a precios sociales se consideran los factores de
conversión establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Para la conversión de costos, de precios de mercado a precios sociales se consideran los factores de
conversión establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Entre los costos variables de operación se considera el hipoclorito de calcio.
CUADRO N° IV- 81
COSTOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A
PRECIOS SOCIALES
TOTAL A
FACTORES DE PRECIOS
P.U. Costo Anual PRECIOS DE
ITEM COMPONENTES Unidad Cantidad
(S/.) (S/.) MERCADO
CORREC-CION SOCIALES
1/ (S/.)
(S/.)
1.0 COSTOS DE OPERACIÓN
Costos Fijos 9,912.00 8,990.7
Mano de obra calificada (Administ. / operador) Mes 12.0 800.0 9,600.0 0.909 8,726.4
Herramientas (3% de Mano de obra) % 3.0 288.0 0.847 243.9
Reactivo para determinar cloro residual U 2.0 12.0 24.0 0.847 20.3
Costos variables (por m3 de agua) 0.05 0.04
Hipoclorito de calcio Kg./m3 0.00214 22 0.05 S/. m3 0.847 0.04
Energía eléctrica Kwat/m3 0.00 S/. m3 0.847 0.00
2.0 COSTOS DE MANTENIMIENTO
Costos Fijos 224.00 146.0
Mano de obra no calificada (cuadrilla de 2 obreros) Dia 2* 50 100.0 0.410 41.0
Repuestos y repocisiones % 10.0 10.0 0.847 8.5
Herramientas (brochas, llaves, etc.) % 10.0 10.0 0.847 8.5
Pintura anticorrosiva para elementos metálicos gln/mant. 1.0 20 20.0 0.847 16.9
Pintura para estructuras civiles gln/mant. 2.0 20 40.0 0.847 33.9
Hipoclorito de calcio (desinfeccion estructuras) Kg./mant. 2.0 22 44.0 0.847 37.3
Costos variables 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.840 0.0
3.0 COSTOS ADMINISTRATIVOS
Costos Fijos 812.00 338.2
Administrador JASS Pers 1.0 800 800.0 0.410 328.0
Material de escritorio Gbl. 1.0 12 12.0 0.847 10.2
FUENTE: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento; Aplicación de los factores de conversión de precios de mercado a precios sociales en
proyectos de saneamiento básico. El coeficiente de mano de obra calificada es igual para ámbitos urbanos o rurales (0.909), en cambio la mano de obra no
calificada es distinta, en la sierra rural es 0.410.
Los costos unitarios de operación y mantenimiento para el sistema de agua potable se han estimado
teniendo en cuenta los costos variables detallados (tanto en operación como en mantenimiento) y los
volúmenes de agua potable del Proyecto; dichos costos de operación son:
Costo unitario variable de operación – Hipoclorito de calcio: S/. 0.05/ m3 a precios de mercado
Costo unitario variable de operación – Hipoclorito de calcio: S/. 0.04/ m3 a precios sociales
Teniendo en consideración los costos unitarios variables a precios de mercado y a precios sociales,
que corresponden al primer año de operación del proyecto, multiplicados por el volumen de agua; se
proyectan los costos de operación y mantenimiento variables, a los que se adicionan los costos fijos
y administrativos; tal como se aprecia en los cuadros siguientes.
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 83
PROYECCIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN PARA EL SISTEMA DE AGUA
COSTOS VARIABLES COSTOS FIJOS
COSTOS TOTALES
VOLUMENES COSTO VARIABLE COSTO VARIABLE ANUAL (Incluye costos adm in.)
(S/.)
AÑOS DE AGUA UNITARIO (S/.m 3) (S/.) (S/.)
POTABLE PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS
(m 3/año) MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES
0
1 40,550 0.047 0.040 1,912 1,619 10,724 9,329 12,636 10,948
2 40,845 0.047 0.040 1,926 1,631 10,724 9,329 12,650 10,960
3 41,139 0.047 0.040 1,939 1,643 10,724 9,329 12,663 10,972
4 41,375 0.047 0.040 1,951 1,652 10,724 9,329 12,675 10,981
5 41,611 0.047 0.040 1,962 1,662 10,724 9,329 12,686 10,990
6 41,906 0.047 0.040 1,976 1,673 10,724 9,329 12,700 11,002
7 42,142 0.047 0.040 1,987 1,683 10,724 9,329 12,711 11,012
8 42,436 0.047 0.040 2,001 1,695 10,724 9,329 12,725 11,023
9 42,672 0.047 0.040 2,012 1,704 10,724 9,329 12,736 11,033
10 43,026 0.047 0.040 2,028 1,718 10,724 9,329 12,752 11,047
11 43,262 0.047 0.040 2,040 1,727 10,724 9,329 12,764 11,056
12 43,497 0.047 0.040 2,051 1,737 10,724 9,329 12,775 11,066
13 43,733 0.047 0.040 2,062 1,746 10,724 9,329 12,786 11,075
14 44,236 0.047 0.040 2,085 1,766 10,724 9,329 12,809 11,095
15 44,472 0.047 0.040 2,097 1,776 10,724 9,329 12,821 11,105
16 44,767 0.047 0.040 2,110 1,788 10,724 9,329 12,834 11,116
17 45,061 0.047 0.040 2,124 1,799 10,724 9,329 12,848 11,128
18 45,356 0.047 0.040 2,138 1,811 10,724 9,329 12,862 11,140
19 45,592 0.047 0.040 2,149 1,821 10,724 9,329 12,873 11,149
20 45,828 0.047 0.040 2,161 1,830 10,724 9,329 12,885 11,159
CUADRO N° IV- 84
PROYECCIÓN DE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA
COSTOS VARIABLES COSTOS FIJOS
COSTOS TOTALES
VOLUMENES COSTO VARIABLE COSTOS VARIABLE (Incluye costos adm in.)
(S/.)
AÑOS DE AGUA UNITARIO (S/.m 3) ANUAL (S/.) (S/.)
POTABLE PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS
(m 3/año) MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES
0
1 40,550 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
2 40,845 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
3 41,139 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
4 41,375 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
5 41,611 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
6 41,906 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
7 42,142 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
8 42,436 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
9 42,672 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
10 43,026 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
11 43,262 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
12 43,497 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
13 43,733 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
14 44,236 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
15 44,472 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
16 44,767 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
17 45,061 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
18 45,356 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
19 45,592 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
20 45,828 0.00 0.00 0.00 0.00 224 146 224 146
Fuente: Elaboración del Consultor.
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
B. SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
Para la conversión de costos, de precios de mercado a precios sociales se consideran los factores de
conversión establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, los cuales han sido presentados en
el Cuadro correspondiente.
CUADRO N° IV- 85
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS A PRECIOS SOCIALES – UBS AH
PRECIOS
Parcial TOTAL A PRECIOS DE FACTORES DE
COMPONENTES Unidad Cantidad P.U. (S/.) SOCIALES
Tiem po (S/.) MERCADO (S/.) CORRECCION
(S/.)
1. Costo de Mantenimiento (UBS tipo con arrastre hidráulico)
1.1. Costos Fijos 56.5 26.0
Mano de obra Operador 2.0 1 dia 25 50.00 0.410 20.5
Herramientas % 3.0 .-. 50 1.50 0.847 1.3
Materiales de reparaciones % 5.0 .-. 50 2.50 0.847 2.1
Reposiciones % 5.0 .-. 50 2.50 0.847 2.1
FUENTE: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento; Aplicación de los factores de conversión de precios de mercado a precios sociales en
proyectos de saneamiento básico. El coeficiente de mano de obra calificada es igual para ámbitos urbanos o rurales (0.909), en cambio la mano de
obra no calificada es distinta, en la sierra rural es 0.410.
FUENTE: Elaboración del Consultor.
CUADRO N° IV- 86
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS A PRECIOS SOCIALES – Alcantarillado
TOTAL A PRECIOS PRECIOS
PARCIAL FACTORES DE
COMPONENTES Unidad Cantidad Tiem po P.U. (S/.) DE MERCADO SOCIALES
(S/.) CORRECCION
(Meses) (S/.) (S/.)
1. Costo de Mantenimiento
Costos Fijos 2,512.0 1,078.9
Mano de obra Operador 1.0 3.0 800.00 2,400.00 0.410 984.0
Herramientas % 3.0 1.0 2,400.00 72.00 0.847 61.0
Materiales de reparaciones glb 1.0 1.0 15.00 15.00 0.847 12.7
Reposiciones glb 1.0 1.0 25.00 25.00 0.847 21.2
0.0
FUENTE: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento; Aplicación de los factores de conversión de precios de mercado a precios sociales en
proyectos de saneamiento básico. El coeficiente de mano de obra calificada es igual para ámbitos urbanos o rurales (0.909), en cambio la mano de
obra no calificada es distinta, en la sierra rural es 0.410.
FUENTE: Elaboración del Consultor.
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
B.2. COSTOS UNITARIOS
Costo unitario de mantenimiento de UBS’s tipo A H: S/. 113/ UBS a Ps. de mercado.
Costo unitario de mantenimiento de UBS’s tipo A H: S/. 3.8/ persona a Ps. de mercado.
Teniendo en consideración los costos unitarios variables a precios de mercado y a precios sociales,
que corresponden al primer año de operación del proyecto, multiplicados por la cantidad de población
beneficiada con UBS; se proyectan los costos de mantenimiento fijos; tal como se aprecia en el cuadro
siguiente.
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 87
PROYECCIÓN DE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES A PRECIOS SOCIALES - UBS
Costo de O y M por UBS COSTO TOTAL
N° de O & M (S/.)
