CÓDIGO:

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD ISO 9001-2015

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EDICION:
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECCION: 7.5.2
VIGENCIA: Página 1 de 1

1. OBJETIVO
Establecer los requerimientos para el mantenimiento del equipo, maquinaria e instalaciones de GRUPO SAN JULIAN de
forma sistemática con el fin de prevenir los daños, maximizar y garantizar con ello la disponibilidad de las instalaciones,
equipos y maquinaria, para atender el programa de producción con calidad y productividad.
a) Preservar el valor de las instalaciones, optimizando su uso y minimizando el deterioro y, en consecuencia, su
depreciación.
b) Disminuir los paros imprevistos de producción ocasionados por fallas inesperadas, tanto en los equipos como en las
instalaciones.

2. ALCANCE
Se aplica a toda la maquinaria, equipo e instalaciones de GRUPO SAN JULIAN (Planta San Julián, en San Julián El Salvador,
Planta Jutiapa, en Jutiapa Guatemala).

3. FRECUENCIA
Diariamente

4. RESPONSABILIDADES

4.1 Coordinador de Mantenimiento

 Definir las metas a alcanzar dentro de los objetivos y políticas previamente acordadas con la alta gerencia de la
empresa y con su equipo de colaboradores.
 Administrar los recursos materiales y humanos para cumplir satisfactoriamente con los objetivos y metas fijadas
en el departamento de mantenimiento.
 Realizar la calendarización y velar por el cumplimiento de la programación del mantenimiento preventivo, y
coordinar la reparación de fallas en el menor tiempo posible.
 Asignar y proporcionar los insumos necesarios al equipo de mecánicos que realizara el mantenimiento preventivo
o reparación de falla.
 Definir los programas de entrenamiento y capacitación del personal.
 Evaluar de la eficiencia del plan de mantenimiento preventivo.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

FECHA PROXIMA DE REVISION:

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 Establecer presupuesto y costos de mantenimiento.

4.2 Administrador de mantenimiento

 Llevar el control de Ordenes de Trabajo de Mantenimiento Preventivo.
 Mantener actualizados y custodiar los expedientes de los equipos e instalaciones.

4.3 Mecánicos de Mantenimiento y Operadores de Calderas

 Ejecutar el mantenimiento preventivo según la fecha asignada en la programación y Orden de Trabajo entregada.

5. TERMINOS Y DEFINICIONES

- Mantenimiento: El mantenimiento se define como un conjunto de actividades desarrolladas con el fin de asegurar
que cualquier activo (maquinaria e instalaciones) continúe desempeñando las funciones deseadas o de diseño.
- Mantenimiento preventivo: Aquel mantenimiento realizado a intervalos predeterminados con la intención de
minimizar la probabilidad de falla o la degradación del funcionamiento del equipo.
- Orden de Trabajo: Documento escrito que contiene las especificaciones de un servicio de mantenimiento a ser
brindado o un trabajo a ser llevado a cabo.
- Consumible: Materiales tales como agentes de limpieza y lubricantes utilizados durante la limpieza, sanitización u
operaciones de mantenimiento.

6. MATERIALES Y EQUIPO
Herramientas
Consumibles
Repuestos y accesorios
Equipo de protección personal
Cartapacios y artículos de oficina
Computadora

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7. PROCEDIMIENTO

PASO Responsable Descripción Documento

Actualizar Coordinador de Revisa y actualiza anualmente el inventario de Maquinaria y Inventario de
Inventario de Mantenimiento Equipos, y cada vez que se realice la incorporación de un nuevo Maquinaria y
Maquinaria y equipo, salida, no deberá afectar a la programación del Equipos
Equipos mantenimiento preventivo.
Por medio del inventario de maquinaria y equipos, se define la
matriz que contiene el Plan de Mantenimiento Preventivo.
El inventario físico se hará en conjunto con el personal de
contabilidad, debido a que son los encargados de llevar el
control del activo fijo. (Ver Formato en Anexo 11.1)
AREA CODIGO MAQUINA EQUIPOS PERIFERICOS AREA
RECEPCION DE LECHE RLC1 Aparato de Medicion Flujometro RECEPCION DE LECHE
RECEPCION DE LECHE RLC2 Filtro de Recibo de Leche RECEPCION DE LECHE
RECEPCION DE LECHE PPELR compacto de recepcion de leche Placas de Enfriamiento Leche de Recibo RECEPCION DE LECHE
RECEPCION DE LECHE RLC4 Tanque de balance (Compacto) RECEPCION DE LECHE
RECEPCION DE LECHE RLC5 Bomba de compacto RECEPCION DE LECHE
RECEPCION DE LECHE RLTK1 Tanque de desuerado # 1 RECEPCION DE LECHE
RECEPCION DE LECHE RLSI1 Silo # 1 RECEPCION DE LECHE
RECEPCION DE LECHE RLSI2 Silo # 2 RECEPCION DE LECHE
RECEPCION DE LECHE RLSI3 Silo # 3 RECEPCION DE LECHE
RECEPCION DE LECHE RLBO1 Bomba de Recibo de Leche RECEPCION DE LECHE
RECEPCION DE LECHE RLBCIP1 Bomba de Sistema CIP p/ Silo RECEPCION DE LECHE
PASTEURIZACION HTST1 Aparato de Medición Flujometro PASTEURIZACION
PASTEURIZACION HTST2 Bomba de Empuje de Leche PASTEURIZACION
PASTEURIZACION HTST3 Bomba Agua de Tiempo PASTEURIZACION
PASTEURIZACION HTST4 Bomba de Aceleracion de Leche (Variadora) PASTEURIZACION
PASTEURIZACION HTST5 HTST Bomba de Agua Caliente PASTEURIZACION
PASTEURIZACION HTST6 Bomba para alimentación de Leche HTST PASTEURIZACION
PASTEURIZACION HTST7 Placas detransferencia de calor HTST PASTEURIZACION
PASTEURIZACION HTST8 Valvula Diversora de Flujo Manual PASTEURIZACION
PASTEURIZACION HTST9 Valvula Diversora de Flujo Neumatica PASTEURIZACION

