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F05
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI) VERSIÓN 1
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
En el periodo2016 - 2019 se
Beneficiarios de las Secretaría de
beneficiará a 8.166
estrategias de fomento de la Educación
beneficiarios de las V1: Beneficiarios en las estrategias Secretaría de
1 12.474 13.671 13.430 13.763 13.335 41010010002 educación inicial en el Número V1 Número 5,576 8,166 Incremento 5,576 6,488 7,429 8,166 677,951,200 417,060,000 4,537,001,600 4,907,961,728 10,539,974,528 Secretaría de
Estrategias de Fomento de la de fomento Educación
marco de la atención Bienestar
Educación Inicial en el marco
integral Social
de la atención integral
En el periodo 2016-2019,
contará con 40 Instituciones Instituciones Educativas
V1: Instituciones educativas con Secretaría de Secretaría de
1 17.428 13.455 14.805 14.801 15.123 41010010003 Educactivas Oficiales con el Oficiales con grado de Número V1 Número 0 40 Incremento 29 32 35 40 2,035,778,223 822,351,050 1,909,965,543 2,126,497,180 6,894,591,996
transicion integral Educación Educación
grado de transicion con transición integral
atención integral
En el período 2016-2019 se
adecuan 36 rincones de Rincones de primera
V1: Rincones de primera infancia Secretaría de Secretaría de
5 0.000 2.113 5.623 5.575 3.327 41010010007 primera infancia, en las infancia adecuados en las Número V1 Número 25 61 Incremento 0 37 49 61 0 240,000,000 247,200,000 254,616,000 741,816,000
adecuados Cultura Cultura
bibliotecas públicas de la Red bibliotecas públicas
de bibliotecas del Municipio
A diciembre de 2019, se
Lograr cobertura de V1=Número de dosis de MMR
logran coberturas de Secretaría de Secretaría de
2 5.671 8.596 5.530 5.339 6.284 41010010008 vacunación en niños de 1 Porcentaje (V1/V2)*100 aplicadas / V2=Total de la población Número 95.0 95.0 Mantenimiento 95.0 95.0 95.0 95.0 1,554,212,385 976,535,205 1,005,831,261 1,036,006,199 4,572,585,050
vacunación del 95% en niños Salud Pública Salud Pública
año de niños de 1 año
de 1 año
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
En el período 2016-2019 se
Jóvenes en procesos de
capacitan 3.040 jóvenes, en V1: Jóvenes en procesos de
formación en áreas Secretaría de Secretaría de
5 6.012 5.688 6.243 6.220 6.291 41010020017 áreas artísticas y culturales Número V1 formación en áreas artísticas y Número 2,920 5,960 Incremento 2,950 3,960 4,960 5,960 266,865,894 2,941,370,712 2,805,566,659 2,839,122,994 8,852,926,259
artísticas y culturales como Cultura Cultura
como formación para el culturales
formación para el trabajo
trabajo
4101
Construyend 14.869
o sociedad
MEDE01.03.01,18.P03.F05
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI) VERSIÓN 1
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
En el período 2016-2019 se
fortalecen 100 grupos
Grupos artísticos y
artísticos y culturales
culturales juveniles
juveniles, en su capacidad de V1: Grupos artísticos y culturales
apoyados en áreas de arte Secretaría de Secretaría de
5 5.435 5.828 2.690 2.700 4.163 41010020018 generar ingresos con las Número V1 juveniles apoyados en áreas de arte Número 36 136 Incremento 61 86 111 136 114,623,544 228,000,000 234,840,000 241,885,200 819,348,744
y cultura para fortalecer su Cultura Cultura
actividades que realizan y cultura
capacidad de generación de
(especialmente en las
ingresos
comunas: 1, 2, 5, 8,
9,11,13,14, 15,17,18,20,21).
En el periodo 2016-2019,
Instituciones Educativas que
participan 91 Instituciones
participan en la
educativas oficiales en la
implementación del Sistema
Implementación del Sistema V1:IEO que participan en
de Investigación y Secretaría de Secretaría de
1 0.000 2.073 2.057 2.606 1.684 41010020020 de Investigación y Monitoreo Número V1 Implementación del Sistema de Número 0 91 Incremento 0 20 40 91 0 20,000,000 700,000,000 900,000,000 1,620,000,000
Monitoreo de situaciones de Educación Educación
de situaciones de riesgo y Investigación y Monitoreo
riesgo y vulneración de los
vulneración de los Derechos
derechos humanos,
Humanos, Sexuales y
sexuales y reproductivos.
Reproductivos.
En el período 2018-2019 se
promueve la participación de Niños, niñas y adolescentes
800 niños, niñas y que participan en el
V1: Niños, niñas y adolescentes que
adolescentes en procesos de reconocimiento de los Secretaría de Secretaría de
5 0.000 2.000 2.176 2.173 1.087 41010020021 Número V1 participan en el reconocimiento de los Número 0 800 Incremento 0 300 550 800 0 8,000,000 12,000,000 12,000,000 32,000,000
reconocmientos de los museos con temas de Cultura Cultura
museos
museos existentes en el interés infantil existentes en
municipio con temas de el municipio
interés infantil
A diciembre de 2019, se
aumenta a 21 el número de Redes del Buen Trato Secretaría de Secretaría de
2 0.000 18.006 11.660 11.442 10.276 41010030001 Número V1 V1=Redes del Buen Trato operando Número 17 21 Incremento 17 19 20 21 0 120,168,000 126,492,632 132,817,263 379,477,895
redes del Buen Trato que operando Salud Pública Salud Pública
operan
Secretaría de
A diciembre de 2019, se Centros sociales y
Salud Pública
implementan 3 Centros comunitarios
V1=Centros de Salud Mental Municipal, Secretaría de
2 0.000 27.527 19.721 15.318 15.641 41010030002 sociales y comunitarios para implementados para la vida Número V1 Número 1 3 Incremento 0 2 3 3 0 1,700,000,000 2,264,409,289 2,332,341,567 6,296,750,856
comunitarios implementados Empresas Salud Pública
la vida (incluye intervención (incluye intervención de
Sociales del
de pacientes policonsultantes) pacientes policonsultantes)
Estado - ESE
A diciembre de 2019, se
Instituciones Educativas con
aumenta a 91 las Instituciones V1=Instituciones Educativas con
Centros de Orientación y Secretaría de
Educativas con Centros de Centros de Orientación y Atención
Atención Psicosocial que Sumatoria de Educación, Secretaría de
1 15.000 14.712 10.500 21.053 11.567 41010030003 Orientación y Atención Número Psicosocial que Implementan Número 0 91 Incremento 22 58 69 91 499,999,998 828,000,000 800,000,000 2,400,000,000 4,527,999,998
implementan estrategias de V1 Secretaría de Educación
Psicosocial que Implementan Estrategias de Salud Mental con la
salud mental con la Salud Pública
Estrategias de Salud Mental Comunidad Educativa
comunidad educativa.
con la Comunidad Educativa
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
En el período 2016-2019 se
Personas adultas mayores
atienden 2.695 personas v1: Personas adultas mayores Secretaría de Secretaría de
atendidas en modalidad
14 26.884 16.744 17.729 16.212 19.392 41010040002 adulltas mayores en Número V1 atendidas en modalidad centro vida, Número 619 3,314 Incremento 1,246 1,396 2,355 3,314 5,059,995,000 1,500,000,000 3,356,500,000 3,356,500,000 13,272,995,000 Bienestar Bienestar
centro vida, larga estancia y
modalidad centro vida, larga larga estancia y hogar de paso Social Social
hogar de paso
estancia y hogar de paso
A diciembre de 2019, se
aumenta a 5.000 los adultos Adultos mayores vinculados Secretaría de
V1= Adultos mayores vinculados en
mayores vinculados en en actividades que Bienestar Secretaría de
actividades que promueven el estilo
14 0.000 8.562 7.432 7.406 5.850 41010040005 actividades que promueven el promueven el estilo de vida Número V1 Número 1,200 5,000 Incremento 0 2,580 3,800 5,000 0 225,000,000 613,258,784 621,156,547 1,459,415,331 Social, Bienestar
de vida saludable, autocuidado y
estilo de vida saludable, saludable, autocuidado y Secretaría de Social
acondicionamiento físico
autocuidado y acondicionamiento físico Salud Pública
acondicionamiento físico
En el período 2016-2019 se
Adultos mayores que
apoya la participacion de 400
4101004 recuperan la memoria y V1: Adultos mayores vinculados a los
adultos mayores a la Secretaría de Secretaría de
Cultura del 5 0.000 5.667 5.266 5.305 4.060 41010040006 tradiciones culturales del Número V1 procesos de recuperación de la Número 0 400 Incremento 0 400 400 400 0 358,000,000 368,740,000 379,802,200 1,106,542,200
20.589 recuperación de la memoria y Cultura Cultura
envejecimien municipio, en comunas y memoria y tradiciones culturales
tradiciones culturales del
to corregimientos apoyados
municipio
Secretaría de
Bienestar
V1= Actividades del Plan de Acción Social,
En el período 2018 -2019, se de la Política Pública de Adulto mayor Secretaría de
Secretaría de
implementa un 30% la Política pública del adulto realizadas Salud Pública,
17 0.000 0.000 11.210 13.880 6.272 41010040010 Porcentaje (V1/V2)*100 Número 0.0 30.0 Incremento 0.0 0.0 15.0 30.0 0 0 1,491,486,000 1,594,805,750 3,086,291,750 Bienestar
Política Publica del Adulto mayor implementada V2= Total de actividades del Plan de Secretaría de
Social
Mayor Acción de la Política Pública Cultura,
programadas Secretaría del
Deporte y la
Recreación
En el período 2017-2019 se
Eventos artísticos y
realizan anualmente 8
culturales anuales para los V1: Eventos artísticos y culturales Secretaría de Secretaría de
5 16.421 6.842 6.203 5.219 8.671 41010040011 eventos artísticos y culturales Número V1 Número 0 8 Incremento 8 8 8 8 138,637,480 242,741,720 248,741,720 254,921,720 885,042,640
adultos mayores en las para los adultos mayores realizados Cultura Cultura
para adultos mayores de
comunas y corregimientos
comunas y corregimientos
4102001
Discapacidad 36.295
sin límites.
MEDE01.03.01,18.P03.F05
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI) VERSIÓN 1
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
En el perídodo 2017-2019,
Personas con discapacidad
reciben apoyo 1.000 personas Secretaría de Secretaría de
con apoyo para su V1: Personas con discapacidad
14 0.000 5.387 5.827 5.873 4.271 41020010005 con discapacidad, para su Número V1 Número 770 1,770 Incremento 0 1,120 1,420 1,770 0 108,440,000 120,000,000 130,000,000 358,440,000 Bienestar Bienestar
movilidad urbana en el apoyadas para su movilidad
movilidad urbana en el SITM Social Social
SITM MIO
MIO
4102001
Discapacidad 36.295 En el periodo 2016-2019 se V1= estudiantes con discapacidad
Estudiantes con
sin límites. garantiza la vinculacion a la vinculados a la matricula oficial
discapacidad y capacidad
educación formal, Educación V2= estudiantes con discapacidad
y/o talento excepcional
para el trabajo y el desarrollo vinculados a educacion adecuada
vinculados a educación
Humano y Educación para la integracion social y Secretaría de Secretaría de
1 39.098 25.432 23.976 25.141 28.412 41020010006 formal, Educación para el Número V1+V2+v3 Número 3,661 4,250 Incremento 3,691 3,881 4,071 4,250 1,484,696,370 1,655,835,437 2,100,000,000 2,300,000,000 7,540,531,807
adecuada para la integración adecuacion para el trabajo y Educación Educación
trabajo y el desarrollo
social a 4,250 estudiantes con desarrollo humano
Humano y Educación
discapacidad y capacidad y/o V3= estudiantes con talentos
adecuada para la
talentos excepcionales en el excepcionales vinculados a la
integración social
municipio de Santiago de Cali. matricula oficial
En el período 2016-2019 se
promueve la participación de Personas con discapacidad V1: Personas con discapacidad que
Secretaría de Secretaría de
5 5.443 8.114 5.620 5.465 6.161 41020010007 25.657 personas con que participan en procesos Número V1 participan en procesos artísticos o Número 21,108 25,657 Incremento 22,163 23,271 24,335 25,657 191,972,160 368,798,085 369,082,028 379,288,238 1,309,140,511
Cultura Cultura
discapacidad en procesos artísticos o culturales culturales
artísticos o culturales
En el período 2017-2019 se
Campaña implementada
implementa una campaña
para afectar imaginarios V1: Campaña implementada para
para afectar imaginarios Secretaría de Secretaría de
5 0.000 5.880 5.627 5.611 4.280 41020010008 sociales de exclusión e Número V1 afectar imaginarios sociales de Número 0 1 Incremento 0 1 1 1 0 40,000,000 41,200,000 42,436,000 123,636,000
sociales de exclusión e Cultura Cultura
irrespeto a las personas con exclusión e irrespeto
irrespeto hacia las personas
discapacidad
con discapacidad
Secretaría de
En el período 2017-2019, se
Personas con discapacidad Salud Pública,
intervienen 10.000 personas V1=Personas con discapacidad o en
o en riesgo, intervenidas en Secretaría de
con discapacidad o en riesgo riesgo intervenidas en la estrategia Secretaría de
14 0.000 9.901 15.340 14.707 9.987 41020010011 la estrategia de Número V1 Número 3,000 13,880 Incremento 0 7,000 10,440 13,880 0 450,000,000 1,532,873,126 1,575,859,319 3,558,732,445 Bienestar
en la Estrategia de de rehabilitación basada en la Salud Pública
Rehabilitación Basada en la Social,
Rehabilitación Basada en la comunidad
Comunidad – (RBC) Secretaría de
Comunidad
Educación
En el período 2016 - 2017 se Secretaría de Secretaría de
Política Pública Cali CaliAfro v1: Politica pública CaliAfro formulada
17 16.548 0.000 0.000 0.000 4.137 41020020001 formula y aprueba la Política Número V1 Número 0 1 Incremento 1 0 0 0 6,720,000 0 0 0 6,720,000 Bienestar Bienestar
formulada y aprobada y aprobada
Pública CaliAfro Social Social
En el periodo 2016-2016 se
Instituciones Educativas
fortalecen procesos
Oficiales fortalecidas con V1:Instituciones fortalecidas con
etnoeducativos Secretaría de Secretaría de
1 25.700 10.915 10.316 10.337 14.317 41020020007 procesos etno-educativos Número V1 procesos etnoeducativos Número 0 91 Incremento 25 47 69 91 450,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 1,200,000,000
afrodescendientes en las 91 Educación Educación
afrodescendientes afrodescendientes
Instituciones Educativas
implementados
Oficiales
4102002
CaliAfro
24.338
incluyente e
influyente.
MEDE01.03.01,18.P03.F05
4102 SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
Derechos (SISTEDA, SGC y MECI) VERSIÓN 1
con equidad,
10.736
superando FECHA DE ENTRADA
barreras para
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
la inclusión
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
En el período 2016-2019 se
realizan anualmente siete Ceremonias, fiestas y
actividades entre ceremonias rituales tradicionales de las V1: Ceremonias, fiestas y rituales
4102003 Secretaría de Secretaría de
5 16.985 16.854 11.445 15.913 15.299 41020030004 fiestas y rituales tradicionales comunidades indígenas Número V1 tradicionales de las comunidades Número 1 7 Incremento 1 7 7 7 140,000,000 188,526,000 194,181,780 200,007,233 722,715,013
Tradiciones Cultura Cultura
20.882 que fortalecen la identidad presentes en el municipio, indígenas realizados
ancestrales cultural de la población realizadas anualmente
indígenas. indígena del municipio
En el período 2017-2018 se
Mujeres indígenas con las
promueve el V1: Mujeres indígenas con las cuales
cuales se promueve el auto Secretaría de Secretaría de
5 0.000 7.150 7.126 0.000 3.569 41020030005 autorreconocimiento cultural y Número V1 se promueve el auto reconocimiento Número 120 720 Incremento 0 420 720 0 0 51,500,000 53,045,000 0 104,545,000
reconocimiento cultural y de Cultura Cultura
de género con 600 mujeres cultural y de género
género
indígenas del municipio
En el periodo 2016-2019 se
Instituciones Educativas
fortalecen 16 Instituciones
Oficiales fortalecidas en V1: Instituciones Educativas con Secretaría de Secretaría de
1 17.834 10.001 8.840 8.921 11.399 41020030008 Educativas Oficiales en Número V1 Número 1 16 Incremento 4 8 12 16 147,002,452 100,000,000 150,000,000 180,000,000 577,002,452
procesos etnoeducativos procesos etnoeducativos indigenas Educación Educación
procesos etnoeducativos
indígenas
indigenas.
En el periodo 2017-2019, se
atienden 1.000 personas de la Población LGBTI con
Secretaría de Secretaría de
población LGBTI, atención psicosocial,
14 0.000 25.728 21.883 20.383 16.998 41020040001 Número V1 v1: Población LGBTI con atención Número 0 1,000 Incremento 0 334 667 1,000 0 208,500,000 300,000,000 300,000,000 808,500,000 Bienestar Bienestar
psicosocialmente, con orientación y fortalecimiento
Social Social
orientación y fortalecimiento al al proyecto de vida.
proyecto de vida
A diciembre de 2019, se
realizan 1.223.232 Intervenciones de V1=Intervenciones de control en los Secretaría de Secretaría de
2 11.356 14.162 8.803 8.786 10.776 41030010001 Número V1 Número 1,188,000 1,223,232 Incremento 1,188,000 1,199,600 1,211,200 1,223,232 3,089,362,102 2,312,694,000 2,566,914,852 2,643,922,298 10,612,893,252
intervenciones de inspección inspección en sumideros sumideros Salud Pública Salud Pública
en los sumideros
A diciembre de 2019, se
mantienen en 25.500 el Sujetos de interés
V1=Sujetos de interés controlados Secretaría de Secretaría de
2 21.025 10.000 17.137 17.085 16.312 41030010002 numero de sujetos de interés controlados respecto a Número V1 Número 25,119 25,500 Incremento 25,500 25,500 25,500 25,500 7,079,915,322 1,489,971,088 7,913,846,175 8,151,261,560 24,634,994,145
respecto a requisitos sanitarios Salud Pública Salud Pública
controlados respecto a requisitos sanitarios.
requisitos sanitarios
A diciembre de 2019, se
Índice de eficacia del V1= 0.40*Indicadores de cobertura
aumenta la eficacia del Secretaría de Secretaría de
2 13.049 12.669 16.334 16.292 14.586 41030010003 Sistema de vigilancia en Porcentaje V1+V2+V3 V2= 0.20*Indicadores de calidad Porcentaje 91.5 95.0 Incremento 91.5 93.0 94.0 95.0 3,549,858,374 10,992,773,339 6,221,360,180 6,408,000,986 27,171,992,879
Sistema de Vigilancia en Salud Pública Salud Pública
salud pública V3= 0.40*Indicadores de oportunidad
Salud Pública al 95%
En el periodo 2016-2019, se
aplican 80.000 dosis de V1=Dosis de vacunas no cubiertas
Dosis de vacunas no PAI –
vacunas no cubiertas por el por el Programa Ampliado de Secretaría de Secretaría de
2 10.686 13.407 14.552 14.524 13.292 41030010005 Programa Ampliado de Número V1 Número 10,000 80,000 Incremento 8,000 32,000 56,000 80,000 1,546,966,919 2,000,000,000 4,243,600,000 4,370,908,000 12,161,474,919
Programa Ampliado de Inmunizaciones aplicadas en la Salud Pública Salud Pública
Inmunizaciones-, aplicadas.
Inmunizaciones en la población susceptible
población susceptible
A diciembre de 2019, se
Grupos operativos que
aumenta y mantiene en 16 los V1=Grupos operativos que
implementan la Estrategia
Grupos operativos que implementan la estrategia de Secretaría de Secretaría de
2 7.779 10.711 7.901 8.039 8.607 41030010008 de Atención Primaria en Número V1 Número 15 16 Incremento 15 16 16 16 1,300,000,324 1,000,000,000 2,304,188,250 2,419,397,663 7,023,586,237
implementan la estrategia de Atención Primaria en Salud en zona Salud Pública Salud Pública
Salud en zona urbana y
Atención Primaria en Salud en urbana y rural
rural
zona urbana y rural
4103 Salud
pública A diciembre de 2019, se pone Puesta en funcionamiento Secretaría de
22.662 V1= Etapas de implementación
oportuna y en funcionamiento el Sistema del sistema de historia Salud Pública,
funcionando Secretaría de
confiable 2 7.539 3.218 6.728 6.758 6.061 41030010009 de Historias clínicas unificada clínica unificada y Número (V1/V2)*100 Número 0 1 Incremento 1 1 1 1 146,600,000 480,000,000 504,000,000 529,200,000 1,659,800,000 Empresas
V2= Etapas de Implementación Salud Pública
y electrónica desarrollada en electrónica, desarrollado en Sociales del
programada
la vigencia 2015-2016 la vigencia 2015 - 2016 Estado - ESE
A diciembre de 2019, se
Estrategias masivas de V1=Estrategias masivas de
implementan 4 estrategias
educación y comunicación información educación y
masivas de Información Secretaría de Secretaría de
2 0.000 8.330 5.360 5.366 4.764 41030010010 para prevenir enfermedades Número V1 comunicación para prevenir Número 0 4 Incremento 0 2 3 4 0 945,708,038 105,000,000 110,250,000 1,160,958,038
educación y comunicación Salud Pública Salud Pública
de interés en salud pública, enfermedades de interés en salud
para prevenir enfermedades
implementadas publica implementadas
de interés en salud publica
En el periodo 2016-2019, se
Personas atendidas en el
atienden 54.000 nuevas V1=Personas atendidas en el servicio Secretaría de Secretaría de
2 10.162 7.169 7.168 7.168 7.917 41030020003 servicio de atención a la Número V1 Número 13,384 54,000 Incremento 13,500 27,000 40,500 54,000 981,035,961 1,087,702,130 1,120,333,194 1,153,943,190 4,343,014,475
personas en el Servicio de de atención a la comunidad Salud Pública Salud Pública
comunidad.