Años
UBS
Operación Mantenim iento O&M PRECIOS
SOCIALES
1 106 0.00 52 52 5,513
2 106 0.00 52 52 5,513
3 106 0.00 52 52 5,513
4 106 0.00 52 52 5,513
5 106 0.00 52 52 5,513
6 106 0.00 52 52 5,513
7 106 0.00 52 52 5,513
8 106 0.00 52 52 5,513
9 106 0.00 52 52 5,513
10 106 0.00 52 52 5,513
11 106 0.00 52 52 5,513
12 106 0.00 52 52 5,513
13 106 0.00 52 52 5,513
14 106 0.00 52 52 5,513
15 106 0.00 52 52 5,513
16 106 0.00 52 52 5,513
17 106 0.00 52 52 5,513
18 106 0.00 52 52 5,513
19 106 0.00 52 52 5,513
20 106 0.00 52 52 5,513
CUADRO N° IV- 88
PROYECCIÓN DE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES A PRECIOS SOCIALES - Alcantarillado
POBLACION COSTOS FIJOS COSTOS TOTALES
BENEFICIADA (S/.) (S/.)
AÑOS
CON UBS
PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS
(Nº Hab.)
MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES
0
1 290 1,109 476 1,109 476
2 293 1,117 480 1,117 480
3 294 1,124 483 1,124 483
4 297 1,132 486 1,132 486
5 298 1,139 489 1,139 489
6 300 1,147 493 1,147 493
7 302 1,154 496 1,154 496
8 304 1,162 499 1,162 499
9 306 1,169 502 1,169 502
10 308 1,177 506 1,177 506
11 310 1,184 508 1,184 508
12 312 1,192 512 1,192 512
13 314 1,200 516 1,200 516
14 316 1,207 518 1,207 518
15 318 1,215 522 1,215 522
16 320 1,222 525 1,222 525
17 322 1,230 528 1,230 528
18 324 1,237 531 1,237 531
19 326 1,245 535 1,245 535
20 328 1,252 538 1,252 538
Fuente: Elaboración del Consultor
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
4.5.2.3.3. ESTIMACIÓN DE LAS INVERSIONES FUTURAS
Total Costos de Reinversión 4997.8513 1665.95 1665.95 3331.901 1665.95 1665.95 1665.95 3331.901 1665.95 474575 1665.9504 3331.9 1665.95 1665.95 1665.95 3331.9 1665.95 1665.95 3331.9 1665.95
TOTAL INVERSIONES FUTURAS C.P 43,368 1,666 1,666 3,332 1,666 1,666 1,666 3,332 1,666 474,575 1,666 3,332 1,666 1,666 1,666 3,332 1,666 1,666 3,332 1,666
COSTOS INCREMENTALES
TOTAL 43,368 1,666 1,666 3,332 1,666 1,666 1,666 3,332 1,666 474,575 1,666 3,332 1,666 1,666 1,666 3,332 1,666 1,666 3,332 1,666
FUENTE: Elaboración del Consultor.
Los costos incrementales a precios sociales del proyecto, Incluye los 4 componentes del proyecto y cada
uno de los componentes considera los costos indirectos como Estudio Definitivo, Supervisión de Estudio
Definitivo, Gastos de monitoreo en la Fase de Inversión y Supervisión de Obra. Además se realizan los
costos incrementales de operación/mantenimiento e inversiones futuras. El detalle se presenta en el
Cuadro Nº IV-80.
Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin
proyecto, tanto de las inversiones como de los costos de operación y mantenimiento para el sistema de
agua a precios sociales se presentan en el Cuadro Nº IV-81.
Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin
proyecto del sistema de disposición de excretas, tanto de las inversiones como los de operación y
mantenimiento se presentan en el Cuadro Nº IV-82.
El cronograma de inversiones del Proyecto resulta de la programación de las inversiones anuales que se
efectúan para la alternativa, la misma que se aprecia en el Cuadro Nº IV-83.
Total Costos de Reinversión (A) 4997.851 1665.95 1665.95 3331.9 1665.95 1666 1666 3331.9 1666 474575 1665.95 3331.9 1666 1666 1666 3331.9 1666 1666 3331.9 1666
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de agua) 11,094 11,106 11,118 11,127 11,136 11,148 11,158 11,169 11,179 11,193 11,202 11,212 11,221 11,241 11,251 11,262 11,274 11,286 11,295 11,305
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de
5,989 5,993 5,996 5,999 6,002 6,006 6,009 6,012 6,015 6,019 6,022 6,025 6,028 6,032 6,035 6,038 6,041 6,045 6,048 6,051
Saneamiento)
Total Costos de O & M Con Proyecto (B) 17,083 17,099 17,113 17,126 17,139 17,154 17,166 17,182 17,194 17,212 17,224 17,237 17,249 17,273 17,285 17,301 17,315 17,331 17,344 17,356
Total Costos de O & M Sin Proyecto (C) 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268
COSTOS INCREMENTALES
Costos de Inversión 4,015,692
Costos de Reposición y O & M (A + B - C) 21,814 18,497 18,512 20,191 18,537 18,552 18,565 20,246 18,592 491,519 18,622 20,301 18,647 18,671 18,683 20,365 18,713 18,729 20,408 18,754
Evaluación Ex - Post 38,370
TOTAL 4,015,692 60,184 18,497 18,512 20,191 18,537 18,552 18,565 20,246 18,592 491,519 18,622 20,301 18,647 18,671 18,683 20,365 18,713 18,729 20,408 18,754
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de agua) - B 11,094 11,106 11,118 11,127 11,136 11,148 11,158 11,169 11,179 11,193 11,202 11,212 11,221 11,241 11,251 11,262 11,274 11,286 11,295 11,305
Costos de Reposición y O & M (A + B - C) 15,824 12,504 12,516 14,191 12,535 12,546 12,556 14,233 12,577 12,591 12,600 14,276 12,619 12,639 12,649 14,327 12,672 12,684 14,360 12,703
Evaluación Ex - Post (Sistema de agua) 19,185
TOTAL 1,584,054 35,009 12,504 12,516 14,191 12,535 12,546 12,556 14,233 12,577 12,591 12,600 14,276 12,619 12,639 12,649 14,327 12,672 12,684 14,360 12,703
FUENTE: Elaboración del Consultor
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 92
COSTOS INCREMENTALES PARA EL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS A PRECIOS SOCIALES - UBS
Costos Incrementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del Servicio de Disposición Sanitaria de Excretas (Precios de Sociales S/.)
Componentes / Actividades y Recursos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SITUACION CON PROYECTO
Fase de Inversión
COMPONENTE 2 : ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA
2,238,561
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de Disp. San. Exc) - B 5,989 5,993 5,996 5,999 6,002 6,006 6,009 6,012 6,015 6,019 6,022 6,025 6,028 6,032 6,035 6,038 6,041 6,045 6,048 6,051
COSTOS INCREMENTALES
Costos de Inversión 2,257,366
Costos de Reposición y O & M (A + B - C) 5,989 5,993 5,996 5,999 6,002 6,006 6,009 6,012 6,015 478,928 6,022 6,025 6,028 6,032 6,035 6,038 6,041 6,045 6,048 6,051
Evaluación Ex - Post 9,592
TOTAL 2,257,366 15,582 5,993 5,996 5,999 6,002 6,006 6,009 6,012 6,015 478,928 6,022 6,025 6,028 6,032 6,035 6,038 6,041 6,045 6,048 6,051
FUENTE: Elaboración del Consultor
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 93
COSTOS INCREMENTALES PARA EL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS A PRECIOS SOCIALES - Alcantarillado
Costos Incrementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del Servicio de Disposición Sanitaria de Excretas (Precios de Sociales S/.)
Componentes / Actividades y Recursos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SITUACION CON PROYECTO
Fase de Inversión
Componente II: Adecuada Infraestructura Para la Disposición
117,627
Sanitaria de Excretas
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de Alcantarillado) - B 476 480 483 486 489 493 496 499 502 506 509 512 515 519 521 525 528 531 535 538
COSTOS INCREMENTALES
Costos de Inversión 159,000
Costos de Reposición y O & M (A + B - C) 476 480 483 486 489 493 496 499 502 506 509 512 515 519 521 525 528 531 535 538
Evaluación Ex - Post 9,592
TOTAL 159,000 10,069 480 483 486 489 493 496 499 502 506 509 512 515 519 521 525 528 531 535 538
FUENTE: Elaboración del Consultor
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
4.5.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO
La evaluación del proyecto del Sistema de Agua Potable desde el punto de vista social, sé realizó
teniendo en cuenta los flujos de costos y beneficios, originados al comparar las situaciones Sin y Con
Proyecto, mediante el cálculo del Valor Actual Neto Social (VANs) y la Tasa Interna de Retorno Social
(TIRs), indicadores que nos muestran las bondades del proyecto y nos dan las pautas para su elección
y/o rechazo.
Para evaluar económicamente la instalación del sistema de agua potable para del Caserío Tuyu, se ha
utilizado la metodología COSTO-BENEFICIO, siendo el criterio que, el proyecto es viable, si el Valor
Actual Neto social (VANs) es mayor que cero y que la Tasa Interna de Retorno social (TIRs) es
mayor que la tasa de descuento social (9.0%) siendo el año 0, el 2,014. La tasa de descuento
mencionada ha sido establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Se ha establecido como horizonte de evaluación del Proyecto 20 años. En tal sentido se consideran las
inversiones iniciales a efectuarse el año 0, para asegurar la prestación del servicio en las mismas
condiciones de calidad y cantidad en el horizonte de evaluación del Proyecto, se ha considerado, el costo
de ampliación de conexiones sin micro medidor año por año que genera el crecimiento Poblaciónal.
