SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS G

Jorge julio Fernández García

Maribel Hernández
Geraldin Paniagua
diana carolina alarcon
Centro pecuario y Agroempresarial
La dorada caldas
14 de junio del 2019
ERVICIOS Y MANTENIMIENTOS GOYO

Jorge julio Fernández García

Maribel Hernández
Geraldin Paniagua
diana carolina alarcon
Centro pecuario y Agroempresarial
La dorada caldas
14 de junio del 2019
 DEPARTAMENTO X:LA DORADA CALDAS
REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL – INSPECCIÓN DEL SITIO : SERVICIO Y MANTENIMIENTO GOYO

Fecha:14 de junio del 2019

Revisión realizada por/cargo: jorge fernandez-diana alarcon-geraldin paniagua-maribel hernandez

Persona y cargo de quien atiende la revisión: armando garzon chica propietario y jefe

Persona o cargo a quien va dirigido el informe de la RAI: armando garzon chica propietario y jefe

Propósito de la RAI:como se encuentra la empresa respecto al Medio Ambiente

Alcance de la RAI (incluye período que cubre la RAI): a la organización a establecer el alcance de su sistema de gestión ambiental, desarrol
establecer sus objetivos y metas ambientales y determinar la eficacia de su enfoque para continuar cumpliendo los requisitos legales aplicab
organización suscriba.

Detalles de la localización del sitio:

Identificación de riesgos externos:

TEMA POR TENER EN CUENTA SI

EQUIPOS Verificar para cada equipo: condición, consumo energético. ¿Tienen partes reciclables?
¿el equipo puede emplear papel reciclable? ¿Tiene opciones de ahorro de energía?
Fotocopiadoras (¿puede programarse impresión por ambas caras?) Computadores
Faxes Impresoras
Otros

¿Existe algún material sobre toma de conciencia respecto al uso de energía?

¿El equipo es apagado después de la jornada laboral o cuando no está en uso?

¿Ubicación del equipo (Existe un salón dedicado a él, existe ventilación)?

X
¿Cuál es la relación del equipo con el personal?
X

¿Existe un procedimiento para su uso?, ¿Es conocido por el usuario? X

CONSUMO DE ¿Existe algún material sobre toma de conciencia respecto al uso de papel reciclado y
PRODUCTOS otros materiales de la oficina?
DE PAPEL Y
OTROS ¿Qué productos de oficina se emplean (por ejemplo cartuchos de impresora,
MATERIALES esferos recargables, etc.) (cantidades, frecuencias de uso)? X
DE OFICINA
¿Se emplea papel reciclado? ¿para que propósito? (porcentaje de producto empleado, material
de fabricación, blanqueo).
Disposición del papel y otros materiales. ¿Existe un programa de separación y
recolección?
¿como se maneja? (frecuencia, responsables, costos).
S

de gestión ambiental, desarrollar o mejorar su política ambiental,

o los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la

NO OBSERVACIONES

SI HAY UN COMPUTADOR PERO NO

SE UTILIZA DEMASIADO Y LO OTROS
X
EQUIPO NO TIENE AHORRO DE
ENERGIA

X NO XISTE ESTE MATERIAL

SE APAGAN LOS EQUIPOS MIENTRAS

NO SE ULTILIZAN O CUANDO
TERMINAN JORNADA LABORAL

ZONA DE PINTADO:EXTRACTORES
EL PERSONAL ESTA MUY BIEN
RELACIONADO
PARA EL USO DE SUS EQUIPOS
NO EXISTE Y NO SE A
X
COCIENTIZADO EL PERSONAL
CARTUCHOS DE IMPRESORA CON
MUY POCO USO

X NO SE UTILIZA

X NO EXISTE EL PROGRAMA
 TEMA POR TENER EN CUENTA
ILUMINACIÓN Describa el sistema de iluminación
NOTA número de lámparas controladas por interruptor, tipo de iluminación -tubos
fluorescentes, bombillas incandescentes, bombillos ahorradores de energía-, ¿La iluminación
está zonificada? ¿En qué grado?.

¿Cómo se disponen los tubos fluorescentes descartados?

¿Existen accesorios o muebles que bloqueen la luz natural? ¿Existen persianas que controlen el brillo y el
calor radiante?

¿Se ha realizado estudio de iluminación en puesto de trabajo?

¿Se tiene definido un programa de limpieza y mantenimiento periódico del sistema de iluminación?

CALIDAD DEL ¿Existen sistemas de ventilación? ¿En dónde (cuartos de impresión, garajes subterráneos)?
AIRE INTERNO

¿Características de estos sistemas de ventilación? (como guía, véase el proyecto de NTC 5183)

Descripción del sistema para control de temperatura.

ENERGÍA ¿Se han establecido directrices o procedimientos para la gestión de energía? Si existen, ¿se ha
implementado?
¿Existe un programa de gestión de energía? ¿Se ha implementado?

El plan incluye iniciativas tales como:

- despliegue de información relacionada sobre uso racional de energía,
- Auditorías energéticas,
- Análisis de las facturas de energía,
- Instalación de equipos ahorradores de energía,
- Uso de temporizadores.

SEGURIDAD ¿ Se han establecido directrices o procedimientos que aborden el tema de seguridad contra
CONTRA incendios? ¿Si existen, se han implementado?
INCENDIOS
¿Existe un programa de seguridad contra incendios? ¿Se ha implementado?