Atención a la Comunidad
4103002
Servicios de
salud pública 69.251
oportuna y
confiable
4103 Salud
pública
22.662
oportuna y
confiable
MEDE01.03.01,18.P03.F05
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI) VERSIÓN 1
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
A diciembre de 2019, se
Instituciones prestadoras de
aumenta a 14 las instituciones V1=Instituciones prestadoras de
servicios de salud públicas y
prestadoras de servicios de servicios de salud publicas y privadas
privadas que implementan Secretaría de Secretaría de
2 0.000 7.039 7.070 7.070 5.295 41030020006 salud publicas y privadas que Número V1 que implementan los lineamientos del Número 0 14 Incremento 0 4 9 14 0 252,984,181 466,573,706 480,570,918 1,200,128,805
los lineamientos del plan Salud Pública Salud Pública
implementan los lineamientos plan decenal para el control del
decenal para el control del
del plan decenal para el cáncer
cáncer
control del cáncer
A diciembre de 2019, se
Puestos de Salud de la
aumenta a 13 los puestos de V1=Puestos de salud de la zona rural Secretaría de Secretaría de
2 0.000 7.053 7.054 7.055 5.291 41030020007 zona rural con servicios de Número V1 Número 7 13 Incremento 0 13 13 13 0 342,854,221 359,996,932 377,996,779 1,080,847,932
salud de la zona rural con con servicios de telemedicina Salud Pública Salud Pública
telemedicina
servicios de telemedicina
A diciembre de 2019, se
Mesa Técnica Municipal de V1=Mesa Técnica Municipal de
conforma la Mesa Técnica Secretaría de Secretaría de
2 10.031 7.031 7.031 7.032 7.781 41030020008 enfermedades huérfanas Número V1 Enfermedades Huérfanas Número 0 1 Incremento 1 1 1 1 190,193,922 201,605,557 209,669,780 218,056,571 819,525,830
Municipal de Enfermedades Salud Pública Salud Pública
conformada conformada
Huérfanas
En el período 2016-2019 se
aumenta a 1.300 los Estudiantes en condición de V1: estudiantes registrados en
Secretaría de Secretaría de
1 10.079 9.041 8.196 8.209 8.881 41040010002 Estudiantes en condición de extra edad vinculados al Número V1 extraedad en el sistema educativo Número 1,700 3,000 Incremento 1,800 1,900 2,000 3,000 450,000,000 250,000,000 1,300,000,000 1,500,000,000 3,500,000,000
Educación Educación
extra edad vinculados al sistema educativo oficial oficial
sistema educativo oficial
En el periodo 2016-2019 se
aumenta la matricula en 904 Jóvenes y adultos
jovenes y adultos en ciclos matriculados en ciclos V1 jovenes y adultos matriculados en Secretaría de Secretaría de
1 10.070 9.017 8.769 8.772 9.156 41040010003 Número V1 Número 14,096 15,000 Incremento 14,250 14,400 14,700 15,000 399,999,998 100,000,000 5,127,696,642 5,549,696,642 11,177,393,282
lectivos especiales integrados lectivos especiales ciclos lectivos especiales integrados Educación Educación
en las Instituciones integrados
educativas oficiales
En el periodo 2016-2019, se
Estudiantes beneficiados V1: estudiantes oficiales beneficados
aumenta en 10.300 los Secretaría de Secretaría de
1 9.955 9.115 8.840 8.770 9.170 41040010004 con estrategia de transporte Número V1 con la estrategia de transporte Número 7,400 17,700 Incremento 14,000 15,000 16,000 17,700 16,935,303,036 6,757,921,430 18,935,303,000 19,935,303,000 62,563,830,466
estudiantes beneficiados con Educación Educación
escolar escolar
transporte escolar
4104001
Educación En el periodo 2016- 2019 se
pública 49.329 entregan 26.859 dotaciones Estudiantes en condición de
equitativa e de paquetes escolares a vulnerabilidad beneficiados Secretaría de Secretaría de
incluyente. 1 10.052 9.050 8.067 8.062 8.808 41040010005 Número V1 V1: Paquetes escolares entregados Número 14,475 26,859 Incremento 5,859 7,000 19,859 26,859 300,000,000 300,000,000 448,000,000 448,000,000 1,496,000,000
poblaciones vulnerable de con la estrategia de Educación Educación
instituciones educativas paquetes escolares
oficiales
En el periodo 2016-2019 en
Instituciones Educativas
91 Instituciones Educativas V1: Instituciones Educativas con
Oficiales que desarrollan Secretaría de Secretaría de
1 10.005 9.008 8.027 8.100 8.785 41040010006 Oficiales se desarrollan Número V1 estretgias para promover arte, cultura Número 20 91 Incremento 20 10 61 91 30,100,000 50,000,000 180,000,000 720,000,000 980,100,000
estrategias para promover Educación Educación
estrategias para promover el y el deporte
el arte, la cultura, el deporte.
arte, la cultura y el deporte
En el periodo 2018-2019, la
V1= Nuevos cupos generados
Secretaría de Educación Estudiantes de Incolballet
incolballet Secretaría de Secretaría de
1 0.000 0.000 8.014 8.014 4.007 41040010008 Municipal apoya a Incolballet apoyados para mejorar Porcentaje (V1/V2)*100 Número 0.0 20.0 Incremento 0.0 0.0 20.0 20.0 0 0 95,000,000 98,800,000 193,800,000
V2= Estudiantes de Incolballet Educación Educación
para mejorar en 20% la cobertura
matriculados en 2015
cobertura
A diciembre de 2019, se
aumenta en 35.338 Estudiantes de las
V1: Estudiantes de las Instituciones
estudiantes en las Instituciones Educativas Secretaría de Secretaría de
1 20.148 16.169 14.198 14.640 16.288 41040020001 Número V1 Educativas oficiales beneficiados con Número 4,662 40,000 Incremento 15,800 23,867 31,937 40,000 430,000,000 244,227,975 520,300,000 573,330,000 1,767,857,975
Instituciones Educativas oficiales beneficiados con el Educación Educación
el Programa de Jornada única
oficiales con el Programa de Programa de Jornada Única
Jornada única
En el periodo 2016-2019 Se
Instituciones Educativas Secretaría de
acompaña a 45 instituciones V1: Instituciones educativas con
Oficiales acompañadas para Educación, Secretaría de
1 31.280 30.104 31.290 30.367 31.510 41040020002 educativas oficiales para el Número V1 fortalecimiento de competencias Número 0 45 Incremento 5 45 45 45 667,577,000 500,000,000 8,836,592,588 8,694,982,588 18,699,152,176
el fortalecimiento de Secretaría de Educación
fortalecimiento de básicas
competencias básicas Cultura
competencias básicas
En el período 2016-2019, se
aumentan de 12 a 52 las Instituciones Educativas
V1: Instituciones educativas con
Instituciones Educativas Oficiales con planes de Secretaría de Secretaría de
1 25.613 18.310 11.573 11.578 16.769 41040020003 Número V1 planes de lectura y escritura Número 12 52 Incremento 20 32 44 52 546,648,712 50,000,000 195,000,000 195,000,000 986,648,712
Oficiales con planes de lectura y escritura Educación Educación
implementados
lectura y escritura implementados
implementados
4104002
Calidad
educativa 15.989
con mayores
resultados
MEDE01.03.01,18.P03.F05
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI) VERSIÓN 1
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
En el periodo 2016-2019 se
Centros de desarrollo Secretaría de Secretaría de
1 0.000 8.000 13.104 12.045 6.287 41040030006 construyen 7 Centros de Número V1 V1: CDIs construidos Número 9 16 Incremento 0 10 14 16 0 5,723,681,817 12,100,000,000 12,100,000,000 29,923,681,817
infantil construidos Educación Educación
Desarrollo Infantil
En el periodo 2016-2019,
estan las 91 Instituciones Instituciones Educativas
educativas Oficiales del Oficiales dotadas con V1: IEO con mobiliario,materiales y Secretaría de Secretaría de
1 4.238 9.138 3.569 9.855 6.700 41040030007 Número V1 Número 91 91 Mantenimiento 91 91 91 91 2,900,627,761 3,012,020,993 2,859,333,333 13,659,333,333 22,431,315,420
Municipio de Cali dotadas con mobiliario escolar, Suministros dotados Educación Educación
mobiliario escolar, materiales materiales y suministros
y suministros
En el periodo 2018-2019, La
Secretaria de educación
Plataforma de Gestión
Municipal cuenta con una
Educativa, incluyendo
4104003 plataforma de gestión
elementos LMS, LCMS,
Instituciones Educativa, incluyendo
componentes de
Educativas elementos LMS, LCMS, Secretaría de Secretaría de
1 0.000 5.209 5.218 4.203 2.355 41040030008 comunicación y Número V1 V1: Plataforma de Gestion Educativa Número 0 1 Incremento 0 1 1 1 0 100,000,000 175,000,000 175,000,000 450,000,000
líderes, 19.037 componentes de Educación Educación
administración, que brinda
eficientes y comunicación y
un componente virtual al
transparente administración, que brinde un
fortalecimiento de la calidad
s componente virtual al
educativa
fortalecimiento de la calidad
Educativa
En el periodo 2016-2019, se
Instituciones educativas
fortalecen 91 Instituciones V1 :Instituciones educativas oficiales Secretaría de Secretaría de
1 4.837 13.251 10.653 9.942 9.671 41040030009 oficiales fortalecidas en Número V1 Número 91 91 Mantenimiento 91 91 91 91 3,310,774,923 4,777,140,857 10,136,460,063 10,288,321,625 28,512,697,468
educativas Oficiales en fortalecidas en gestion tecnologica Educación Educación
gestión tecnológica
Gestion Tecnologica
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
En el periodo 2017-2019 Se
Implementación de auditoría
implementa una auditoría
virtual biométrica para la
virtual biométrica para la V1: Auditoría virtual biométrica Secretaría de Secretaría de
1 0.000 0.000 0.000 4.580 1.145 41040030012 matrícula y asistencia Número V1 Número 0 1 Incremento 0 0 0 1 0 0 0 500,000,000 500,000,000
matrícula y asistencia implementada Educación Educación
estudiantil en el sistema
estudiantil en el sistema
educativo oficial
educativo oficial
Convenios y alianzas
establecidas con
En el periodo 2016-2019, se
Instituciones de Educación
establecen 10 convenios Secretaría de
Superior (Escuela Nacional
Convenios y alianzas con Educación,
del Deporte, IPC, Intenalco,
Instituciones de Educación Departamento
Instituto Antonio José Secretaría de
1 0.000 0.000 5.387 4.186 3.695 41040030013 Superior de la formación para Número V1 V1 Alianzas y convenios realizados Número 10 20 Incremento 0 0 18 20 0 0 300,000,000 150,000,000 450,000,000 Administrativo
Camacho, Sena, ESAP, Educación
el trabajo, el desarrollo de Desarrollo
etc.) de la formación para el
humano, capacitación y e Innovación
trabajo, el desarrollo
sensibilización de funcionarios Institucional
humano, capacitación y
públicos
sensibilización de
funcionarios públicos
En el periodo 2018-2019, se
Proyectos pedagógicos
implementan 21 proyectos
productivos implementados V1: Proyectos pedagogicos Secretaría de Secretaría de
1 0.000 12.857 7.614 8.314 3.982 41040040003 pedagogicos productivos en Número V1 Número 14 35 Incremento 0 34 34 35 0 100,000,000 522,666,667 522,666,667 1,145,333,334
en las instituciones productivos implementados Educación Educación
instituciones educativas
educativas oficiales
oficiales.
En el periodo 2016-2019, se
fortalecen 45 Instituciones Instituciones educativas que
V1: Instituciones educativas con
educativas oficiales en inglés fortalecen el inglés a través Secretaría de Secretaría de
1 24.262 21.429 17.655 19.738 20.771 41040040004 Número V1 estrategias curriculares para la Número 20 45 Incremento 20 35 40 45 1,242,631,300 550,000,000 1,555,157,412 1,555,157,411 4,902,946,123
a través de estrategias de estrategias curriculares Educación Educación
enseñanza del ingles
curriculares validadas validadas institucionalmente
4104004 Una institucionalmente.
educación al
compás de la En el periodo 2016- 2019, se
innovación e 15.645 realiza a 2000 docentes y
inserta en la Docentes y Directivos
directivos docentes de las
sociedad del Docentes con V1:Docentes y directivos docentes
instituciones educativas
conocimiento acompañamiento didáctico y con acompañamiento didáctico y Secretaría de Secretaría de
1 29.826 15.714 13.296 11.135 17.493 41040040005 oficiales de cali el Número V1 Número 33 2,000 Incremento 300 900 1,450 2,000 1,444,425,570 100,000,000 1,050,000,000 700,000,000 3,294,425,570
curricular en estrategias curricular en estrategias pedagógicas Educación Educación
acompañamiento didáctico y
pedagógicas mediadas por mediadas por TIC
curricular en estrategias
TIC.
pedagógicas mediadas por
TIC
En el periódo 2017-2019, se
Política pública de V1: Política implementada Secretaría de Secretaría de
17 0.000 12.857 9.728 9.795 8.095 41040040008 implementa en 50% la política Porcentaje (V1/V2)*100 Número 0.0 50.0 Incremento 0.0 25.0 50.0 50.0 0 50,000,000 50,000,000 50,000,000 150,000,000
bilingüismo implementada V2: Politica por implementar Educación Educación
de Bilinguismo
En el período 2016-2019 se
Fortalecimiento del proceso
apoya el proceso de
de transformación del IPC
transformación del IPC en V1: Proceso de transformación del
en Institución de Educación Secretaría de Secretaría de
1 0.000 0.000 10.827 9.363 8.262 41040040009 institución de educación Número V1 IPC en Institución de Educación Número 0 1 Incremento 0 0 1 1 0 0 400,000,000 400,000,000 800,000,000
Superior, con los 4 Cultura Cultura
superior, con los cuatro Superior, apoyado
programas presentados
programas presentados ante
ante el Ministerio
el Ministerio de Educación
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
En el período 2016-2019 se
implementa un programa de
preservación, conservación y Programa de preservación, V1: Programa de preservación,
restauración del patrimonio conservación y restauración conservación y restauración del Secretaría de Secretaría de
5 6.798 3.126 2.703 2.842 3.866 41050020001 Número V1 Número 1 1 Mantenimiento 1 1 1 1 4,150,205,377 757,734,183 780,466,208 803,880,195 6,492,285,963
material mueble de del patrimonio material patrimonio material mueble Cultura Cultura
responsabilidad de la mueble implementado implementado
Secretaría de Cultura y
Turismo
En el período 2016-2019 se
realiza intervención de 6
Bienes inmuebles
Bienes inmuebles V1: Bienes inmuebles patrimoniales o Secretaría de Secretaría de
5 3.297 12.824 8.971 8.489 8.395 41050020002 patrimoniales o de interés Número V1 Número 6 6 Mantenimiento 3 4 5 6 814,409,053 4,461,156,149 4,900,961,543 4,945,890,388 15,122,417,133
patrimoniales o de interés de interés cultural intervenidos Cultura Cultura
cultural intervenidos
cultural de responsabilidad de
la Dependencia
En el período 2016-2019 se
formula e implementa un plan
para la recuperación de la Plan para la recuperación V1: Plan para la recuperación de la
Secretaría de Secretaría de
5 2.799 2.869 2.751 2.790 2.802 41050020003 memoria cultural de Santiago de la memoria cultural Número V1 memoria cultural formulado e Número 0 1 Incremento 1 1 1 1 197,479,200 210,510,576 216,825,893 223,330,670 848,146,339
Cultura Cultura
de Cali, en el marco del formulado e implementado implementado
Centro de Memoria étnico y
Cultural
MEDE01.03.01,18.P03.F05
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI) VERSIÓN 1
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
En el período 2016-2019 se
Inventario de bienes
actualiza y se hace V1: Inventario de bienes muebles de
muebles de interés cultural Secretaría de Secretaría de
5 0.000 2.454 2.392 2.413 1.815 41050020004 seguimiento al inventario de Número V1 interés cultural actualizado y con Número 1 1 Mantenimiento 0 1 1 1 0 110,000,000 113,300,000 116,699,000 339,999,000
actualizado y con Cultura Cultura
bienes muebles de interés seguimiento realizado
seguimiento, realizado
cultural del municipio
En el período 2016-2019 se
realizan 50 encuentros para Encuentros para recuperar y
V1: Encuentros para recuperar y
recuperar y difundir la difundir la tradición oral, la Secretaría de Secretaría de
5 3.364 3.077 2.906 2.122 2.867 41050020005 Número V1 difundir la tradición oral, la memoria y Número 0 50 Incremento 1 14 35 50 89,798,880 745,635,030 839,379,244 600,025,894 2,274,839,048
tradición oral, la memoria y la memoria y la cultura, Cultura Cultura
la cultura, realizados
cultura en comunas y realizados
corregimientos
En el período 2016-2019 se
Festivales culturales que
apoya la realización de 15 V1: Festivales culturales que
4105 Cali promueven la
festivales culturales que promueven la interculturalidad y la Secretaría de Secretaría de
vibra con la 5 5.836 5.470 5.419 5.708 5.608 41050020006 interculturalidad y la Número V1 Número 15 15 Mantenimiento 15 15 15 15 1,441,893,284 1,860,000,000 1,853,500,000 1,897,000,000 7,052,393,284
12.403 promueven la interculturalidad integración social de los caleños Cultura Cultura
cultura y el integración social de los
y la integración social de los apoyados
deporte caleños apoyados
caleños
En el período 2016-2019 se
Procesos de artes
apoyan cuatro procesos de V1: Procesos de artes escénicas de
escénicas de Secretaría de Secretaría de
5 3.090 4.399 2.008 2.051 2.887 41050020007 organizaciones sociales e Número V1 organizaciones sociales e Número 4 4 Mantenimiento 4 4 4 4 763,479,567 1,508,135,958 580,000,000 580,000,000 3,431,615,525
organizaciones sociales e Cultura Cultura
instituciones de artes instituciones apoyados
instituciones apoyados
escénicas del municipio
En el período 2016-2019 se
Procesos de artes plásticas
apoyan 18 procesos de artes V1: Procesos de artes plásticas de
de organizaciones sociales, Secretaría de Secretaría de
5 3.163 2.179 2.749 1.981 2.518 41050020008 plásticas de organizaciones Número V1 organizaciones sociales, de artistas y Número 5 18 Incremento 6 12 15 18 781,585,362 528,033,580 793,874,587 560,190,825 2,663,684,354
de artistas y de instituciones Cultura Cultura
sociales, de artistas y de de instituciones apoyados
apoyados
instituciones del municipio
En el período 2016-2019 se
promueve la realización de 33 Creaciones artísticas de V1: Creaciones artísticas de jóvenes
Secretaría de Secretaría de
5 0.000 0.000 2.078 2.414 1.123 41050020009 creaciones artísticas de jóvenes promovidas en las Número V1 promovidas en las comunas, Número 0 33 Incremento 0 0 22 33 0 0 600,000,000 400,000,000 1,000,000,000
Cultura Cultura
jóvenes de las diferentes comunas realizadas realizadas
comunas
En el período 2016-2019 se
capacita a 10.900 personas
en iniciación y sensibilización Personas capacitadas en V1: Personas capacitadas en
Secretaría de Secretaría de
5 5.495 2.971 2.568 2.701 3.433 41050020010 artística, en el marco del procesos de iniciación y Número V1 procesos de iniciación y Número 7,060 17,960 Incremento 9,260 11,760 14,660 17,960 1,604,643,368 719,882,903 741,479,390 763,723,772 3,829,729,433
Cultura Cultura
programa de monitores sensibilización artística sensibilización artística
culturales, priorizando
territorios Tío
En el período 2016-2019 se
Personas vinculadas a
vinculan 37.430 personas a V1: Personas vinculadas a procesos
procesos de iniciación Secretaría de Secretaría de
5 12.761 7.280 5.922 6.322 8.071 41050020011 procesos de iniciación Número V1 de iniciación artística en comunas y Número 4,500 41,930 Incremento 10,374 18,731 30,249 41,930 3,894,157,668 3,695,406,595 1,998,944,847 1,787,851,549 11,376,360,659
artística en comunas y Cultura Cultura
artística en comunas y corregimientos
corregimientos
corregimientos
En el período 2016-2019 se
fortalece el conocimiento y la
Personas fortalecidas con V1: Personas fortalecidas con Secretaría de Secretaría de
5 8.310 5.152 8.038 8.295 7.449 41050020012 práctica de las artes de Número V1 Número 0 37,860 Incremento 100 1,606 19,758 37,860 2,547,280,299 1,248,304,343 3,476,365,000 3,477,205,000 10,749,154,642
formación artística. formación artística Cultura Cultura
37.860 personas que reciben
formación artística
En el período 2016-2019 se
Espacios públicos para el
promueven tres espacios V1: Espacios públicos para el goce y
goce y disfrute periódico de
públicos para el goce y disfrute periódico de las diferentes Secretaría de Secretaría de
5 3.008 5.394 4.662 3.903 4.242 41050020013 las diferentes Número V1 Número 0 3 Incremento 1 3 3 3 248,937,488 1,307,000,340 1,346,210,000 1,386,596,300 4,288,744,128
disfrute periódico de las manifestaciones artísticas Cultura Cultura
manifestaciones artísticas
diferentes manifestaciones promovidos
promovidos
4105002 artísticas
Patrimonio, 60.666
arte y cultura En el período 2016-2019 se
Organizaciones del V1: Organizaciones del municipio
apoyan 20 organizaciones
municipio dedicadas a la dedicadas a la producción Secretaría de Secretaría de
5 2.357 3.032 2.693 2.707 2.697 41050020014 dedicadas a la producción Número V1 Número 0 20 Incremento 1 8 15 20 88,266,800 250,000,328 200,000,000 200,000,000 738,267,128
producción audiovisual y/o audiovisual y/o cinematográfica Cultura Cultura
audiovisual y/o
cinematográfica apoyadas apoyadas
cinematográfica
En el período 2016-2019 se
Intercolegiados artísticos a
realizan 35 intercolegiados V1: Intercolegiados artísticos a nivel Secretaría de Secretaría de
5 0.000 2.743 2.952 2.955 2.162 41050020015 nivel municipal e Número V1 Número 0 35 Incremento 0 1 19 35 0 180,000,000 275,000,000 270,000,000 725,000,000
artísticos a nivel municipal e municipal e intercomunas realizados Cultura Cultura
intercomunas realizados
intercomunas
En el período 2016-2019,
Mujeres que participan en V1: Mujeres que participan en
participan 450 mujeres en Secretaría de Secretaría de
5 3.632 2.666 2.576 2.606 2.870 41050020016 procesos de formación Número V1 procesos de formación artística y Número 300 750 Incremento 400 520 640 750 156,236,400 161,440,305 166,283,514 171,272,020 655,232,239
procesos de formación Cultura Cultura
artística y cultural. cultural
artística y cultural
En el período 2016-2019 se
Artistas y gestores
apoya la vinculación de 2.500 V1: Artistas y gestores culturales del
culturales del municipio Secretaría de Secretaría de
5 9.196 5.078 5.983 6.233 7.122 41050020017 artistas y gestores culturales Número V1 municipio apoyados con seguridad Número 2,500 5,000 Incremento 2,500 3,333 4,216 5,000 2,519,064,000 2,684,313,000 2,305,156,722 2,328,208,289 9,836,742,011
apoyados con seguridad Cultura Cultura
al sistema de seguridad social social
social
(Ley 666 /2001)
En el período 2016-2019 se
benefician 50 artistas con el Artistas del municipio V1: Artistas del municipio
Secretaría de Secretaría de
5 0.000 0.000 2.424 2.475 1.225 41050020018 proceso de profesionalización, beneficiados con el proceso Número V1 beneficiados con el proceso de Número 0 50 Incremento 0 0 50 50 0 0 700,000,000 700,000,000 1,400,000,000
Cultura Cultura
de acuerdo a lineamientos del de profesionalización profesionalización
Ministerio de Cultura
En el período 2016-2019 se
Jóvenes, adultos y adultos V1: Jóvenes, adultos y adultos
promueve el mejoramiento de
mayores con los cuales se mayores con los cuales se Secretaría de Secretaría de
5 0.000 4.854 4.196 4.413 3.366 41050020019 hábitos de lectura y escritura Número V1 Número 147,062 178,755 Incremento 0 162,136 170,243 178,755 0 1,176,271,330 1,211,559,470 1,247,906,254 3,635,737,054
promueven hábitos de promueven hábitos de lectura y Cultura Cultura
con 178.755 jóvenes, adultos
lectura y escritura escritura
y adultos mayores
MEDE01.03.01,18.P03.F05
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI) VERSIÓN 1
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
En el período 2016-2019 se
salvaguardan 6
Manifestaciones de
manifestaciones de patrimonio V1: Manifestaciones de patrimonio Secretaría de Secretaría de
5 3.855 2.898 2.776 2.816 3.087 41050020021 patrimonio cultural Número V1 Número 3 6 Incremento 3 4 5 6 211,314,105 217,653,527 224,183,133 230,908,627 884,059,392
cultural inmaterial de Santiago cultural inmaterial salvaguardadas Cultura Cultura
inmaterial salvaguardadas
de Cali, reconocidas por sus
portadores
En el período 2016-2019 se
Proceso artesanal de la V1: Proceso artesanal de la Loma de Secretaría de Secretaría de
5 3.774 2.905 2.782 2.822 3.071 41050020022 fortalece el proceso artesanal Número V1 Número 1 1 Mantenimiento 1 1 1 1 191,355,708 219,180,000 225,755,400 232,528,062 868,819,170
Loma de la Cruz fortalecido la Cruz fortalecido Cultura Cultura
de la Loma de la Cruz
En el período 2016-2019 se
fortalece la formación e
interpretación de música de Niños, niñas y adultos que V1: Niños, niñas y adultos que hacen
Secretaría de Secretaría de
5 9.934 6.768 5.276 5.451 6.858 41050020023 600 niños, niñas y adultos hacen parte de la red de Número V1 parte de la red de orquestas Número 0 600 Incremento 150 300 450 600 3,195,714,144 1,640,000,000 2,390,000,000 2,390,000,000 9,615,714,144
Cultura Cultura
vinculados a orquestas que orquestas sinfónicas de Cali sinfónicas de Cali
integran la red de orquestas
sinfónicas
En el período 2016-2019 se
apoyan 21 organizaciones Organizaciones teatrales V1: Organizaciones teatrales que
Secretaría de Secretaría de
5 5.926 4.210 3.610 4.728 4.619 41050020024 teatrales que desarrollan su que desarrollan su oferta Número V1 desarrollan su oferta artística con Número 0 21 Incremento 21 21 21 21 1,711,309,524 1,020,000,000 1,620,000,000 1,620,000,000 5,971,309,524
Cultura Cultura
oferta artística en Santiago de artística con apoyo apoyo
Cali.