Para realizar la evaluación social se ha tomado en cuenta los beneficios económicos del proyecto; estos
beneficios están referidos a la posibilidad de acceso del 100% de la población al servicio y consumir mejor
calidad y mayor cantidad de agua según su demanda. Otro supuesto está referido a que instalado el
servicio de agua, los beneficiarios dejarán de abastecerse de fuentes alternativas, logrando de esta
manera liberar recursos para destinarlos a otras actividades, por tanto, los beneficios económicos del
proyecto resultan de la adición de los beneficios por la liberación de recursos (que en este caso consiste
en el valor del tiempo de acarreo del agua que actualmente consumen los habitantes de este caserío, la
liberación de las fuentes de agua actualmente utilizadas por las familias no conectadas a red pública y el
gasto que les ocasiona la provisión de agua a las familias no conectadas), más los beneficios por el
consumo adicional de agua con Proyecto; multiplicado por el número de conexiones nuevas. Estos
beneficios se darán durante un horizonte de 20 años, bajo el supuesto de que los nuevos usuarios que
accedan al servicio a partir del año 1, realizarán sus propias inversiones para conectarse a la red pública y
poder acceder al servicio, lo que refleja beneficios durante el horizonte de evaluación del proyecto.
Como parámetros de evaluación social se emplea la Tasa Social de Descuento (TSD) igual a 9.00% que
ha sido establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Valor Actual Neto (VAN). El año de las
inversiones es el año 0 y el horizonte de evaluación 20 años.
Para calcular los indicadores de evaluación correspondientes, basado en los costos y beneficios se ha
establecido el flujo de caja a precios sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto, y se presenta
en el Cuadro Nº IV-84. En base a este flujo, los indicadores de evaluación resultantes son los siguientes:
DETALLE INDICADOR
VA Costos (9.0%) S/. 1,722,786
VA Benef. (9.0%) S/. 2,037,873
VANs (9.0%) S/. 315,087
TIRs 11.58%
B/C Social 1.2
Los indicadores que resultan de la evaluación social del Proyecto, demuestran que el proyecto propuesto
para la instalación del sistema de agua para el Caserío Tuyu, es viable desde el punto de vista social,
reflejando que la valoración que asignan los beneficiarios a las obras programadas para el Proyecto,
superan a todos los costos (de inversión y de operación y mantenimiento).
CUADRO N° IV- 94
EVALUACIÓN SOCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
b. Evaluación del sistema de disposición sanitaria de excretas
Como los beneficios del Proyecto de disposición sanitaria de excretas no son cuantificables, la técnica
aplicada para evaluar económicamente el Proyecto es el cálculo del indicador costo/efectividad con una
tasa de descuento social de 9.0%, que mide el costo por usuario beneficiado y constituye una
metodología alternativa al costo/beneficio para analizar la eficiencia en el uso de los recursos nacionales.
Para el cálculo del índice de costo efectividad (ICE) de las alternativas del sistema de disposición sanitaria
de excretas se han considerado los costos de inversión en infraestructura, los costos intangibles del
proyecto así como los costos de operación y mantenimiento que incurrirá el operador del sistema cuando
se implemente el proyecto.
El costo total es la suma de los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento.
Los beneficios del sistema de disposición sanitaria de excretas, están asociados a la mejora de las
condiciones ambientales del área de influencia del proyecto afectadas por la contaminación por las aguas
residuales que se vierten directamente al suelo, lo que está originando malos olores y condiciones estéticas
desagradables propias de la presencia de aguas servidas y basuras. Se plantea como supuesto que al
contar con un servicio adecuado de disposición sanitaria de excretas (UBS’s), los beneficiarios dejarán de
frecuentar las letrinas que se encuentran en mal estado y dejarán de disponer sus excretas al aire libre, por
lo que los beneficios cualitativos que el Proyecto genera se consideran para los nuevos usuarios del
sistema de disposición sanitaria de excretas, siendo ésta el acceso al servicio de disposición de excretas.
El 100% de las viviendas contarán con UBS’s al año 1, no es posible plantear UBS’s en años futuros
debido a que la situación del crecimiento de las viviendas es muy incierta. Los beneficios no son
cuantificables, por lo que se la evaluación se realiza por el método de costo/efectividad.
Como parámetros de evaluación social se emplea la Tasa Social de Descuento (TSD) igual a 9.00% que
mide el costo por usuario beneficiado y constituye una metodología alternativa al costo/beneficio para
analizar la eficiencia en el uso de los recursos nacionales. El Índice Costo Efectividad (ICE) no cuenta con
un parámetro de comparación, debido a que las UBS’s contemplan los contenidos mínimos que se
establece en la Resolución Ministerial 201-2012, y los valores son muy elevados a las líneas de corte
empleados en el caso de Letrinas.
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 95
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD – UBS/ Baños
DETALLE INDICADORES
EVALUACIÓN SOCIAL
Valor Actual de Costos (VAC 9%) : S/. 2,516,537
Promedio Pob. Beneficiada =(665+751)/2 = 708
Índice Costo Efectividad (S/./Poblador Beneficiado): S/. 3,554
ANALISIS DE SENSIBILIDAD:
1. Incremento de costos de Inversión -*-
2. Incremento de costos de Operación y Mantenimiento -*-
3. Disminución de beneficiarios -*-
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD ASEGURADA
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL NINGUNA
CUADRO N° IV- 96
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD – UBS/ Baños
DETALLE INDICADORES
Inversión Inicial (S/.) S/. 2,257,366
Promedio Pob. Beneficiada =(665+751)/2 = 708
Inversión Inicial Per-cápita (S. /Poblador Beneficiado): S/. 3,188
Si comparamos estos resultados con los costos referenciales por habitante/ 12, en el Anexo SNIP 09,
éstos resultan elevados, ya que la alternativa planteada está enmarcada en lo que La Ley/13 establece
los contenidos mínimos que deben tener las instalaciones intradomiciliarias (partidas que no están
contemplado en el monto referencial), en él se contempla “en el caso de la disposición sanitaria de
excretas, sea cual fuera la alternativa técnica seleccionada, ésta debe permitir el confinamiento de las
heces o su tratamiento para su posterior disposición al medio ambiente, preservando la salud de los
beneficiarios”, además se intenta brindar infraestructuras similares a los de las zonas urbanas, para
mejorar la calidad de vida de los pobladores. A la vez desde el punto de vista cualitativo, el
componente de implementación del sistema de disposición sanitaria de excretas en el Caserío Tuyu,
trae beneficios no cuantificables, tales como: incidencia en la salud de la población, mitigando las
Enfermedades digestivas agudas, parasitosis y desnutrición–sobre todo en la población de niños
menores a 6 años; erradicando los focos infecciosos existentes debido a los desagües vertidos a los
patios de las viviendas e instalando una UBS por vivienda, ya que en la actualidad no cuentan.
12 Fuente: Ministerio de Economía y finanzas, Anexo SNIP 09. Resolución Directoral Nº003-2011 – EF/68.01 /
Costos referenciales S/. 480.00 para letrinas con arrastre hidráulico y S/518.00 para letrinas composteras.
13 Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Resolución Ministerial Nº 201-2012-Vivienda /
Artículo 2, inciso c.
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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 97
EVALUACIÓN SOCIAL DEL COMPONENTE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS –
UBS/Baños
POBLACION BENEFICIADA
COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.)
(Nº Hab)
UBS
AÑOS
INVER- Evaluación REPOSICION OPERACIÓN Y FACTOR DE VALOR ACTUAL (Nº)
TOTAL COSTOS INCREMENTAL TOTAL
SIONES Ex - Post ES MANTENIMIENTO DESCUENTO (9.0%) DEL FLUJO NETO
CUADRO N° IV- 98
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD – Alcantarillado
DETALLE INDICADORES
EVALUACIÓN SOCIAL
Valor Actual de Costos (VAC 9%) : S/. 172,346
Promedio Pob. Beneficiada =(290+327)/2 = 309
Índice Costo Efectividad (S/./Poblador Beneficiado): S/. 559
ANALISIS DE SENSIBILIDAD:
1. Incremento de costos de Inversión -*-
2. Incremento de costos de Operación y Mantenimiento -*-
3. Disminución de beneficiarios -*-
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD ASEGURADA
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL NINGUNA
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 99
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD – Alcantarillado
DETALLE INDICADORES
Inversión Inicial (S/.) S/. 159,000
Promedio Pob. Beneficiada =(290+327)/2 = 309
Inversión Inicial Per-cápita (S. /Poblador Beneficiado): S/. 515
Al comparamos estos resultados con los costos referenciales por habitante/ 14, en el Anexo SNIP 09,
éstos resultan elevados, ya que la alternativa planteada está enmarcada en lo que La Ley/ 15 establece
los contenidos mínimos que deben tener las instalaciones intradomiciliarias (partidas que no están
contemplado en el monto referencial), en él se contempla “en el caso de la disposición sanitaria de
excretas, sea cual fuera la alternativa técnica seleccionada, ésta debe permitir el confinamiento de las
heces o su tratamiento para su posterior disposición al medio ambiente, preservando la salud de los
beneficiarios”, además se intenta brindar infraestructuras similares a los de las zonas urbanas, para
mejorar la calidad de vida de los pobladores. A la vez desde el punto de vista cualitativo, el
componente de implementación del sistema de disposición sanitaria de excretas en el Caserío Tuyu,
trae beneficios no cuantificables, tales como: incidencia en la salud de la población, mitigando las
Enfermedades digestivas agudas, parasitosis y desnutrición–sobre todo en la población de niños
menores a 6 años; erradicando los focos infecciosos existentes debido a los desagües vertidos a los
patios de las viviendas e instalando una UBS por vivienda, ya que en la actualidad no cuentan. En
consecuencia, la implementación del Proyecto es viable y contribuirá a mitigar la inadecuada
disposición de residuos fecales y residuos domiciliarios y preservará el medio ambiente, incrementando
el bienestar de los pobladores.
