CÓDIGO: DPS-DP-

SOLUCIONES INTEGRALES EN GESTIÓN

FR-006
HUMANA
VERSIÓN:02

FORMATO INTRUMENTO DIAGNÓSTICO FECHA:5/07/2018

DATOS GENERALES
NOMBRE PYME: Club Ganadero H.C Pueblo Nuevo
NIT: 79443802
DIRECCION: Cra 99 Bis 14-61 Local 4
TELÉFONO: 3132918958
GERENTE Y/O CONTACTO: Ilva Díaz Murillo

OBJETIVO: Determinar las oportunidades de mejora del proceso de generación de nómina

de salarios y compensaciones de acuerdo con la información registrada, las normas vigentes y
los medios dispuestos por la organización, a través de la aplicación de un instrumento de
recolección de datos, cuyos resultados serán fundamentales para elaborar y diseñar una
propuesta viable para la implementación por parte de la empresa.
INSTRUCCIONES:
Al diligenciar el formato por favor tenga en cuenta lo siguiente:
1.leer las preguntas antes de responder
2. Responder todas las preguntas. Esto nos permite obtener información importante para el
diagnostico
3.Marcar con una x Si o No según corresponda y anotar las observaciones que se consideren
necesarias para ampliar la respuesta
4.
5.Dar respuestas breves y concretas en las preguntas abiertas

Formato sugerido para lista de chequeo.

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES

1. ¿La PYME cuenta con un departamento .

encargado de la liquidación y pago de
nómina?
2. ¿Los encargados del manejo de la nómina
se actualizan permanentemente, respecto a
la normatividad laboral?

En condición de tratante de la información, material metodológico y bases de datos, La Empresa Didáctica de la Coordinación de
Talento humano del Centro de Gestión Administrativa – SENA, tendrá especial protección y manejo de protección de la información y
de los protocolos de privacidad que la entidad tiene establecida; conforme a la Ley Estatutaria 1581 del 17 de octubre de 2013.
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HUMANA
VERSIÓN:02

FORMATO INTRUMENTO DIAGNÓSTICO FECHA:5/07/2018

3. ¿La empresa tiene establecido un

reglamento interno de trabajo?
4. ¿Sus empleados se encuentras afiliados a
Seguridad Social?
5. ¿De acuerdo a la ley 1607 de 2012 la
empresa se encuentra exonerada de aportes
parafiscales?
6. ¿La empresa cuenta con un proceso
establecido para la generación y liquidación
de la nómina?
7. ¿El proceso para la generación de la nómina
se encuentra documentado (Flujo grama,
Matriz de procesos)
9. ¿La PYME cuenta con algún programa
contable para la liquidación de nómina?
¿Cuál?
10. ¿La empresa lleva algún control para el
registro de novedades de devengo (Horas
extras, incapacidades, licencias, permisos,
faltas u otros?
11. ¿Cuenta con los documentos soportes, que
permiten la verificación y control de pagos
laborales?
12. ¿La empresa genera y entrega los
desprendibles individuales de pago con
relación a cada uno de sus empleados?

Formato sugerido para preguntas Abiertas.

PREGUNTAS RESPUESTA
1. ¿Cuántos trabajadores tienen
vinculados?
2. ¿Cómo se establecen los
contratos?
3. ¿Qué contratos existen en la
empresa ?

En condición de tratante de la información, material metodológico y bases de datos, La Empresa Didáctica de la Coordinación de
Talento humano del Centro de Gestión Administrativa – SENA, tendrá especial protección y manejo de protección de la información y
de los protocolos de privacidad que la entidad tiene establecida; conforme a la Ley Estatutaria 1581 del 17 de octubre de 2013.
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HUMANA
VERSIÓN:02

FORMATO INTRUMENTO DIAGNÓSTICO FECHA:5/07/2018

4. ¿Cuál es el periodo de
liquidación de la nómina (mensual,
quincenal, etc)
5. ¿Quién es la persona encargada
de verificar y aprobar las
novedades de los devengos y
deducciones? Cargo
6. ¿Qué tipo de novedades de
devengo se presentan
generalmente en la PYME?
7. ¿Qué novedades de deducción
se presentan generalmente en la
PYME?
8. ¿Qué mecanismo de pago
utiliza la PYME para pagos
laborales (efectivo, transferencia
bancaria, etc.)?
9. Explique brevemente el proceso
de recolección y verificación de
novedades
10. ¿Qué formatos utilizan en el
proceso de liquidación y pago de
nómina a terceros?

Firma Responsable de diligenciar el instrumento Diagnóstico

Cargo: _____________

Nombre: _________________________

Firma Responsable de responder el instrumento diagnostico

Cargo: _______________________

Nombre: _______________________

En condición de tratante de la información, material metodológico y bases de datos, La Empresa Didáctica de la Coordinación de
Talento humano del Centro de Gestión Administrativa – SENA, tendrá especial protección y manejo de protección de la información y
de los protocolos de privacidad que la entidad tiene establecida; conforme a la Ley Estatutaria 1581 del 17 de octubre de 2013.