En el período 2016-2019 se
Temporadas de artes líricas V1: Temporadas de artes líricas Secretaría de Secretaría de
5 0.000 2.000 2.143 2.150 1.073 41050020025 realizan cuatro temporadas de Número V1 Número 0 4 Incremento 0 1 2 4 0 200,000,000 41,200,000 42,436,000 283,636,000
realizadas realizadas Cultura Cultura
artes líricas en el municipio
En el período 2017-2019 se
realizan anualmente dos Eventos de ciudad con
V1: Eventos de ciudad con bailarines Secretaría de Secretaría de
5 0.000 0.000 2.140 2.251 1.098 41050020026 eventos de ciudad, con la bailarines de salsa Número V1 Número 1 2 Incremento 0 0 2 2 0 0 618,000,000 636,540,000 1,254,540,000
de salsa realizados Cultura Cultura
participación de bailarines de realizados
salsa
En el período 2016-2019 se Creaciones artísticas
V1: Creaciones artísticas apoyadas
apoya la circulación de 40 apoyadas para su Secretaría de Secretaría de
5 3.405 3.238 2.070 1.125 2.460 41050020027 Número V1 para su circulación local e Número 0 40 Incremento 9 19 30 40 99,999,982 300,000,000 309,000,000 318,270,000 1,027,269,982
creaciones artísticas a nivel circulación local e Cultura Cultura
internacional
local e internacional internacional
V1: Bienes inmuebles de interés
En el período 2016-2019 se
cultural, patrimonial, arquitectónico
realiza la actualización y Inventario descriptivo de los
del barrio San Antonio inventariados
descripción del 100% del bienes inmuebles de interés
con actualización y descripción Secretaría de Secretaría de
5 0.000 0.000 2.693 2.707 1.350 41050020028 inventario de los bienes cultural, patrimonial, Porcentaje (V1/V2)*100 Número 0.0 100.0 Incremento 0.0 0.0 40.0 100.0 0 0 200,000,000 200,000,000 400,000,000
V2: Total de Bienes inmuebles de Cultura Cultura
inmuebles de interés cultural, arquitectónico del barrio
interés cultural, patrimonial,
patrimonial y arquitectónico San Antonio
arquitectónico del barrio San Antonio
del barrio San Antonio
nventariados
En el período 2016-2019, se
Personas habitantes de y
atienden anualmente 1.600
en calle atendidas
personas habitantes de y en
anualmente en la modalidad v1: Personas habitantes de y en calle Secretaría de Secretaría de
calle, en la modalidad de
14 32.890 18.400 27.129 37.951 29.093 41060010001 de hogares y en su sitio de Número V1 atendidas anualmente en la Número 600 1,600 Incremento 1,060 730 1,600 1,600 2,800,000,000 1,210,000,000 4,300,000,000 4,300,000,000 12,610,000,000 Bienestar Bienestar
hogares y en su sitio de
permanencia desde un modalidad de hogares Social Social
permanencia desde un
enfoque diferencial y de
enfoque diferencial y de
derechos.
derechos
4106002
MEDE01.03.01,18.P03.F05
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI) VERSIÓN 1
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
Eje
4106 Lucha 41 Cali social y diversa
Ponderación
contra la eje14.018
(%) 32.113
pobreza
extrema Ponderación meta (%) Metas Recursos
Ponderación Ponderación
Código Meta Indicador Unidad de Unidad de Meta Fuente de
Componente componente Programa programa Sector FUT Fórmula Variables LB_2015 Tipo de meta Responsable
2016 2017 2018 2019 2016-2019 indicador (Descripción) (Descripción) medida medida Cuatrienio M-2016 M-2017 M-2018 M-2019 I-2016 I-2017 I-2018 I-2019 I_2016-2019 información
(%) (%)
A diciembre de 2019, se
Empresas Sociales del
implementa en tres Empresas V1=Programas de recuperación
Estado que implementan el Secretaría de Secretaría de
2 10.117 12.308 10.495 10.509 10.857 41060020002 Sociales del Estado el Número V1 nutricional en Empresas Sociales del Número 1 3 Incremento 1 2 3 0 51,980,159 377,333,234 388,653,231 400,312,828 1,218,279,452
Programa de recuperación Salud Pública Salud Pública
programas de recuperación Estado
nutricional
nutricional
En el período 2018 - 2019, se
Mercados campesinos y Secretaría de Secretaría de
realizan 8 mercados
8 0.000 0.000 10.414 10.413 5.207 41060020003 encuentro de productores Número V1 v1: Mercados campesinos realizados Número 1 9 Incremento 0 0 5 9 0 0 325,000,000 325,000,000 650,000,000 Desarrollo Desarrollo
campesinos y encuentro de
realizados. Económico Económico
productores
En el período 2018-2019, se Huertas caseras en
Departamento Departamento
implementan 800 huertas comunas y corregimientos,
Administrativo Administrativo
caseras en comunas y con al menos el 20% de la v1: Huertas caseras de comunas y
4106002 13 0.000 0.000 10.870 10.864 5.434 41060020004 Número V1 Número 0 800 Incremento 0 0 400 800 0 0 3,040,000,000 3,040,000,000 6,080,000,000 de Gestión del de Gestión del
corregimientos, con al menos meta, a través de cultivos corregimientos
Seguridad Medio Medio
60.527 el 20% de la meta, a través de hidropónicos,
alimentaria y Ambiente Ambiente
cultivos hidropónicos implementadas.
nutricional.
En el período 2016-2019, se
atienden al menos 10.000 Población vulnerable
v1: Población vulnerable atendida Secretaría de Secretaría de
personas vulnerables, atendida diariamente en
14 12.023 16.117 6.366 6.356 10.215 41060020005 Número V1 diariamente en comedores Número 0 10,000 Incremento 4,418 4,418 10,000 10,000 895,000,000 1,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 11,895,000,000 Bienestar Bienestar
diariamente, en comedores comedores comunitarios de
comunitarios Social Social
comunitarios de comunas y comunas y corregimientos.
corregimientos
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
Secretaría de
4201001 En 2017 se habilita 1 paso a Soluciones peatonales a
V1= Soluciones peatonales a nivel Infraestructura, Secretaría de
Movilidad 15.097 9 0.000 0.000 5.000 0.000 3.086 42010010004 nivel desde y hacia centro nivel desde y hacia el centro Número V1 Número 2 3 Incremento 0 0 3 0 0 0 500,000,000 0 500,000,000
desde y el centro histórico habilitadas Secretaría de Infraestructura
peatonal histórico histórico habilitadas
Movilidad
En el periodo 2016-2019 se
Secretaría de
rehabilitan 6.560 metros Andenes en el Centro V1= longitud de andenes mejorados Secretaría de
9 0.000 0.000 15.773 18.864 8.659 42010010005 m V1 m 0 6,560 Incremento 0 0 3,280 6,560 0 0 2,968,000,000 2,968,000,000 5,936,000,000 Infraestructura,
lineales de andenes en el Histórico: mejorados en el Centro Histórico Infraestructura
EMCALI
centro histórico
En el periodo 2016-2019 se
Andenes de la red peatonal Metro Cali S.A.
rehabilitan 66.870 m2 de
9 41.074 16.605 16.479 16.511 22.668 42010010006 zona urbana y rural m2 V1 V1= Area andenes mejorados m2 328,484 395,354 Incremento 357,820 367,332 385,843 395,354 5,117,483,385 2,877,244,729 3,522,744,688 1,950,433,794 13,467,906,596 Secretaría de Metro Cali S.A.
andenes en la zona rural y
mejorados Infraestructura
urbana
En el periodo 2016 - 2019 se
genera y recupera 490.225
Espacio público generado y V1= m2 de Espacio Público generado
9 58.926 35.608 32.840 36.511 40.972 42010010007 m2 de Espacio Público m2 V1 m2 820,819 1,311,045 Incremento 937,744 1,062,744 1,206,044 1,311,044 41,094,169,846 16,114,462,354 65,947,065,628 36,544,107,607 159,699,805,435 Metro Cali S.A. Metro Cali S.A.
recuperado y recuperado
accesible con la
infraestructura del SITM-MIO
Secretaría de
En el periodo 2016-2019 se
Red de ciclo-infraestructura Infraestructura,
construyen 192 km de ciclo- V1: Longitud de cicloinfraestructura Secretaría de
9 50.069 43.758 32.170 20.446 36.686 42010020001 (ciclo-ruta, bici-carril, bici- km V1 Km 36.0 228.0 Incremento 84.4 140.8 187.6 228.0 7,769,884,690 12,435,931,722 6,316,767,133 5,914,707,640 32,437,291,185 Secretaría de
infraestructura en la ciudad de construida Infraestructura
bus) construidas Movilidad,
Cali
Metro Cali S.A.
En el periodo 2016-2018 se
Secretaría de
mejoran 10,3 km de Corredor
Corredor de ciclo- V1= Longitud de cicloinfraestructura Infraestructura, Secretaría de
9 0.000 0.000 14.646 11.000 9.586 42010020002 de la red de ciclo- km V1 km 0.7 11.0 Incremento 0.0 0.0 4.6 11.0 0 0 1,707,864,078 1,948,543,689 3,656,407,767
infraestructura mejorado mejorada Secretaría de Infraestructura
infraestructura en la ciudad de
Movilidad
Cali
Sistema de bicicletas
públicas en al menos una Metro Cali
En 2019 se implementa 1
zona implementado (incluye V1= Zonas con implementación del S.A.,
9 0.000 0.000 0.000 24.295 6.074 42010020003 zona de sistema de bicicletas Número V1 Número 0 1 Incremento 0 0 0 1 0 0 0 8,000,000,000 8,000,000,000 Metro Cali S.A.
unidades adaptadas para sistema de bicicletas publicas Secretaría de
publicas
personas con Movilidad
discapacidad).
Secretaría de
Desarrollo
Territorial y
Participación
Ciudadana,
En el período 2018 - 2019, se
Puntos de ciclo- Metro Cali Secretaría de
instalan 35 puntos de ciclo -
parqueaderos instalados en S.A., Desarrollo
4201002 parqueaderos, en bienes V1= Puntos de Cicloparqueaderos
9 26.917 31.702 16.834 14.343 19.199 42010020004 bienes inmuebles del Número V1 Número 4 39 Incremento 2 3 25 39 596,700,000 526,500,000 1,963,005,000 704,752,500 3,790,957,500 Departamento Territorial y
Movilidad en 13.240 inmuebles del municipio con instalados
municipio con servicios de Administrativo Participación
bicicleta servicios de atención al
atención al ciudadano de Desarrollo Ciudadana
ciudadano
e Innovación
Institucional,
Secretaría del
Deporte y la
Recreación
Departamento
Administrativo
En el periodo 2017 - 2019 se de Gestión del Departamento
Promoción del uso de la V1= Actividades de promoción de la
promueve el uso de la Medio Administrativo
bicicleta como medio de bicicleta realizadas
9 23.014 24.540 13.603 14.313 18.868 42010020005 bicicleta como medio de Porcentaje (V1/V2)*100 Número 0.0 100.0 Incremento 12.5 100.0 100.0 100.0 260,000,000 906,850,000 770,000,000 700,000,000 2,636,850,000 Ambiente, de Gestión del
transporte sostenible y V2= Actividades de promoción de la
transporte sostenible y Secretaría del Medio
saludable bicicleta programadas
saludable Deporte y la Ambiente
Recreación,
Metro Cali S.A.
Departamento Departamento
En 2018 se formula la Política Política Pública de
V1= Política pública de movilidad en Administrativo Administrativo
17 0.000 0.000 10.257 0.000 2.564 42010020006 Pública de Movilidad en movilidad en bicicleta Número V1 Número 0 1 Incremento 0 0 1 0 0 0 30,000,000 0 30,000,000
bicicleta formulada de Planeación de Planeación
Bicicleta formulada
Municipal Municipal
En el periodo 2018-2019 se
benefician a 1000 estudiantes Estudiantes beneficiados
V1: Estudiantes beneficiados con Secretaría de Secretaría de
1 0.000 0.000 12.490 15.603 7.023 42010020007 de las instituciones educativa mediante transporte escolar Número V1 Número 0 1,000 Incremento 0 0 400 1,000 0 0 873,446,886 909,258,208 1,782,705,094
transorte en bicicleta Educación Educación
oficiales con transporte en bicicleta
escolar en bicicleta
Terminal de Cabecera del
Sistema Integrado de
Transporte Masivo MIO
En el periodo 2016-2019 se
(Terminal de Cabecera Sur, V1= Terminales de Cabecera del
9 24.021 0.000 29.228 0.000 13.312 42010030001 Construyen tres (3) Número V1 Número 2 5 Incremento 3 0 5 0 51,247,477,193 0 57,083,300,963 0 108,330,778,156 Metro Cali S.A. Metro Cali S.A.
Terminal de Cabecera Paso SITM Construidas
Terminales de cabecera
del Comercio, Terminal de
Cabecera Agua Blanca)
construidas
MEDE01.03.01,18.P03.F05
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI) VERSIÓN 1
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
En el periodo 2016-2019 se
Corredores troncales V1= Longitud de corredor troncal
9 8.414 11.303 16.361 44.047 20.031 42010030005 Construye 6,9 km de km V1 km 38.9 46.0 Incremento 39.6 40.6 44.4 46.0 5,796,978,654 3,036,512,628 24,431,351,201 42,283,558,651 75,548,401,134 Metro Cali S.A. Metro Cali S.A.
construidos construido
corredores troncales
En el periodo 2016-2019 se
Corredores pretroncales V1= Longitud de corredor pre troncal
9 10.502 0.000 0.000 0.000 2.626 42010030006 adecuan 9,55 km de km V1 km 419.6 429.2 Incremento 429.2 0.0 0.0 0.0 13,793,540,799 0 0 0 13,793,540,799 Metro Cali S.A. Metro Cali S.A.
adecuados y recuperados adecuado
4201003 corredores pretroncales
Movilidad
24.416 Buses (articulados,
transporte
público En el periodo 2016-2019 se padrones y
V1= Flota vinculada accesible
9 5.360 11.583 7.076 14.272 9.573 42010030007 vinculan 27 buses accesibles complementarios) con Porcentaje (V1/V2)*100 Número 60.0 63.0 Incremento 61.0 62.0 62.0 63.0 3,100,000,000 5,580,000,000 3,100,000,000 4,960,000,000 16,740,000,000 Metro Cali S.A. Metro Cali S.A.
V2= Total de flota Requerida
Universalmente accesibilidad universal
vinculados
En el periodo 2016-2019 se
Campaña anual de
Diseña e Implementa una (1)
9 5.023 5.066 5.023 5.068 5.045 42010030008 posicionamiento del MIO Número V1 V1= Campaña anual Número 0 4 Incremento 1 2 3 4 30,000,000 32,031,000 34,199,499 36,514,805 132,745,304 Metro Cali S.A. Metro Cali S.A.
campaña anual de
implementada
Posicionamiento del SITM
En el periodo 2016-2019 se
Espacio público asociado
Mantienen 700 m2 de espacio V1= Área de Espacio Público de
directamente a las
9 0.010 5.040 5.017 5.061 3.782 42010030009 público asociados m2 V1 Estaciones y Terminales con m2 50 750 Incremento 150 300 500 750 13,000,000 19,500,000 26,000,000 32,500,000 91,000,000 Metro Cali S.A. Metro Cali S.A.
Terminales y Estaciones del
directamente a las Terminales mantenimiento
SITM MIO mantenido
y Estaciones del SITM MIO.
A diciembre de 2019 se
Modelo del Sistema de
gestiona un Modelo del V1= Modelo del Sistema de
9 0.000 13.000 0.000 10.059 2.515 42010030012 Transporte Intermodal para Número V1 Número 0 1 Incremento 0 1 0 1 0 12,500,000,000 0 31,320,000 12,531,320,000 Metro Cali S.A. Metro Cali S.A.
Sistema de Transporte Transporte Intermodal para la ciudad.
la ciudad
Intermodal para la ciudad.