14 Fuente: Ministerio de Economía y finanzas, Anexo SNIP 09. Resolución Directoral Nº003-2011 – EF/68.01 /
Costos referenciales S/. 480.00 para letrinas con arrastre hidráulico y S/518.00 para letrinas composteras.
15 Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Resolución Ministerial Nº 201-2012-Vivienda /
Artículo 2, inciso c.
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
c. Evaluación de la Rentabilidad Social de las medidas de reducción de riesgos de desastres
En base a estudios de riesgo realizado, el análisis de riesgo del proyecto es de Nivel Bajo (Ver estudio en
anexo N° 09), la ocurrencia de riesgos de desastres no constituye un valor significativo que implique una
evaluación adicional de costos de mitigación de riesgos.
Uno de los criterios para efectuar análisis de sensibilidad son los factores imponderables que se
presentan al ejecutar el Proyecto, en el análisis de sensibilidad se debe considerar una variación de
precios relativa equivalente a una magnitud que podría ser una tasa como parámetro de evaluación; por
otro lado, se considera el horizonte de evaluación del Proyecto (20 años), periodo en el que las variables
económicas pueden variar significativamente, teniendo en cuenta estos dos aspectos se consideran tasas
de evaluación que varían de acuerdo a la variable en análisis.
Las variables consideradas en el análisis de sensibilidad fueron: las inversiones, los beneficios y los
costos de operación y mantenimiento. Para el caso del proyecto, si las inversiones aumentaran en un
20.72% tendríamos como resultado un VAN igual a cero, en este punto sería indiferente optar por la
inversión en el proyecto, pero si los porcentajes fueran mayores ya no sería conveniente invertir en este
proyecto porque dejaría de ser rentable, lo mismo sucedería si aumentaran en 334.33% los costos
operativos y de mantenimiento. Para el caso de los beneficios si estos disminuyeran en un 16.33%
obtendríamos un VAN igual a cero, porcentaje máximo que nos sería indiferente invertir en el proyecto.
(Ver cuadro N° IV-86).
Del análisis a los resultados se puede concluir que el proyecto es más sensible a la disminución de
beneficios y aumento de la inversión, sucediendo lo contrario con los costos de operación y
mantenimiento.
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
A continuación se detalla el análisis de sensibilidad para cada una de las variables seleccionadas (Ver
cuadro y figuras siguientes).
CUADRO N° IV- 102
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN
Escen. 1.-Incremento de Costos de
Inversión Sensibilidad del VAN - Incremento de Inversión
Incremento VAN (s) TIR (s) Variación TIR 49.67%
300,000
315,087 11.58% 0.115773572
250,000
3% 273,501 11.19% 3% 11.2%
200,000
VAN (S/.)
5% 231,915 10.82% 5% 10.8%
150,000
8% 190,329 10.47% 8% 10.5%
100,000
10% 148,743 10.12% 10% 10.1%
50,000
13% 107,157 9.79% 13% 9.8%
0
16% 65,571 9.48% 0% 5% 10%
16% 15% 20%
9.5% 25%
-3% 11.1%
150,000
-5% 204,191 10.69% -5% 10.7%
100,000
-8% 148,743 10.24% -8% 10.2% 50,000
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
Análisis de sensibilidad del sistema de disposición sanitaria de excretas
El análisis de sensibilidad para el componente disposición sanitaria de excretas, debería efectuarse en tres
variables principales: los costos de inversión inicial (sensibilidad de costos), el análisis de la variación de los
costos de operación y mantenimiento (sensibilidad de O&M), y por otro lado el análisis de la variación del
número de beneficiarios (sensibilidad de Beneficiarios); debido a que el SNIP no cuenta con información
sobre la inversión per cápita referencial de Unidades Básicas de Saneamiento (UBS’s), se realiza este
análisis solamente para visualizar la el comportamiento del ICE al variar las mencionadas variables.
Para el caso de la variación de la inversión y los costos de O&M, se consideran incrementos que varían
hasta un máximo de 40% debido a que la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº
001-2009-EF/68.01, publicada el 05 de Febrero del 2009 y modificada por Resoluciones Directorales Nos.
003-2009-EF/68.01, 004-2009-EF/68.01 y 003-2011-EF/68.01, publicados el 21.03.09, el 15.04.09 y
09.04.11, en su Art 27º numeral 27.1, indica que para montos menores o iguales a S/. 3 millones respecto
del valor establecido en el estudio de Preinversión el monto de inversión se incrementa hasta en 40% como
máximo. Por otro lado para ver el comportamiento del ICE respecto a la variación del número de
beneficiarios, se realiza mediante la disminución en rangos de 10%, con un máximo de disminución de 40%
de la cantidad de beneficiarios.
Los resultados del análisis de sensibilidad de las tres variables son como sigue.
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 107
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE BENEFICIARIOS – UBS/Baños
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
4.6. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Los factores que garantizan que el proyecto generará los beneficios y resultados esperados del proyecto a lo
largo de su vida útil. Se describen a continuación:
4.6.1. Los Arreglos institucionales para las fases de inversión y de operación y mantenimiento de los
servicios
A. Etapa de inversión
El ministerio de vivienda atreves del PNSR cuenta con la organización adecuada y con la experiencia
para la gestión del proyecto en su etapa de inversión, así como con los recursos para el financiamiento
parcial de las obras a ejecutarse.
Para la ejecución del proyecto realizará la convocatoria de la licitación pública para seleccionar la
empresa contratista de reconocida trayectoria en obras de saneamiento, así como en supervisión de
obras, para asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para el
caserío, incluyendo educación sanitaria y capacitación en administración, operación y mantenimiento.
Para garantizar la ejecución del proyecto, el programa PNSR cuenta con los recursos para el
financiamiento del Estudio definitivo y cuenta con el compromiso y el recurso financiero para iniciar la
ejecución de la obra.
B. Etapa de operación
La gestión del proyecto en la etapa de operación y mantenimiento de los servicios se realizará a través de
la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JASS) ya constituida quien asumirá la
responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios a ser construidos, así como de
capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a cobrar las cuotas familiares establecidas de acuerdo
a los costos necesarios para la adecuada administración, operación y mantenimiento de los servicios.
La Municipalidad de Marcará cuenta con el Área Técnica Municipal (ATM), que brindará el apoyo
necesario a la JASS para asegurar el adecuado funcionamiento de los sistemas.
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CUADRO N° IV- 111
ARREGLOS INSTITUCIONALES
DOCUMENTO
Institución FUNCIÓN COMPROMISO
SUSCRITO
Asistencia Técnica en
Asegurar la prestación de los
Operación y Mantenimiento
servicios de agua y saneamiento.
del sistema. Acta de creación de la JASS, ver
JASS
acta de creación en Anexo N° 03.
Seguimiento al proyecto de
Resolución de Alcaldía
infraestructura para su
Área Técnica Asistencia Técnica a los pobladores conformando el Área Técnica
sostenibilidad durante la
Municipal - ATM del Caserío Tuyu Municipal (ATM). Ver convenio en
etapa de inversión y post
Anexo N° 03
inversión.
Pago puntual por el servicio
Pago de la cuota mensual prestado. Acta de compromiso. Ver acta
Beneficiarios
establecida Limpieza y buen uso del de compromiso en Anexo N° 03
sistema.
Solicitud de presentación de
Autorización de ejecución de
Autoridad Local del Otorgar licencias para el uso estudio de aprovechamiento hídrico
Agua y/o Autoridad adecuado del agua a nivel local o ------ para obtención de licencia de uso
Nacional del Agua nacional. de agua superficial o subterránea.
Ver estudio de aprovechamiento
hídrico en Anexo N° 14.
Solicitud de presentación de
Autorización del Certificado de
Velar por la conservación del
Ministerio de Cultura ------ Inexistencia de Restos
patrimonio nacional.
Arqueológicos - CIRA, Ver informe
en Anexo N° 08.
ELABORACIÓN: CONSORCIO SERCONSULT S.A.
La sostenibilidad financiera del proyecto está vinculada con la capacidad de realizar la operación y
mantenimiento del sistema a lo largo del horizonte de evaluación, lo cual será posible concretar con la
disponibilidad de recursos necesarios para tal fin, es decir, es posible realizar la operación y
mantenimiento del sistema mediante el pago de cuotas realizado por los beneficiarios del proyecto.
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A. Decreto Supremo Nº 002-2012-VIVIENDA del 07 de enero del 2012, se creó el Programa Nacional
de Saneamiento Rural (PNSR). El PNSR, es un programa del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS) que está bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento
(VMCS) orientado a posibilitar el acceso de la población del ámbito rural de los servicios de agua
potable y saneamiento de calidad y sostenibles.
D. Ley N° 29664 del Sistema Nacional de gestión del Riesgo de Desastres, crea el Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) como sistema interinstitucional, sinérgico,
descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos
asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, y
preparación y atención ante situaciones de desastre mediante el establecimiento de principios,
lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del Riesgo de
Desastres. La Ley es de aplicación y cumplimiento obligatorio para todas las entidades y empresas
públicas de todos los niveles de gobierno, así como para el sector privado y la ciudadanía en
general. En ese marco, toda referencia genérica a entidades públicas, en la presente Ley, su
reglamento y las disposiciones que a su amparo se emitan, se entiende referida a las entidades
públicas a que se refiere el artículo I del Título Preliminar de la Ley núm. 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, y empresas públicas de todos los niveles de gobierno.
