FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

AUTORES:
MARTINEZ MORENO MAURICIO
RUEDA RUEDA JUAN SEBASTIAN
SANCHEZ RODRIGUEZ CRISTIAN CAMILO

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS DE
TELECOMUNICACIONES
BOGOTA D.C.
2016

1
 FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

AUTORES:
MARTINEZ MORENO MAURICIO
RUEDA RUEDA JUAN SEBASTIAN
SANCHEZ RODRIGUEZ CRISTIAN CAMILO

PRESENTADO A:
JOAQUIN ADOLPHS GARCIA

GRUPO:
001

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS DE
TELECOMUNICACIONES
BOGOTA D.C.
2016

2
Contenido
INTRODUCCION..................................................................................................................................6
1. CAPITULO 1: DESCRIPCIÓN SUMARIA.........................................................................................7
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.............................................................................................7
1.2 SOLUCIONES QUE APORTA.................................................................................................7
1.3 OBJETIVO GENERAL............................................................................................................8
1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....................................................................................................8
1.5 . MARCO CONCEPTUAL.......................................................................................................9
1.5.1 ENTORNO.......................................................................................................................9
1.5.2 ANTECEDENTES............................................................................................................10
1.6 MARCO LEGAL..................................................................................................................11
1.7 JUSTIFICACIÓNTECNICA Y FINANCIERA.................................................................................12
2. CAPITULO No 2: ESTUDIO DE MERCADO..................................................................................13
2.1 PRODUCTO O SERVICIO QUE OFRECE EL PROYECTO.........................................................14
2.2 PRECIO EN EL MERCADO OBJETIVO..................................................................................15
2.3 CARACTERÍSTICAS Y NATURALEZA DEL BIEN, PRODUCTO O SERVICIO OFRECIDO............16
2.4 ESTUDIO DE LA DEMANDA Y OFERTA PROYECTADAS........................................................16
2.4.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA...........................................................................................16
2.4.2 ANALISIS DE LA OFERTA................................................................................................17
2.5 MATRIZ PRODUCTO..........................................................................................................18
2.6 MATRIZ DE MERCADO......................................................................................................19
2.7 ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y VENTAS............................................................................20
2.8 MIX DE MERCADO............................................................................................................21
2.9 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN.....................................................................................21
3. CAPITULO No 3: ESTUDIO TÉCNICO- TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.....................22
3.1 DIAGRAMAS DE PROCESO................................................................................................22
3.2 DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTO....................................................................................23
3.3 EQUIPO REQUERIDO.........................................................................................................24
3.4 CAPACIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA REAL.......................25
3.4.1 Pre-Factibilidad......................................................................................................25
3.4.2 Factibilidad..............................................................................................................25
3.4.3 Aprovisionamiento.................................................................................................26

3
 3.5 ENTREGABLES............................................................................................................26
3.6 CUANTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS ANTERIOR, CON EL FIN DE CRUZAR LA INFORMACIÓN
CON EL PRESUPUESTO MAESTRO O INTEGRAL DEL PROYECTO....................................................26
4. CAPITULO No 4: ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL...........................................27
4.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PROYECTO.........................................................................27
4.2 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROYECTO......................................................................27
4.2.1 Inicio:........................................................................................................................28
4.2.2 Planeación:...............................................................................................................28
4.2.3 Ejecución:.................................................................................................................28
4.2.4 Seguimiento y control:..............................................................................................28
4.2.5 Cierre:.......................................................................................................................28
4.3 INDICADORES DE GESTIÓN, LORO Y RESULTADO..............................................................28
4.4 MISIÓN.............................................................................................................................28
4.5 VISIÓN..............................................................................................................................29
5. CAPÍTULO No 5 ESTUDIO LOGÍSTICO:.......................................................................................29
5.1 CADENA DE VALOR...........................................................................................................29
5.2 LOGISTICA DE MERCADEO................................................................................................29
5.3 LOGISTICA DE VENTAS......................................................................................................30
5.4 LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA............................................................................................31
6. CAPÍTULO No 6: ESTUDIO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS:.........................................................32
6.1 PRESUPUESTO DE COSTOS................................................................................................32
6.1.1 Gastos Operaciones..................................................................................................32
6.1.2 Gastos de nomina.....................................................................................................32
6.1.3 Flujo de caja..............................................................................................................32
6.1.4 Valor Presente de Ingresos VPI.................................................................................33
6.1.5 Valor Presente de Egresos VPE.................................................................................33
6.1.6 Valor Presente Neto VPN..........................................................................................33
6.1.7 Tasa Interna de Retorno TIR......................................................................................33
6.1.8 Maquinaria y Equipos...............................................................................................34
6.1.9 Costos de Operación.................................................................................................35
6.2 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS............................................................................36
6.3 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS.................................................36