¿Incluye el plan iniciativas tales como:

- Procedimientos de emergencia
- Listas de teléfonos para casos de emergencia?

COMPRAS ¿ Se han establecido directrices o procedimientos relacionados con las compras? ¿Se ha
implementado?

¿Existen definidos los requisitos ambientales de los productos o servicios que se adquieren?

¿Existe clasificación o calificación de proveedores desde el punto de vista ambiental?

¿Tiene definidos los requisitos ambientales que deben cumplir sus proveedores?

¿Hay procedimientos definidos para la realización de estos procesos?

COCINAS Y ¿ Se han establecido directrices o procedimientos relacionados con la conservación de agua?

BAÑOS ¿Se han implementado?
¿Existe un programa de conservación de agua? ¿Se ha implementado?
COCINAS Y
BAÑOS

¿Puede el plan incluir iniciativas como:

- Despliegue de información sobre uso racional del agua
- Instalación de equipos y artefactos ahorradores de agua
- Monitoreo del consumo de agua
- Identificación de áreas con alta demanda de agua
- Estrategias de reducción
- Investigación de descargas
- lavado de vehículos?

TEMA POR TENER EN CUENTA

COCINAS Y ¿Existen trampas de grasas en cocinas?
BAÑOS
¿Hay equipo de secado en baños (eléctrico, toallas de tela o papel)?

¿Hay consumo de productos de papel en baños y cocinas? Tipos y materia prima de fabricación.

¿Hay productos de limpieza (jabones, detergentes y su biodegradabilidad)? ¿Dosificadores de jabones y

detergentes?

¿Existe listado de equipos de cocina (consumos energéticos, refrigeradores libres de CFC)?

REQUISITOS ¿Se tiene identificados los requisitos legales asociados a sus aspectos ambientales que debe cumplir
LEGALES Y (locales, nacionales e internacionales)?
OTROS
¿Se tiene identificados otros requisitos ambientales que la organización ha suscrito?

¿Al personal involucrado se les ha notificado de los requisitos legales aplicables?

¿Evalúa periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales y otros?

¿Se tiene definido el proceso para identificar y mantener actualizados la requisitos legales y otros
que debe cumplir?

DESECHOS Y ¿ Se han establecido directrices o procedimientos para el manejo de los residuos? ¿Se han
RECICLAJE implementado?

¿Existe un programa de manejo de residuos? ¿Se ha implementado?

¿Existe un procedimiento para la disposición de los residuos? Desechos de papel de oficina, desechos
de empaques, papel mezclado, papel periódico, aceites lubricantes, desechos metálicos, equipo de
oficina innecesario, latas de aluminio, vidrio, cartones de bebidas, plásticos, cartuchos impresoras,
pilas-baterías, llantas, cartones, etc.

¿Se tiene definida una disposición de equipos electrónicos descartados (fotocopiadoras, impresoras,
computadores) (venden o van al relleno)?

¿Se tiene un plan de manejo para el reciclaje o reuso de envases y empaques?

¿Se han evaluado los costos de la disposición?

RESIDUOS ¿Existen residuos peligrosos? ¿Se tiene identificados?

PELIGROSOS

¿Se encuentran dentro de un inventario? ¿Cantidades y lugar?

¿Se han clasificado según riesgo, proceso o actividad? PCB (transformadores),

Sustancias agotadoras de la capa de ozono, Productos químicos inflamables, Tóxicos, corrosivos,
metales pesados y otros de ley

¿Están disponibles las hojas de seguridad? ¿Donde? ¿Quién las mantiene?

 ¿Se ha realizado caracterizaciones de los residuos peligrosos?

PAISAJE, ÁREAS ¿Existen esquemas de compostaje?

EXTERNAS
¿Existe vegetación nativa presente?

Detalles del sistema de irrigación.

Detallar uso de herbicidas y pesticidas.

Afectación a la comunidad cercana (ruido por trafico, flora fauna...).