La sostenibilidad financiera del proyecto está vinculada con la capacidad de realizar la operación y
mantenimiento del sistema a lo largo del horizonte de evaluación, lo cual será posible concretar con la
disponibilidad de recursos necesarios para tal fin, es decir, es posible realizar la operación y
mantenimiento del sistema mediante el pago de cuotas realizado por los beneficiarios del proyecto.
E. En el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley
Nro. 26338 y modificado por Decreto Supremo N° 031 -2008-VIVIENDA, define la cuota familiar
como la retribución de los usuarios de los servicios de saneamiento en un caserío del ámbito rural.
Esta cuota debe cubrir como mínimo los costos de administración, operación y mantenimiento de los
servicios de saneamiento; la reposición de equipos de ser el caso y la rehabilitación de la
infraestructura. En ese sentido, bajo el criterio de viabilidad financiera de la Entidad Administradora
del servicio que para este caso es la JASS del Caserío Tuyu debe recaudar de los usuarios
aplicando la cuota que se determine para el servicio de agua potable. Debido a la situación de
pobreza de la población del Caserío Tuyu, se tendería a buscar la sostenibilidad de los sistemas
cubriendo los costos promedio de operación y mantenimiento del sistema de agua potable, que
refleja el pago mínimo necesario para mantener el sistema operando y así lograr sostenibilidad
financiera de la entidad encargada de administrar el servicio.
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F. Las tarifas de agua en el Perú se encuentran sujetos a normas regidas por la ley Nro. 26338, las
cuales establecen la implementación gradual de tarifas de agua potable bajo el criterio de viabilidad
financiera de la Entidad Administradora, que en este caso será la JASS correspondiente.
En el presente proyecto, una vez obtenida la viabilidad, ingresa a la fase de inversión, con la elaboración
del expediente técnico, el mismo que debe ser revisado y aprobado por el PNSR, una vez aprobado el
estudio definitivo, se inicia el proceso de la buena pro, será la Firma Consultora que resulte ganadora, por
otro lado los componentes de educación sanitaria, y del fortalecimiento a la JASS y a la UTM, serán
licitados a empresas especializadas quien en coordinación con la supervisión iniciara a impartir
conocimientos de educación sanitaria a las familias, instruirá y establecerá las capacidades necesarias
para una eficacia en la gestión y administración del proyecto por parte de la Junta Administradora de los
Servicios – JASS así como al Área Técnica Municipal – ATM de la Municipalidad, las que tomarán
conocimiento sobre la infraestructura y los componentes del servicio de agua potable, para direccionar
sus acciones hacia el buen funcionamiento de las obras y su gestión en la fase de operación y
mantenimiento.
Por otro lado esta firma consultora, fortalecerá la capacidad de gestión de la ATM del gobierno local
orientado al logro de la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento a mejorar.
4.6.4. Financiamiento de los costos de inversión y de los costos de operación y mantenimiento del
proyecto
De acuerdo con las reuniones sostenidas durante el desarrollo del Estudio con el Programa Nacional de
Saneamiento Rural y en base a los compromisos asumidos por la población beneficiada del área de
influencia del Proyecto, los recursos para el financiamiento para la ejecución de las obras de agua
potable y disposición sanitaria de excretas para la caserío de Tuyu, serán financiadas por el Programa
Nacional de Saneamiento Rural.
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PNSR, RM Nro. 161-2012-VIVIENDA, artículos 1 y 2; se ha programado elaborar proyectos de sistemas
de agua potable y saneamiento en las primeras localidades priorizadas por la mencionada Resolución
Ministerial.
Autorizase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013,
hasta por la suma de S/. 22 409 249,00 (VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y 00/100 NUEVOS SOLES), para el financiamiento de la
continuidad de ejecución de diez (10) proyectos de inversión pública de saneamiento rural 16/; dentro de
estos Proyectos se encuentra el Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN
EL CASERÍO TUYU, DISTRITO DE MARCARÁ – CARHUAZ – ANCASH”.
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CUADRO N° IV- 112
FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
INVERSION
ITEM COMPONENTE INICIAL
(S/.) PNSR BENEFICIARIOS MUNICIPALIDAD
Los pobladores del Caserío Tuyu tienen la predisposición de realizar los pagos por el servicio (dato tomado
de la encuesta socioeconómica), para ello se ha conformado una junta encargada para recaudar las tarifas.
Se prevé que los ingresos de la JASS, dependerán de las cuotas propuestas y que ella garantizará
la sostenibilidad financiera del proyecto, es decir que existirá un balance positivo de flujo de caja en el
horizonte del proyecto.
El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento estarán financiados por los recursos
recaudados por concepto de pago de cuota familiar por servicios. La organización encargada de
realizar esta labor en forma adecuada y oportuna será la JASS.
La JASS del Caserío Tuyu en su conjunto se compromete a realizar todas las actividades respectivas a
través de esta entidad administradora autónoma encargada de la gestión de los servicios y de la
operación y mantenimiento del sistema de agua, en tanto que el sistema de saneamiento funcionará a
cargo de las unidades familiares en cuyas viviendas se implementen UBS’s.
El uso eficiente de los recursos se minimiza cuando el valor establecido por la sociedad para el
consumo de un bien es igual al costo de los recursos utilizados en la producción de dicho bien para la
sociedad, lo cual se expresa comúnmente como: “Costo marginal = Precio marginal”.
Para el servicio de agua ese costo marginal es generalmente el costo marginal de largo plazo (CMLP)
que representa el costo de producción adicional del agua y saneamiento a largo plazo (costos de
inversión y de operación y mantenimiento), cuando el uso de todos los factores de producción puede
cambiar. El CIP tal como es definido por la ley se aproxima al concepto económico de CMLP.
Se ha supuesto que esta cuota resultante se aplicaría a los antiguos y nuevos usuarios, debido a que
todas terminarán siendo nuevas conexiones. La aplicación de esta cuota al servicio de agua se
efectivizaría a partir del segundo año de funcionamiento del Proyecto.
Para la aplicación de esta cuota es importante el Programa de educación sanitaria, por cuanto, incluirá
temas de valoración del agua, la relación agua potable – salud y otras; los cuales se verán en su
integridad a partir del primer año de operación del Proyecto, por lo que se propone que esta cuota sea
aplicado también desde ese año.
El cálculo de las cuotas se ha efectuado a partir de la construcción del flujo de caja en base a la
información contable con Proyecto, referidas a costos de inversiones y reinversiones, costos de
administración, operación y mantenimiento, los mismos que han sido explicados en el capítulo
correspondiente a costos.
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CUADRO N° IV- 114
FLUJO DE COSTOS Y CONSUMOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A PRECIOS DE
MERCADO
INVERSIONES A
COSTO DE O Y M PRIVADO (Soles) CONSUMO (M3/AÑO)
PRECIOS
AÑO PRIVADOS * TOTAL INCREMENTAL TOTAL INCREMENTAL
(Soles) (CON PROYECTO) CON - SIN (CON CON - SIN
PROYECTO** PROYECTO) PROYECTO**
0 1,961,653 0 0
1 6,183 12,860 12,860 28,385 28,385
2 2,061 12,874 12,874 28,591 28,591
3 2,061 12,887 12,887 28,797 28,797
4 4,122 12,899 12,899 28,963 28,963
5 2,061 12,910 12,910 29,128 29,128
6 2,061 12,924 12,924 29,334 29,334
7 2,061 12,935 12,935 29,499 29,499
8 4,122 12,949 12,949 29,705 29,705
9 2,061 12,960 12,960 29,870 29,870
10 2,061 12,976 12,976 30,118 30,118
11 2,061 12,988 12,988 30,283 30,283
12 4,122 12,999 12,999 30,448 30,448
13 2,061 13,010 13,010 30,613 30,613
14 2,061 13,033 13,033 30,965 30,965
15 2,061 13,045 13,045 31,130 31,130
16 4,122 13,058 13,058 31,337 31,337
17 2,061 13,072 13,072 31,543 31,543
18 2,061 13,086 13,086 31,749 31,749
19 4,122 13,097 13,097 31,914 31,914
20 2,061 13,109 13,109 32,079 32,079
Fuente: Elaboración del Consultor
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CUADRO N° IV- 115
CALCULO DE LA CUOTA INCREMENTAL PROMEDIO DE LARGO PLAZO
VALOR ACTUAL
COSTOS DE COSTOS DE COSTOS DE O & M FACTOR
INVERSION TOTAL COSTOS COSTOS
O & M ALCANT. O & M PTAR AGUA CONSUMO DE AGUA ACTUALI- COSTOS DE CONSUMOS
AÑOS (Precios Privados) (Precios Privados) TOTALES (Inv.,
(Precios Privados) (Precios Privados) (Precios Privados) ZACION O&M DE AGUA
O y M)
(Soles) (Soles) (Soles) (Soles) (Soles) m3/AÑO 9.00% (Soles) (Soles) M3/AÑO
0 1,961,653 0 0 0 1,961,653 1.000 1,961,653 0
1 6,183 1,109 0 12,860 20,152 28,385 0.917 18,479 12,809 26,029
2 2,061 1,117 0 12,874 16,052 28,591 0.841 13,500 11,766 24,045
3 2,061 1,124 0 12,887 16,072 28,797 0.772 12,408 10,817 22,232
4 4,122 1,132 0 12,899 18,153 28,963 0.708 12,852 9,934 20,505
5 2,061 1,139 0 12,910 16,110 29,128 0.650 10,471 9,132 18,933
6 2,061 1,147 0 12,924 16,132 29,334 0.596 9,615 8,386 17,483
7 2,061 1,154 0 12,935 16,150 29,499 0.547 8,834 7,707 16,136
8 4,122 1,162 0 12,949 18,233 29,705 0.502 9,153 7,084 14,912
9 2,061 1,169 0 12,960 16,190 29,870 0.461 7,463 6,513 13,770
10 2,061 1,177 0 12,976 16,215 30,118 0.423 6,859 5,987 12,740
11 2,061 1,184 0 12,988 16,233 30,283 0.388 6,298 5,499 11,750
12 4,122 1,192 0 12,999 18,313 30,448 0.356 6,519 5,052 10,840
13 2,061 1,199 0 13,010 16,270 30,613 0.327 5,320 4,646 10,011
14 2,061 1,207 0 13,033 16,302 30,965 0.300 4,891 4,272 9,290
15 2,061 1,214 0 13,045 16,320 31,130 0.275 4,488 3,921 8,561
16 4,122 1,222 0 13,058 18,403 31,337 0.252 4,638 3,599 7,897
17 2,061 1,229 0 13,072 16,362 31,543 0.231 3,780 3,304 7,286
18 2,061 1,237 0 13,086 16,385 31,749 0.212 3,474 3,037 6,731
19 4,122 1,246 0 13,097 18,465 31,914 0.194 3,582 2,783 6,191
20 2,061 1,252 0 13,109 16,422 32,079 0.178 2,923 2,556 5,710
Fuente: Elaboración del Consultor SERCONSULT S.A. VALOR ACTUAL 2,117,200 128,802 271,051
2,117,200
CIP (I+ OM ) = S/. 7.81 por M3
271,051
La capacidad de pago, se define como la proporción máxima del ingreso familiar que se puede destinar al
pago del servicio de agua potable. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como el
BID (Banco Interamericano de Desarrollo), esta proporción no debe superar el 5% de los ingresos de las
familias beneficiadas por el Proyecto. En esta sección se analiza la capacidad de pago de los usuarios
teniendo como guía este 5%, como proporción máxima del ingreso familiar. Para estimar la capacidad de
pago, se tuvo en cuenta los resultados de la encuesta socio-económica aplicada a una muestra de la
población del Caserío Tuyu, en Octubre del 2,013.