En el periodo 2017-2019 se
Intersecciones a desnivel V1 = Intersecciones a desnivel Secretaría de Secretaría de
9 6.122 9.085 26.688 40.570 21.867 42010040001 construyen 4 intersecciones Número V1 Número 10 14 Incremento 0 11 12 14 1,867,246,429 6,432,425,052 103,000,000,000 133,000,000,000 244,299,671,481
construidas. construidas Infraestructura Infraestructura
víales a desnivel en Cali
En el periodo 2016-2019 se
construyen 22 km de vias y Vías y obras de drenaje en V1 =Longitud de vias y obras de
Secretaría de Secretaría de
9 12.494 8.028 8.011 8.002 9.134 42010040002 obras de drenaje tanto en la zona urbana y rural km V1 drenaje en zona urbana y rural km 100.0 122.0 Incremento 108.0 108.0 116.0 122.0 12,457,570,454 3,905,949,437 6,000,000,000 4,000,000,000 26,363,519,891
Infraestructura Infraestructura
zona urbana como rural de construidas construidas
Cali
En el periodo 2016-2019 se
mejoran 117 km de vias en la Vías zona urbana y rural V1 =Longitud de vias en zona urbana Secretaría de Secretaría de
9 16.520 30.293 25.734 26.524 24.768 42010040003 km V1 km 174.0 291.0 Incremento 195.0 268.4 288.4 291.0 44,086,496,645 24,481,648,952 51,282,051,317 52,991,452,979 172,841,649,893
zona urbana como rural de mejoradas y rural mejoradas Infraestructura Infraestructura
Cali
En el periodo 2016-2019 se
realiza mantenimiento a 141 Puentes vehiculares zona V1= Puentes Vehiculares en zona Secretaría de Secretaría de
9 5.264 7.856 8.178 8.170 7.367 42010040004 Número V1 Número 263 404 Incremento 281 334 392 404 439,333,760 1,177,149,502 6,333,333,334 6,333,333,334 14,283,149,930
puentes vehiculares en la urbana y rural mantenidos urbana y rural mantenidos Infraestructura Infraestructura
4201004 zona urbana y rural de Cali
Infraestructur
a para la En el periodo 2016-2019 se
31.538
movilidad en construyen 201 m3 de obras Obras de estabilización y V1= Volumen de Obras de
transporte Secretaría de Secretaría de
9 5.107 8.650 5.090 5.095 5.107 42010040005 de estabilizacion y contencion contención en zona urbana m3 V1 estabilización y contención en zona m3 6,013 6,214 Incremento 6,053 6,100 6,150 6,214 177,140,000 585,904,445 180,000,000 190,000,000 1,133,044,445
privado Infraestructura Infraestructura
en la zona urbana y rural de y rural construidas urbana y rural construidas
Cali
En el periodo 2016-2019 se
realiza mantenimiento Mantenimiento rutinario de V1= Longitud de Vias rurales
Secretaría de Secretaría de
9 5.301 8.993 5.659 5.657 5.652 42010040006 rutinario a 250 km de vias vías rurales realizado con km V1 mantenidas rutinariamente con km 0.0 250.0 Incremento 40.0 157.2 204.2 250.0 500,000,000 1,366,333,200 1,312,333,333 1,312,333,334 4,490,999,867
Infraestructura Infraestructura
rurales con participacion participación ciudadana. participacion comunitaria
ciudadana
En el periodo 2016-2019 se
Frentes de trabajo de las 21 V1= Frentes de trabajo del Proyecto
ejecutan 18 frentes de trabajo
Megaobras a realizar por el de las 21 Megaobras a realizar por el Secretaría de Secretaría de
9 43.977 27.095 15.640 5.982 23.173 42010040007 de las 21 megaobras a Número V1 Número 21 39 Incremento 27 28 33 39 106,355,751,002 48,999,929,000 31,165,844,877 1,962,839,733 188,484,364,612
sistema contribución por sistema de contribución por Infraestructura Infraestructura
realizar por el sistema
valorización ejecutadas Valorización construidas
contribución por valorización
V1 = Sistema de Gestión Vial de
En 2017 se implementa el Sistema de gestión de
Infraestructura Vial implementado Secretaría de Secretaría de
9 5.215 0.000 5.000 0.000 2.932 42010040008 Sistema de gestión de infraestructura vial Porcentaje (V1/V2)*100 Número 0.0 100.0 Incremento 0.0 0.0 100.0 0.0 0 0 2,000,000,000 0 2,000,000,000
V2= Sistema de Gestiòn Vial Infraestructura Infraestructura
Infraestructura Vial de Cali implementado
programado
Departamento Departamento
En el período 2016-2019 se
Plan Integral de Movilidad V1= Plan integral de Movilidad Administrativo Administrativo
17 7.954 8.299 4.022 4.095 6.093 42010050001 actualiza el Plan Integral de Número V1 Número 1 1 Mantenimiento 1 1 1 1 1,199,416,700 770,000,000 900,000,000 900,000,000 3,769,416,700
Urbana – PIMU, actualizado Urbana - PIMU de Planeación de Planeación
Movilidad Urbana para Cali
Municipal Municipal
MEDE01.03.01,18.P03.F05
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI) VERSIÓN 1
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
Departamento
En el período 2017-2019 se Departamento
Zonas de Estacionamiento Administrativo
implementan 12 Zonas de V1= Zonas de Estacionamiento Administrativo
9 0.000 0.000 3.296 3.432 3.203 42010050003 Regulado implementadas Número V1 Número 0 12 Incremento 0 0 6 12 0 0 200,000,000 300,000,000 500,000,000 de Planeación,
Estacionamiento Regulado Regulado de Planeación
(ZER). Secretaría de
implementadas (ZER) Municipal
Movilidad
Secretaría de
En el período 2017-2019 está Movilidad,
Observatorio de Movilidad V1= Observatorio de movilidad Secretaría de
9 0.000 6.419 3.740 4.865 3.756 42010050004 operando el Observatorio de Número V1 Número 0 1 Incremento 0 1 1 1 0 200,000,000 500,000,000 600,000,000 1,300,000,000 Departamento
Sostenible operando. Funcionando Movilidad
la movilidad Administrativo
de Planeación
En el período 2018 - 2019 se Conexión de los equipos de
V1= Equipos de control semafórico
conectan 214 equipos de control semafórico en Secretaría de Secretaría de
9 0.000 0.000 9.626 10.090 4.929 42010050005 Número V1 en intersecciones conectados con la Número 254 468 Incremento 0 0 360 468 0 0 6,500,000,000 7,000,000,000 13,500,000,000
control semaforico a la central intersecciones con la central Movilidad Movilidad
central de tráfico
de trafico de tráfico.
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
Estudios de hechos
Departamento Departamento
En el periodo 2016-2019 se generadores de Plusvalía
V1= Hechos generadores de Administrativo Administrativo
17 2.827 3.384 3.150 4.111 3.368 42020010006 identifican 9 hechos identificados en Número V1 Número 6 15 Incremento 8 10 13 15 100,000,000 200,000,000 250,000,000 250,000,000 800,000,000
plusvalía identificados de Planeación de Planeación
generadores de plusvalía instrumentos de
Municipal Municipal
planificación adoptados
Departamento Departamento
En el período 2016 - 2019 se Administrativo Administrativo
17 4.092 3.944 3.083 4.332 3.863 42020010007 Planes Parciales adoptados Número V1 V1 = Planes parciales adoptados Número 21 30 Incremento 24 26 28 30 495,000,000 570,000,000 670,000,000 750,000,000 2,485,000,000
adoptan 9 planes parciales de Planeación de Planeación
Municipal Municipal
A diciembre de 2017 se Departamento Departamento
adopta el Estatuto de Estatuto de Servicios Administrativo Administrativo
17 0.000 4.105 0.000 0.000 1.026 42020010008 Número V1 V1= Estatuto de servicios públicos Número 0 1 Incremento 0 1 0 0 0 15,120,000 0 0 15,120,000
Servicios Públicos Públicos formulado de Planeación de Planeación
Domiciliarios Municipal Municipal
Departamento Departamento
En el periodo 2016- 2019 se
Instrumentos derivados del V1= instrumentos derivados del POT Administrativo Administrativo
17 9.665 12.127 12.906 5.330 10.007 42020010009 reglamentan 13 instrumentos Número V1 Número 3 16 Incremento 7 11 14 16 1,411,310,000 2,620,000,000 3,100,000,000 3,002,000,000 10,133,310,000
POT reglamentados reglamentados de Planeación de Planeación
del POT
Municipal Municipal
Departamento Departamento
A 2019 se formula y adopta el Plan Maestro de servicios V1= Planes Maestros de Servicios
Administrativo Administrativo
17 5.249 4.768 3.070 4.221 4.327 42020010011 Plan Maestro de Servicios públicos domiciliarios y TIC Número V1 Públicos domiciliarios y TIC´s Número 0 1 Incremento 1 1 1 1 635,000,000 400,000,000 1,200,000,000 1,500,000,000 3,735,000,000
de Planeación de Planeación
Públicos domiciliaros y TIC's formulado y adoptado. formulado y adopatado
4202001 Municipal Municipal
Planificación Secretaría de Secretaría de
43.782 En el periodo 2017 - 2018 ,
y control del Plan Maestro de Vivienda, Vivienda Vivienda
territorio 7 0.000 2.076 3.380 0.000 1.364 42020010012 se formula y adopta 1 plan Número V1 V1: Plan formulado y adoptado Número 0 1 Incremento 0 1 1 0 0 300,000,000 300,000,000 0 600,000,000
formulado y adoptado. Social y Social y
maestro de vivienda
Hábitat Hábitat
En el periodo 2016-2019 se
Establecimientos de
controlan 350 Secretaría de Secretaría de
comercio controlados para
18 3.760 2.050 3.058 5.106 3.494 42020010017 Establecimientos de comercio Número V1 v1: establecimientos controlados Número 150 500 Incremento 235 320 405 500 212,982,000 296,254,880 230,000,000 240,000,000 979,236,880 Seguridad y Seguridad y
el cumplimiento de los
para el cumplimiento de los Justicia Justicia
derechos del consumidor
derechos del consumidor.
Departamento Departamento
En el período 2018, se Administrativo Administrativo
Política Pública de v1: Politica publica de desarrollo rural
8 0.000 0.000 4.300 0.000 1.075 42020010018 formula la política pública de Número V1 Número 0 1 Incremento 0 0 1 0 0 0 500,000,000 0 500,000,000 de Gestión del de Gestión del
Desarrollo Rural formulada formulada
desarrollo rural Medio Medio
Ambiente Ambiente
V1= Actividades del Plan de Acción Departamento Departamento
En el período 2019, se
Política Pública de de la Política Pública realizadas Administrativo Administrativo
implementa en un 30% la
8 0.000 0.000 0.000 5.664 1.416 42020010019 Desarrollo Rural Porcentaje (V1/V2)*100 V2= Total de actividades del Plan de Número 0.0 30.0 Incremento 0.0 0.0 0.0 30.0 0 0 0 1,500,000,000 1,500,000,000 de Gestión del de Gestión del
política pública de Desarrollo
implementada Acción de la Política Pública Medio Medio
Rural
programadas Ambiente Ambiente
Departamento Departamento
En 2017 se actualiza y adopta Plan de Gestión Ambiental V1= Plan de Gestión Ambiental Administrativo Administrativo
10 0.000 4.692 0.000 0.000 1.173 42020010020 el Plan de Gestión Ambiental Municipal -PGAM Número V1 Municipal -PGAM actualizado y Número 0 1 Incremento 0 1 0 0 0 100,000,000 0 0 100,000,000 de Gestión del de Gestión del
Municipal PGAM actualizado y adoptado adoptado Medio Medio
Ambiente Ambiente
4202
Ordenamient
o territorial e 14.577
integración
regional
MEDE01.03.01,18.P03.F05
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI) VERSIÓN 1
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
Secretaría de
Gestión del
Riesgo de
En 2019 se formula un Proyecto de reubicación de Emergencias y
Proyecto de reubicación de familias localizadas en el Desastres, Secretaría de
familias localizadas en el Centro Poblado de Navarro, V1: Proyecto de reubicación de Secretaría de Gestión del
12 0.000 0.000 0.000 23.587 5.897 42020010021 Centro Poblado de Navarro, tomando en cuenta lo Número V1 familias localizadas en el Centro Número 0 1 Incremento 0 0 0 1 0 0 0 217,160,000 217,160,000 Vivienda Riesgo de
tomando en cuenta lo establecido en el POT sobre Poblado de Navarro, formulado Social y Emergencias y
establecido en el POT sobre viviendas productivas Hábitat, Desastres
viviendas productivas rurales rurales Departamento
Administrativo
de Planeación
Municipal
En el periodo 2018-2019 se
Municipios cercanos a la
interconectan 5 municipios Secretaría de Secretaría de
ciudad de Santiago de Cali v1: municipios interconectados cons
18 0.000 0.000 15.725 17.465 8.297 42020020001 cercanos a la ciudad de Número V1 Número 1 6 Incremento 0 0 2 6 0 0 5,000,000,000 6,000,000,000 11,000,000,000 Seguridad y Seguridad y
interconectados con sitemas de video vigilancia
Santiago de Cali con sistemas Justicia Justicia
sistemas de video vigilancia
de video vigilancia.
Secretaría de
En el periodo 2016-2019 se Infraestructura,
construyen 9.3 km del V1 =Longitud de Corredor verde Departamento Secretaría de
9 61.220 28.810 10.345 47.597 36.993 42020020002 Corredor Verde construido km V1 km 0.0 9.3 Incremento 4.7 4.7 7.7 9.3 7,662,940,679 1,975,100,000 1,000,000,000 201,000,000,000 211,638,040,679
Corredor Verde de la ciudad construido Administrativo Infraestructura
de Cali de Planeación
Municipal
Prolongación Avenida
En el periodo 2017-2019 se
Ciudad de Cali entre la
construyen 5.7 kilometros de V1 =Longitud de via en Avenida
carrera 80, hasta la vía a Secretaría de Secretaría de
9 0.000 45.238 42.424 14.383 25.511 42020020003 vias en la Avenida Ciudad de km V1 Ciudad de Cali entre la Carrera 80 y km 0.0 5.7 Incremento 0.0 1.0 4.0 5.7 0 450,000,000 65,000,000,000 35,000,000,000 100,450,000,000
Puerto Tejada construida Infraestructura Infraestructura
Cali entre la carrera 80 y la la Via a Puerto Tejada construida
(incluyen construcción
Via a Puerto Tejada
puente sobre el río Lili)
Secretaría de
4202002 En 2018 se elabora el Plan Plan Especial de Transporte Movilidad,
Ciudad 56.218 V1= Plan Especial de Transporte de Secretaría de
9 0.000 0.000 10.210 0.000 2.553 42020020004 Especial de Transporte de de Carga y Logística para Número V1 Número 0 1 Incremento 0 0 1 0 0 0 600,000,000 0 600,000,000 Departamento
región Carga y Logística para Cali Movilidad
Carga y Logística para Cali Cali, elaborado Administrativo
de Planeación
Secretaría de
Movilidad,
En 2019 se elabora el Plan Plan Estratégico de
V1= Plan Estratégico de Movilidad Departamento Secretaría de
9 0.000 0.000 0.000 10.452 2.613 42020020005 Estratégico de Movilidad Movilidad Sostenible de la Número V1 Número 0 1 Incremento 0 0 0 1 0 0 0 1,100,000,000 1,100,000,000
Sostenible de la ciudad región Administrativo Movilidad
Sostenible de la ciudad región ciudad región elaborado
de Planeación,
Metro Cali S.A.
En el período 2016-2019 se
Estudios de factibilidad de Departamento Departamento
elaboran 4 estudios de V1= Estudios de factibilidad de
proyectos de interés común Administrativo Administrativo
13 38.780 25.952 10.337 10.103 21.293 42020020006 factibilidad de proyectos de Número V1 proyectos de interés común de la Número 0 4 Incremento 1 1 3 4 301,000,000 250,160,000 250,000,000 250,000,000 1,051,160,000
de la ciudad-región de Planeación de Planeación
interes común de la ciudad ciudad-región
realizados Municipal Municipal
región
En el periodo 2016-2019 se
Vías y andenes en adoquín V1 =Area de Vias y andenes en
adecuan 66.000 m2 de vias y Secretaría de Secretaría de
7 8.260 5.223 7.378 6.933 6.949 42030010006 adecuados con participación m2 V1 adoquin con participación ciudadana m2 4,600 70,600 Incremento 10,200 19,498 47,049 70,600 1,481,297,291 1,586,261,553 5,547,600,000 5,575,200,000 14,190,358,844
andenes en adoquin con Infraestructura Infraestructura
ciudadana construidas
participacion ciudadana
A diciembre de 2019, se
Territorios intervenidos Secretaría de
incrementa a 50 los Territorios
intersectorialmente con V1=Territorios intervenidos Salud Pública,
intervenidos
acciones educativas y intersectorialmente con acciones Secretaría de
intersectorialmente con Secretaría de
7 0.000 9.029 8.889 7.818 6.434 42030010007 operativas para la Número V1 educativas y operativas para la Número 0 50 Incremento 0 23 36 50 0 2,293,312,084 2,674,886,447 2,816,669,790 7,784,868,321 Desarrollo
acciones educativas y Salud Pública
promoción de entornos promoción de entornos saludables Territorial y
operativas para la promoción
saludables con participación con participación comunitaria Participación
de entornos saludables con
comunitaria Ciudadana
participación comunitaria
4203001
Construyend
40.599
o entornos
para la vida
MEDE01.03.01,18.P03.F05
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI) VERSIÓN 1
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
Unidad Unidad
En el periodo 2016 - 2019 se
Cambio gradual a luz blanca Administrativa Administrativa
cambian 36.093 luminarias V1= cantidad de luminarias con
6 23.407 23.820 31.074 29.867 27.042 42030010009 del sistema de alumbrado Número V1 Número 23,776 59,869 Incremento 30,460 39,817 49,843 59,869 102,749,796,179 94,894,938,300 100,203,315,356 104,707,894,685 402,555,944,520 Especial de Especial de
con fuente de luz blanca en el fuenta de luz blanca cambiadas
público. Servicios Servicios
sistema de alumbrado público
Públicos Públicos
En el periodo 2016, se
Secretaría de Secretaría de
presenta 1 modificación del
Acuerdo No. 049 de 1999 Vivienda Vivienda
7 9.020 0.000 0.000 0.000 2.255 42030010010 Acuerdo N.049 de 1999 al Número V1 V1: Proyecto de Acuerdo Presentado Número 0 1 Incremento 1 0 0 0 24,000,000 0 0 0 24,000,000
modificado y presentado Social y Social y
Concejo Municipal para su
Hábitat Hábitat
aprobación.
En el periodo 2017, se
Secretaría de Secretaría de
presenta 1 Proyecto de Proyecto de Acuerdo de
Vivienda Vivienda
7 0.000 8.023 0.000 0.000 2.006 42030010011 Acuerdo de Titulación de la titulación de la zona rural Número V1 V1: Proyecto de Acuerdo Presentado Número 0 1 Incremento 0 1 0 0 0 24,000,000 0 0 24,000,000
Social y Social y
Zona Rural al Concejo presentado
Hábitat Hábitat
Municipal para su aprobación
En el periodo 2019, se
Soluciones de vivienda “Mi Secretaría de Secretaría de
gestionan 100 soluciones de
segunda casa”, según V1: Soluciones de Vivienda Vivienda Vivienda
7 0.000 0.000 0.000 7.017 1.754 42030010012 vivienda si se cumple el Número V1 Número 0 100 Incremento 0 0 0 100 0 0 0 24,000,000 24,000,000
Programa del Gobierno Gestionadas Social y Social y
Programa del Gobierno
Nacional Hábitat Hábitat
Nacional.
Departamento Departamento
En el periodo 2017 - 2019 se
Accesos de la ciudad Administrativo Administrativo
diseñan y adecuan V1: Accesos de la ciudad diseñados y
10 0.000 0.000 3.268 5.000 1.955 42030020006 diseñados y adecuados Número V1 Número 0 2 Incremento 0 0 1 2 0 0 500,000,000 500,000,000 1,000,000,000 de Gestión del de Gestión del
urbanísticamente dos (2) adecuados paisajísticamente
urbanísticamente Medio Medio
accesos de la ciudad
Ambiente Ambiente
Departamento Departamento
En el periodo 2017 - 2018 se
Manual de construcción V1: Manual de construcción Administrativo Administrativo
formula, adopta y divulga un
10 0.000 3.311 2.152 0.000 1.366 42030020007 sostenible formulado, Número V1 sostenible formulado, adoptado y Número 0 1 Incremento 0 1 1 0 0 100,000,000 60,000,000 0 160,000,000 de Gestión del de Gestión del
manual de construcción
adoptado y divulgado divulgado Medio Medio
sostenible
Ambiente Ambiente
V1: Diseños de corredor Cali,
En el periodo 2017 - 2019 se Corredores ambientales Meléndez, aguas del Sur (10%) Departamento Departamento
diseñan y adecuan en 80% urbanos (Cali, Meléndez, V2: Corredor Cali Adecuado (20%) Administrativo Administrativo
V1+V2+V3+V
10 0.000 3.606 10.472 7.349 6.607 42030020008 los corredores ambientales aguas del Sur y Porcentaje V3: Corredor Aguas de sur Adecuado Porcentaje 10.0 80.0 Incremento 0.0 20.0 40.0 80.0 0 195,060,829 6,493,500,000 6,047,480,000 12,736,040,829 de Gestión del de Gestión del
4
urbanos del rio Cali, Meléndez Cañaveralejo) diseñados y (20%) Medio Medio
y aguas del Sur adecuados V4: Corredor Meléndez adecuado Ambiente Ambiente
(20%)
4203
Viviendo
mejor y 18.385
disfrutando
más a Cali
MEDE01.03.01,18.P03.F05
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI) VERSIÓN 1
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
En el periodo 2018-2019 se
Comerciantes informales Secretaría de Secretaría de
regulan 172 comerciantes v1: comerciantes informales
15 0.000 0.000 3.254 2.254 1.377 42030020011 regulados en sistemas Número V1 Número 0 172 Incremento 0 0 100 172 0 0 100,000,000 100,000,000 200,000,000 Seguridad y Seguridad y
informales en sistemas regulados
modulares Justicia Justicia
modulares
Secretaría de
En el periodo 2016 - 2019 Se
Cultura,
realiza mantenimiento anual a
Fuentes y monumentos V1= Fuentes y monumentos Unidad
72 elementos que constituyen Secretaría de
15 11.273 15.911 16.681 18.240 15.526 42030020015 localizados en espacio Número V1 localizados en espacio público con Número 72 72 Mantenimiento 72 72 72 72 13,314,711,907 11,112,627,700 11,908,138,119 12,515,219,811 48,850,697,537 Administrativa
las Fuentes y Monumentos Cultura
público con mantenimiento. mantenimiento Especial de
localizados en Espacio
Servicios
Publico
Públicos
En el periodo 2016-2019 se
Departamento Departamento
realiza mantenimiento anual a Mobiliario urbano
V1= Mobiliario urbano concesionado Administrativo Administrativo
15 11.349 5.352 9.170 5.241 9.778 42030020016 10,567 elementos que concesionado con Número V1 Número 10,567 10,567 Mantenimiento 10,567 10,567 10,567 10,567 407,039,000 445,663,000 461,317,352 488,996,393 1,803,015,745
con mantenimiento y reposición de Planeación de Planeación
constituyen el mobiliario mantenimiento y reposición
Municipal Municipal
urbano concesionado.