SI NO OBSERVACIONES

X SI MUY BIEN ILUMINADO

X SE BOTAN NORMALMENTE A LA BASURA

X NO EXISTE

X NO SE HA REALIZADO NINGUN ESTUDIO

X CADA 8 DIAS LIMPIEZA

X EXTRACTORES EN LA ZONA DE PINTURA

X NO EXISTE

X NO SE HA IMPLEMENTADO

X NO SE HA IMPLEMENTADO

X NO SE HA IMPLEMENTADO

CADA TRABAJADOR HIZO EL CURSO

X
CONTRA INCENDIOS

CADA TRABAJADOR HIZO EL CURSO

X
CONTRA INCENDIOS

LISTA DE TELEFONOS EN CASO DE

X
EMERGENCIA

X SE LE COMPRA A 3 EMPRESAS

X PINTURA PROFESIONAL

X NO EXISTE

X NO EXISTE

X NO EXISTE

X NO EXISTE

X NO SE HA IMPLEMENTADO
X NO SE PERMITE LLAVES ABIERTAS

X NO APLICA

X NO EXISTE EQUIPO DE SECADO

X POR QUE NO EXISTE PAPEL HIGIENICO

X NO EXISTEN NINGUN JABON

X NO APLICA

X NO SE TIENE CONOCIMIENTO

X NO SE TIENE CONOCIMIENTO

X NO SE TIENE CONOCIMIENTO

X NO SE TIENE CONOCIMIENTO

X NO SE TIENE CONOCIMIENTO

X SI BOTELLAS PLASTICAS

X NO EXISTE EL PROGRAMA

X VIDRIO,PLASTICO

EQUIPOS SE ENTREGAN A PERSONAL

X
AUTORIZADO
NO SE TIENE EL PROGRAMA PERO SI
X SEPARAN EL VIDRIO Y EL PLASTICO

X NO SE HAN EVALUADO

X SI SE TIENE IDENTIFICADO EL DISOLVENTE

X CADA 8 DIAS INVENTARIO

NO SE A CLASIFICA POR QUE NO TIENEN

X
CONOCIMIENTO SOBRE EL TEMA

X NO EXISTE HOJAS DE SEGURIDAD

 NO EXISTE Y NO CONOCEN MUCHO SOBRE
X
EL TEMA
X NO APLICA

X NO APLICA

X NO APLICA

X AFECTACION A EMPRESAS CERCANAS

Final
TEMA POR TENER EN CUENTA
TRANSPORTE ¿Cuántas personas de la compañía emplean transporte público?

Facilidades de transporte público

Estado de los vehículos de la compañía (Cantidad y tipo)

Tipo de mercancías que se entregan, ¿existen problemas ambientales potenciales? (por

ejemplo, derrames).

Mantenimiento de vehículos (responsables, manejo de registros).

Tipo de combustibles consumido. ¿Se hace seguimiento?

Otros vehículos de transporte empleados por la compañía. ¿Se ha verificado su impacto?

SISTEMAS DE Existen otros controles adicionales?

CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN
ADICIONALES
SI NO OBSERVACIONES
X NO UTILIZAN

X SI TAXI O BUSETA

X NO TIENEN

X NO APLICA

POR QUE NO TIENEN VEHICULOS EN

LA EMPRESA SOLO EN LOS UE LES
X
TRAEN PARA HACERLE EL
MANTENIMIENTO

X NO TIENE VEHICULOS EN LA EMPRESA

X NO TIENEN

X NO APLICA
 CÓDIGO:
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales : servicio y mantenimiento FECHA:
GOYO VERSIÓN:

ESTADO DE
OPERACIÓN CRITERIO/VALORACIÓN CONTROL OPERACIONAL

30% 10% 30% 10% 20%

ITEM ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO PERSONA METODO, MAQUINA, SISTEMA LEGISLACIÓN OBSERVACIONES

Requisito Legal

Significativo
Comunidad
Frecuencia
AMBIENTAL AMBIENTAL PROCEDIMIENTO O O MATERIAL APLICABLE

Magnitud
Anormal

Normal

Control
INSTRUCCIÓN

Total
Contaminación del
agua y del utilizar materiales y
fugas y perdidas de suelo, intoxicación disponer de todos los productos ecologicos
X 3 3 1 5 2 2.4 SI Conciencia ambiental Dec 3930/2010
pintura por productos permisos y licencias. con certificacion
tóxicos, daños en ambiental
fauna y flora.
pintado de
vehiculos utilizar materiales y
contaminacion disponer de todos los productos ecologicos
emision atmosferica x 3 3 1 5 2 2.4 SI Conciencia ambiental Dec 3930/2010
atmosferica permisos y licencias. con certificacion
ambiental

agua utilizada en agotamiento de ahorro de energia utilizar equipos con

x 5 3 1 5 2 3 SI Conciencia ambiental Dec 3930/2010
energia recurso moderada ahorrador de energia
Nombre de la Entidad: SERVICIOS Y MANTENIMIENTO GOYO
Nit de la Entidad:
Realizado por: APRENDICES HSEQ

I PLA
ESTÁNDAR 1
E1.1 Estándar: Recursos financieros,

Numeral Marco legal Criterio

El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo, para empresas de diez (10) o menos trabajadores
clasificadas en Riesgo I, II, III, podrá ser realizado por
técnicos o tecnólogos en seguridad y Salud en el Trabajo o
en alguna de sus áreas, con licencia vigente en Salud
Decreto 1607/2002. Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo que
acrediten mínimo dos (2) años de experiencia en el
Decreto 1072/2015, desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo
Artículo. 2.2.4.6.8 y que acrediten la aprobación del curso de capacitación
numerales 2 y 10. virtual de cincuenta (50) horas.

1.1.1 Resolución 4502/2012. Para empresas de diez (10) o menos trabaja dores
clasificadas en Riesgo IV y V, podrá ser realizado por un
Decreto 1295/1994, Profesional en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el
Artículo. 26. Trabajo, profesional con posgrado en Seguridad y Salud en
el Trabajo, con licencia en Salud Ocupacional o Seguridad y
Artículos 5 y 6 de la Salud en el Trabajo vigente y que acrediten la aprobación del
presente resolución curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas.

La persona que diseñe, ejecute e implemente el Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tenga la
formación y cursos solicitada en los artículos 5 y 6 de la
presente resolución.

Numeral Marco legal Criterio

La empresa asignó y documentó las responsabilidades

Decreto 1072/2015,
específicas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Artículo 2.2.4.6.8
1.1.2 en el Trabajo a todos los niveles de la organización, para la
numeral 2, Artículo
implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de
2.2.4.6.12 numeral 2
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Numeral Marco legal Criterio

Decreto 1072/2015, La empresa define y asigna los recursos financieros,

Artículo 2.2.4.6.8. humanos, técnicos y tecnológicos, requeridos para la
1.1.3
numeral 4, Artículo implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de
2.2.4.6.17 numeral 2.5. Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Decreto 2090/2003
Artículo 5°.