A través de las encuestas se estimó que el ingreso de las familias del Caserío Tuyu, es en promedio
S/. 432.00/mes (S/. 5,385.72 anuales) y considerando el 5% como la proporción máxima del ingreso
que se puede utilizar para el pago del servicio de agua potable, se determinó que el promedio de la
capacidad de pago, es de S/. 21.60 mensual por familia. Sin embargo, se debe indicar que el área
del proyecto corresponde a un área rural en el que los ingresos son distribuidos para el pago de
servicios, alimentación, medicinas y educación de sus integrantes y es una zona considerada “pobre” y
“muy pobre”, según la selección de localidades a criterio del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.
432.0 21.60
4.6.7. Cuota promedio de operación y mantenimiento comparado con la capacidad de pago de los
usuarios
Teniendo en cuenta que la capacidad de pago está definida como el máximo ingreso que se puede
utilizar para cubrir gastos en agua, es conveniente realizar la comparación de la capacidad de pago
con la cuota promedio de operación y mantenimiento, para ver si los beneficiarios se encuentran en
En el cuadro anterior, podemos ver que los beneficiarios no están en la capacidad de pagar una cuota
que involucre los costos de inversión, operación y mantenimiento, por lo que será necesaria la
intervención del estado para realizar el proyecto. Por otro lado si tienen la capacidad de pagar una tarifa
que cubra los costos de operación y mantenimiento garantizando la sostenibilidad financiera del
proyecto.
Si bien es cierto se determinó una cuota para usuarios con conexión domiciliaria, ésta no cubre los
costos de operación y mantenimiento a corto plazo, motivo por el cual se propone una cuota de S/. 5.99
nuevos soles, además éstas cuotas se encuentran por debajo del compromiso por parte de los usuarios
de realizar pagos mensuales; según documento de compromiso de pago de cuotas, la población se
compromete a pagar un monto de S/. 6.00 Nuevos Soles, garantizando la sostenibilidad financiera del
proyecto. (Ver en el Anexo Nº 1 el compromiso de pago de cuotas).
Este compromiso permite cubrir los costos de Operación y Mantenimiento desde el primer año de
operación del proyecto, además se encuentra dentro de la capacidad de pago promedio (S/. 21.60 por
mes), por lo que podemos afirmar que está garantizado la sostenibilidad financiera del proyecto.
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CUADRO N° IV- 119
CUOTA MENSUAL APLICABLE A LOS USUARIOS DEL PROYECTO Y SU RELACIÓN CON LOS COSTOS DE O&M
Años
Componentes / Actividades y Recursos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de
12860 12874 12887 12899 12910 12924 12935 12949 12960 12976 12988 12999 13010 13033 13045 13058 13072 13086 13097 13109
agua)
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de
476 480 483 486 489 493 496 499 502 506 509 512 515 519 521 525 528 531 535 538
alcantarillado)
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trat. Aguas Resid.)
Costos de O & M Totales 13336 13353 13370 13385 13399 13416 13430 13448 13462 13482 13496 13511 13525 13552 13566 13583 13600 13618 13632 13646
PNSR 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
FUENTE DE MUNICIPIO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
FINANCIAMIENTO POBLACION
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
BENEFICIARIA
Poblacion Beneficiada (Viviendas) 189 190 191 193 194 195 196 198 199 200 201 203 204 205 206 208 209 210 212 213
Cuota mesual 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Recaudación mensual 1130 1138 1145 1153 1160 1169 1175 1184 1191 1199 1206 1214 1221 1230 1237 1245 1252 1260 1269 1276
Recaudación anual 13555 13657 13738 13840 13922 14024 14105 14207 14289 14390 14472 14574 14655 14757 14839 14941 15022 15124 15226 15308
Comparación (Rec. Anual - C. O y M) 219 303 368 455 523 607 675 759 827 908 976 1063 1131 1205 1273 1357 1422 1507 1594 1661
Fuente: Elaboración del Consultor.
La cuota que se aplicaría con la puesta en operación del proyecto, teniendo en cuenta la sostenibilidad
financiera es de S/. 5.99/mes/vivienda que vendría a ser la cuota mensual promedio a pagar por parte
de los beneficiarios, esta cuota constituye un impacto para los beneficiarios con el Proyecto. Otro
impacto del proyecto está asociado con la educación sanitaria que se implementaría en la población
beneficiaria, en la medida que permitiría comportamientos racionales en el uso del recurso.
Finalmente, constituye un impacto positivo para los pobladores del Caserío Tuyu, en aquellos que no
cuentan con servicios de red pública que actualmente incurren en costos en tiempo de acarreo
alrededor de S/. 22.50/mes; luego, la mitigación de las Enfermedades digestivas agudas, parasitosis y
desnutrición, de manera que la implementación del Proyecto ahorraría los costos incurridos en el
tratamiento y curación de estas Enfermedades.
Los beneficiarios han facilitado la información necesaria para el diagnóstico socio cultural para la
realización del presente estudio, a la vez muestran su compromiso de participar en los diferentes
talleres, lo que garantizará un correcto uso, operación y mantenimiento del sistema de agua potable y el
sistema de disposición sanitaria de excretas, tal como se verifica en el Acta de Acuerdo de
Participación de la Población en todo el Ciclo del Proyecto.
Para el adecuado mantenimiento y uso de los sistemas, se plantea realizar capacitaciones orientadas a
los beneficiarios del proyecto en temas de manejo y manipulación adecuada del agua y el
mantenimiento adecuado de las UBS. Como supuesto se considera que los beneficios del proyecto se
darán durante todo el horizonte de evaluación del proyecto, el cual será posible lograr solamente si el
servicio se brinda de una manera eficiente y adecuada, en tal sentido las capacitaciones dirigidas a los
beneficiarios permitirá un adecuado uso de los servicios que brinda el proyecto.
Básicamente los riesgos probables son los desastres naturales como los deslizamientos, sismos, etc,
en la mayoría de los casos la incidencia es baja y media. Para prevenir estos riesgos las
infraestructuras proyectadas incluyen las obras que mitiguen estos eventos y por lo tanto las
inversiones adicionales por este tipo de riesgo son nulas. Para el caso de deslizamientos es necesario
controlar o reducir al mínimo el área de la zona húmeda que es posible mediante el desarrollo de
actividades que no involucren grandes inversiones como son: Declarar y colocar cartel de NO
DEFORESTAR, al mismo tiempo, reforestar el entorno a curvas de nivel, complementarlo con la
construcción de andenes y terrazas de banco con talud de tierra y champa. En conclusión en base a lo
indicado, el proyecto es sostenible respecto a los riesgos, dado que con medidas simples podrán ser
mitigados.
La caracterización física, biológica y socio económico del área de estudio está desarrollada en el anexo
“Diagnóstico Ambiental”
Los componentes del medio que pueden ser impactados por el proyecto en sus diferentes etapas
(planificación, construcción, operación, mantenimiento, abandono y cierre), ha sido desarrollado mediante
el método de listas simples de control (Check List); logrando el análisis de interacción resultante entre los
componentes del proyecto, con los factores ambientales de su medio circundante (físico, biótico, social y
cultural). El siguiente cuadro, muestra el Check List aplicable para la identificación de aspectos ambientales
del Proyecto:
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 120
CHECK LIST IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO.
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 122
CUANTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
4.7.1. Medidas de Mitigación de los posibles Impactos Ambientales
A continuación se presentaran las siguientes medidas de prevención, corrección y mitigación de los impactos ambientales durante las etapas de construcción, operación
y mantenimiento, abandono y cierre.