El Coordinador de Mantenimiento programa el

mantenimiento preventivo de la maquinaria, equipos y las
áreas que se estén incorporando al inventario, para
mantenerlos funcionando en óptimas condiciones.
Codificar Administrador Asegura que todo equipo incluido en el Inventario de Inventario de
maquinaria y de Maquinaria y equipo posee un código alfanumérico, que Maquinaria y
equipo del Mantenimiento consta de los siguientes elementos: Equipos
Inventario N XX YYYY

Código de Área Letras de inicio de nombre Número entero que

de maquina (ejemplo, inicia en 1, 2…
Polivalente POL…)
El “00” se utiliza para las áreas. (Ver Cuadro 1)

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Áreas Planta 1 Código

QUESOS Q
CREMAS C
EMPAQUE EM
RECEPCION DE LECHE RL
ETIQUETADO ET
SEPARACION S
QUESO CREMA QC

Cuando se incorpora una máquina o equipo al inventario, se

deberá codificar cumpliendo lo descrito anteriormente.
Elaborar Administrador Elabora una carpeta expediente, llamado Registro de Carpeta de Registro
registro de de Mantenimiento preventivo y correctivo para las Máquinas y de Mantenimiento
Mantenimien Mantenimiento Equipos existentes en el Inventario, donde se encuentre el preventivo y
to preventivo Código de identificación de maquinaria. correctivo
y correctivo Aquí se evidencia las tareas de mantenimiento ejecutadas,
Ordenes de Trabajo, y cualquier información adicional
necesaria para realizar el control de los mantenimientos
preventivos.
Las carpetas deben actualizarse semanalmente, adicionando
cada Orden de Trabajo a la carpeta.

Elaborar Plan Coordinador de Especifica todas las actividades de mantenimiento preventivo, Plan de
de Mantenimiento dentro de un calendario, (Ver Formato en Anexo 11.2.) con el Mantenimiento
Mantenimien fin de identificar cada una de ellas. Preventivo
to Preventivo
CALENDARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2017 JUNIO JULIO
Mes 6 6 6 6 7 7 7 7 7

Semana Sem 23 Sem 24 Sem 25 Sem 26 Sem 27 Sem 28 Sem 29 Sem 30 Sem 31
PROGRAMADO 0 0 0 48 10 6 8 21 12
DOM DOM DOM DOM DOM DOM DOM DOM DOM
CODIGO DE
MAQUINA MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MAQUINA 04-jun 11-jun 18-jun 25-jun 02-jul 09-jul 16-jul 23-jul 30-jul

Efectuar limpieza integral externa del equipo 1

QBAPH Banda para quesos de pasta hilada
Limpiar y eliminar oxido (pintar si es el caso) 1

Reapreté general en el tablero eléctrico y limpieza de componentes (realizar limpieza de

elementos con contact cleaner) 1 1
Reacomodo de cables, chequeo de componentes (parámetros variador) 1 1
Cambio
Reapretédegeneral
eléctrovalvulas
en el tablero eléctrico y limpieza de componentes, y cambiar 1
componentes si es necesario. 1
Cambio de piñones, baleros, engranes, sellos etc.en caja reductora y motor. 1
QDO Tina Doble O
Cambio de aceite a cajas reductoras 1
Cambio de sellos de válvulas de descarga 1
Cambiar la alimentación del sistema neumático del tablero (manguera, válvulas, unidad de
mantenimiento, acoples, racor, etc.) 1
Cambio en la alimentación de vapor ( válvula, acoples, etc.) (cambiar si es necesario) 1
Pintar bases de tina (color blanco) 1