Departamento
Administrativo
En el período 2017-2019 se Departamento
Política Pública de espacio de Planeación
formula y adopta la política v1: politica pública formulada y Administrativo
15 0.000 4.000 4.133 4.000 1.033 42030020017 público municipal formulada Número V1 Número 0 1 Incremento 0 1 1 1 0 871,389,000 984,886,230 997,653,266 2,853,928,496 Municipal,
pública de espacio público adoptada de Planeación
y adoptada Secretaría de
municipal Municipal
Seguridad y
Justicia
Unidad Unidad
En el período 2017 - 2019 se Administrativa Administrativa
actualiza el Inventario de Inventario de zonas verdes Vi: Inventario de espacio publico Especial de Especial de
15 0.000 3.627 3.771 4.031 2.857 42030020018 Número V1 Número 1 1 Mantenimiento 0 1 1 1 0 207,581,000 698,000,000 800,000,000 1,705,581,000
zonas verdes públicas en el públicas actualizado actualizado Gestión de Gestión de
Municipio de Santiago de Cali Bienes y Bienes y
Servicios Servicios
V1= numero de predios ofertados,
parqueados y/o vinculados al
En el período 2016 - 2019 se Planes parciales de
fideicomiso
17 0.000 48.963 46.916 45.798 47.155 42030030001 implementa el 40% de los renovación urbana Porcentaje (V1/V2)*100 Porcentaje 10.0 40.0 Incremento 0.0 24.5 32.2 40.0 0 26,000,000 22,026,000 22,026,000 70,052,000 EMRU EMRU
V2= Total numero de predios
planes de renovación urbana implementados
ofertados, parqueados y/o vinculados
al fideicomiso
Secretaría de Secretaría de
En el periodo 2017 - 2019, se Planes parciales de
V1: Planes parciales de renovación Vivienda Vivienda
17 0.000 15.323 8.397 0.000 4.429 42030030002 adoptan 2 planes parciales de renovación urbana Número V1 Número 5 7 Incremento 0 6 7 0 0 400,000,000 800,000,000 0 1,200,000,000
urbana adoptados. Social y Social y
renovación urbana adoptados.
Hábitat Hábitat
En el período 2018 - 2019 se Proyectos Urbanos
formula 1 Proyecto Urbano en formulados en áreas con V1= Proyecto Urbano en áreas con
17 0.000 0.000 8.399 10.404 4.703 42030030003 Número V1 Número 1 0 Reducción 0 0 1 1 0 0 100,000,000 100,000,000 200,000,000 EMRU EMRU
áreas con tratamiento de tratamiento de renovación tratamiento de renovación urbana R3
renovación urbana R3 urbana R3
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
En el período 2018-2019, se
Nuevos equipamientos Secretaría de Secretaría de
construyen 13 nuevos
comunitarios para la Desarrollo Desarrollo
equipamientos comunitarios v1: Nuevos equipamientos
15 0.000 3.000 7.639 7.459 3.775 42030040002 atención a las poblaciones, Número V1 Número 7 20 Incremento 0 8 14 20 0 250,000,000 2,150,000,000 2,000,000,000 4,400,000,000 Territorial y Territorial y
para la atención a las comunitarios construidos
sedes comunales urbanas y Participación Participación
poblaciones y sedes
rurales construidas. Ciudadana Ciudadana
comunales urbanas y rurales
Secretaría de Secretaría de
En el período 2016, 2018-
Centros de Administración Desarrollo Desarrollo
2019, se construyen 5 v1: Centros de Administración Local
15 7.497 3.000 7.081 7.087 5.416 42030040003 Local Integrado – CALI Número V1 Número 1 6 Incremento 3 3 4 6 1,017,271,471 967,138,083 3,323,864,265 3,323,864,264 8,632,138,083 Territorial y Territorial y
Centros de Administración Integrado - CALI, construidos
construidos. Participación Participación
Local Integrado - CALI
Ciudadana Ciudadana
Secretaría de Secretaría de
Centros de Administración
En el período 2016 - 2019, se v1: Centros de Administración Local Desarrollo Desarrollo
Local Integrado – CALI, con
15 7.704 8.545 7.645 7.648 8.635 42030040004 realiza el mantenimiento y Número V1 Integrado - CALI, con mantenimiento Número 23 23 Mantenimiento 10 22 23 23 1,158,485,305 784,786,000 1,340,226,984 1,340,226,984 4,623,725,273 Territorial y Territorial y
mantenimiento y
adecuacion a los 23 CALI y adecuación Participación Participación
adecuación.
Ciudadana Ciudadana
En el período 2016-2019 se
Equipamientos culturales
realiza mantenimiento y V1: Equipamientos culturales del
del municipio con Secretaría de Secretaría de
5 8.470 15.245 7.319 7.356 9.597 42030040007 adecuación de 62 Número V1 municipio con mantenimiento y Número 25 62 Incremento 23 36 49 62 2,358,580,464 3,064,938,841 259,667,752 289,515,470 5,972,702,527
mantenimiento y Cultura Cultura
equipamientos culturales de adecuación
adecuación
responsabilidad de la SCT
En el período 2016-2019 se
construyen siete nuevos Equipamientos culturales V1: Equipamientos culturales Secretaría de Secretaría de
5 8.839 11.421 7.737 7.246 8.811 42030040008 Número V1 Número 62 69 Incremento 0 65 68 69 2,609,720,949 721,979,612 600,000,000 200,000,000 4,131,700,561
equipamientos culturales en el construidos. construidos Cultura Cultura
municipio
A diciembre de 2019, se
mejora la infraestructura física IPS de la red pública V1=IPS de la red publica mejoradas Secretaría de Secretaría de
2 14.044 10.909 13.840 14.276 14.267 42030040009 Número V1 Número 7 11 Incremento 8 9 10 11 15,664,096,016 7,574,999,998 11,273,248,543 11,611,445,999 46,123,790,556
y/o tecnológica de 11 IPS de mejorada en infraestructura física o tecnológica Salud Pública Salud Pública
la red publica
Departamento Departamento
En el período 2018 - 2019, se Nacimientos o fuentes de Administrativo Administrativo
v1: Número de nacimientos o fuentes
10 0.000 3.991 3.803 4.119 2.979 42040010001 restauran 400 nacimientos agua en proceso de Número V1 Número 100 500 Incremento 0 115 307 500 0 200,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 2,200,000,000 de Gestión del de Gestión del
de agua en proceso de restauración
hidricos o fuentes de agua restauración Medio Medio
Ambiente Ambiente
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
Departamento Departamento
En el periodo 2016 - 2019 se
Sistema de vigilancia y V1= Sistema de vigilancia y control Administrativo Administrativo
fortalece y opera un Sistema
10 12.466 10.799 8.299 4.622 9.046 42040010017 control del recurso hídrico Número V1 del recurso hídrico superficial y Número 1 1 Mantenimiento 1 1 1 1 2,377,664,470 2,462,898,539 2,263,330,714 2,263,330,714 9,367,224,437 de Gestión del de Gestión del
de vigilancia y control del
fortalecido y operando subterraneo fortalecido y operando Medio Medio
recurso hídrico
Ambiente Ambiente
V1: construcción de 6 de obras de
reducción de carga contaminante
En el periodo 2016 - 2019 se Plan de acciones de Departamento Departamento
ejecutadas 60% (2 obras por año)
ejecuta el plan de acciones de reducción de carga Administrativo Administrativo
V2: Limpieza anual de cauces de
10 16.467 7.139 5.226 4.330 8.291 42040010018 reducción de carga contaminante a fuentes Porcentaje V1+V2 Porcentaje 0.0 70.0 Incremento 10.0 30.0 50.0 70.0 3,140,743,336 1,439,576,461 1,425,190,000 161,634,385 6,167,144,182 de Gestión del de Gestión del
rios y quebradas en los rios Cali,
contaminante de fuentes hídricas superficiales, Medio Medio
Melendez, Aguacatal, Cañaveralejo,
hidricas superficiales ejecutado. Ambiente Ambiente
Lili y quebradas de la comuna 1, 2,
18 y 20 10%
MEDE01.03.01,18.P03.F05
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI) VERSIÓN 1
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
Unidad Unidad
En 2019 se administra una
Baldíos del municipio Administrativa Administrativa
base de datos de los baldios
localizados en área rural V1= Base de datos de Baldio con Especial de Especial de
10 0.000 0.000 0.000 4.817 1.204 42040010020 del Municipio localizados en Número V1 Número 0 1 Incremento 0 0 0 1 0 0 0 300,000,000 300,000,000
con vocación ecosistémica, vocacion ecosistemica localizados Gestión de Gestión de
área rural con vocacion
administrados Bienes y Bienes y
ecosistemica
Servicios de
Secretaría Servicios
Seguridad y
En el periodo 2018-2019 se
Bocaminas ilegales V1= Bocaminas cerradas Justicia,
cierran el 100% de la Secretaría de
cerradas conforme a V2= Bocaminas con resolucion de Departamento
18 0.000 5.098 5.568 6.722 4.347 42040020001 Bocaminas ilegales conforme Porcentaje (V1/V2)*100 Número 100.0 100.0 Mantenimiento 0.0 100.0 100.0 100.0 0 194,637,375 400,000,000 400,000,000 994,637,375 Seguridad y
resoluciones de la mesa cierre emitida por la mesa Administrativo
a resoluciones de la mesa Justicia
interinstitucional. interinstitucional de Gestión del
interinstitucional.
Medio
Infraestructura de control y Ambiente
Departamento Departamento
En el periodo 2017 - 2019 se V1: Equipamientos de control
vigilancia ambiental en las Administrativo Administrativo
construyen 3 Equipamientos ambiental en las Cuencas Cali y
10 0.000 10.242 9.631 0.000 4.968 42040020002 Cuencas Cali y Pance Número V1 Número 0 3 Incremento 0 2 3 0 0 1,505,362,625 1,500,000,000 0 3,005,362,625 de Gestión del de Gestión del
de control ambiental en las Pance construidos y en
construidos y en Medio Medio
Cuencas Cali y Pance funcionamiento
funcionamiento Ambiente Ambiente
MEDE01.03.01,18.P03.F05
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI) VERSIÓN 1
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
Departamento Departamento
En el periodo 2016 - 2019 se
Sistema de gestión Administrativo Administrativo
opera el Sistema de gestión V1: Sistema de gestión ambiental
10 39.027 30.632 31.784 33.089 33.633 42040030003 ambiental comunitario – Número V1 Número 1 1 Mantenimiento 1 1 1 1 952,944,792 932,390,760 1,145,000,000 995,000,000 4,025,335,552 de Gestión del de Gestión del
ambiental comunitario – comunitario – SIGAC
SIGAC, operando Medio Medio
SIGAC
Ambiente Ambiente
Departamento Departamento
En el periodo 2017 - 2019 se
Sistema de caracterización V1: Sistema de caracterización y Administrativo Administrativo
caracteriza y hace
10 0.000 17.179 16.956 14.266 12.100 42040030004 y seguimiento de la cultura Número V1 seguimiento anual de la cultura Número 0 1 Incremento 0 1 1 1 0 50,000,000 50,000,000 50,000,000 150,000,000 de Gestión del de Gestión del
seguimiento a la cultura
ambiental, implementado. ambiental Medio Medio
ambiental ciudadana.
Ambiente Ambiente
A diciembre de 2019, se
Fases de construcción e
construye e implementa en
implementación del Centro V1= Fases de implementación del
cuatro fases el Centro de
de prevención de zoonosis, Centro de Prevención de Zoonosis, Secretaría de Secretaría de
2 43.362 38.718 40.281 40.281 40.661 42040040002 Prevención de Zoonosis, Número V1 Número 0 4 Incremento 1 2 3 4 1,178,518,278 1,518,506,754 3,509,615,589 3,614,904,057 9,821,544,678
protección, bienestar y Protección, Bienestar y Atención Salud Pública Salud Pública
Protección, Bienestar y
atención integral animal Integral Animal (Hospital Animal)
Atención Integral Animal
(Hospital Animal)
(Hospital Animal)
4204004
Servicio de MEDE01.03.01,18.P03.F05
salud pública SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
para (SISTEDA, SGC y MECI) VERSIÓN 1
20.549
animales de
compañía y
FECHA DE ENTRADA
prevención MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICAde zoonosis
Y SOCIAL
A diciembre de 2019, se
Personas educadas en
aumenta a 45.648 las V1=Personas educadas en buenas
buenas prácticas de Secretaría de Secretaría de
2 0.000 23.189 19.949 19.949 15.772 42040040003 personas educadas en Número V1 practicas de tenencia de animales Número 33,319 45,648 Incremento 0 37,428 41,538 45,648 0 229,912,816 314,180,827 323,606,252 867,699,895
tenencia de animales Salud Pública Salud Pública
buenas practicas de tenencia domésticos
domésticos
de animales domésticos
En el período 2017-2018 se
Diseño e instalación de
instalan mapas didácticos Secretaría de Secretaría de
mapas de riesgo didácticos
(tipo valla) en cada una de las Gestión del Gestión del
por comuna y corregimiento, V1 = Mapa didáctivo de riesgo
12 0.000 0.000 7.242 0.000 4.727 42050010007 Comunas y Corregimientos en Número V1 Número 0 37 Incremento 0 0 37 0 0 0 160,000,000 0 160,000,000 Riesgo de Riesgo de
donde se especifique las instalado en Comuna y Corregimiento
donde se especifican las Emergencias y Emergencias y
acciones preventivas frente
acciones preventivas frente a Desastres Desastres
a cada desastre
cada desastre
Estudio de ubicación,
En 2017 se instala Secretaría de Secretaría de
diseño e instalación de
señalización en 3 Comunas, V1 = Señalización de punto de Gestión del Gestión del
sistemas de señalización
12 0.000 0.000 4.000 0.000 1.536 42050010008 informando el sitio de Número V1 encuentro en caso de emergencia o Número 0 3 Incremento 0 0 3 0 0 0 30,000,000 0 0 Riesgo de Riesgo de
para los puntos de
encuentro en caso de desastre Emergencias y Emergencias y
encuentro en caso de
desastres Desastres Desastres
desastres por comuna
Secretaría de Secretaría de
En el período 2017-2019 se
Plan Municipal de Gestión V = Estrategia municipal de Gestión del Gestión del
actualiza y adopta el Plan
12 0.000 0.000 10.476 10.393 10.782 42050020001 del Riesgo de Desastres Número V1 respuesta a emergencias Número 0 1 Incremento 0 0 1 1 0 0 170,000,000 180,000,000 350,000,000 Riesgo de Riesgo de
Municipal de Gestión del
actualizado y adoptado. implementada Emergencias y Emergencias y
Riesgo de Desastres
Desastres Desastres
V1: Rios con flujo hidráulico Departamento Departamento
En el periodo 2017 - 2019 se
Flujo hidráulico de los restaurado en zonas identificadas por Administrativo Administrativo
restaura el 100% del flujo
12 0.000 27.898 12.800 13.277 14.165 42050020002 afluentes del Río Cauca, Porcentaje (V1/V2)*100 modelación hidraulica Número 10.0 100.0 Incremento 0.0 30.0 60.0 100.0 0 1,000,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 3,500,000,000 de Gestión del de Gestión del
hidráulico de los ríos afluentes
restaurado V2: Rio Cali, Aguacatal, Melendez, Medio Medio
del rio cauca
Lili, Cañaveralejo Ambiente Ambiente
4205002
Reducción 24.539
de riesgos
MEDE01.03.01,18.P03.F05
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI) VERSIÓN 1
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
En el período 2018-2019, se
construyen las obras en el
Sistema de Drenaje Oriental Obras del sistema de V1: Porcentaje avance ejecución de
12 0.000 0.000 38.987 25.531 21.506 42050020003 Porcentaje V1 Porcentaje 0.0 100.0 Incremento 0.0 0.0 50.0 100.0 0 0 30,000,000,000 30,000,000,000 60,000,000,000 EMCALI EMCALI
según consultoria fase II drenaje oriental ejecutadas. las obras
adelantada por el Fondo
Adaptación
Departamento
4205002 Departamento
En 2018 se adopta la Reglamentación sobre Administrativo
Reducción 24.539 V1: Documento de reglamentación de Administrativo
Reglamentación sobre Sistemas de Drenaje de Gestión del
de riesgos 12 0.000 0.000 10.560 0.000 3.520 42050020004 Número V1 sistemas de drenaje urbanos Número 0 1 Incremento 0 0 1 0 0 0 200,000,000 0 200,000,000 de Gestión del
Sistemas de Drenaje Urbano Urbano Sostenible –SUDS Medio
sostenibles SUDS Medio
Sostenible –SUDS adoptada Ambiente,
Ambiente
EMCALI
Departamento Departamento
En el periodo 2017 - 2019 se Administrativo Administrativo
Área de ladera recuperada y V1= Area de ladera recuperada y
12 0.000 45.755 7.260 15.024 22.680 42050020005 recuperan y estabilizan 20,3 ha V1 ha 9.7 20.3 Incremento 0.0 15.0 15.0 20.3 0 3,700,000,000 450,000,000 2,300,000,000 6,450,000,000 de Gestión del de Gestión del
estabilizada estabilizada
hectáreas de Área de ladera Medio Medio
Ambiente Ambiente
En el periodo 2017 - 2019, se
Área de asentamientos Secretaría de Secretaría de
estabilizan 3.000 M2 de
humanos en riesgo Vivienda Vivienda
12 100.000 16.420 10.199 14.369 13.663 42050020006 terrenos que presentan m2 V1 V1: Metros Cuadrados Estabilizados m2 639 3,639 Incremento 0 1,529 2,584 3,639 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 5,000,000,000
mitigable por movimientos Social y Social y
condiciones de riesgo
en masa estabilizada Hábitat Hábitat
mitigable
Secretaría de
Vivienda
Social y
En el periodo 2016 - 2019 se
Hogares localizados en Hábitat,
reasientan 6.917 hogares Secretaría de
zonas de riesgo no Secretaría de
localizados en las zonas de Vivienda
12 36.165 36.758 19.006 25.854 30.697 42050040001 mitigable por inundaciones Número V1 V1: Hogares Reasentados Número 1,860 8,777 Incremento 4,450 6,050 7,550 8,777 34,518,168,176 25,172,501,082 23,484,088,060 17,955,828,284 101,130,585,602 Gestión del
riesgo no mitigables por Social y
reasentados en zonas Riesgo de
inundaciones en zonas Hábitat
urbanas y rurales Emergencias y
urbanas y rurales
Desastres,
Secretaría de
Infraestructura
Secretaría de
Vivienda
En el periodo 2016 - 2018, se
Hogares con subsidio Social y
asignan 4.000 subsidios Secretaría de
municipal de vivienda de Hábitat,
municipales de vivienda de V1: Subsidio municipal de vivienda Vivienda
12 11.889 8.828 3.250 0.000 4.560 42050040002 interés social modalidad Número V1 Número 0 4,000 Incremento 2,000 3,000 4,000 0 856,062,433 907,500,000 998,250,000 0 2,761,812,433 Secretaría de
interes social modalidad de intéres social asignado Social y
arrendamiento-proceso Gestión del
arrendamiento a hogares en Hábitat
reasentamiento Riesgo de
proceso de reasentamiento
Emergencias y
Desastres
Secretaría de Secretaría de
En el período 2016-2019 se
Jarillones Rio Cauca, Rio Gestión del Gestión del
vigilan 26 km de los Jarillones V = Jarillones Rio Cauca, Rio Cali y
12 0.000 9.791 3.562 5.994 3.535 42050040003 Cali y Canal Interceptor Sur, km V km 0.0 26.0 Incremento 0.0 20.8 24.6 26.0 0 1,766,880,000 1,417,567,200 569,551,500 3,753,998,700 Riesgo de Riesgo de
Rio Cauca, Rio Cali y Canal Canal Interceptor Sur, vigilados
vigilados Emergencias y Emergencias y
Interceptor Sur
Desastres Desastres
Secretaría de Secretaría de
En el período 2017-2019 se
Sistema de alerta temprana Gestión del Gestión del
implementa un Sistema alerta V = Sistema de alerta temprana por
12 0.000 0.000 5.603 5.595 4.231 42050040004 por inundaciones del rio Número V1 Número 0 1 Incremento 0 0 1 1 0 0 240,000,000 170,000,000 410,000,000 Riesgo de Riesgo de
temprana por inundaciones inundaciones implementado
Cauca, implementado Emergencias y Emergencias y
del rio Cauca
Desastres Desastres
MEDE01.03.01,18.P03.F05
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI) VERSIÓN 1
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
En el periodo 2018-2019 se
Vías Ciudadela CaliDa y
construyen 1,1 km de vias V1 =Longitud de Vias del Plan de Secretaría de Secretaría de
9 0.000 0.000 6.000 6.800 3.200 42050040006 marginal del Jarillón km V1 km 0.0 1.1 Incremento 0.0 0.0 0.3 1.1 0 0 397,959,500 800,000,000 1,197,959,500
entre la Ciudadela CaliDa y Jarillon de Cali construidas Infraestructura Infraestructura
construidas
marginal del Jarillón
En 2018 se construye un
Puente sobre el Canal V1 = Puente vehicular sobre el canal Secretaría de Secretaría de
9 0.000 0.000 6.245 0.000 1.561 42050040007 puente sobre el canal Número V1 Número 0 1 Incremento 0 0 1 0 0 0 2,485,409,507 0 2,485,409,507
Interceptor Sur – construido interceptor sur construidos Infraestructura Infraestructura
interceptor sur
En el periodo 2016-2019 se
recuperan 8.001 m2 de Área de espacio público del Secretaría de Secretaría de
15 10.851 10.238 6.067 5.560 7.143 42050040008 espacio público del jarillón y Jarillón, lagunas El Pondaje m2 v1 v1: m2 recuperados m2 99 8,100 Incremento 2,000 4,000 6,000 8,100 385,800,000 422,400,000 424,462,500 445,685,625 1,678,348,125 Seguridad y Seguridad y
4205004 lagunas El Pondaje y Charco y Charco Azul recuperados Justicia Justicia
Plan Jarillón 32.406 Azul
de Cali.