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
4.7.2. PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL
Las labores de monitoreo ambiental mediante el seguimiento y control serán parte de las actividades
propias del Asistente Ambiental de la Obra. La secuencia del seguimiento y control de las acciones del
proceso constructivo de la obra será mediante el siguiente proceso:
4) Estrategias de verificación
En razón a la identificación de impactos ambientales del proyecto; las actividades de rutina que será
verificado por el Asistente Ambiental en la ejecución de la Obra se detallan a continuación:
Frecuencia
Nº Actividad a Verificar Indicador Verificable Metodología
de ejecución
Presencia de residuos sólidos en
Diaria
Tratamiento de residuos área circundante
01 Inspección visual
sólidos Operación adecuada contenedores
Semanal
y micro rellenos sanitarios
02 Normatividad Ambiental Conservación de flora y fauna Inspección visual Diaria
Tratamiento de desechos en Disposición final de
Educación de población Cada semana
población cercana RRSS
03 cercana y hábitos de
Mantenimiento de Franja Marginal Verificación faja
higiene Mensual
en Quebradas y ojos de agua marginal
Medidas de seguridad y
Riesgo de accidentes y Estadística de
04 bioseguridad, accidentes e Diaria
Enfermedades seguridad
incidentes
Implementación de Organización, funciones, logística,
05 Simulacros Cada 2 Meses
Planes de Contingencia Personal
Instalación de barreras vivas de Actas de Intención y
06 Mitigación de Erosión surcos en contorno con esquejes de Compromiso, Quincenal
Vetiveria Inspección visual
FUENTE: Elaboración del Consultor.
Para el cumplimiento de las acciones de prevención y mitigación de los impactos potenciales del
proyecto de agua potable y saneamiento, el presupuesto de estas medidas ya se consideran en la
inversión del proyecto correspondiente al rubro de impacto ambiental.
3,03 MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE UND 2,00 450,00 900,00
3,04 MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL UND 2,00 300,00 600,00
3,05 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO UND 2,00 240,00 480,00
GASTOS LOGISTICOS, OPERATIVOS Y ADMINNISTRATIVOS (ALQUILER DE
3,06 EQUIPOS DE MUESTREO, ALQUILER GENERADOR, VIGILANCIA, TRASLADO DE GLB 1,00 3.000,00 3.000,00
PERSONAL, ELABORACION DE INFORME, ETC)
-
4,00 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS -
4,01 SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DE ACCIDENTES Y OTROS GLB 10,00 10,00 100,00
4,02 EQUIPO CONTRA INCENDIOS (EXTINGUIDORES 12KG) UND 3,00 100,00 300,00
4,03 EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (BOTIQUÍN) UND 3,00 90,00 270,00
4,04 KIT ANTIDERRAMES UND 2,00 150,00 300,00
CHARLAS DE INDUCCIÓN, CAPACITACION O SIMULACRO EN SEGURIDAD Y M.
4,05 UND 1,00 600,00 600,00
AMBIENTE
-
5,00 PROGRAMA DE TALLERES DE PARTICIPACIÓN CUIDADANA -
5,01 CAPTACITADOR AMBIENTAL GLB 2,00 1.500,00 3.000,00
5,02 GASTOS DE MOVILIDAD Y VIÁTICOS UND 2,00 300,00 600,00
5,03 ALQUILER DE LOCAL PARA CHARLAS UND 2,00 100,00 200,00
5,04 ELABORACION DE TRIPTICOS UND 193,00 1,00 193,00
5,05 GASTOS DE TRASLADO DE PERSONAL, ELABORACION DE INFORME, ETC) GLB 2,00 3.000,00 6.000,00
4.7.4. CONCLUSIÓN
El Estudio Ambiental del Proyecto, tiene como objetivo analizar los efectos sobre el medio
ambiente en todas las fases del proyecto, teniendo como propósito identificar evaluar e interpretar
los impactos potenciales y leves, afín de prever las medidas de mitigación apropiadas orientadas
a evitar y/o reducir las impactos adversos y fortalecer los positivos.
Los Impactos Ambientales adversos generados sobre el área de influencia del proyecto son
generalmente de magnitud leve, de extensión puntual, de permanencia temporal, y reversible a
corto plazo; mientras que los impactos positivos generados en el proyecto traerán consigo empleo
a la población y la mejora de calidad de vida proporcionando agua de buena calidad y servicios
sanitarios adecuados a la población.
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
4.8. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 127
INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA ÚNICA DEL SISTEMA DE
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS – ALCANTARILLADO
DETALLE INDICADORES
EVALUACIÓN SOCIAL
Valor Actual de Costos (VAC 9%) : S/. 172,346
Promedio Pob. Beneficiada =(290+327)/2 = 309
Índice Costo Efectividad (S/./Poblador Beneficiado): S/. 559
ANALISIS DE SENSIBILIDAD:
1. Incremento de costos de Inversión -*-
2. Incremento de costos de Operación y Mantenimiento -*-
3. Disminución de beneficiarios -*-
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD ASEGURADA
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL NINGUNA
FUENTE: Elaboración del Consultor
El plan de implementación del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios para la
realización de las obras, de acuerdo a los componentes previstos.
El plan de implementación del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios para la
realización de las obras, de acuerdo a los siguientes componentes.
Está constituida por un conjunto de actividades de la elaboración del expediente técnico para el
diseño de las obras civiles en coherencia con el estudio de pre inversión. Se estima 60 días
para la elaboración y aprobación del expediente técnico.
Responsable: Consultor
Responsable: PNSR
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
♦ Elaboración de los términos de referencia para la contratación de la obra y capacitaciones
Responsable: PNSR
Responsable: PNSR
Responsable: Constructora
Responsable: PNSR
Responsable: PNSR
Esta fase corresponde a los trabajos de supervisión de obra por parte de la entidad. Se
desarrolla de manera paralela con la ejecución (09 meses).
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
Responsable: PNSR
Consiste en realizar la entrega formal de la obra a la caserío y el inicio de las operaciones de los
servicios implementados en el proyecto. Una vez concluida la ejecución se estiman 02 meses
para esta actividad.
Responsable: Constructora
Responsable: JASS
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 128
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
FASE DE INVERSIÓN - MESES
COMPONENTES Elaboración de Expediente Técnico Ejecucuión de Obra Post Ejecución de Obra
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Sub total - Costo Indirecto 388,819 15,637 15,637 16,111 0 0 22,876 22,876 22,876 22,876 22,876 22,876 22,876 22,876 22,876 22,876 22,876 22,876 22,876 22,876 3,529 3,529 3,529 3,529 3,529 3,529
13,285 13,285 13,688
ESTUDIOS DEFINITIVOS 40,259
33.0% 33.0% 34.0%
2,352 2,352 2,423
SUPERVISION DE ESTUDIO DEFINITIVO 7,126
33.0% 33.0% 34.0%
3,022 3,022 3,022 3,022 3,022 3,022 3,022 3,022 3,022 3,022 3,022 3,022 3,022 3,022
PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL 42,305
7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1%
16,325 16,325 16,325 16,325 16,325 16,325 16,325 16,325 16,325 16,325 16,325 16,325 16,325 16,325
SUPERVISION DE OBRA 228,552
7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1%
1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038
MONITOREO ARQUEOLOGICO 20,768
5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%
2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490
SUPERVISION TRABAJO SOCIAL 49,809
5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%
Componente I: Adecuado Sistema de Agua Potable 1,747,127 71,391 71,391 71,391 227,866 156,475 169,082 169,082 195,277 212,910 117,785 126,602 96,157 35,267 26,450 0 0 0 0 0 0
UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO 109,377 109,377 109,377 109,377 218,753 218,753 218,753
1,093,766
(DOMICILIARIO 105 CONEX.) 10% 10% 10% 10% 20% 20% 20%
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O
Pág. 307
840 840 840 840 1,680 1,680 1,680
UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO (SOCIAL 1
8,401 AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N°
CONEX.)
03 – ÍTEM 01 10% 10% 10% 10% 20% 20% 20%
BIODIGESTOR DE POLIETILENO (SOCIAL 1 553 553 553 553 1,106 1,106 1,106
5,529
UND.) 10% 10% 10% 10% 20% 20% 20%
84,464 84,464 84,464 84,464 168,928 168,928 168,928
CONEXIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE - 230 345 459 459 459 345
2,297
NORMAL P/TUB 1/2" 10% 15% 20% 20% 20% 15%
CONEXIÓN SOCIAL DE AGUA POTABLE - 307 461 615 615 615 461
3,075
NORMAL P/TUB 1/2" 10% 15% 20% 20% 20% 15%
CONEXIÓN INTRADOMICILIARIA DE AGUA 10,483 15,724 20,966 20,966 20,966 15,724
104,829
POTABLE -NORMAL P/TUB 1/2" 10% 15% 20% 20% 20% 15%
CONEXIÓN INTRAESTATAL DE AGUA POTABLE - 113 169 225 225 225 169
1,127
NORMAL P/TUB 1/2" 10% 15% 20% 20% 20% 15%
CONEXIÓN INTRASOCIAL DE AGUA POTABLE - 169 254 338 338 338 254
CONTINUA……………
NORMAL P/TUB 1/2"
1,690
10% 15% 20% 20% 20% 15%
Componente II: Adecuada Infraestructura Para
2,843,974 0 0 0 0 0 0 0 284,397 284,397 284,397 284,397 568,795 568,795 568,795 0 0 0 0 0 0
la Disposición Sanitaria de Excretas
UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO 109,377 109,377 109,377 109,377 218,753 218,753 218,753
1,093,766
(DOMICILIARIO 105 CONEX.) 10% 10% 10% 10% 20% 20% 20%
UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO (SOCIAL 1 840 840 840 840 1,680 1,680 1,680
8,401
CONEX.) 10% 10% 10% 10% 20% 20% 20%
BIODIGESTOR DE POLIETILENO (SOCIAL 1 553 553 553 553 1,106 1,106 1,106
5,529
UND.) 10% 10% 10% 10% 20% 20% 20%
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
a. Condiciones Previas Relevantes
Las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución son las
siguientes:
Saneamiento físico y legal de los terrenos donde se ejecutaran las obras civiles tales como
(Captación, Reservorio, etc) y la instalación de líneas de conducción, impulsión y aducción.