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Realiza la programación en el tiempo (semanas) tomando la

información detallada en el Listado de Actividades de
Mantenimiento Preventivo, donde se encuentra la frecuencia
de cada actividad y a partir de dicho dato se considera para la
calendarización.
Generar Administrador De acuerdo con el plan de mantenimiento preventivo, genera Sistema OT
Rutinas de de las rutinas de mantenimiento preventivo programado para su
Mantenimien Mantenimiento ejecución, al menos con una semana de anticipación. (Ver
to Preventivo Formato en Anexo 11.3.)
Programado
Asignar Coordinador de Asigna y coordina la Rutina de mantenimiento preventivo Rutinas de
personal para Mantenimiento programado a mecánicos de Mantenimiento y/u operadores Mantenimiento
ejecución del de calderas. Preventivo
Mantenimien Si la actividad de mantenimiento preventivo requiere de Programado /
to preventivo instrumentos y herramientas de las que no se cuenta en los Solicitud de servicio
talleres del Grupo San Julián, se debe de establecer y coordinar en sistema SAP /
servicios de reparación externos. Orden de Compra
Para ello se cotizará el servicio de reparación, la cual será
validado y autorizado por el Coordinador de Mantenimiento.

Solicitar Mecánicos de Solicitan repuestos para realizar mantenimiento preventivo, Formato de salida
repuesto para mantenimiento / en bodega de repuestos. En caso de no tener existencia de de Almacén de
mantenimien Operadores de repuestos o materiales, reportan a Administrador de repuestos /
to preventivo calderas Mantenimiento para iniciar gestión de compra. Formato de
(Ver Formato en Anexo 11.4.) Solicitud de
materiales
Preparar y Asistente de Prepara y entrega repuestos y/o consumibles, para la Formato de salida
entregar Bodega ejecución de los Mantenimientos Preventivos. de Almacén de
repuestos y/o repuestos
consumibles
solicitados

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Ejecutar Mecánicos de Ejecutan las actividades de mantenimiento preventivo de Plan de

Mantenimien mantenimiento / acuerdo con la rutina de mantenimiento preventivo Mantenimiento /
to Preventivo Operadores de programado para lograr un estado apropiado de condición Rutinas de
calderas. operativa de la maquinaria e instalaciones en el tiempo Mantenimiento
planificado. Preventivo
Programado/
Orden de trabajo
Autorizar Coordinador de Autoriza servicio externo previa cotización y análisis del Solicitud de servicio
servicio Mantenimiento servicio en el cual se justifica costos, actividades y entregables. en sistema SAP/
externo de En caso de que sea necesario enviar una pieza o equipo fuera Formato de envío
Mantenimien por reparación se deberá llenar un formato que lleva por varios
to nombre “Envío Varios” en cumplimiento con las normativas
vigentes en la organización. (Ver Formato en Anexo 11.5.)
Realizar Proveedor Ejecuta servicio externo de mantenimiento, reporta si habrá Orden de compra
Servicio Externo otra reparación necesaria al Coordinador de Mantenimiento,
externo de hasta realizar la entrega satisfactoria del servicio.
mantenimien
to
Recibir Coordinadores Reciben la maquinaria o equipo reparado, puesta a punto y Rutinas de
maquinaria o de Producción y funcionando. Mantenimiento
equipo Distribución Cierre de Rutina de mantenimiento preventivo programado. Preventivo
reparado Programado
Registrar Administrador Registra las rutinas de mantenimiento programado en el Indicador de
seguimiento de Indicador de Mantenimiento Preventivo y controladas para Maquinaria
de Mantenimiento su seguimiento por medio de la carpeta “SISTEMA OT”
Mantenimien ubicada en el sistema Z:\MANTENIMIENTO
to preventivo

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Actualiza el indicador diariamente en base a todas las rutinas

de mantenimiento preventivo aperturadas y registrando el
cierre de estas.

Generar y Coordinador de Analiza indicadores y ejecuta en conjunto con su equipo de

Ejecutar Mantenimiento trabajo las acciones de mejora, correctivas y planes de trabajos
acciones para la solución de los problemas presentados durante la
mejora Gestión del Mantenimiento reflejado en Indicador de
Maquinaria.