Ley 1562/2012 Artículos

2°, 6° y 7°.
Numeral Marco legal Criterio
Decreto 1295/1994
Artículos 4, 16, 21 y 23.
Todos los trabajadores, independientemente de su forma de
Decreto 1072/2015 vinculación o contratación están afiliados al Sistema General
1.1.4
Artículos: 2.2.4.2.2.5., de Riesgos Laborales y el pago de los aportes se realiza
2.2.4.2.2.6., 2.2.4.2.2.13., conforme a la normativa y en la respectiva clase de riesgo.
2.2.4.2.3.4., 2.2.4.2.4.3.,
2.2.4.3.7., 2.2.4.6.28.
Numeral numeralMarco legal
3., 2.2.1.6.1.3., Criterio
2.2.1.6.1.4., 2.2.1.6.4.6.,
2.2.1.6.4.7.
Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores
Ley 1150/2007 - Artículo que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las
23. actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090
de 2003 o de las normas que lo adicionen, modifiquen o
complementen y se les está cotizando el monto establecido
1.1.5 Decreto 2090 de 2003
en la norma al Sistema de Pensiones.

Verificar si la empresa con la asistencia de la Administradora

de Riesgos Laborales está cumpliendo con lo establecido en
la presente resolución para actividades de alto riesgo.

Numeral Marco legal Criterio

Resolución 2013/1986
Arts. 2, 3 y 11.

Resolución 1401/2007
Artículo 4° numeral 5 y
Artículo 7°.
La empresa cuenta, de acuerdo con el número de
trabajadores con:
Decreto 1295/1994,
Artículo 35 literal c),
Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de
1.1.6 Artículo 63.,
menos de diez (10) de trabajadores.
Decreto 1072/2015 -
Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo para
Artículos: 2.2.4.1.6.,
empresas de diez (10) o más trabajadores.
2.2.4.6.2. parágrafo 2,
2.2.4.6.8. numeral 9,
2.2.4.6.11. parágrafo 1,
2.2.4.6.12. numeral 10,
2.2.4.6.32. parágrafo 2,
2.2.4.6.34. numeral 4

Numeral Marco legal Criterio

 Decreto 1072/2015
Artículos: 2.2.4.6.2.
El Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo y los miembros
parágrafo 2, 2.2.4.6.8.
del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y
numeral 9, 2.2.4.6.11.
1.1.7 sus respectivos miembros (Principales y Suplentes) se
parágrafo 1, 2.2.4.6.12.
encuentran capacitados para poder cumplir las
numeral 10, 2.2.4.6.32.
responsabilidades que les asigna la ley.
parágrafo 2, 2.2.4.6.34.
numeral 4

Numeral Marco legal Criterio

Resolución 652/2012
Arts. 1, 2, 6, 7 y 8.

Resolución1356/2012 La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral y

1.1.8 Artículo 1°, 2° y 3° este funciona de acuerdo con la normativa vigente.

E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de

Numeral Marco legal Criterio

Se cuenta con un programa de capacitación anual en

promoción y prevención, que incluye los peligros/riesgos
prioritarios, extensivo a todos los niveles de la organización y
el mismo se ejecuta.
Decreto 1072/2015
1.2.1 Artículos: 2.2.4.6.11,
2.2.4.6.12 numeral 6

Numeral Marco legal Criterio

 Todos los trabajadores, independientemente de su forma de
Decreto 1072/2015
vinculación y/o contratación y de manera previa al inicio de
Artículos: 2.2.4.6.8.
sus labores, reciben capacitación, inducción y reinducción en
numeral 8, 2.2.4.6.11.
aspectos generales y específicos de las actividades por
parágrafo 2, 2.2.4.6.12.
realizar que incluya entre otros, la identificación de peligros y
numeral 6, 2.2.4.6.13.
1.2.2 control de los riesgos en su trabajo, y la prevención de
numeral 4,2.2.4.6.28.
accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
numeral 4. 2.2.4.2.4.2.
Así mismo se proporcionan las capacitaciones en Seguridad
Resolución 2400/1979
y Salud en el Trabajo de acuerdo con las necesidades
Artículo 2°. literal g).
identificadas.

Numeral Marco legal Criterio

Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y

Decreto 1072/2015, Salud en el Trabajo cuentan con el certificado de aprobación
1.2.3
Artículo. 2.2.4.6.35 del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas
definido por el Ministerio del Trabajo.
ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA
E2.1 Estándar: Política de Seg

Numeral Marco legal Criterio

En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

(SG-SST) se establece por escrito la Política de Seguridad y
Salud en el Trabajo, es comunicada al Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

La Política es fechada y firmada por el representante legal,

expresa el compromiso de la alta dirección, el alcance sobre
todos los centros de trabajo y todos sus trabajadores
Decreto 1072/2015
independientemente de su forma vinculación y/o
Artículos: 2.2.4.6.5.,
2.1.1 contratación, es revisada, como mínimo una vez al año, hace
2.2.4.6.6., 2.2.4.6.7.,
parte de las políticas de gestión de la empresa, se encuentra
2.2.4.6.8. Numeral 1
difundida y accesible para todos los niveles de la
organización. Incluye como mínimo el compromiso con:

– La identificación de los peligros, evaluación y valoración de

los riesgos y establece los respectivos controles.
– Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores,
mediante la mejora continua.
– El cumplimiento de la normativa vigente aplicable en
materia de riesgos laborales.

