INFORME 001-06-19

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) DE LA
EMPRESA TECKTOMETAL

Elaborado por: Ing. Eduardo Rodríguez Sotelo

Dirigido a: Ing: Miluska Pari Hallasi de Shinsato

Fecha de informe: de Junio

Servicio de Implementación del Sistema de

Gestión de Ambiental de la Empresa de
Nombre de servicio: TECKTOMETAL S.AC, basados en la Norma ISO
9001:2015.
 ÍNDICE

1. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD:............................................ 3

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: ..................................................................... 3
3. OBJETIVO DEL SERVICIO: ............................................................................... 3
3.1 General:.............................................................................................................. 3
3.2 Específicos: ......................................................................................................... 3
4. DURACIÓN DE LA OPERATIVIZACIÓN .............................................................. 4
5. ESPECIALISTAS PARA LA OPERATIVIZACIÓN: ..... Error! Bookmark not defined.
6. METODOLOGÍA DE TRABAJO: ......................... Error! Bookmark not defined.
7. METAS DE IMPLEMENTACIÓN: ........................ Error! Bookmark not defined.
8. EVALUACIÓN: ................................................ Error! Bookmark not defined.
9. ANEXOS: ....................................................... Error! Bookmark not defined.
1. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD:

El alcance de la documentación revisada y a implementación será para “prestación de

servicios de fabricación y mantenimiento metalmecánico”.

El alcance será mejorado en base al mapa de procesos y el apartado 4.3 de la norma ISO
9001:2015 y apartado 4.4 Procesos de la norma ISO 45001:2018 y apartado 4.4 Sistema
de gestión ambiental ISO 14001:2015.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Los documentos de referencia a ser usados en el presente servicio será:

- ISO 9001:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad.

- ISO 9000:2015. Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario.
- ISO 14001:2015. Sistema de Gestión Ambiental.
- ISO 45001:2018. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

3. OBJETIVO DEL SERVICIO:

3.1 General:
Identificar, elaborar e implementar la documentación necesaria relacionada con
los requisitos y criterios fundamentados en la norma internacional ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 y ISO 45001:2018 para la implementación de un
Sistema de Gestión de Calidad para la empresa TECKTOMETAL S.A.C.

3.2 Específicos:
 Elaborar un diagnóstico de la situación actual del sistema de gestión de Calidad
de TECKTOMETAL S.A.C.
 Diseñar un plan de acción para implementar las actividades necesarias a
desarrollar referentes a completar y/o adecuar la base documentaria existente
y posteriormente implementarla con miras hacia la certificación del SGC.
 Evaluar y realizar el seguimiento al SGC de la organización para garantizar el
cumplimiento de los requisitos de la norma de referencia y los requisitos legales
aplicables y otros.

4. JUSTIFICACIÓN:

La implementación de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO

9001:2015, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la ley
n°29783 y su modificación el DS 30222 MINTRA y ISO 45001:2018 y el Sistema de Gestión
Ambiental ISO 14001:2015 los cuales ayudarán a la empresa a enfatizar la necesidad del
proceso de planeación estratégica que le abrirá los ojos, los oídos y los sentidos a la
organización hacia lo que está pasando y pasará en los próximos años en la línea
comercial en la que está involucrada como empresa prestadora de servicios.

Este Sistema Integrado de Gestión reforzará en TECKTOMETAL S.A.C. la importancia de

pensar en procesos más que en funciones y actividades aisladas, lo que permitirá a la
organización ser más robusta y sólida ante el mercado.
5. IMPLEMENTACIÓN:

La duración del servicio de implementación será por 3 meses realizándose, en base a la

siguiente metodología:

3.5 Diagnostico:
 Se determinó la situación actual de tu empresa para comprobar qué está
haciendo y qué documentación conserva de ello. En muchos casos, sólo se
necesitará pequeñas modificaciones para adaptarlo a los requisitos de la norma.

 De este diagnóstico también se determinó una información muy valiosa, la

identificación de los requisitos reglamentarios que afectan a la actividad de tu
organización.

Se realizó el diagnóstico en base a los criterios y requisitos establecidos en la norma

ISO 9001:2015

Tabla 01: DIAGNÓSTICO SEGÚN REQUISITOS NORMA

ISO 9001:2015
% OBTENIDO DE
NUMERAL DE LA NORMA
IMPLEMENTACION
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 3% 71%
5. LIDERAZGO 17% 71%
6. PLANIFICACION 6% 71%
7. APOYO 17% 71%
8. OPERACIÓN 13% 71%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 2% 71%
10. MEJORA 0% 71%

Fuente: Elaboración propia.