Departamento Departamento
En el periodo 2017 - 2019 se Corredor ambiental Rio Administrativo Administrativo
10 0.000 0.000 8.308 11.554 6.001 42050040009 diseña y adecua un Corredor Cauca diseñado y Número V1 V1: Corredor ambiental Rio Cauca Número 0 1 Incremento 0 0 1 1 0 0 3,306,500,000 3,300,500,000 6,607,000,000 de Gestión del de Gestión del
ambiental para el Rio Cauca adecuado Medio Medio
Ambiente Ambiente
En el período 2016-2019 se
Investigación sociocultural
realiza una investigación
para la recuperación de la V1: Investigación sociocultural para la
sociocultural por faces, para Secretaría de Secretaría de
5 10.331 5.778 5.754 5.050 6.728 42050040012 memoria colectiva de la Número V1 recuperación de la memoria colectiva Número 0 1 Incremento 1 1 1 1 150,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 1,050,000,000
recuperar la memoria Cultura Cultura
población del Jarillón, de la población del Jarillón, realizada
colectiva de la población del
realizada por fases
Jarillón
En el período 2016-2019
Personas vinculadas al plan
participan en procesos de V1: Personas vinculadas al plan
Jarillón que participan en Secretaría de Secretaría de
5 0.000 5.778 5.754 5.050 4.146 42050040014 formación artística 1.200 Número V1 Jarillón que participan en procesos Número 0 1,200 Incremento 0 400 800 1,200 0 300,000,000 300,000,000 300,000,000 900,000,000
procesos de formación Cultura Cultura
personas vinculadas al plan de formación artística
artística
Jarillón
Estrategias de
En el período 2018 - 2019, se
empleabilidad y de v1: Estrategias de empleabilidad y Secretaría de Secretaría de
diseñan e implementan 2
13 0.000 0.000 6.884 6.625 3.377 42050040015 generación de ingresos con Número V1 generacion de ingresos diseñada e Número 0 2 Incremento 0 0 1 2 0 0 750,000,000 750,000,000 1,500,000,000 Desarrollo Desarrollo
Estrategias de empleabilidad
hogares objeto del proyecto, implementada Económico Económico
y de generación de ingresos
diseñada e implementada.
Secretaría de Secretaría de
En el período 2016-2019 se
Centro de desarrollo v1: Centro de desarrollo comuntario Desarrollo Desarrollo
ha construye, equipa y
15 16.033 12.971 12.562 10.501 13.017 42050040016 comunitario, construido, Número v1 construido, equipado y en Número 0 1 Incremento 1 1 1 1 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 3,000,000,000 18,000,000,000 Territorial y Territorial y
funciona un Centro de
equipado y funcionando funcionamiento Participación Participación
Desarrollo Comunitario
Ciudadana Ciudadana
En el periodo 2016-2019 se
Intervenciones de espacio
aprueban 1.206 Departamento Departamento
público para provisión de V1= Licencias de intervención y
Intervenciones de espacio Administrativo Administrativo
17 5.000 3.222 3.215 3.280 2.429 42060010003 Servicios Públicos Número V1 ocupacion del espacio público para Número 244 1,250 Incremento 0 626 938 1,250 0 300,000,000 350,000,000 400,000,000 1,050,000,000
público para provisión de de Planeación de Planeación
Domiciliarios y TIC SPD y TIC´S expedidas
Servicios Públicos Municipal Municipal
aprobadas y ejecutadas.
Domiciliarios y TIC
MEDE01.03.01,18.P03.F05
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI) VERSIÓN 1
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
En el periodo 2016-2019, se
reponen 25.236 metros
Reposición red de
lineales de redes de
3 8.311 4.913 4.124 4.993 5.085 42060010008 alcantarillado en el área de m V1 V1: Metro Lineal Tuberia repuesta m 0 25,236 Incremento 6,254 13,697 19,968 25,236 7,000,000,000 10,529,609,442 6,711,218,055 7,126,000,000 31,366,827,497 EMCALI EMCALI
alcantarillado en el área de
prestación del servicio.
prestación de servicio de
Emcali
En el período 2016-2019 se
4206001 define una fuente alternativa Fuente alternativa de agua V1: Porcentaje de Avance definición
Servicios 3 0.000 3.015 3.013 3.016 3.265 42060010010 de abastecimiento de agua a potable para el Municipio Porcentaje V1 de fuente alternativa de Porcentaje 5.0 100.0 Incremento 0.0 25.0 70.0 100.0 0 19,712,335 21,092,198 22,568,652 63,373,185 EMCALI EMCALI
públicos 58.722 nivel de prefactibilidad para el definida abastecimiento de agua
domiciliarios municipio de Cali.
y TIC
Lograr el 97,10% de
Cobertura Legal del Servicio Cobertura legal del servicio V1 = Suscriptores Residenciales
6 11.050 3.737 7.935 6.684 7.351 42060010013 Porcentaje (V1/V2) x 100 Número 95.7 97.1 Incremento 96.0 96.3 96.9 97.1 12,256,064,092 5,047,572,610 12,913,968,398 15,249,432,953 45,467,038,053 EMCALI EMCALI
de Energía al año 2019 para de energía V2 = Viviendas estimadas
la Ciudad de Cali
En el periodo 2016-2019 se
adoptará e implementará el Implementar el gobierno V1= Actividades realizadas
17 4.009 2.044 3.039 3.048 3.035 42060010017 Porcentaje (V1/V2)*100 Número 0.0 100.0 Incremento 10.0 50.0 75.0 100.0 10,000,000 60,000,000 64,200,000 68,694,000 202,894,000 EMCALI EMCALI
Gobierno Corporativo en corporativo V2 = Actividades requeridas
EMCALI EICE ESP
Unidad
Unidad
En el periodo 2016 - 2019 se Administrativa
Proyecto piloto de cambio Administrativa
implementa un proyecto piloto V1 = Proyecto piloto de cambio Especial de
6 0.000 0.000 0.000 4.210 1.053 42060010018 gradual a lámparas Número V1 Número 0 1 Incremento 0 0 0 1 0 0 0 300,000,000 300,000,000 Especial de
de cambio gradual a lámparas gradual a lámparas inteligentes Servicios
inteligentes implementado Servicios
inteligentes. Públicos,
Públicos
EMCALI
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
4206 Gestión
Eje
eficiente para 42 Cali amable y sostenible
Ponderación
la prestación eje (%) 24.730
14.475
de los
servicios Ponderación meta (%) Metas Recursos
Ponderación Ponderación
públicos Código Meta Indicador Unidad de Unidad de Meta Fuente de
Componente componente Programa programa Sector FUT Fórmula Variables LB_2015 Tipo de meta Responsable
2016 2017 2018 2019 2016-2019 indicador (Descripción) (Descripción) medida medida Cuatrienio M-2016 M-2017 M-2018 M-2019 I-2016 I-2017 I-2018 I-2019 I_2016-2019 información
(%) (%)
Departamento
Administrativo
En el periodo 2016 - 2019 se de Gestión del
Sitios impactados por Departamento
inspecciona, vigila y controlan V1: Sitios impactados por disposición Medio
disposición inadecuada de Administrativo
80 Sitios impactados por inadecuada de residuos sólidos en Ambiente,
3 10.592 8.260 8.574 9.638 9.265 42060020001 residuos sólidos en espacio Número V1 Número 80 80 Mantenimiento 80 80 80 80 1,923,850,000 738,140,999 757,458,000 762,687,000 4,182,135,999 de Gestión del
disposición inadecuada de espacio público con inspección, Secretaría de
público con inspección, Medio
residuos sólidos en espacio vigilancia y control - IVC. Seguridad y
vigilancia y control - IVC. Ambiente
público Justicia,
Secretaría de
Salud Pública
Unidad Unidad
En el periodo 2017 - 2019 se
Post-clausura del antiguo Administrativa Administrativa
4206002 avanza en el 15% de Post V1= Años posclausura ejecutados
3 5.489 13.206 5.359 3.041 6.774 42060020007 sitio de disposición final de Porcentaje (V1/V2)*100 Número 5.0 15.0 Incremento 6.0 9.0 12.0 15.0 88,732,567 1,888,730,676 500,000,000 500,000,000 2,977,463,243 Especial de Especial de
Gestión Clausura del antiguo sitio de V2= Años posclausura proyectados
Navarro. Servicios Servicios
integral de 41.278 disposición final de Navarro.
Públicos Públicos
residuos
sólidos. Política pública y plan de
inclusión de los recicladores
A 2016 se actualiza la política
informales a la economía Unidad Unidad
pública y plan de inclusión de
formal del aseo en la ciudad Administrativa Administrativa
los recicladores informales a V1= Documento de política pública
13 5.039 0.000 0.000 0.000 1.260 42060020008 de Santiago de Cali Número V1: Número 1 1 Mantenimiento 1 0 0 0 7,092,000 0 0 0 7,092,000 Especial de Especial de
la economía formal del aseo actualizado
adoptado mediante Decreto Servicios Servicios
en la ciudad de Santiago de
Municipal No. 411.0.20.0133 Públicos Públicos
Cali
de marzo 19 de 2010,
actualizada
Esquemas de
aprovechamiento de
residuos sólidos
En el perìodo 2016-2019 se Unidad Unidad
domiciliarios con inclusión
define un (1) esquema de Administrativa Administrativa
de recicladores de oficio V1= Esquema de aprovechamiento
3 10.127 10.096 4.668 6.227 7.780 42060020010 aprovechamiento de residuos Número V1 Número 0 1 Incremento 1 1 1 1 931,234,720 1,443,920,183 989,382,416 1,024,010,801 4,388,548,120 Especial de Especial de
beneficiarios de la de residuos sólidos definido
sólidos para el Municipio de Servicios Servicios
Sentencia T-291 como
Santiago de Cali Públicos Públicos
prestadores de la actividad
de aprovechamiento
definido
En el período 2018-2019 se
Esquema de Unidad Unidad
define un (1) esquema de
aprovechamiento de V1= Esquema de aprovechamiento Administrativa Administrativa
aprovechamiento de residuos
3 0.000 0.000 5.217 6.041 2.814 42060020011 Construcción y Demolición Número V1 de Construcción y Demolición Número 0 1 Incremento 0 0 1 1 0 0 470,000,000 500,000,000 970,000,000 Especial de Especial de
de Construcción y Demolición
-RCD para el Municipio de definidos Servicios Servicios
- RCD para el Municipio de
Santiago de Cali definidos Públicos Públicos
Santiago de Cali.
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
En el perìodo 2016-2019 se
realiza anualmente Plan de Gestión Integral de Departamento Departamento
seguimiento y evaluación del Residuos Sólidos –PGIRS V1= Seguimiento y evaluación del Administrativo Administrativo
3 8.814 8.828 6.165 8.225 8.008 42060020014 Número V1 Número 0 4 Incremento 1 2 3 4 692,700,000 1,262,572,590 1,306,762,900 1,352,499,601 4,614,535,091
Plan de Gestión Integral de con seguimiento y PGIRS realizado de Planeación de Planeación
Residuos Sòlidos -PGIRS del evaluación realizada Municipal Municipal
Municipio
901,467,220,823 688,280,810,858 1,208,115,708,649 1,285,414,014,480 4,083,247,754,810
MEDE01.03.01,18.P03.F05
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI) VERSIÓN 1
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
En el periodo 2017-2019 se
Infraestructura policial (CAI, Secretaría de Secretaría de
construyen 22 Infraestructuras
18 0.000 20.924 14.884 15.845 12.913 43010010004 UPJ, Estación de Policía) Número V1 V1= Infraestructura construida Número 1 23 Incremento 0 12 20 23 0 7,089,729,758 8,000,000,000 9,000,000,000 24,089,729,758 Seguridad y Seguridad y
policiales (CAI, UPI, Estación
construida y dotada Justicia Justicia
de Policía)
En el 2016-2019 se capacitan
Policías capacitados para el
2000 Policías para acopio de Secretaría de Secretaría de
acopio de pruebas,
18 5.461 5.826 5.930 5.880 5.774 43010010007 pruebas y judicialización de Número V1 V1= policias capacitados Número 0 2,000 Incremento 612 1,000 1,500 2,000 220,000,000 300,000,000 500,000,000 500,000,000 1,520,000,000 Seguridad y Seguridad y
judicialización de los delitos
los delitos y en equidad de Justicia Justicia
y en equidad de género
genero
En el periodo 2016-2019 se
Sistema de información y
implementan 3 nuevas bases V1= Bases de datos implementadas Secretaría de Secretaría de
seguimiento de la Política
18 5.764 6.974 6.209 6.232 6.295 43010010008 de datos para el sistema de Número V1 (hurto, violencia familiar, Número 1 4 Incremento 1 2 3 4 2,751,646,600 2,533,256,000 650,000,000 700,000,000 6,634,902,600 Seguridad y Seguridad y
de Convivencia y Seguridad
información de la política de contravenciones) Justicia Justicia
implementada
convivencia y seguridad
Comités de vecinos
En el periodo 2016-2019 se
constituidos y vigilantes de Secretaría de Secretaría de
constituyen, capacitan y dotan V1= Comites conformados,
18 6.496 6.396 6.116 6.056 6.266 43010010009 cuadra capacitados y Número V1 Número 149 800 Incremento 230 460 610 800 714,401,384 2,323,168,636 600,000,000 600,000,000 4,237,570,020 Seguridad y Seguridad y
651 comites de vecinos para capacitados y dotados
dotados para la convivencia Justicia Justicia
la convivencia y la seguridad
y la seguridad
En el periodo 2016-2019 se
Espacios que faciliten el
mejoran 52 espacios que
acceso a la justicia (Casas Secretaría de Secretaría de
faciliten el acceso a la justicia
18 13.453 6.678 7.828 10.137 9.524 43010020001 de Justicia, Comisarias de Número V1 V1= espacios de justicia mejorados Número 52 52 Mantenimiento 15 30 45 52 957,734,288 415,000,000 800,000,000 800,000,000 2,972,734,288 Seguridad y Seguridad y
(Casas de Justicia,
familia e inspecciones de Justicia Justicia
Comisarias de familia e
policía) mejorados
inspecciones de policía)
En el periodo 2018-2019 se
Secretaría de Secretaría de
implementan 4 Comisarias Comisarias 24 horas para la
18 0.000 0.000 3.914 5.068 2.246 43010020002 Número V1 V1= comisarias con atencion 24 horas Número 0 4 Incremento 0 0 4 4 0 0 400,000,000 400,000,000 800,000,000 Seguridad y Seguridad y
para la atención de la atención de la violencia
Justicia Justicia
violencia las 24 horas
Secretaría de Secretaría de
En el periodo 2018-2019 se
18 0.000 0.000 17.354 6.335 5.922 43010020003 Casa de Justicia construida Número V1 V1= casa de justicia construida Número 3 4 Incremento 0 0 4 4 0 0 3,000,000,000 500,000,000 3,500,000,000 Seguridad y Seguridad y
construye 1 Casa de Justicia
Justicia Justicia
En el periodo 2016-2019 hay
34 despachos de las casas de Despachos de las casas de
justicia, comisarías de familia justicia, comisarías de Secretaría de Secretaría de
18 31.252 38.776 17.332 24.180 27.885 43010020004 e inspecciones que reportan familia e inspecciones que Número V1 V1= despachos que reportan en linea Número 0 34 Incremento 34 34 34 34 2,936,704,000 3,963,211,630 3,100,000,000 3,250,000,000 13,249,915,630 Seguridad y Seguridad y
en línea eventos de su reportan en línea eventos Justicia Justicia
competencia para mejorar el de su competencia
servicio.
4301 En el periodo 2018-2019 se
Seguridad, Adolescentes y Jóvenes del
48.950 4301002 vinculan 500 Adolescentes y
causa Sistema de Responsabilidad Secretaría de Secretaría de
Servicios de Jóvenes del Sistema de V1= adolescentes vinculados al
común. 11 0.000 12.414 8.977 9.267 7.665 43010020005 Penal en Adolescentes Número V1 Número 360 860 Incremento 0 560 710 860 0 150,000,000 100,000,000 100,000,000 350,000,000 Seguridad y Seguridad y
justicia y 26.698 Responsabilidad Penal en proceso de justicia reparativa
vinculados a proceso de Justicia Justicia
resolución de Adolescentes a procesos de
justicia reparativa
conflictos justicia reparativa
En el 2016-2019 se realizan 8
Capacitaciones para la
capacitaciones de Secretaría de Secretaría de
resocialización de población
11 5.728 11.609 8.783 8.140 8.565 43010020008 Resocialización (capacitación) Número V1 V1= capacitaciones realizadas Número 8 16 Incremento 10 12 14 16 51,812,560 100,000,000 80,000,000 90,000,000 321,812,560 Seguridad y Seguridad y
mayor y menor infractora
de población mayor y menor Justicia Justicia
realizadas
infractora
En el periodo 2016-2019 se
Jueces de Paz electos V1: Jueces de Paz acompañados en
acompaña al 75% de los
participando en las acciones la realización de acciones para la Secretaría de Secretaría de
jueces de paz elegidos en la
18 6.068 8.682 7.351 7.196 7.324 43010020009 de la estrategia de Porcentaje (V1/V2)*100 resolución de conflictos y mediación Número 69.0 75.0 Incremento 75.0 75.0 75.0 75.0 76,000,000 591,634,400 240,234,750 252,246,488 1,160,115,638 Paz y Cultura Paz y Cultura
realizacion de acciones para
fortalecimiento de la justicia comunitaria Ciudadana Ciudadana
la resolución de conflictos y
de paz V2: Jueces de Paz elegidos
mediación comunitaria
MEDE01.03.01,18.P03.F05
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI) VERSIÓN 1
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
Secretaría de
En el período 2017-2019, se Personas vinculadas a la Bienestar
V1= Personas capacitadas en Secretaría de
vinculan 6.959 personas a la estrategia de prevención de Social,
14 37.571 21.765 24.707 27.301 27.836 43010030002 Número V1 prevencion de violencia contra la Número 1,041 8,000 Incremento 1,000 2,921 5,421 8,000 300,000,000 1,300,000,000 2,754,830,756 2,843,896,571 7,198,727,327 Bienestar
estrategia de prevención de violencias contra la mujer e Secretaría de
mujer Social
violencias contra la mujer intervención social. Seguridad y
Justicia
En el período 2017-2019, se
Servidores públicos y
4301003 No capacitan 750 servidores
contratistas reciben
violencia públicos y contratistas, en
22.714 lineamientos para la Secretaría de Secretaría de
contra la lineamientos para la v1: Servidores publicos y contratistas
14 0.000 16.536 15.971 12.073 11.145 43010030003 transversalización de la Número V1 Número 0 750 Incremento 0 150 450 750 0 225,000,000 851,970,000 851,970,000 1,928,940,000 Bienestar Bienestar
mujer transversalización de la reciben lineamientos
perspectiva de género y Social Social
perspectiva de género y
enfoque diferencial para la
enfoque diferencial para la
atención a la ciudadanía.
atención a la ciudadanía
En el período 2016-2019 se
Muestras artístico culturales
implementan 6 muestras V1: Muestras artístico culturales
implementadas para
artístico culturales para implementadas para promover la no Secretaría de Secretaría de
5 0.000 16.905 16.447 16.503 12.464 43010030005 promover la no violencia Número V1 Número 0 6 Incremento 0 2 4 6 0 100,000,000 103,000,000 106,090,000 309,090,000
promover la no violencia violencia contra la mujer y la equidad Cultura Cultura
contra la mujer y la equidad
contra la mujer y la equidad de género
de género.
de género
En el periodo 2016-2019 se
Adolescentes y jóvenes
sensibilizan 600 Adolescentes
sensibilizados para la Secretaría de Secretaría de
y Jóvenes para la prevención v1:adolescentes y jovenes
14 38.432 36.255 44.198 46.911 41.449 43020010001 prevención de los delitos de Número V1 Número 380 980 Incremento 530 680 830 980 200,000,000 300,000,000 500,000,000 500,000,000 1,500,000,000 Paz y Cultura Paz y Cultura
de los delitos de desaparición, sensibilizados
desaparición, trata y Ciudadana Ciudadana
trata y reclutamiento de
reclutamiento de menores
menores
Desvinculados y
En el periodo 2016 - 2019 se
desmovilizados con
orientan y/o acompañan a 300 V1: Desvinculados y desmovilizados
orientación y/o Secretaría de Secretaría de
Desvinculados y con orientación y/o acompañamiento
14 100.000 26.722 13.597 10.723 37.760 43020030001 acompañamiento Número V1 Número 0 400 Incremento 45 237 350 400 130,957,600 564,740,000 326,544,750 342,871,988 1,365,114,338 Paz y Cultura Paz y Cultura
Desmovilizados para la complementario para la reintegración
complementario para la Ciudadana Ciudadana
reintegración social, social, económica y comunitaria.