E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestió

Numeral Marco legal Criterio

Están definidos los objetivos del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo y ellos se expresan de
conformidad con la política de Seguridad y Salud en el
Decreto 1072/2015, Trabajo, son claros, medibles, cuantificables y tienen metas,
Artículos: 2.2.4.6.12. coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles con la
2.2.1
numeral 1, 2.2.4.6.17. normativa vigente, se encuentran documentados, son
numeral 2.2, 2.2.4.6.18. comunicados a los trabajadores, son revisados y evaluados
mínimo una vez al año, actualizados de ser necesario, están
acordes a las prioridades definidas y se encuentran firmados
por el empleador.

E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema d

Numeral Marco legal Criterio

La empresa realizó la evaluación inicial del Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, identificando las
prioridades para establecer el plan de trabajo anual o para la
Decreto 1072/2015 actualización del existente y fue realizada por el responsable
Artículo. 2.2.4.6.16. del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo o
2.3.1 si fue contratada, por la empresa con personal externo con
Resolución 4502/2012 licencia en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el
Artículos 1° y 4° Trabajo o conforme, verificando que la persona que diseñe,
ejecute e implemente el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo tenga la formación y cursos solicitada en
los artículos 5° y 6° de la presente resolución.

E2.4 Estándar: Plan

Numeral Marco legal Criterio

Decreto 1072/2015
Artículos: 2.2.4.6.8. La empresa diseña y define un plan de trabajo anual para el
numeral 7, 2.2.4.6.12. cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
numeral 5, 2.2.4.6.17. en el Trabajo, el cual identifica los objetivos, metas,
2.4.1
numeral 2.3 y parágrafo responsabilidades, recursos, cronograma de actividades y
2°, 2.2.4.6.20. numeral 3, debe estar firmado por el empleador y el responsable del
2.2.4.6.21. numeral 2, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.2.4.6.22. numeral 3

E2.5 Estándar: Conservac

Numeral Marco legal Criterio

 Decreto 1072/2015 -
Artículo. 2.2.4.6.13.

Archivo General de la
La empresa cuenta con un sistema de archivo o retención
Nación en el Acuerdo 48
2.5.1 documental, para los registros y documentos que soportan el
del 2000, Acuerdo 49 del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
2000, Acuerdo 50 del
2000 y la Ley 594 del
2000 (Ley General de
Archivos para Colombia)

E2.6 Estándar: Ren

Numeral Marco legal Criterio

Decreto 1072/2015 - Quienes tengan responsabilidad sobre el Sistema de Gestión

2.6.1 Artículo. 2.2.4.6.8., de Seguridad y Salud en el Trabajo rinden cuentas
numeral 3 anualmente sobre su desempeño.

E2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicab

Numeral Marco legal Criterio

Decreto 1072/2015 -
Artículos: 2.2.4.6.8. La empresa define la matriz legal actualizada que contemple
2.7.1 numeral 5, 2.2.4.6.12. las normas del Sistema General de Riesgos Laborales
numeral 15, 2.2.4.6.17. aplicables a la empresa.
numeral 1.1

E2.8 Estándar: Mecanism

Numeral Marco legal Criterio

La empresa dispone de mecanismos eficaces para recibir y

Decreto 1072/2015 -
responder las comunicaciones internas y externas relativas a
Artículos: 2.2.4.6.14.,
2.8.1 la Seguridad y Salud en el Trabajo, como por ejemplo autor
2.2.4.6.16. Parágrafo 3,
reporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los
2.2.4.6.28. numeral 2
trabajadores o contratistas.
E2.9 Estándar: A
 Numeral Marco legal Criterio

Decreto 1072/2015 - La empresa estableció un procedimiento para la

Artículo 2.2.4.6.27 identificación y evaluación de las especificaciones en
2.9.1 Seguridad y Salud en el Trabajo, de las compras y
Resolución 2400/1979 adquisición de productos y servicios, como por ejemplo los
Artículos 177 y 178. elementos de protección personal.

E2.10 Estándar:

Numeral Marco legal Criterio

Decreto 1072/2015 -
La empresa incluye los aspectos de Seguridad y Salud en el
Artículos: 2.2.4.6.4.
2.10.1 Trabajo en la evaluación y selección de proveedores y
parágrafo 2°, 2.2.4.6.28.
contratistas.
numeral 1

E2.11 Estándar: Ge

Numeral Marco legal Criterio

La empresa dispone de un procedimiento para evaluar el

Decreto 1072/2015 - impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se
2.11.1
Artículo 2.2.4.6.26 pueda generar por cambios internos o externos.

I. PLANEAR
PUNTAJE RESOLUCIÓN PUNTAJE OBTENIDO
I. PLANEAR 25 2.5

25

2.5
 Número de trabajadores directos:
Número de trabajadores contratistas:10
Fecha de realización: 14 de junio del 2019

I PLANEAR
ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%)
r: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %)
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
0.5% 0.0% Justifica

Solicitar el documento en el que consta la designación

del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo, con la respectiva asignación de
responsabilidades y solicitar el certificado
correspondiente, que acredite la formación de acuerdo
con lo establecido en el presente criterio.