4
REFERENCIAS....................................................................................................................................36
GLOSARIO.........................................................................................................................................37

5
 INTRODUCCION

Gracias a la necesidad de las comunicaciones hace que los constantes avances

tecnológicos impulsen estrategias de desarrollo con el fin de abarcar un mercado y
demanda de soluciones que cubran diversas necesidades y soluciones para el
sector empresarial que faciliten sus comunicaciones y complementen su operación
y evolución.
El servicio de voz sobre plataformas de comunicaciones administradas mediante
el protocolo IP sobre internet, digitalizan la voz y la transforman en paquetes para
la transmisión a través de la red IP, dicho proceso fortalece y establece
comunicaciones seguras con mayores funcionalidades, controles y aplicaciones,
liberando al usuario final de responsabilidades asociadas a la nueva
infraestructura ya que esta es operada por el proveedor.

6
 1. CAPITULO 1: DESCRIPCIÓN SUMARIA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La implementación de la solución que hemos denominado DATA-CENTREX para

empresas Pymes, corresponde a cubrir a través de la instalación, soporte y
mantenimiento de un equipo centralizado que soporta servicios de voz Ip, Internet
dedicado y Wifi, cubrir la demanda que actualmente tienes las pequeñas
empresas de contratación de diferentes proveedores de servicios para cubrir sus
necesidades, además se entregaría un valor adicional de seguridad en la nube
sobre el servicio de Internet Dedicado.

Se espera con esta mejora ofrecer a los usuarios finales una solución ágil, sencilla
y económica, con integración de 4 servicios importantes para toda compañía sobre
un único equipo con funcionalidades de planta PBX y así reducir los costos de
instalación, soporte y mantenimiento con diferentes proveedores.

Se tiene proyectado para el año 2016 ofrecer este servicio no solo en la ciudad de
Bogotá sino en las principales ciudades que cuenten con cobertura a través de
fibra o radio por los diferentes proveedores del servicio. Así mismo para el mes de
marzo de 2016 se espera haber ampliado los usuarios en 25%, e ir creciendo
progresivamente mes a mes a una razón de 15%.

Este proyecto está enmarcado en la creación de la empresa COM_CENTREX_C

la cual es de carácter privada, y está conformada por 5 gerencias, la cual contará
con un proveedor aliado que es la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá
ETB para contratar los servicios de última milla por medio Fibra Óptica
inicialmente en la ciudad de Bogotá D.C.

1.2 SOLUCIONES QUE APORTA

 Mayor cobertura en la ciudad de Bogotá y zonas aledañas.

 Optimizar la calidad del servicio.
 Expandir el proyecto a otros Municipios y Ciudades en Colombia.
 Aumentar la demanda del servicio para el Operador.
 Aumento en los ingresos de la compañía, relacionados con el
aumento de usuarios.

7
Tabla1. Metas y Objetivos

1.3 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una investigación para una solución de voz CENTREX que sea una
excelente alternativa de comunicación para las pequeñas empresas, permitiendo
posicionarse como proveedor de tecnología y servicios para telefonía IP en el
mercado nacional.

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Plantear soluciones de bajo de costo que permita a los usuarios

adquirir con facilidad un servicio de comunicaciones y con tecnología
de punta para estar al alcance de sus necesidades y demandas.

 Realizar un estudio de indicadores que sean cuantificables y

exponga el crecimiento de las empresas PYMES en Colombia que
permitan generar estrategias de mercadeo para comercializar
productos y servicio de telecomunicaciones.

 Comparar los sistemas de comunicación de voz actuales y generar

un valor agregado a los servicios.