Se ha analizado cada punto de la norma, obteniéndose estos resultados, en anexos
se encuentra cada especificación y con qué se ha evaluado cada punto ya sea
registros o procedimientos.

En la siguiente gráfica se puede encontrar el avance:

Gráfico 01: Resultados Según Requisitos Norma ISO 9001:2015

Elaboración propia

Se hace la evaluación en base a los criterios y requisitos establecidos en la norma

ISO 9001:2015, según cada apartado de norma:
Valor de
Significado Estado
estado
Requisito aplicable, pero no diseñado, ni
0 No cumple
desarrollado, ni implementado.
Requisito en proceso de diseño o desarrollo como Se cumple
3 especificación del Sistema de Gestión de Calidad. insatisfactoriame
nte.
Requisito Implementado, con resultados,
Se cumple
5 registros y evidencias, pero incumpliendo
aceptablemente
compromisos asumidos.
Requisito implementado, auditado y en proceso Se cumple
10
de mejoramiento continúo. plenamente

DISEÑO, DOCUMENTACIÓN E IMPLANTACIÓN DE LOS REQUISITOS:

 Para esta fase, y siguiendo el nuevo esquema que ha introducido ISO

9001:2015, se desarrolló un análisis del contexto de la organización, la Cláusula
4 de la revisión 2015 contiene una serie de nuevos requisitos que obligan a
definir el contexto de la organización, a determinar por qué la organización está
dónde está. Este es un cambio fundamental, ya que esta definición será el punto
de partida y la base para el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Este es el
principio:
o Se desarrolló un análisis FODA

 El siguiente paso a dar, se definió las necesidades y expectativas de las partes

interesadas. Las partes interesadas son aquellas con los que la empresa guarda
relación y que influyen o pueden influir en su buen o mal funcionamiento. Con
la enumeración y definición de los intereses de las partes interesadas se pueden
definir los posibles puntos de intervención, dificultades y oportunidades:
 o Elaboración de Matriz de Partes Interesadas

 Ya estando en condiciones se determinó el alcance del sistema de gestión, que

además deberá ser documentarlo, tal y como exige la norma en el punto 4.3
Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.
o Determinación de Alcance documentado

 Se determino riesgos y las oportunidades que son necesario abordar, y

planificar:
a) las acciones para abordar esos riesgos y oportunidades.
b) la manera de integrar e implementar las acciones en los procesos del SGC
(subcláusula 4.4 Sistema de gestión del calidad y sus procesos); y evaluar la
eficacia de estas acciones.
Una vez que se ha terminado el análisis riesgos se tiene que pasar a la definición
de los procesos, definiendo y asignando los recursos necesarios, la competencia
(y su adquisición si fuera necesario).
o Identificaciónn de Riesos y Oportunidades
 Durante esta etapa se elaborarán, actualizarán y validarán los requisitos y
documentos relacionados según el resultado del diagnóstico inicial, además de
la elaboración de documentación necesaria para asegurar la eficaz planificación,
operación y control de los procesos del SGC de TECKTOMETAL S.A.C, se
designarán a los responsables de los procesos.

Se elaboró los siguientes procedimientos con sus respectivos registros para el

tomará alguna particularidad en la forma de lograr el resultado. En general
todos los trabajos a realizar requieren del compromiso del dueño de proceso y
colaboradores de cada uno de ellos, ya que los trabajos se realizarán mediante
reuniones y como resultado se debe obtener la base documental aprobada.
Control de los mismos, Según el tipo de documento a desarrollar, la metodología

a) Procesos Estratégicos

Revisión por la Dirección

 Revisión por la Dirección

Sistema Integrado de Gestión

 Control de Documentos y Registros

 Atención a quejas, reclamos y sugerencias
 Medición de la Satisfacción del Cliente
 Control de servicio no conforme
 Auditorías Internas
 Acciones correctivas y preventivas
 Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos en SSO
 Análisis de trabajo Seguro
 Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos
Ambientales

b) Procesos Operativos
  Habilitado
 Armado
 Soldeo
 Limpieza
 Pintado

FLUJO IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2015.

Definir Determinar riesgos, Determinar partes

Cuestiones oportunidades y interesadas
acciones para su
internas y pertinentes
tratamiento
externas

Determinar
Determinar el Determinar Determinar el requisitos de
propósito de la productos y alcance del partes
organización servicios SGC interesadas
pertinentes

Establecer criterios Determinar resultados

Determinar deseados Determinar y
para los procesos y
procesos y utilizar indicadores de
para la aceptación de desempeño para hacer el
recursos del los productos y seguimiento al SGC

SGC servicios

Establecer e
Mantener y implementar
mejorar el el SGC
SGC