PLAN PARA LA IDENTIFICACIÓN REQUISITOS LEGALES APLICABLES

CÓDIGO REVISIÓN FECHA DE ELABORACIÓN

SSO-TM-PL-03 0 08-05-2019

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR TOMAN CONOCIMIENTO

CARGO CARGO

DANIELA GONZÁLEZ CESAR ORTEGA RUIZ-TAGLE

ASESOR SSO ADMINISTRADOR DE CONTRATO REPRESENTANTE DE LOS
TELEMINING SpA Y GERENTE GENERAL TRABAJADORES
TELEMINING SpA TELEMINING SpA

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TABLA DE CONTENIDOS

1. OBJETIVO Y ALCANCE
2. DEFINICIONES
3. REFERENCIAS
4. RESPONSABILIDADES
5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
6. PELIGROS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD
7. ACTIVIDADES DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
8. REGISTROS
9. ANEXOS
10. CONTROL DE MODIFICACIONES

1. OBJETIVO Y ALCANCE
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Establecer los criterios y las responsabilidades para la identificación, registro, distribución,

actualización y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole que
apliquen a los procesos, actividades y servicios de Telemining SpA.

Este procedimiento es aplicable a todos los procesos, actividades y servicios desarrollados

por Telemining, en dependencias de CODELCO División El Teniente.

2. DEFINICIONES

Requisitos Legales: Todo requisito obligatorio establecido en la legislación aplicable, así

como las impuestas de manera particular por organismos oficiales nacionales o
internacionales.

Otros Requisitos: Requisitos no legales, pero de obligatorio cumplimiento, referentes a

requisitos de proyecto, normativas internas, requerimientos de la administración, casa matriz,
clientes o acuerdos con terceros.

Identificación de Requisitos: Reconocimiento y obtención periódica de la legislación y

reglamentación vigente aplicables a actividades que desarrolla Telemining.

Divulgación de Requisitos: Comunicación de la reglamentación identificada a todos los

niveles de Telemining.

3. REFERENCIAS

 RESSO Reglamento Especial de Seguridad y Salud Ocupacional Empresas Contratistas

y Subcontratistas.
 PSST-SSO-GC-01 Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019 Telemining.

4. RESPONSABILIDADES

4.1 Gerente General:

- Toma de conocimiento y aprobación de la metodología del presente Plan.

4.2 Administrador de Contrato:

- Proporcionar los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento estricto de la
reglamentación identificada en el ámbito de las actividades y servicios prestados.

4.3 Asesor en Prevención de Riesgos:

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- Asesorar en la identificación, registro, divulgación, actualización y seguimiento de los

requisitos legales específicos para cada proceso, aplicables a Telemining., además de
realizar evaluación del cumplimiento y proponer medidas en caso de incumplimiento de
los requisitos legales por parte de los trabajadores, contratistas y/o la organización.

4.5 Representante de los Trabajadores:

- Participar activamente en la identificación y actualización de los requisitos legales
específicos para cada proceso, aplicables a Telemining.

5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

5.1 Metodología de Identificación de los Requisitos Legales y Otros Requisitos

5.1.1 Registro de los Requisitos Legales y Otros Requisitos Aplicables

Supervisor es encargado de definir las actividades que se realizarán in situ de acuerdo a las
bases técnicas del servicio realizando Mapa de Procesos, por su parte el Asesor en
Prevención de debe asesorar en identificar la aplicabilidad de los requisitos legales, a su vez,
representante de los trabajadores, deberá participar como parte de la identificación,
evaluación y controles actualizar según las últimas versiones que considere el requisito, de ser
así se debe actualizar el documento “Inventario de Requisitos Legales”.

Se debe tener en cuenta si la naturaleza de la reglamentación procede a derogar o modificar

una ya existente, adicionalmente se debe contemplar la legislación específica como los actos
administrativos emitidos por las autoridades como resultado de los permisos solicitados por la
organización para dar cumplimiento a una norma legal; por ejemplo: permisos, licencias y
reglamento de higiene y seguridad industrial, entre otros.