8
 1.5 . MARCO CONCEPTUAL

1.5.1 ENTORNO

Hoy en día, el amplio despliegue de las redes de acceso de banda ancha, sumada
a la optimización de los mecanismos de compresión y transmisión, abre la
posibilidad de ofertar nuevos servicios de voz y video en tiempo real, a través de
redes de conmutación de paquetes.

En este contexto se han ido desarrollando variedad de soluciones basadas en la

tecnología de voz sobre IP (VOIP), y surgiendo nuevos servicios a medida que los
recursos de red van incrementándose, esto sumado a los siempre cambiantes y
cada vez más exigentes requerimientos de los clientes, hace que los operadores
tengan que innovar continuamente su oferta de servicios y redes

La convergencia de servicios, aplicaciones y dispositivos impulsa esta tendencia,

donde el cliente espera cada vez más y mejores servicios a un costo competitivo.
Las Redes de Nueva Generación NGN (Next Generation Networks) constituyen un
concepto que permite avanzar hacia la consecución de este objetivo. De forma
paralela al desarrollo de nuevas tecnologías, el panorama ha ido cambiando de
forma continua para los operadores y proveedores de servicios. Las actuales
tecnologías y capacidades de las redes facilitan la entrada de nuevos agentes en
el mercado de las telecomunicaciones que desafían los modelos de negocio
existentes.

Para mantener su competitividad, los operadores deben ofrecer los servicios

tradicionales a un costo más bajo, a la vez tienen que llevar a cabo una transición
controlada hacia un entorno multiservicios con el fin de suministrar nuevas
aplicaciones que les mantengan un nivel adecuado de ingresos.

La masificación de servicios de VoIP se ha dado principalmente en el mercado

residencial, sin embargo, el mercado de las pequeñas y medianas empresas
(SMB) tiene un potencial enorme de consumo para servicios de telefonía IP, que
está basada en la tecnología VoIP, pero que adiciona un conjunto de
funcionalidades propias de las necesidades de comunicación en una organización,
sobrepasando lo que ofrece una PBX tradicional. Un PBX IP opera de manera
similar a una PBX tradicional, pero incorpora la tecnología VoIP, adicionando un
amplio espectro de servicios como mensajería unificada, extensiones virtuales,
administración del sistema a través de interfaces de usuario por Web, entre otras.

9
Esta opción es a menudo adoptada por empresas que requieren de los beneficios
de la VoIP y que cuentan con al menos una persona dedicada a la administración
de tecnologías de información y comunicación (TICs) en la organización, quien
también hace las veces del técnico de telefonía, solo que ya no es necesario
tender cableado de voz, interconectar pares telefónicos, ni configurar en la planta
telefónica cada cambio por pequeño que sea. En este escenario, el administrador
de TICs cuenta con una única red que converge los datos y la voz.

CENTREX IP es uno de los servicios prestados por los proveedores de

telecomunicaciones desde hace varios años para ganar terreno en el mercado
corporativo es el Centrex, que le permite a una empresa disponer de los servicios
básicos que ofrece una PBX sin tener que invertir en comprarla. Así, una empresa
podría disponer de líneas telefónicas de la red pública y un conjunto más grande
de extensiones internas, que en realidad son manejadas por la plataforma de
centrex del proveedor, simulando una especie de PBX virtual.

1.5.2 ANTECEDENTES

La telefonía desde sus inicios se basó en tecnologías de conmutación de circuitos

que no han experimentado avances significativos, fundamentalmente porque no
existieron impulsores a la innovación interesados en cambiar el modelo de ‘voz’
tradicional.

Las características y servicios ofrecidos por los operadores de telefonía a través

de centrales (PBX) y de sus redes de conmutación de circuitos, han sido definidas
por los grandes fabricantes de hardware quienes constituyeron un freno a la
innovación de servicios por parte de los usuarios, porque sus plataformas son
completamente propietarias, cerradas e incapaces de implementar las mejoras
funcionales demandadas por el entorno empresarial de la era moderna, cada vez
más exigentes en sus sistemas de comunicación y habituados a la flexibilidad e
innovación constante de los sistemas de información Web más recientes.