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8. Diagrama de Flujo

PROCESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DIRECCIONES ADMINISTRADOR DE MANTENIMIENTO MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO PROVEEDORES EXTERNOS BODEGA DE REPUESTOS PRODUCCIÓN

INICIO

VARIACIONES EN LA
ELABORAR
CANTIDAD DE
ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO DE ELABORA
CONSUMO DE
INVENTARIO DE MANTENIMIENTO CODIFICAR SOLICITUD DE
HORAS DE USO DE
MAQUINARIA Y MAQUINARIAS MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO
EQUIPO EQUIPO DEL PREVENTIVO
INVENTARIO PROGRAMADO

ELABORACIÓN DEL
PLAN DE REVISAR
MANTENIMIENTO EXISTENCIAS
PREVENTIVO

PLANIFICACION
RECURSOS,
TIEMPO, LISTADO DE
EXPEDIENTES DE SOLICITA REVISION
PERSONAL REPUESTOS POR
EQUIPOS DE INVENTARIO DE HAY
MAQUINA
REPUESTOS EXISTENCIAS

NO
HACER
COTIZAR
REQUISICIÓN DE
REPUESTOS
COMPRA EN SAP

ESTABLECE EL TIPO CUMPLIMIENTO DE

DE TECNICO PLAN DE PREPARAR Y
(INTERNO O ENTREGAR
EXTERNO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO REPUESTOS Y SI
CONSUMIBLES

ELABORAR PLAN DE
ES INTERNO SI TRABAJO TÉCNICO
INTERNO

NO

CONTACTAR A ELABORA Y
PLANIFICAR

TALLER EXTERNO ENTREGA

PARA QUE EVALUÉ Y COTIZACION
COTICE EL TRABAJO

EJECUTA
INFORMA TIEMPO
DE ENTREGA A
PRODUCCIÓN
REVISION OT
PROVEEDOR HAY OTRAS PARTES A
EXTERNO Y REPARAR FUERA DE
LA OT
TECNICO INTERNO
REVISION DEL
EQUIPO O EJECUTAR EL HAY OTRAS
INSTALACION MANTENIMIENTO PARTES A
SI REPARAR FUERA
PREVENTIVO SI
PROGRAMADO DE LA OT
NO

NO
RECOTIZA TRABAJO

TERMINA LA
EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO

TERMINA LLENADO TERMINA LA

SEGUIMIENTO,
OT EJECUCION DEL
MONITOREO
MANTENIMIENTO
HACER

RECIBO Y PUESTA
EN MARCHA DEL
REVISIÓN DE LA EQUIPO
SOLICITUD DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
PROGRAMADO
TECNICO INTERNO

FUNCIONA
NO
VOLVER A REVISAR
SI EL EQUIPO
VERIFICAR

CIERRE DE OT

ANALIZAR INGRESA OT A LA
ACTUALIZACIÓN DE
INDICADORES Y BASE DE DATOS
INDICADORES DE ESTABLECE COSTO REVISIÓN DEL
PROPONER DEL SISTEMA OT
PREVENTIVOS/ DEL TRABAJO SISTEMA OT
ACCIONES DE
CORRECTIVOS
MEJORA
ACTUAR

9. Indicadores de gestión
Cumplimiento de Mantenimiento Preventivo

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10. Registros

Código del Nombre del registro Responsable del registro Ubicación Observaciones
Registro
Inventario de Maquinaria y Administrador de Oficina de
Equipo Mantenimiento Mantenimiento
Registro de Mantenimiento Administrador de Oficina de
preventivo y correctivo Mantenimiento Mantenimiento
Rutinas de Mantenimiento Administrador de Oficina de
Preventivo Programado Mantenimiento Mantenimiento
Sistema OT Administrador de Oficina de
Mantenimiento Mantenimiento
Indicador de Maquinaria Administrador de Oficina de
Mantenimiento Mantenimiento

11. Anexos

11.1 Formato de Inventario de Maquinaria y Equipos

11.2 Plan de Mantenimiento Preventivo

11.3 Rutina de Mantenimiento preventivo programado

11.4 Formato de Salida de repuestos

11.5 Formato de Envío Varios

11.6 Indicador de Maquinaria

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EDICION:
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VIGENCIA: Página 10 de 13

11.1 Formato de Inventario de Maquinaria y Equipo

11.2 Plan de Mantenimiento Preventivo

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REFERENCIA: 7.5
EDICION:
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECCION: 7.5.2
VIGENCIA: Página 11 de 13

11.3 Rutina de Mantenimiento Preventivo Programado

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11.4 Formato salida de repuestos

11.5 Formato de Envío Varios

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11.6 Indicador de Maquinaria

12. Cambios.

Fecha de Responsable de la
Descripción/Modificación
modificación modificación
23/03/2017 Néstor Méndez Modificación de procedimiento, responsabilidades y diagrama
Coordinador de Mantenimiento de flujo.
06/06/2018 Néstor Méndez Modificación de procedimiento, responsabilidades y diagrama de
Coordinador de Mantenimiento flujo.

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