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MATRIZ DE DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO

Entidad auditada: Universidad Nacional de San Agustín Alcance: Julio 2015 diciembre 2015

Sistema administrativo: Logística Orden de servido: 001

Materia a examinar: Proceso de adquisición de equipos Fecha: 2015

Descripción de la sumilla: Omisión de normas e irregularidades en el proceso de adquisición de equipos de informática para 47 escuelas profesionales y 3 centros académicos
(idiomas, INFOUNSA, CEPREUNSA) y presunta responsabilidad administrativa
Funcionario(a) interviniente Responsabilidad proyectada
Tipo
Desviación de cumplimiento Evidencias Administración
(*) Nombre y cargo Desde Hasta Civil penal
Entidad
Se ha solicitado al titular de la entidad (rector de
la UNSA) el requerimiento de equipos
informáticos para 47 escuelas profesionales y 3
Condición
centros académicos en el cual se ha incurrido la
omisión de normas e irregularidades durante el No se
Rector: Valdemar
proceso de adquisición, encontró
Medina Hoyos
Ley de contrataciones del estado y respaldado documentació Universid
Criterio Jefe de la Oficina de
por su reglamento n que sustente ad
planificación: Gerardo 24/05/
Los hechos descritos han ocasionado que el los pedidos y (2) Nacional
Sotelo Bueno 2013
proceso no se haya llevado en forma requerimiento de San
Jefe de oficina de
Efecto transparente, imparcial y no han dado s del área Agustín
logística: Hugo Fausto
oportunidad a que se presenten otros postores, usuaria.
Cruz Arapa
con lo que se ha podido mejorar la propuesta
Situación que se ha originado por el
departamento de logística se han obviado
Causa
distintos artículos de la ley de contrataciones con
el Estado.
(*)indicar si :1 deficiencia de control interno, (2) desviación de cumplimiento
Nombre y apellido Nombre y apellido Nombres y apellidos Nombres y apellidos Nombres y apellidos
Código Código Código Código Código
Gerente UO/jefe ORC u OCI supervisor Jefe de comisión abogado Integrante o experto