Mientras la telefonía convencional TPBC ha levantado muros a la innovación,

facilidad de uso (habitualmente se conocen un 20% de las funcionalidades de las
PBX y se usan menos de un 10%) y reducción de costos, los servicios a través de
Internet como el e-mail y las aplicaciones Web, han revolucionado el entorno
empresarial debido en gran medida a la innovación constante en aplicaciones y
servicios impulsada por los propios usuarios, basada en estándares abiertos que
han contribuido a su elevada difusión y a unos costos altamente competitivos, que
han permitido su rápida implantación en empresas y organizaciones de todo tipo.

10
 1.6 MARCO LEGAL

El sector de las telecomunicaciones se rigen bajo la constitución de 1991, donde

se modificó y creó un nuevo marco jurídico, donde los servicios de
telecomunicaciones puede ser prestados tanto por entidades públicas ya sea de
forma directa o indirecta, sino también por comunidades particulares, lo cual
permite y genera competencia en el sector; todo lo anterior bajo la regulación de la
corte constitucional quienes confirman y aseguran el derecho de las
telecomunicaciones para todos.

Dentro de los principios constitucionales se puede mencionar el Art 2 de la C.P.se

constituye en el Art. 365 que en beneficio del interés general de una correcta
prestación de servicios públicos:

Los servicios públicos son el medio por el cual el estado realiza los fines
esenciales de servir a la comunidad, promover la prosperidad y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales.

En el artículo 365 de la carta política se define a los servicios públicos, que

involucran a los servicios de telecomunicaciones, que son aquellos que pueden
ser prestados ya sea por entes jurídicos, o entes públicos o privados, que estén
debidamente constituidas en el país, que cumplan con el objetivo de satisfacer las
necesidades específicas de telecomunicaciones a un tercero dentro del territorio
nacional de Colombia, o con conexiones hacia el exterior.

Se definen los siguientes como servicios de telecomunicaciones que se

encuentran enmarcados por la ley, en el proyecto propuesto:

• Los servicios básicos.

• Los teleservicios.
• Servicio de telefonía pública básica conmutada “TPBC
• Servicio de telefonía pública básica conmutada de larga distancia
• Servicio de telefonía básica pública conmutada local extendida
• Servicio de telefonía pública básica conmutada local móvil rural
• Servicio de telefonía móvil celular
• Servicios de difusión.
• Servicios telemáticos.

11
 • Sistema de acceso troncalizado.

Para analizar la situación legal de la VoIP en Colombia, es necesario tener

presente las definiciones de servicios establecidas en el régimen de las
Telecomunicaciones, que comporta el análisis del Decreto Ley 1900 y sus
decretos reglamentarios, la ley 37 de 1993, la ley 142 de 1994 y la ley 555 de
2000, entre otras. 1

Específicamente, teniendo en cuenta las facilidades de telecomunicación que

pueden ser provistas a través del Protocolo IP, resulta relevante lo dispuesto en el
Decreto 1900, en cuanto efectúa una clasificación funcional de los servicios de
telecomunicaciones, así:

Define los Servicios Básicos de Telecomunicaciones como aquellos que

comprenden los servicios portadores y los teleservicios.

Por Teleservicios define aquellos que proporcionan en sí mismos la capacidad

completa para la comunicación entre usuarios, incluidas las funciones del equipo
terminal. Forman parte de éstos, entre otros, la telefonía tanto fija como móvil y
móvil celular, la telegrafía y el télex.

1.7 JUSTIFICACIÓNTECNICA Y FINANCIERA

Las comunicaciones a través de Internet han evolucionado sustancialmente en las

últimas décadas, el desarrollo que han tenido las redes de comunicaciones a nivel
mundial, sumado con las necesidades crecientes y exigentes del mercado y con la
aparición de protocolos que ofrecen la compresión y Transmisión de datos a altas
velocidades, ha hecho que los servicios de voz migren a medios tecnológicos
modernos que permiten mayores beneficios basados sobre IP (VOIP), dando
origen a una serie de nuevos servicios y productos como son troncales SIP y el
naciente CENTREX, y en conjunto los consumidores se han vuelto más
especializados y por ende son más exigentes en su requerimientos, esto obliga a
los ISP y a los alados a ser innovadores, creativos, y modernos en sus ofertas.