Se solicita el título de formación de técnico, tecnólogo,

profesional, especialista o maestría en Seguridad y
Salud en el Trabajo.
0
Se verifica la licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo
vigente.

Se constata la existencia del certificado de aprobación

del curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Quien no tenga licencia se le solicita que cumpla los

requisitos de formación y cursos solicitada en los
artículos 5 y 6 de la presente resolución.

Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
0.5% 0.0% Justifica

Solicitar el soporte que contenga la asignación y

documentación de las responsabilidades en Seguridad y 0
Salud en el Trabajo.

Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
0.5% 0.0% Justifica
Constatar la existencia de evidencias físicas y/o
documentales que demuestren la definición y asignación
de los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra
índole para la implementación, mantenimiento y 0.5
continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo, evidenciando la asignación de
recursos con base en el plan de trabajo anual.
Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
trabajadores verificar el 10%.

Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el

registro de 30 trabajadores. Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por 0.5% 0.0% Justifica
prestación de servicios a la fecha y comparar con la
última planilla de pago de aportes a la seguridad social
suministrada por los contratistas. Tomar:
0.5
De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%.

Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el Cumple

No cumple No aplica
20%. Modo de verificación Totalmente
0.5% 0.00% Justifica
Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200)
trabajadores verificar el 10%

Mayores a doscientos
Verificar si un (201) trabajadores
se tienen identificados verificar que
los trabajadores el
registro de 30 trabajadores.
se dediquen en forma permanente al ejercicio de las
actividades de alto riesgo de que trata el Decreto 2090
De la muestra seleccionada verifique la afiliación al 0.5
de 2003 conforme a la presente resolución. Si aplica.
Sistema General de Seguridad Social.
Si no aplica se evalúa con la mayor nota, que es 0,5%.
En los casos excepcionales de trabajadores
independientes que se afilien a través de agremiaciones
verificar que corresponda a una agremiación autorizada
por el Ministerio de Salud y Protección Social, conforme
Cumple
al listado publicado en la página web del Ministerio del No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
Trabajo o del Ministerio de Salud y Protección Social.
0.5% 0.0% Justifica

Solicitar el acta mediante la cual se designa el Vigía de

Seguridad y Salud en el Trabajo o solicitar los soportes
de la convocatoria, elección, conformación del Comité
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el acta de
constitución.

Constatar si es igual el número de representantes del

empleador y de los trabajadores y revisar si el acta de 0
conformación se encuentra vigente, para el caso en que
proceda la constitución del Comité.

Solicitar las actas de reunión mensuales del último año

del Comité Paritario o los soportes de las gestiones
adelantadas por el Vigía de Seguridad y Salud en el
Trabajo, y verificar el cumplimiento de sus funciones.

Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
0.5% 0.0% Justifica
 Solicitar registros que constaten la capacitación y
evaluación tanto para el Vigía en Seguridad y Salud en
el Trabajo o para los miembros del Comité Paritario en 0
Seguridad y Salud en el Trabajo según aplique que
estén vigentes.

Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
0.5% 0.0% Justifica
Solicitar el documento de conformación del Comité de
Convivencia Laboral y verificar que esté conformado de
acuerdo a la normativa y que su período de
conformación se encuentra vigente. Solicitar las actas
0
de las reuniones (como mínimo una reunión cada tres
meses) y los informes de Gestión del Comité de
Convivencia Laboral, verificando el desarrollo de sus
funciones.
itación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
2.0% 0.0% Justifica
Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz
de identificación de peligros y verificar que el mismo
esté dirigido a los peligros ya identificados, con la
evaluación y control del riesgo, y/o necesidades en
Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar las
evidencias de su cumplimiento.
0
Verificar si el Comité Paritario en Seguridad y Salud en
el Trabajo o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo
participó en la revisión anual del plan de capacitación.

Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
2.0% 0.0% Justifica
 Solicitar la lista de trabajadores, independientemente de
su forma de vinculación y/o contratación y verificar los
soportes documentales que den cuenta de la
capacitación y de su evaluación, de la inducción y
reinducción de conformidad con el criterio. La referencia
es el Plan de capacitación, su cumplimento y la
cobertura de los trabajadores objeto de cada tema.
0
Para realizar la verificación tener en cuenta:

De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%,

Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el
20%, Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
trabajadores verificar el 10% Mayores a doscientos un
(201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores

Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
2.0% 0.0% Justifica
Solicitar el certificado de aprobación del curso de
capacitación virtual de cincuenta (50) horas definido por
el Ministerio de Trabajo, expedido a nombre del 0
responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo
N INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)
Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
1.0% 0.0% Justifica

Solicitar la política del Sistema de Gestión de Seguridad

y Salud en el Trabajo (SG-SST), de la empresa y
confirmar que cumpla con los aspectos contenidos en el
criterio.

Validar para la revisión anual de la política como mínimo:

Fecha de emisión, firmada por el representante legal
actual, que estén incluidos los requisitos normativos
actuales o directrices de la empresa.