♦ Financiamiento de la Inversión
El financiamiento del Proyecto estará a cargo del Programa Nacional de Saneamiento Rural (100%), la
misma que se sustenta en el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Saneamiento Rural. El
PNSR cuenta con la organización adecuada y con la experiencia para la gestión del proyecto en su etapa
de inversión, así como con los recursos para el financiamiento total de las obras a ejecutarse.
Se coordinará con el sector salud para su periódica supervisión y control sanitario. En el Anexo 1 se
sustenta mediante acta de compromiso el pago por la administración, operación y mantenimiento del
servicio por parte de los usuarios del proyecto.
Etapa de Inversión
La gestión y ejecución del proyecto estará a cargo del PNSR, quienes serán los responsables de la
implementación del proyecto entre sus responsabilidades se contemplarán las actividades de supervisión
y aprobación de la elaboración del diseño definitivo, licitación de las obras, la selección del contratista,
aprobación de las valorizaciones durante la ejecución de las obras y puesta en marcha de las
instalaciones todas las actividades, labor que será coordinada con los representantes de la Municipalidad
de Marcará.
La ejecución del proyecto de Inversión Pública (PIP) se está planteando bajo la modalidad de
Administración Indirecta – Contrata.
Este planteamiento se sustenta, debido a que las obras a ejecutarse por contrata implican menos
carga administrativa a la entidad (compras, disponibilidad de equipos, contratación de personal,
planillas etc.) y los plazos de ejecución son más reglamentados que los de administración directa.
Para la ejecución del proyecto se contará con los servicios de varias firmas contratistas de
reconocida trayectoria en obras de saneamiento, así como en supervisión de obras, para asegurar
que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para el caserío,
incluyendo educación sanitaria y capacitación para la administración, operación y mantenimiento
del servicio.
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL VIGENTE DEL PROGRAMA NACIONAL SANEAMIENTO RURAL
(R.M.N° 069-2012-VIVIENDA)
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
Etapa de Operación y Mantenimiento
Por otra parte en coordinación con la Municipalidad Distrital de Marcará se vio la necesidad de
conformar el área Técnica Municipal, quien se encargara de promover, supervisar, apoyar y fiscalizar la
correcta gestión de la Junta Administrador de Servicios de Saneamiento (JASS). Asimismo la
municipalidad ha involucrado a otros actores locales como es salud para el tema de educación sanitaria
y control de calidad del agua y al sector educación para el acompañamiento en el proceso de
capacitación, en temas de educación sanitaria en los cursos de ciencia y ambiente y que estos ayuden
a cambiar o crear conciencia en los alumnos.
La población reconoce los beneficios que brindará el proyecto, lo que se puede evidenciar en las actas
de compromiso donde se comprometen a pagar una cuota para cubrir los costos de operación y
mantenimiento.
Para mayor precisión se adjuntan actas de compromiso de conformación de la JASS, ATM y pago por el
servicio. Ver Anexo 1: Información u otros estudios recopilados.
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
ORGANIGRAMA DE LOS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PIP
Gerencia Municipal
Población Organizada del
caserío Lluychicolpan
Gerencia de Planificación y Oficina de
Presupuesto Asesoría
Jurídica
Consejo Municipal
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
Supervisión de las obras y coordinación con diversas instituciones
Elaboración del informe anual
Establecimiento de Salud
Instituciones Educativas
Para la ejecución de la matriz definitiva del marco lógico, se han considerado los parámetros necesarios
para un adecuado planteamiento del proyecto.
Se han considerado, los aspectos de control para la realización del proyecto, los que se indican a
continuación:
Los Objetivos de las actividades que van a permitir la realización del proyecto;
Indicadores a considerarse;
De otro lado los aspectos y actividades que va a permitir la realización del proyecto, materia del
presente estudio:
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
CUADRO N° IV- 129 MATRIZ DE MARCO LÓGICO – PARTE A
Acción 1.d: Instalación de red de Instalación de 6460 ml red de distribusión de agua S/. 608,899.42
distribución y conexiones. Al año 1: Instalación de 191 conexiones de agua S/. 176,335.57
Acción 2.a: Instalación de unidades
básicas de saneamiento (UBS) Al año 1: Construcción de 106 Unidades básicas de saneamiento tipo con arrastre hidráulico S/. 1,916,790.91
• Informe de valorizaciones y liquidación
Acción 2.b: Instalación de redes de de obras y Acta de Recepción de Obras.
Al año 1: Instalación de 85 baños S/. 902,386.14 * Desembolsos oportunos
alcantarillado, conexiones y baños (para • Informes de supervisión de obras.
ACCION las casas que están agrupadas a lado de
Al año 1: Instalación de 23 conexiones de desague Rehabilitación 62 conexiones de desague S/. 24,797.30
ES la pista).
Acción 3.a: Programas de educación
Al año 1: 5 Talleres sobre educación sanitaria realizados, con asistencia del 80% de los beneficiarios.
sanitaria.
Acción 3.b: Capacitación en S/. 81,593.99
Al año 1: 1 Taller a los beneficiarios del proyecto en operación y mantenimiento de las unidades • Informe de valorizaciones y liquidación
mantenimiento de las UBS.
básicas de saneamiento, con asistencia del 80% de los beneficiarios . de obras y Acta de Recepción de Obras.
• Informes de supervisión de obras. * Desembolsos oportunos.
Acción 4.a: Capacitación del personal Al año 1: 2 Talleres relacionados con el fortalecimiento de la JASS realizados, con asistencia del 100%
en operación y mantenimiento de los de los miembros
S/. 48,964.07
sistemas. Al año 1: 1 Taller relacionado con el mantenimiento de los sistemas, con asistencia del 100% de los
miembros.
Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud S/. 267,014.23
Estudio definitivo S/. 40,259.00
Supervisión de estudios definitivos S/. 7,125.84
Programa de mitigación ambiental S/. 42,305.36
Supervisión de obra S/. 228,551.56
Monitoreo Arqueológico S/. 20,768.00
Supervisión Trabajo Social S/. 49,809.22
Total S/. 5,110,477.95
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
o La alternativa única de disposición sanitaria de excretas resulta viable, pese a que el valor
unitario de inversión inicial per cápita es mayor a los costos referenciales del Anexo SNIP 09, ya
que la alternativa planteada contempla los contenidos mínimos que se establece en la
Resolución Ministerial 201-2012, razón por la cual las instalaciones intentan ser similares a los
de la zona urbana; a la vez, desde el punto de vista técnico y ambiental, la implementación del
sistema de disposición sanitaria de excretas en el Caserío Tuyu, trae beneficios no
cuantificables, tales como: incidencia en la salud de la población, mitigando las Enfermedades
digestivas agudas, parasitosis y desnutrición sobre todo en la población de niños y adolescentes
de 5 a 14 años; erradicando los focos infecciosos existentes debido a los desagües vertidos a los
patios de las viviendas y a los campos libres del caserío y cambiando la inadecuada disposición
de residuos fecales. En consecuencia, la implementación del Proyecto contribuirá a mitigar la
inadecuada disposición de residuos fecales y preservará el medio ambiente, incrementando el
bienestar de los pobladores de este sector. Resulta con un ICE de S/. 3,554.43 por poblador
beneficiado. El valor unitario de las inversiones o inversión inicial per cápita es de S/. 3,188.37
equivalentes a US$ 1,130.63 por poblador beneficiado.
o Este proyecto permitirá brindar servicios de agua potable y disposición de excretas a un total de
656 pobladores que actualmente habitan en 186 viviendas al primer año de funcionamiento del
proyecto, así mismo se atenderá a 02 instituciones educativas y 05 organizaciones sociales,
contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida y las condiciones sanitarias de los
pobladores del Caserío Tuyu.
o La inversión inicial del Proyecto (a ejecutarse el año 0) a precios de mercado para la alternativa
seleccionada de Agua Potable, asciende a S/. 1, 747,126.57; para el sistema de disposición de
excretas S/. 2, 843,974.35; para el componente de mejora de los niveles de educación sanitaria S/.
81,593.99 y para el componente de capacidad técnica y administrativa fortalecida de la JASS S/.
48,964.07; que conjuntamente con los intangibles que ascienden a S/. 388,818.98 hacen un total
de S/. 5, 110,477.95 (todos con IGV).
o Desde el punto de vista ambiental, en la fase de ejecución y operación del proyecto se mitigan los
impactos ambientales negativos; y también traerá beneficios positivos en el ambiente,
contribuyendo a mejorar la salud de la población, a través del mejoramiento de la calidad del aire
del agua y del suelo, como efecto de la implementación del proyecto de disposición sanitaria de
excretas.
5.2. RECOMENDACIONES
o Se recomienda aprobar el presente Estudio de Pre Inversión al nivel de Perfil por haberse
demostrado que el proyecto es viable técnica, económica, social y ambientalmente a nivel de
abastecimiento de agua y técnica y socialmente a nivel de saneamiento, aunque se recomienda
que el proyecto se viabilice para generar una mejor calidad de vida en los pobladores.
o Una vez, aprobado el Estudio de Pre inversión, por los organismos pertinentes que conforman el
Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, se continúe con las etapas siguientes del ciclo del
proyecto.
o Asegurar que en el presupuesto de inversiones 2014 del PNSR del Perú que es la entidad que
financia las inversiones iniciales del proyecto, se consideren los recursos financieros que
garanticen la ejecución de las obras.
ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA “INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 298 CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL” GRUPO N° 03 – ÍTEM 01