reintegración social,
económica y comunitaria
económica y comunitaria
En el periodo 2016-2019 se
Atención a la población V1: adultos desvinculados del
atiende el 100 % poblacion
adulta desvinculada del conflictos armado vinculados al
adulta desvinculada del Secretaría de Secretaría de
1 0.000 10.200 12.872 11.909 8.746 43020030002 conflicto armado Porcentaje (V1/V2)*100 sistema educativo Número 100.0 100.0 Mantenimiento 100.0 100.0 100.0 100.0 0 100,000,000 93,000,000 93,000,000 286,000,000
conflicto armado que ha Educación Educación
matriculada en el sector V2: adultos desvinculados del
solicitado la vinculación al
educativo. conflictos armado remitidos por UAO
sistema educativo
En el período 2016-2019
Desvinculados y
reciben formación artística y V1: Desvinculados y desmovilizados
desmovilizados del conflicto Secretaría de Secretaría de
5 0.000 15.200 13.289 13.318 10.452 43020030005 cultural 600 desvinculados y Número V1 del conflicto armado que reciben Número 0 600 Incremento 0 200 400 600 0 100,000,000 103,000,000 106,090,000 309,090,000
armado que reciben Cultura Cultura
desmovilizados del conflicto formación artística y cultural
formación artística y cultural
armado
A diciembre de 2019, se
Personas en proceso de
interviene con acciones
desarme, desmovilización y V1=Personas en proceso de
complejas desde la promoción
reintegración-DDR reintegración intervenidas Secretaría de Secretaría de
2 0.000 14.761 14.072 14.755 10.897 43020030006 social en salud a 2000 Número V1 Número 0 2,000 Incremento 0 500 1,250 2,000 0 144,713,382 458,054,783 471,796,427 1,074,564,592
intervenidos con acciones psicosocialmente a nivel familiar y Salud Pública Salud Pública
personas en proceso de
complejas desde la comunitario
desarme, desmovilización y
promoción social en salud
reintegración-DDR
En el período 2017-2019 se
apoya la implementación de
Propuestas para el
15 propuestas para el
fortalecimiento de la
fortalecimiento de la
convivencia y la diversidad V1: Propuestas para el Secretaría de Secretaría de
convivencia y la diversidad
5 0.000 7.661 7.115 7.410 5.546 43030010002 a partir de la caracterización Número V1 fortalecimiento de la convivencia y la Número 0 15 Incremento 0 5 10 15 0 70,000,000 72,100,000 74,263,000 216,363,000 Paz y Cultura Paz y Cultura
cultural a partir de la
de las comunidades étnicas, diversidad, implementadas Ciudadana Ciudadana
caracterización de las
culturas urbanas y cultos,
comunidades étnicas, culturas
implementadas
urbanas y cultos existentes en
el municipio
En el período 2016-2019 se
Secretaría de Secretaría de
forman 4.000 personas en Personas formadas en V1: Personas formadas en cultura
5 100.000 20.006 16.958 18.606 38.892 43030010003 Número V1 Número 1,000 5,000 Incremento 1,900 2,900 3,950 5,000 660,798,400 390,550,000 402,266,500 414,334,495 1,867,949,395 Paz y Cultura Paz y Cultura
buenas prácticas de cultura cultura ciudadana ciudadana
Ciudadana Ciudadana
ciudadana
En el período 2016-2019 se
forman 500 personas de la
Personas formadas en
zona rural en buenas
buenas prácticas V1: Personas formadas en buenas
prácticas para la protección Secretaría de Secretaría de
ciudadanas para la prácticas ciudadanas para la
10 0.000 0.000 6.424 6.563 3.247 43030010004 del ambiente y los Número V1 Número 0 500 Incremento 0 0 300 500 0 0 60,000,000 60,000,000 120,000,000 Paz y Cultura Paz y Cultura
protección del ambiente y protección del ambiente y los
nacimientos de agua Ciudadana Ciudadana
los nacimientos de agua en nacimientos de agua
( Hormiguero, La Buitrera,
la zona rural
Navarro, Pance, La Elvira y
Felidia)
4303001
Principios de
4303 Cultura vida,
ciudadana promoción
15.740 100.000
para la de buenas
convivencia prácticas de
cultura
ciudadana.
MEDE01.03.01,18.P03.F05
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI) VERSIÓN 1
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
En el período 2016-2019 se
Niños y niñas formados en
forman 1.000 niños y niñas en V1: Niños y niñas formados en Secretaría de Secretaría de
convivencia escolar y
5 0.000 8.990 7.704 7.721 6.104 43030010006 convivencia escolar y Número V1 convivencia escolar y ciudadana Número 0 1,000 Incremento 0 350 700 1,000 0 135,000,000 135,000,000 130,000,000 400,000,000 Paz y Cultura Paz y Cultura
ciudadana desde los juegos
ciudadana a través de los desde los juegos y las artes Ciudadana Ciudadana
y las artes
juegos y las artes
En el período 2016-2019 se
intervienen 6 Corredores que
Corredores que concentran Secretaría de
concentran actividades de V1: Corredores que concentran
actividades de vida nocturna Paz y Cultura Secretaría de
vida nocturna con oferta actividades de vida nocturna
5 0.000 16.647 14.695 15.752 11.774 43030010007 intervenidos con oferta Número V1 Número 0 6 Incremento 0 2 4 6 0 250,000,000 857,500,000 865,225,000 1,972,725,000 Ciudadana Paz y Cultura
cultural y pedagógica de intervenidos con oferta cultural y
cultural y pedagógica de Secretaría de Ciudadana
cultura ciudadana para pedagógica de cultura ciudadana
cultura ciudadana Turismo
promover la autorregulación
de los ciudadanos
En el período 2016-2019 se
Estudios de medición de
realizan dos estudios de V1: Estudios de medición de cultura Secretaría de Secretaría de
cultura ciudadana del
5 0.000 0.000 8.560 9.176 4.434 43030010008 medición de cultura Número V1 ciudadana del municipio de Santiago Número 2 4 Incremento 0 0 3 4 0 0 150,000,000 154,500,000 304,500,000 Paz y Cultura Paz y Cultura
municipio de Santiago de
ciudadana del municipio de de Cali realizados Ciudadana Ciudadana
Cali realizado.
Santiago de Cali
En el período 2016-2019 se
Política Pública de Cultura
formula la política pública de Secretaría de Secretaría de
Ciudadana formulada con el V1: Política Pública de Cultura
5 0.000 10.325 5.290 0.000 3.904 43030010009 cultura ciudadana con el Número V1 Número 0 1 Incremento 0 1 1 0 0 110,000,000 92,700,000 0 202,700,000 Paz y Cultura Paz y Cultura
Consejo Consultivo de Ciudadana formulada
consejo consultivo de cultura Ciudadana Ciudadana
Cultura ciudadana
ciudadana
En el periodo 2017-2019 se
regulan 1000 Establecimientos nocturnos v1: estableciemientos nocturnos Secretaría de Secretaría de
18 0.000 19.717 19.828 20.756 15.075 43030010010 Número V1 Número 0 1,000 Incremento 0 500 750 1,000 0 386,200,000 400,000,000 400,000,000 1,186,200,000
establecimientos nocturnos regulados integralmente regulados Turismo Turismo
integralmente
En el periodo 2016-2019 se
Familias víctimas del
atienden 280 Familias Secretaría de Secretaría de
conflicto atendidas en el
14 67.073 59.482 61.057 63.366 62.745 43040010001 víctimas del conflicto armado Número V1 v1: familias atendidas Número 160 440 Incremento 230 300 370 440 440,000,000 200,000,000 220,000,000 250,000,000 1,110,000,000 Seguridad y Seguridad y
programa de prevención y
interno, en el programa de Justicia Justicia
4304001 protección
prevencion y protección.
Prevención y
13.581
protección a
En el período 2016 - 2019, se Personas víctimas del
víctimas
benefician 4000 personas conflicto beneficiadas con Secretaría del Secretaría del
V1: Personas beneficiadas con
4 32.927 40.518 38.943 36.634 37.255 43040010002 víctimas del conflicto con programas preventivos en el Número V1 Número 0 4,000 Incremento 1,000 2,000 3,000 4,000 216,000,000 650,000,000 140,320,629 144,530,247 1,150,850,876 Deporte y la Deporte y la
programa recreativo
eventos deportivos y marco del deporte y la Recreación Recreación
recreativos. recreación
Acceso y permanencia de
En el periodo 2016 -2019 se
los estudiantes víctimas del V1 = Solicitudes de atención de la
garantiza la permanencia
conflicto armado interno poblacion victima Secretaría de Secretaría de
1 24.932 25.871 35.125 34.510 30.110 43040020003 escolar del 100% de la Porcentaje (V1/V2)*100 Número 100.0 100.0 Mantenimiento 100.0 100.0 100.0 100.0 258,625,970 705,000,000 750,000,000 750,000,000 2,463,625,970
matriculados en las V2= matricula oficial de poblacion Educación Educación
población víctima vinculada al
Instituciones Educativas victima
sistema educativo oficial
Oficiales
4304003
Reparación 31.494
Integral.
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
En el período 2016-2019 se
Personas víctimas del
vinculan 1.000 personas V1: Personas víctimas del conflicto
conflicto beneficiadas en Secretaría de Secretaría de
5 12.624 10.174 10.534 10.233 10.891 43040030007 víctimas del conflicto armado Número V1 beneficiadas con procesos artísticos Número 1,000 2,000 Incremento 1,250 1,500 1,750 2,000 155,769,429 206,000,000 212,180,000 218,545,400 792,494,829
procesos artísticos y Cultura Cultura
a procesos artísticos y y culturales
culturales
culturales
En el periodo 2017 - 2019 se Museo Regional de Secretaría de Secretaría de
V1:Museo regional de memoria
16 0.000 60.923 59.655 55.960 58.846 43040040001 crea un museo regional de Memoria Histórica del Número V1 Número 0 1 Incremento 0 1 1 1 0 1,000,000,000 1,300,000,000 1,900,000,000 4,200,000,000 Paz y Cultura Paz y Cultura
histórica del conflicto creado
memoria histórica del conflicto Conflicto y la Reconciliación Ciudadana Ciudadana
4304004
Verdad y 17.298 En el período 2017 - 2019, se
Eventos conmemorativos
Justicia. realizan 4 eventos v1: Eventos conmemorativos para Secretaría de Secretaría de
para reivindicación de
14 0.000 39.077 40.345 44.040 41.154 43040040002 conmemorativos para Número V1 reivindiacion de derechos, paz y la Número 0 4 Incremento 0 1 3 4 0 80,000,000 150,000,000 80,000,000 310,000,000 Paz y Cultura Paz y Cultura
derechos, la paz y la
reivindicación de derechos, la reconciliaciión realizados Ciudadana Ciudadana
reconciliación.
paz y la reconciliación
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
En el período 2016-2019, se
Personas vulnerables
capacitan 13.184 personas
capacitadas para la
vulnerables, para la
generación de ingresos y el v1: Personas capacitadas para la Secretaría de Secretaría de
generación de ingresos y el
13 45.995 34.746 20.470 20.366 30.394 44010010002 emprendimiento con Número V1 generación de ingresos y el Número 7,480 20,664 Incremento 15,367 17,877 19,545 20,664 9,212,179,475 3,288,689,073 2,500,000,000 2,500,000,000 17,500,868,548 Desarrollo Desarrollo
emprendimiento con
acompañamiento, asistencia emprendimiento Económico Económico
acompañamiento, asistencia
técnica, administrativa,
técnica, administrativa,
financiera y contable
financiera y contable
En el período 2016-2019, se
Emprendimientos
brinda acompañamiento
productivos con o para
integral de orden financiero,
mujeres, jóvenes y v1: Emprendimientos productivos con
administrativo, técnico y Secretaría de Secretaría de
trabajadores informales que o para mujeres, jóvenes y
13 32.179 18.116 14.625 14.575 19.874 44010010003 comercial a los Número V1 Número 0 1,600 Incremento 520 590 1,205 1,600 2,082,461,190 357,089,600 1,200,000,000 1,200,000,000 4,839,550,790 Desarrollo Desarrollo
obtienen acompañamiento trabajadores informales con
emprendimientos productivos Económico Económico
integral de orden financiero, acompañamiento
de 1.200 mujeres, 300
administrativo, técnico y
jóvenes y 100 trabajadores
comercial
informales
Emprendimientos
En el período 2016 -2019 se
innovadores y de alto
fortalecen 400 V1= emprendimientos innovadores y Secretaría de Secretaría de
impacto pertenecientes a
13 0.000 0.000 22.186 31.130 26.658 44010020002 emprendimientos innovadores Número V1 de alto impacto fortalecidos en Número 100 500 Incremento 0 0 300 500 0 0 200,000,000 200,000,000 400,000,000 Desarrollo Desarrollo
sectores estratégicos,
4401002 y de alto impacto en capacidades técnicas Económico Económico
fortalecidos en capacidades
Emprendimie capacidades técnicas
técnicas.
ntos
24.848
innovadores
y de alto En el período 2018 - 2019 se Vehículos de financiación
4401 impacto. desarrollan 2 vehiculos de tradicionales y no V1= Vehiculos de financiación
Fomento al financiación tradicionales y no tradicionales desarrollados tradicionales o no tradicionales Secretaría de Secretaría de
30.293 13 0.000 100.000 32.737 39.516 36.126 44010020003 tradicionales para apoyar para apoyar Número V1 desarrollados para apoyar Número 0 2 Incremento 0 1 1 2 0 350,000,000 800,000,000 800,000,000 1,950,000,000 Desarrollo Desarrollo
emprendimie
nto emprendimientos innovadores emprendimientos emprendimientos innovadores y de Económico Económico
y de alto impacto en etapa innovadores y de alto alto impacto en etapa temprana
temprana impacto en etapa temprana
Iniciativas productivas
acompañadas para la
A diciembre de 2016 se
presentación a mecanismos
acompañan 50 iniciativas V1= iniciativas productivas Secretaría de Secretaría de
de financiación
13 14.991 0.000 0.000 0.000 3.751 44010030002 productivas para la Número V1 acompañadas para la presentación Número 0 50 Incremento 50 0 0 0 200,000,000 0 0 0 200,000,000 Desarrollo Desarrollo
(microcrédito, capital
presentación a mecanismos de mecanismos de financiación Económico Económico
semilla, presentación de
de financiación
proyectos a convocatorias,
inversión empresa privada)
4401
Fomento al
30.293
emprendimie
nto
MEDE01.03.01,18.P03.F05
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI) VERSIÓN 1
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
En el período 2016-2019 se
apoya la circulación de 800 Artistas del municipio que V1: Artistas del municipio que
Secretaría de Secretaría de
13 0.000 14.746 6.366 6.515 6.907 44010030008 artistas del municipio en circulan en eventos y Número V1 circulan en eventos y escenarios Número 320 1,120 Incremento 0 590 860 1,120 0 331,660,000 341,609,800 351,858,094 1,025,127,894
Cultura Cultura
eventos y escenarios escenarios estratégicos estratégicos
estratégicos
En el período 2016-2019 se
Grupos artísticos locales
apoya la circulación de 80 V1: Grupos artísticos locales que Secretaría de Secretaría de
13 0.000 8.996 6.641 6.679 5.579 44010030009 que circulan en el mercado Número V1 Número 90 170 Incremento 0 120 150 170 0 85,490,000 88,054,700 90,696,341 264,241,041
grupos artísticos locales en el circulan en el mercado musical Cultura Cultura
musical.
mercado musical.
En el período 2016-2019 se
entregan 600 estímulos a Estímulos entregados a V1: Estímulos entregados a artistas,
Secretaría de Secretaría de
13 70.663 20.889 41.592 39.291 37.359 44010030010 artistas, y/o grupos de artistas, y/o grupos de Número V1 y/o grupos de emprendedores Número 123 723 Incremento 280 330 530 753 3,111,830,664 1,471,117,630 2,500,000,000 2,500,000,000 9,582,948,294
Cultura Cultura
emprendedores culturales del emprendedores culturales culturales
municipio
Iniciativas de
En el periodo 2018 - 2019 se responsabilidad social
articulan 5 iniciativas de empresarial e innovación V1= Iniciativas de responsabilidad
responsabilidad social social, articuladas con social empresarial e innovación social Secretaría de Secretaría de
13 16.566 0.000 5.449 8.882 7.724 44020010004 empresarial e innovación iniciativas de empleabilidad Número V1 articuladas con iniciativas de Número 0 5 Incremento 1 0 2 5 148,999,496 0 200,000,000 300,000,000 648,999,496 Desarrollo Desarrollo
social con iniciativas de (ruedas de demanda y empleabilidad y la generación de Económico Económico
empleabilidad y de oferta laboral) y la ingresos de la Alcaldía
generación de ingresos generación de ingresos de
la Alcaldía
En el período 2016-2019 se
implementa la cadena
Cadena productiva fílmica y V1: Cadena productiva fílmica y Secretaría de Secretaría de
13 0.000 0.000 5.729 6.965 3.171 44020010009 productiva fílmica y Número V1 Número 0 1 Incremento 0 0 1 1 0 0 100,000,000 100,000,000 200,000,000
audiovisual implementada. audiovisual implementada Cultura Cultura
audiovisual de Santiago de
Cali
Mipymes portadoras de
En el período 2016-2019 se
tradición de la gastronomía
apoyan 45 Mipymes
local y regional, formadas, V1: Mipymes portadoras de tradición
portadoras de tradición de la
fortalecidas y generando de la gastronomía local y regional, Secretaría de Secretaría de
13 15.657 11.142 6.679 7.475 10.237 44020010010 gastronomía local y regional, Número V1 Número 0 45 Incremento 6 25 35 45 137,256,600 238,000,000 245,140,000 252,494,200 872,890,800
empleo en procesos de formadas, fortalecidas y generando Turismo Turismo
con procesos de gestión y
gestión y atención del empleo
atención del turismo nacional
turismo nacional e
e internacional
internacional.
A diciembre de 2019 se
Programa de articulación
articula 1 programa con V1= Programa con almacenes de
con almacenes de cadena, Secretaría de Secretaría de
almacenes de cadena, para cadena, para facilitar el mercado de
13 0.000 0.000 0.000 19.686 4.928 44020010011 para facilitar el mercadeo de Número V1 Número 0 1 Incremento 0 0 0 1 0 0 0 800,000,000 800,000,000 Desarrollo Desarrollo
facilitar el mercado de la la producción local y fortalecimiento
la producción local y Económico Económico
producción local y de MiPymes
fortalecimiento de Mipymes
fortalecimiento de MiPymes
Plan estratégico de
promoción nacional e
En el período 2016-2019 se
internacional del turismo de
implementa el plan estratégico V1: Plan estratégico de promoción
Cali y sus productos
de promoción nacional e nacional e internacional del turismo Secretaría de Secretaría de
13 56.851 0.000 28.075 30.247 37.995 44030010003 turísticos (salsa, turismo de Número V1 Número 1 1 Mantenimiento 1 0 1 1 1,679,104,642 0 1,326,640,000 1,366,439,200 4,372,183,842
internacional del turismo de de Cali y sus productos turísticos, Turismo Turismo
naturaleza, gastronomía y
Cali y sus productos turísticos, implementado
patrimonio cultural)
fortaleciendo las Mipymes
implementado, fortaleciendo
las Mipymes
En el período 2016-2019 se
Guías turísticos y taxistas V1: Guías turísticos y taxistas
promueve la formación de 120 Secretaría de Secretaría de
13 0.000 16.030 5.515 5.787 4.332 44030010004 formados en guianza Número V1 formados en guianza turística Número 500 620 Incremento 0 540 580 620 0 68,710,112 70,771,415 72,894,558 212,376,085
guías turísticos y taxistas en Turismo Turismo
turística bilingüe bilingüe
guianza turística bilingüese
En el período 2016-2019 se
Iniciativas turísticas en V1: Iniciativas turísticas en Parque
apoyan 2 iniciativas turísticas Secretaría de Secretaría de
13 0.000 23.231 0.000 0.000 3.307 44030010005 Parque temático Cristo Rey Número V1 temático Cristo Rey y Las tres Cruces Número 0 2 Incremento 0 2 0 0 0 1,588,000,000 0 0 1,588,000,000
en el Parque temático Cristo Turismo Turismo
y Las tres Cruces apoyadas apoyadas
Rey y Las tres Cruces
En el período 2016-2019 se
formula e implementa en un
V1= Actividades del plan de accion
4403001 20% la política pública Política pública municipal de
de la política pública realizadas Secretaría de Secretaría de
Potencial 13 0.000 16.855 6.903 8.764 5.629 44030010006 municipal de turismo en turismo formulada e Porcentaje (V1/V2)*100 Número 0.0 20.0 Incremento 0.0 5.0 10.0 20.0 0 710,000,000 150,000,000 180,000,000 1,040,000,000
46.669 V2= Total de actividades del plan de Turismo Turismo
turístico rural Santiago de Cali, en alianza implementada
accion formulado
y urbano. con el sector turístico y
académico del municipio
En el período 2016-2019 se
realizan dos estudios
técnicos y económicos para
establecer núcleos de Estudios técnicos y
V1: Estudios técnicos y económicos
servicios turísticos en económicos para establecer Secretaría de Secretaría de
13 0.000 0.000 4.258 4.974 2.311 44030010007 Número V1 para establecer núcleos de servicios Número 0 2 Incremento 0 0 1 2 0 0 120,000,000 130,000,000 250,000,000
Gastronomía, agencias de núcleos de servicios Turismo Turismo
turísticos, realizados
viajes, hotelería, Centros turísticos realizados
nocturnos, salsa, y turismo de
naturaleza, con el sector
privado y la academia
En el período 2016-2019 se
Plan estratégico de turismo
formula e implementa el plan V1: Plan estratégico de turismo rural Secretaría de Secretaría de
13 0.000 11.025 13.218 14.538 9.695 44030010009 rural formulado e Número V1 Número 0 1 Incremento 0 1 1 1 0 250,000,000 372,500,000 380,225,000 1,002,725,000
estratégico de turismo rural formulado e implementado Turismo Turismo
implementado
del municipio
4403002
Proyección
internacional
4403 Zonas
de vocación
económica y 35.487
marketing de
ciudad.