Entrevistar a los miembros del Comité Paritario de 0

Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y
Salud en el Trabajo para indagar el entendimiento de la
política en Seguridad y Salud en el Trabajo. Como
referencia preguntar:

– Si conocen los peligros, evaluación y valoración de los

riesgos y se establecen los respectivos controles.
– Si se realizan actividades de Promoción y Prevención.
– Si la empresa aplica la normativa legal vigente en
materia de riesgos laborales.

os del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)

 Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
1.0% 0.0% Justifica

Revisar si los objetivos se encuentran definidos,

cumplen con las condiciones mencionadas en el criterio 0
y existen evidencias del proceso de difusión.

ción inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
1.0% 0.0% Justifica

Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo. Mediante la matriz
legal, matriz de peligros, identificación de amenazas,
verificación de controles, reporte de peligros, lista de 0
asistencia a capacitaciones, análisis de puestos de
trabajo, exámenes médicos iniciales y periódicos y
seguimiento de indicadores, entre otros.

E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)

Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
2.0% 0.0% Justifica
Solicitar el plan de trabajo anual para alcanzar los
objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual identifica metas,
responsabilidades, recursos, cronograma de
actividades, firmado por el empleador y el responsable 0
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Verificar el cumplimiento del mismo. En caso de
desviaciones en el cumplimiento, solicitar los planes de
mejora para el logro del plan inicial.
2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
2.0% 0.0% Justifica
 Constatar la existencia de un sistema de archivo o
retención documental, para los registros y documentos
que soportan el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Verificar mediante muestreo que los
registros y documentos sean legibles (entendible para el 0
lector objeto), fácilmente identificables y accesibles
(para todos los que estén vinculados con cada
documento en particular), protegidos contra daño y
pérdida.

E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)

Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
1.0% 0.0% Justifica

Solicitar los registros documentales que evidencien la

rendición de cuentas anual, al interior de la empresa.

Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de

cuentas que haya definido y verificar que se haga y se
cumplan con los criterios del requisito. 0

La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de

la empresa ya que en cada uno de ellos hay
responsabilidades sobre la Seguridad y Salud en el
Trabajo

nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)

Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
2.0% 0.0% Justifica
Solicitar la matriz legal en la cual se contemple la
legislación nacional vigente en materia de riesgos
laborales. Verificar que contenga:

– Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la

0
empresa.
– Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los
peligros / riesgos identificados en la empresa.
– Normas vigentes de diferentes entidades que le
aplique.

E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%)

Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
1.0% 0.0% Justifica
Constatar la existencia de mecanismos de comunicación
interna y externa que tiene la empresa en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo y comprobar que las 0
acciones que se desarrollaron para dar respuesta a las
comunicaciones recibidas son eficaces.
E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)
 Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
1.0% 0.0% Justifica

Verificar el cumplimiento del procedimiento para la

identificación y evaluación de las especificaciones en
Seguridad y Salud en el Trabajo de las compras o
adquisición de productos y servicios, como por ejemplo 1
los elementos de protección personal. Verificar la
existencia de la matriz de elementos de protección
personal.

E2.10 Estándar: Contratación (2%)

Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
2.0% 0.0% Justifica
Constatar que para la selección y evaluación de
proveedores y/o contratistas, se valida que dichos
proveedores o contratistas tienen documentado e
implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y 0
Salud en el Trabajo y que conocen los peligros/riesgos y
la forma de controlarlos al ejecutar el servicio por
realizar en la empresa dónde prestan el servicio.
E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)
Cumple
No cumple No aplica
Modo de verificación Totalmente
1.0% 0.0% Justifica
Solicitar el documento para evaluar el impacto sobre la
Seguridad y Salud en el Trabajo en cambios internos y
0
externos que se presenten en la entidad.
as:10
el 2019

No aplica
CALIFICACIÓN OBSERVACION
No Justifica

no tiene conocimiento
0
sobre el tema

No aplica
CALIFICACIÓN OBSERVACION
No Justifica

no tiene conocimiento
0
sobre el tema

No aplica
CALIFICACIÓN OBSERVACION
No Justifica

0.5
No aplica
CALIFICACIÓN OBSERVACION
No Justifica

0.5

No aplica
CALIFICACIÓN OBSERVACION
No Justifica

0.5

No aplica
CALIFICACIÓN OBSERVACION
No Justifica

no tiene conocimiento
0
sobre el tema

No aplica
CALIFICACIÓN OBSERVACION
No Justifica
 no tiene conocimiento
0
sobre el tema

No aplica
CALIFICACIÓN OBSERVACION
No Justifica

no tiene conocimiento
0
sobre el tema

No aplica OBSERVACION
CALIFICACIÓN
No Justifica

no tiene conocimiento
0
sobre el tema

No aplica
CALIFICACIÓN OBSERVACION
No Justifica
 no tiene conocimiento
0
sobre el tema

No aplica
CALIFICACIÓN OBSERVACION
No Justifica

no tiene conocimiento
0
sobre el tema

No aplica
CALIFICACIÓN OBSERVACION
No Justifica

no tiene conocimiento
0
sobre el tema
No aplica
CALIFICACIÓN OBSERVACION
No Justifica

no tiene conocimiento
0
sobre el tema

No aplica
CALIFICACIÓN OBSERVACION
No Justifica

no tiene conocimiento
0
sobre el tema

No aplica
CALIFICACIÓN OBSERVACION
No Justifica

no tiene conocimiento
0
sobre el tema

No aplica
CALIFICACIÓN OBSERVACION
No Justifica
 no tiene conocimiento
0
sobre el tema