1 Fuente: http://archivo.mintic.gov.co/mincom/documents/portal/documents/root/Valor%20agregado%20y
%20telematico%201.pdf

12
Acorde a los estudios de la comisión de regulación encontramos incremento en el
uso de telefonía análoga como cifra del segundo trimestre del 2014 un total de
7.180.640 abonados incremento del 0,67% al año 2013.

Gráfica1. Número de líneas Telefonía Fija

Esto demuestra la estabilidad de los servicios voz y que conllevan a una gran
demanda de servicios.

Es por eso que a través de las redes de nueva generación se pueden prestan
servicios de voz con muchas más funcionalidades ya que lass comunicaciones a
través de Internet han evolucionado sustancialmente en las últimas décadas, el
desarrollo que han tenido las redes de comunicaciones a nivel mundial, sumado
con las necesidades crecientes y exigentes del mercado y con la aparición de
protocolos que ofrecen la compresión y Transmisión de datos a altas velocidades,
ha hecho que los servicios de voz migren a medios tecnológicos modernos que
permiten mayores beneficios basados sobre IP (VOIP), dando origen a una serie
de nuevos servicios y productos como son troncales SIP y el naciente CENTREX,
y en conjunto los consumidores se han vuelto más especializados y por ende son
más exigentes en su requerimientos, esto obliga a los ISP y a los alados a ser
innovadores, creativos, y modernos en sus ofertas.

2. CAPITULO No 2: ESTUDIO DE MERCADO

13
 2.1 PRODUCTO O SERVICIO QUE OFRECE EL PROYECTO

Proporcionar un producto de telecomunicaciones mediante un acceso a la Nube lo

cual permite que en muy poco tiempo se realice la instalación de un servicio
convergente que representa una oportunidad de negocio muy atractivo para las
empresas, ya que permite satisfacer las necesidades del mercado IP en tiempos
mucho menores, con mejor calidad y con posibilidades de escalabilidad para dar
un crecimiento a sus negocios y permitir competir en cualquier tipo de mercado.

Abrir un nuevo abanico de oportunidades para las empresas donde mediante el

uso de infraestructura propia y en la nube, se pueda asegurar múltiples beneficios,
sin importar si son pymes, medianas o grandes compañías, ya que una de las
grandes ventajas es que se paga por lo que se usa, adicional el nivel de
escalabilidad es muy amplio y hace que una empresa pequeña tenga grandes
posibilidades de crecimiento en cualquier momento y sean competitivos con
compañías más grandes.

Los beneficios que presenta esa solución:

2.1.1 Beneficios sociales:

 Permite y fomenta la creación y consolidación de empleos estables y de

mejor calidad.

 Permite llevar a cabo una política innovadora, que fomenta la creación de

nuevos talentos colectivos.

 Optimiza y ayuda a la flexibilidad de la organización, lo que contribuye a

una mejor adaptación a los cambios.

2.1.2 Beneficios Económicos:

 Lograr de una manera más rápida el posicionamiento del producto con

respecto a la competencia.

 El producto hace que se anticipen futuras necesidades y por el mismo

motivo se logra la mejora a la adaptación al cambio, siendo más
productivos en poco tiempo.

 Identificación de nuevos mercados y nuevas ideas de negocio, dada la

participación activa en los mercados actuales sobre la tecnología IP.

14
 2.1.3 Beneficios Ambientales:

 Al no tener equipos robustos en premisas de cliente, se logra la reducción

de los gastos de consumo energético.

 Minimización de residuos y mejora de su gestión para ayudar el medio

ambiente.

2.2 PRECIO EN EL MERCADO OBJETIVO

Tarifas 90% más baratas que la telefonía pública. Por ejemplo, el minuto por Voz
IP a USA cuesta $25

Hay varias formas de realizar llamadas de Voz IP: desde un Computador, un

teléfono convencional, o desde un Smartphone: Android, iPhone/iPad, o
BlackBerry a precios más razonables.