MEDE01.03.01,18.P03.F05
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI) VERSIÓN 1
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
En el período 2016-2019, se
Personas vulnerables
vinculan 13.788 personas
vinculadas a programas de
vulnerables a programas de
inclusión laboral, que Secretaría de Secretaría de
inclusión laboral que incluye
13 57.098 60.523 54.054 52.797 56.118 44040010001 incluye capacitación, Número V1 v1: Personas vulnerables capacitadas Número 22,212 36,000 Incremento 24,902 25,297 30,648 36,000 3,335,000,000 459,947,000 5,535,119,533 5,535,119,533 14,865,186,066 Desarrollo Desarrollo
capacitación, intermediación
intermediación laboral, Económico Económico
laboral, orientación
orientación ocupacional y
ocupacional y
acompañamiento.
acompañamiento
Beneficiarios de los
A diciembre de se forman 200
programas promovidos por V1= Beneficiarios de los programas
beneficiarios de los
la alcaldía, en creación y promovidos por la alcaldía, en Secretaría de Secretaría de
programas de la Alcaldía en
13 0.000 0.000 15.000 0.000 7.500 44040020002 fortalecimiento empresarial Número V1 creación y fortalecimiento empresarial Número 0 200 Incremento 0 0 200 0 0 0 100,000,000 0 100,000,000 Desarrollo Desarrollo
temas de cultura empresarial,
cualificados en temas cualificados en temas de Económico Económico
responsabilidad social y
responsabilidad social y responsabilidad social y ambiental
ambiental.
ambiental.
4404002
En el periodo 2017 - 2018 se
Condiciones Instituciones educativas o
vinculan 4 instituciones V1= Instituciones educativas o
para la centros de desarrollo Secretaría de Secretaría de
0.000 educativas o centros de centros de desarrollo tecnológico y
creación y el 13 0.000 0.000 20.777 0.000 10.389 44040020003 tecnológico y productivos Número V1 Número 0 4 Incremento 0 0 4 0 0 0 200,000,000 0 200,000,000 Desarrollo Desarrollo
desarrollo tecnológico y productivos vinculados a negocios
desarrollo de vinculados a negocios y/o Económico Económico
productivos a negocios y/o y/o Mipymes
las Mipymes. Mipymes.
Mipymes
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
4501
Gerencia En el periodo 2016 - 2017, se Departamento Departamento
Herramienta computacional
pública moderniza en un 100% la V1= Avance en la modenización de la Administrativo Administrativo
17 5.277 3.406 0.000 0.000 2.171 45010020006 del Banco de Proyectos Porcentaje V1 Porcentaje 0.0 100.0 Incremento 90.0 100.0 0.0 0.0 1,142,071,465 2,100,000,000 0 0 3,242,071,465
basada en 34.683 herramienta computacional Herramienta computacional de Planeación de Planeación
Modernizada
resultados y del banco de proyectos Municipal Municipal
la defensa de
lo público A diciembre de 2019, se
Departamento Departamento
implementa en un 90% la Infraestructura de Datos
V= Avance en la implementación de Administrativo Administrativo
17 4.472 4.438 7.652 3.986 4.191 45010020007 Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Porcentaje V1 Porcentaje 73.0 90.0 Incremento 77.0 82.0 86.0 90.0 535,008,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000 2,335,008,000
la infraestructura de datos espaciales de Planeación de Planeación
Espaciales de Santiago de Cali – IDESC implementada
Municipal Municipal
Cali - IDESC
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
Departamento
Administrativo
de Tecnologías Departamento
de la Administrativo
Información y de Tecnologías
En el periodo 2016-2019 se
Trámites y servicios V1: Trámites y Servicios las de la
17 10.480 10.240 9.049 6.499 9.067 45020010001 automatizan 20 trámites y Número V1 Número 7 27 Incremento 9 15 21 27 298,903,500 3,373,781,000 847,057,860 889,081,332 5,408,823,692
automatizados automatizados Comunicacion Información y
servicios
es, las
Departamento Comunicacion
Administrativo es
de Planeación
Municipal
Departamento Departamento
Administrativo Administrativo
de Tecnologías de Tecnologías
En el periodo 2016-2019 se
Data center de la alcaldía de la de la
17 19.293 11.214 6.894 10.541 11.986 45020010002 mejora el Data center de la Número V1 V1:Datacenter mejorado Número 1 1 Mantenimiento 1 1 1 1 1,870,630,439 1,251,220,000 1,442,000,000 1,442,000,000 6,005,850,439 Departamento Departamento
mejorado Información y Información y
Alcaldia Administrativo Administrativo
las las
de Tecnologías
Comunicacion de Tecnologías
Comunicacion
En el periodo 2016-2019 se
Portal Web Municipal V1: Portal municipal mejorado y de
es la de
es la
17 18.816 12.316 7.570 11.576 12.569 45020010003 mejora y actualiza el portal Número V1 Número 1 1 Mantenimiento 1 1 1 1 1,680,943,627 1,432,424,430 1,583,596,000 1,583,596,000 6,280,560,057
mejorado actualizado Información y Información y
web municipal
las las
Comunicacion Comunicacion
es
Departamento es
Administrativo
de Tecnologías Departamento
En el periodo 2016-2019 se
de la Administrativo
avanza en 55% la
Información y de Tecnologías
construcción de una
Plataforma integradora de V1 : Componentes Implementados las de la
17 14.583 15.653 23.689 25.142 19.767 45020010004 plataforma integradora de los Porcentaje (V1/V2)*100 Número 0.0 55.0 Incremento 0.0 13.8 41.3 55.0 250,000,000 5,741,701,059 13,113,601,013 5,217,809,272 24,323,111,344
sistemas de información V2 : Total Componentes Comunicacion Información y
sistemas de información de la
es, las
alcaldía
Secretaría de Comunicacion
Vivienda es
Social y
Hábitat
En el periodo 2016-2019 Se
implementa en 50%, la V1: Planos escaneados y digitados Departamento Departamento
Planoteca Digital de Planoteca digital de (base de datos) Administrativo Administrativo
17 10.032 7.180 7.420 5.302 7.483 45020010005 Porcentaje (V1/V2)*100 Número 0.0 50.0 Incremento 10.5 23.7 36.8 50.0 274,459,320 280,317,780 297,136,847 314,965,058 1,166,879,005
Planeación (de una base de Planeación, implementada. V2: Total de planos en planoteca de Planeación de Planeación
datos de 22.800 registros de DAPM Municipal Municipal
planos)
Departamento Departamento
Administrativo Administrativo
de Tecnologías de Tecnologías
En el periodo 2017-2019 se Soluciones TIC al servicio
de la de la
17 0.000 6.888 7.390 5.827 5.026 45020010006 Implementan 5 soluciones TIC del ciudadano Número V1 V1: Soluciones TIC implementadas Número 0 5 Incremento 0 2 4 5 0 545,440,100 500,000,000 250,000,000 1,295,440,100
Información y Información y
4502001 al servicio del ciudadano implementadas
las las
Gobierno en 30.449 Comunicacion Comunicacion
línea es es
Departamento Departamento
Administrativo Administrativo
En el periodo 2016-2019 se de Tecnologías de Tecnologías
Centros de apropiación
operan los 34 centros de de la de la
17 16.840 6.367 7.070 6.165 9.111 45020010007 (infocalis, pvd, pvd+, Número V1 V1: Centros de apropiacion operando Número 34 34 Mantenimiento 34 34 34 34 645,851,621 429,003,070 433,000,000 433,000,000 1,940,854,691
apropiacion (infocalis, pvd, Información y Información y
vivelab) operando
pvd+, vivelab) las las
Comunicacion Comunicacion
es es
MEDE01.03.01,18.P03.F05
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
4502001 (SISTEDA, SGC y MECI) VERSIÓN 1
Gobierno en 30.449
línea
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
Departamento Departamento
Administrativo Administrativo
En el periodo 2017-2019 se
Ciudadanos capacitados en de Tecnologías de Tecnologías
capacitan 12.235 ciudadanos
el uso de tecnologías de la de la de la
17 0.000 10.000 7.097 6.146 5.810 45020010008 en el uso de tecnologias de la Número V1 V1: Ciudadanos capacitados Número 47,765 60,000 Incremento 0 51,843 55,921 60,000 0 870,063,340 300,000,000 300,000,000 1,470,063,340
información y la Información y Información y
informacion y la comunicacion
comunicación TIC las las
TIC
Comunicacion Comunicacion
es es
Departamento
Administrativo Departamento
V1= Conexiones fisicas de
En el período 2016-2019 se de Tecnologías Administrativo
Conexiones físicas de instituciones municipales conectados
realiza mantenimiento y de la de Tecnologías
Instituciones municipales a REMI con mantenimiento y
adecuación del 100% de las Información y de la
17 0.000 7.015 5.348 6.706 4.767 45020010009 pertenecientes a REMI con Porcentaje (V1/V2)*100 adecuación Número 0.0 100.0 Incremento 0.0 1.0 90.3 100.0 0 252,000,000 1,009,560,000 1,062,346,800 2,323,906,800
conexiones físicas de las Información y
mantenimiento y V2=Total de conexiones físicas de
instituciones municipales Comunicacion las
adecuación instituciones municipales Departamento
pertenecientes a REMI es, Departamento
Comunicacion
pertenecientes a REMI Administrativo
Secretaría de Administrativo
es
de Tecnologías
En el periodo 2017 - 2019 se Cultura de Tecnologías
Zonas de espacio público de la
habilitan 20 zonas de espacio de la
17 0.000 6.416 5.258 11.073 5.687 45020010010 con accesibilidad a internet Número V1 V1: Zonas de espacio habilitadas Número 5 25 Incremento 0 10 15 25 0 1,248,900,720 1,100,000,000 1,925,000,000 4,273,900,720 Información y
público con accesibilidad a Información y
habilitadas las
internet las
Comunicacion
Comunicacion
es,
Departamento es
Departamento
EMCALI
Administrativo Administrativo
de Tecnologías de Tecnologías
En 2018 se realiza 1
Diagnóstico de Ciudad de la de la
17 0.000 0.000 7.478 0.000 1.870 45020010011 diagnostico de ciudad Número V1 V1: Diagnostico realizado Número 0 1 Incremento 0 0 1 0 0 0 100,000,000 0 100,000,000
Inteligente realizado Información y Información y
inteligente
las las
Comunicacion Comunicacion
es es
Departamento
Administrativo
de Desarrollo
e Innovación
Institucional,
En el período 2016-2019 se Departamento
V1= Requisitos de la NTCGP:1000 Secretaría de
implementa el 100.0% del Administrativo
Sistema de Gestión de la Implementados Bienestar
17 22.174 15.100 10.594 9.538 14.352 45020020002 Sistema de Gestión de Porcentaje (V1/V2)*100 Número 64.0 100.0 Incremento 73.0 82.0 91.0 100.0 12,134,737,720 8,969,391,230 12,030,893,518 12,507,312,803 45,642,335,271 de Desarrollo
Calidad implementado V2= Total de Requisitos de la Social,
Calidad en la Administración e Innovación
NTCGP:1000 Secretaría de
Central del Municipio de Cali Institucional
Salud Pública,
Secretaría de
Gobierno,
Todos los
Organismos
Departamento Departamento
En el período 2017 - 2019 se
V1= Indicador de visibilidad en la Administrativo Administrativo
cuenta con Visibilidad y Visibilidad y transparencia
17 0.000 3.721 3.818 2.814 2.588 45020020007 Porcentaje V1 contratación Procuraduria General de Porcentaje 89.6 100.0 Incremento 0.0 93.7 96.5 100.0 0 200,000,000 400,000,000 700,000,000 1,300,000,000 de de
transparencia en la en la contratación
la Nacion Contratación Contratación
contratación
Pública Pública
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
Unidad Unidad
En 2019 se adecúa y gestiona Espacio físico para el Administrativa Administrativa
Vi: Espacio fisico para la sede de la
un espacio fisico para el funcionamiento de la Especial de Especial de
17 0.000 3.000 3.000 7.623 3.405 45020020012 Número Vi Secretaria de Educacion gestionado Número 0 1 Incremento 0 1 1 1 0 2,000,000,000 3,000,000,000 2,000,000,000 7,000,000,000
funcionamiento de la Secretaría de Educación Gestión de Gestión de
y adecuado
Secretaria de Educación gestionado y adecuado. Bienes y Bienes y
4502002 Servicios Servicios
Gestión
pública 53.031 Unidad Unidad
efectiva y En 2019 hay un Inmueble Inmueble para el Administrativa Administrativa
transparente para el funcionamiento del funcionamiento del Archivo V1= Bien inmueble para el Archivo Especial de Especial de
15 0.000 0.000 0.000 4.904 1.226 45020020013 Número V1 Número 0 1 Incremento 0 0 0 1 0 0 0 6,800,000,000 6,800,000,000
Archivo General del Municipio General del Municipio de General del Municipio Gestión de Gestión de
de Santiago de Cali. Santiago de Cali. Bienes y Bienes y
Servicios Servicios
Secretaría de
Gobierno,
Departamento
Administrativo
de Desarrollo
En el período 2017 - 2019 se
Cultura de la Legalidad y la V1= Cultura de la legalidad y la e Innovación Secretaría de
17 0.000 3.361 3.204 3.232 2.449 45020020014 implementa la Cultura de la Número V1 Número 0 1 Incremento 0 1 1 1 0 100,000,000 100,000,000 200,000,000 400,000,000
Integridad implementada integridad implementada Institucional, Gobierno
Legalidad y la Integridad
Departamento
Administrativo
de
Contratación
Pública
Departamento
Administrativo
de Desarrollo
e Innovación
V1= Digitalizacion de archivos
Institucional,
V2= Organización de fondos
En el periodo 2016-2019 se 0.3*(V1/9.000. Departamento Departamento
acumulados
avanza en un 32% más en la 000)+0.2*(V2/ Administrativo Administrativo
Sistema de gestión V3= Organización archivos de
17 5.716 6.283 9.970 4.692 6.665 45020020015 modernizacion institucional Porcentaje 80)+0.1*(V3/8 Porcentaje 50.0 82.0 Incremento 55.0 65.0 74.0 82.0 1,502,329,795 1,905,126,305 10,747,400,000 5,757,400,000 19,912,256,100 de Planeación de Desarrollo
documental modernizado gestion
del sistema de gestion 0)+0.1(V4/10) Municipal, e Innovación
V4= Documentacion electronica
documental +0.3*(V5/1) Secretaría de Institucional
V5= Herramienta de gestion
Vivienda
documental renovada
Social y
Hábitat,
Todos los
Organismos
Secretaría de Secretaría de
En el periodo 2016-2019 se Puntos de atención con
Desarrollo Desarrollo
mantiene en operacion 17 cultura del servicio V1:Puntos de atencion al ciudadano
17 8.123 4.124 3.626 3.639 4.878 45020020016 Número V1 Número 15 17 Incremento 15 15 16 17 820,786,894 950,000,000 1,284,500,000 1,410,340,000 4,465,626,894 Territorial y Territorial y
diferentes puntos de atencion orientado al ciudadano operando
Participación Participación
al ciudadano operando
Ciudadana Ciudadana
Departamento
Administrativo
de Desarrollo
e Innovación
Departamento
Institucional,
En el periodo 2016-2019 se Administrativo
Rendición de cuentas a la Secretaría de
17 8.478 11.052 12.442 8.623 11.399 45020020017 realizan 4 rendiciones de Número V1 V1: Rendicion de cuentas realizadas Número 8 12 Incremento 9 10 11 12 8,798,405,592 1,650,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 30,448,405,592 de Desarrollo
comunidad realizadas Gobierno,
cuentas a la comunidad e Innovación
Secretaría de
Institucional
Desarrollo
Territorial y
Participación
Ciudadana
En el periodo 2016-2019 se
orientan a 5.876 servidores Departamento Departamento
Servidores públicos y V1= Servidores públicos orientados
públicos de la Administración Administrativo Administrativo
ciudadanos orientados en en Código Disciplinario Único
17 5.286 3.171 3.100 3.059 3.654 45020020018 Central y ciudadanos del Número V1+V2 Número 1,236 5,876 Incremento 2,396 3,556 4,716 5,876 75,235,360 47,500,000 48,925,000 50,392,750 222,053,110 de Control de Control
Código Disciplinario Único / V2= Ciudadanos orientados en
Municipio de Santiago de Cali Disciplinario Disciplinario
Ley 734 de 2002. Código Disciplinario Único
en Código Disciplinario Interno Interno
Único / Ley 734 de 2002.
FECHA DE ENTRADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE PLAN INDICATIVO EN VIGENCIA 21/nov/2016
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
Departamento
Administrativo
de
Unidad
Contratación
Administrativa
En el período 2018 - 2019 se V1: Edificacion del Concejo Municipal Pública –
Espacio físico del Concejo Especial de
17 0.000 3.000 5.133 3.487 2.905 45020020021 mejora el Espacio físico del Número V1 en condiciones optimas para su Número 0 1 Incremento 0 1 1 1 0 1,550,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 7,550,000,000 Unidad
Municipal mejorado Gestión de
Concejo Municipal funcionamiento Administrativa
Bienes y
Especial de
Servicios
Gestión de
Bienes y
Servicios
Departamento Departamento
En el período 2018 - 2019 se Administrativo Administrativo
Prueba piloto de puestos de V= Prueba Piloto de teletrabajo
17 0.000 0.000 16.769 18.057 8.706 45020030006 implementa una Prueba piloto Número V1 Número 0 1 Incremento 0 0 1 1 0 0 100,000,000 200,000,000 300,000,000 de Desarrollo de Desarrollo
teletrabajo implementada implementada
de puestos de teletrabajo e Innovación e Innovación
Institucional Institucional
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PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL
En el período 2018-2019, se
Jornadas informativas y de
realizan 72 jornadas
sensibilización en Secretaría de Secretaría de
informativas y de
democracia, mecanismos y Desarrollo Desarrollo
sensibilización en democracia,
16 0.000 0.000 5.549 5.550 2.775 45030010006 espacios de participación Número V1 V1= Jornadas informativas realizadas Número 22 94 Incremento 0 0 58 94 0 0 467,156,250 467,156,250 934,312,500 Territorial y Territorial y
mecanismos y espacios de
realizadas con la comunidad Participación Participación
participación, con la
y estudiantes de últimos Ciudadana Ciudadana
comunidad y estudiantes de
grados de colegio
últimos grados de colegio
En el período 2018-2019, se
relizan 26 mesas de Mesas de sensibilización V1= Mesas de sensibilización para la Secretaría de Secretaría de
16 0.000 0.000 6.274 3.276 2.387 45030010007 sensibilización para la para la participación en la Número V1 participación en la construcción de la Número 0 26 Incremento 0 0 13 26 0 0 600,000,000 600,000,000 1,200,000,000 Paz y Cultura Paz y Cultura
participación en la construcción de paz. paz Ciudadana Ciudadana
construcción de la paz
En el período 2017, se
Política Pública Municipal
formula Politica publica de
de Libertad de Cultos y Secretaría de Secretaría de
libertad de cultos y conciencia
Conciencia y fortalecimiento Desarrollo Desarrollo
y realizado fortalecimiento de V1= Politica publica de libertad de
14 0.000 8.089 0.000 0.000 2.022 45030010011 de la acción social de las Número V1 Número 0 1 Incremento 0 1 0 0 0 5,600,000 0 0 5,600,000 Territorial y Territorial y
la acción social de las cultos y conciencia formulada
comunidades y Participación Participación
comunidades y
organizaciones basadas en Ciudadana Ciudadana
organizaciones basadas en la
la fe, formulada
fe
En el período 2018-2019, se
Organizaciones sociales y Secretaría de Secretaría de
capacitan 125 organizaciones
comunitarias capacitadas en Desarrollo Desarrollo
sociales y comunitaris en el V1= Organizaciones sociales y
16 0.000 0.000 5.249 3.522 2.193 45030010013 el manejo de metodologías Número V1 Número 0 125 Incremento 0 0 60 125 0 0 595,488,000 645,112,000 1,240,600,000 Territorial y Territorial y
manejo de metodologías para comunitarias capacitadas
para la formulación de Participación Participación
la formulación de presupuesto
presupuesto participativo Ciudadana Ciudadana
participativo
En el período 2016-2019 se
promueve el funcionamiento
del Sistema Municipal de Sistema Municipal de V1: Sistema Municipal de Cultura Secretaría de Secretaría de
5 14.648 6.350 2.248 3.317 6.641 45030010015 Número V1 Número 0 1 Incremento 1 1 1 1 321,092,259 400,000,000 412,000,000 424,360,000 1,557,452,259
Cultura de Santiguo de Cali, Cultura funcionando funcionando Cultura Cultura
de acuerdo con lo establecido
en la normatividad vigente
Secretaría de Secretaría de
En el perìodo 2018-2019, se
Eventos para la promoción Desarrollo Desarrollo
realizan 18 eventos para la V1: Eventos para la promoción de la
16 0.000 0.000 4.473 4.474 2.237 45030010017 de la participación Número V1 Número 0 18 Incremento 0 0 9 18 0 0 270,000,000 270,000,000 540,000,000 Territorial y Territorial y
promoción de la participación participación ciudadana
ciudadana Participación Participación
ciudadana
Ciudadana Ciudadana
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación con base en: Acuerdo 396 de junio 11 de 2016 /Plan de Desarrollo 2016-2019, Dependencias de la Administración Central, Emcali y Metrocali 81,778,408,935 93,037,321,236 144,272,989,410 163,097,714,816 482,186,434,397
Sector FUT
Código Nombre
Sector
1 Educación
2 Salud
3 Agua Potable y saneamiento básico
4 Deporte y Recreación
5 Cultura
6 Servicios Públicos diferente a acueducto y alcantarillado
7 Vivienda
8 Agropecuario
9 Transporte
10 Ambiental
11 Centros de reclusión
12 Prevención y atención de desastres
13 Promoción del desarrollo
14 Atención a grupos vulnerables
15 Equipamiento
16 Desarrollo Comunitario
17 Fortalecimiento Institucional
18 Justicia y Seguridad