No aplica
CALIFICACIÓN OBSERVACION
No Justifica

no tiene conocimiento
0
sobre el tema

No aplica
CALIFICACIÓN OBSERVACION
No Justifica

no tiene conocimiento
0
sobre el tema

No aplica
CALIFICACIÓN OBSERVACION
No Justifica

no tiene conocimiento
0
sobre el tema
No aplica
CALIFICACIÓN OBSERVACION
No Justifica

cumple en la de los
elementos de
proteccion personal
1 pero no tienen la
matriz de los
elementos de
protccion personal

No aplica
CALIFICACIÓN
No Justifica

no tiene conocimiento
0
sobre el tema

No aplica
CALIFICACIÓN
No Justifica

no tiene conocimiento
0
sobre el tema
 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS
(Guía Técnica Colombiana 45 Segunda Actualizacion)
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO GOYO

VALORACIÓN DEL
PELIGRO CONTROLES EXISTENTES EVALUACIÓN DEL RIESGO CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
RIESGO

RUTINARIA: SI o NO
ZONA / LUGAR

ACTIVIDADES
PROCESO TAREAS EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD
 RUTINARIA: SI o NO

NIVEL DE RIESGO (NR) e

EXISTENCIA REQUISITO
NIVEL DE DEFICIENCIA

NIVEL DE EXPOSICIÓN

PEOR CONSECUENCIA
INTERPRETACIÓN DEL
ZONA / LUGAR

LEGAL ESPECIFICO
ACTIVIDADES

ASOCIADO SI O NO
N°DE ESPUESTOS
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD

PROBABILIDAD

INTERVENCIÓN
(NP= ND x NE)

SUSTITUCIÓN
ELIMINACIÓN
NIVEL DE

NIVEL DE

NIVEL DE
PROCESO TAREAS EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD CONTROLES
INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE ACEPTABILIDAD DEL CONTROLES DE ADMINISTRATIVOS, EQUIPOS / ELEMENTOS DE
DECRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUENTE MEDIO INDIVIDUO
RIESGO (NR) RIESGO INGENIERIA SEÑALIZACIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL
ADVERTENCIA

ll Corregir y adoptar medidas de control

NO ACEPTABLE O
inmediato. Sin embargo, suspenda QUEDAR ATRAPADO MANTENIMIENTOS A LAS CAPACITACIONES Y

no
sismo,vendavales,inundaciones Y lluvias. FENOMENOS NATURALES enfermedades respitarios señalizacion ninguno plan de emergencia 2 2 4 bajo 100 400
actividades si el nivel de consecuencia está
ACEPTABLE CON CONTROL 2
O MORIRSE
NA NA
INSTALACIONES SEÑALIZACION
NA
ESPECIFICO
por encima de 60.

REALIZAR EL PINTADO DE VEHICULOS

l Situación crítica. Suspender actividades IDENTIFICACION DE LOS
electrico: producido por tomas en malas

PINTADO DE VEHICULOS
electrocutarse ninguno ninguno ninguno 2 3 6 PELIGROS Y RIESGOS,

si
medio 100 600 hasta que el riesgo esté bajo control. NO ACEPTABLE 2 MUERTE NA NA NA NA
condiciones
ZONA DE PINTADO

Intervención urgente. CAPACITACIONES

PERDIDA DE
PINTADO

CONDICIONES DE SEGURIDAD lll Mejorar si es posible. Sería conveniente SENSIBILIZACION DE

no
publicos: robos a objetos en el pintado perdida de objetos personales ninguno ninguno ninguno 2 1 2 bajo 25 50
justificar la intervención y su rentabilidad.
MEJORABLE 2 OBJETOS NA NA MEJORAR TOMAS
RIESGO PUBLICO
NA
PERSONALES

CAPACITACION E
lll Mejorar si es posible. Sería conveniente GOLPEARSE O
locativo: falta de orden caidas ninguno ninguno ninguno 2 2 4

si
bajo 25 50 MEJORABLE 2 NA NA NA IMPLEMENTAR NA
justificar la intervención y su rentabilidad. LESIONARSE
PROGRAMAS DE ORDEN
ll Corregir y adoptar medidas de control
NO ACEPTABLE O DOLOR EN
dolor en lo talones y dolor de inmediato. Sin embargo, suspenda
postura prolongada:de pie e inclinado ninguno ninguno ninguno 6 3 18

si
BIOMECANICO alto 25 450 ACEPTABLE CON CONTROL 2 ESTREMIDADES DEL NA NA NA PAUSA ACTIVAS NA
espalda actividades si el nivel de consecuencia está
ESPECIFICO CUERPO
por encima de 60.
Enfermedades ll Corregir y adoptar medidas de control
NO ACEPTABLE O INFECCIONES PROTECCION
Contacto con sustancias químicas por Uso de protección respiratoria, guantes y inmediato. Sin embargo, suspenda
QUIMICO respiratorias,irritaciones en la piel y ninguno ninguno 6 3 18
si
alto 25 450 ACEPTABLE CON CONTROL 2 RESPIRATORIASY EN NA NA NA NA RESPIRATORIA , GUANTES Y
manipulación de pinturas y disolventes gafas de seguridad actividades si el nivel de consecuencia está
ESPECIFICO LA PIEL GAFAS DE SEGURIDAD
ojos, quemaduras en la piel por encima de 60.