En caso de que una vez ya avanzado el servicio que dio origen al contrato con la empresa
mandante, de incluir nuevas actividades en la organización el Administrador del contrato,
deberá poner en conocimiento a Supervisor y Asesor en Prevención de Riesgos para revisar
los nuevos requisitos y mantener actualizado el “Inventario de Requisitos Legales”

Respecto al formato de Inventario de Requisitos Legales se contempla:

 Normativa: Especifica el tipo y número de la norma con la que fue expedida, además
se transcribe título de la norma que la identifica.
 Artículo: Cita el o los artículos de la norma aludida.
 Requisito que aplica: Se transcribe el (los) artículo (s) de la norma
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 Verificador de Cumplimiento Registro / Documento / Permiso / Autorización /

Resolución / Certificado: Alude a la fuente de verificación
 Última actualización del cuerpo Legal: Señala la fecha en que se realizó la última
actualización al cuerpo legal, tomando como fuente de referencia sitio web
https://www.bcn.cl/ (Biblioteca del Congreso nacional)
 Frecuencia de evaluación del cumplimiento legal: Estipula la periodicidad de revisión
del cumplimiento.
 Cumplimiento: Indica que el requisito se cumple señalando SI / Indica que el requisito
no se cumple señalando NO.
 Plan de Acción: Se debe indicar las gestiones necesarias para el cierre de brechas.
 Responsable: Asigna responsabilidad acerca de quién debe velar por el cumplimiento
de la gestión de mantener cumplimiento de requisitos y cierre de brechas en caso de
que existan.
 Fecha de compromiso: Indica cierre de brechas levantadas. norma descrita.

5.2 Comunicación de Requisitos

La comunicación de los requisitos es parte fundamental para su cumplimiento, por lo que se

establece que al momento de identificar un nuevo requisito o la actualización de alguno
existente el Asesor en Prevención de Riegos hará la divulgación del mismo a Supervisor, de
modo de que la información sea difundida por éste a los trabajadores que participan en los
procesos.

Administrador de Contrato y Asesor en Prevención de Riesgos, deben establecer plazos en un

plan para dar total cumplimiento al requisito, en este se debe contemplar entre otros la
revisión de registros existentes, los cumplimientos de los planes de acción deben ser
verificados por el Administrador de Contrato y dados a conocer a empresa mandante a través
de los medios contractuales definidos.

5.3 Evaluación del Cumplimiento

El Asesor en Prevención de Riesgos, realizará el seguimiento del cumplimiento de los

requisitos según Registro SSO-PR-E-02 (ELEMENTO N° 2 SIGO:
"Planificación y Administración del Sistema de Gestión"). En caso de modificación de los
requisitos se hará una verificación extraordinaria.

Los resultados de dicha evaluación quedarán registrados en los formatos “Inventario de

Requisitos Legales SSO-M-IRL-01”.
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5.4 Establecimiento y control de plan de cierre de brechas.

En caso de que exista incumplimientos legales y de otros requisitos se emitirán No

Conformidades y Acciones Correctivas se deberá definir un Plan de Cierre de Hallazgos, el
que se encuentra inserto en documento “Inventario de Requisitos Legales SSO-M-IRL-01”,
debiendo realizar registro consolidado de Brechas existentes.

En caso de Hallazgos Legales y otros requisitos, se deberá conformar reunión para realizar
comité integrado por:

Gerente General
Administrador de Contrato
 Asesor en Prevención de Riesgos
Representante de los trabajadores

Este Programa de Cierre de Hallazgos Legales y Otros Requisitos se basará en la información

entregada por las Acciones Correctivas (Plazos, Responsables y Evidencia Objetiva) y su fin es
mantener la información actualizada y a mano del estado de cumplimiento legal y los avances
en esta materia.

En caso de ser necesario Administrador de Contrato deberá solicitar los recursos a Gerente
General para que provea los recursos necesarios para la puesta en marcha del programa de
cierre.

Es responsabilidad de Asesor de Seguridad y Salud Ocupacional controlar que el programa de

cierre de hallazgos legales y otros requisitos se cumpla.

6. PELIGROS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

- No Aplica

7. ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

- No Aplica

8. REGISTROS

 SSO-PR-E-02 (ELEMENTO N° 2 SIGO:

"Planificación y Administración del Sistema de Gestión"
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9. ANEXOS

SSO-TM-R-03 Inventario de Requisitos Legales Telemining.

10. CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión N° Fecha Descripción del cambio

0 Mayo 2019 Emisión del documento