Los agentes de call center usando teléfonos VoIP pueden trabajar en cualquier
lugar con conexión a Internet de manera que solo se pagaría por el canal de
internet dedicado al proveedor con cantidad de llamadas limitadas al ancho de
banda de la troncal SIP.

Las llamadas entre usuarios de Voz IP son GRATIS

Algunas tarifas de la Telefonía IP en el mundo:

USA y Canadá: $ 19
Colombia, principales:$ 39
España, fijo: $ 39
España, móvil: $ 159
Francia, fijo: $ 29
Francia, móvil: $ 159
Venezuela, fijo: $ 39
Venezuela, móvil: $ 1392

2.3 CARACTERÍSTICAS Y NATURALEZA DEL BIEN, PRODUCTO O

SERVICIO OFRECIDO

2 http://www.voip-mundo.com/telefonia-ip

15
Nuestro nicho de mercado está enfocado en la PYMES, inicialmente de la ciudad
de BOGOTA, sobre todo aquellas empresas que cuentan con al menos 10
trabajadores en su nómina como son el comercio, hostelería, pequeñas
superficies.

La telefonía VoIP otorga beneficios inmediatos en las comunicaciones telefónicas

como:
 Reducción de costes (equipamiento) y operativos (mantenimiento)
 Mantenimiento de una única red de voz y datos
 Costes por tráfico de voz reducidos y predecibles
 Disponer de los últimos avances tecnológicos sin invertir en ellos
 Aumento de la productividad

De manera que ofrecer un producto Integrador de planta telefónica IP, voz IP e

internet reducirá los costos en infraestructura y equipos Gateway adicionales que
el cliente final y usuarios tengan que adquirir.

2.4 ESTUDIO DE LA DEMANDA Y OFERTA PROYECTADAS

Hoy día estamos inmersos en la Sociedad de la Información y las Nuevas

Tecnologías. La evolución en este campo se realiza a bruscas velocidades por lo
que afecta a todo lo concerniente a nuestra vida diaria, desde el ocio hasta el
trabajo. Queramos o no, esto ya no se puede parar por lo que debemos de
adaptarnos a estos cambios vertiginosos. Desde las diferentes instituciones
públicas están propiciando que la sociedad y las empresas se embarquen en
estos cambios mediante la información continua de la necesidad de involucrarse
en el cambio y también mediante medidas concretas de ayudas y subvenciones
para adquirir productos y servicios informáticos. Por tanto, podría decirse que el
marco donde vamos a desarrollar nuestra actividad es muy propicio e incentivado
por el dinamismo mismo de las compañías o clientes objetivos.

2.4.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

En este proyecto tenemos que dar a los clientes lo que quieren y estamos viendo
que las llamadas por vozIP tienen una demanda creciente.

Las razones por las cuales hay demanda de este servicio de Voz IP son las
siguientes:

16
Reduce costos de Operación e Infraestructura TI
Mayor confiabilidad y escalabilidad
Mayor disponibilidad
Mejor calidad de señal
Optimización infraestructura del cliente.
La voz IP puede sustituir la voz tradicional en futuro.

De manera que ofrecer un producto Integrador de planta telefónica IP, voz IP e

internet reducirá los costos en infraestructura y equipos Gateway adicionales que
los clientes finales y usuarios tengan que adquirir.

2.4.2 ANALISIS DE LA OFERTA

Según bases de datos de empresas que sirven como directorios para encontrar
servicios y soluciones de acuerdo a las necesidades de otras empresas
encontramos el siguiente listado que ofrece servicios de voz IP:

Net2phone
Movilcom
Ipsofactum
Dynavoip
Claro
UNE
Media Commerce
ETB, entre otras

Sin embargo seriamos pioneros al comercializar un producto DATA-CENTREX,

como integrador de una solución de voz IP y a la vez de planta Telefónica, y
añadido a esto que pueda manejar Internet Dedicado alámbrico e inalámbrico más
un componente adicional de seguridad en la nube.

2.5 MATRIZ PRODUCTO

La solución de comunicaciones o producto denominado “DATA-CENTREX”,

consiste en la prestación del servicio de voz sobre IP mediante la instalación de
líneas telefónicas agrupadas dentro de una unidad lógica denominada “Grupo
17
Centrex”, adicional a la VoIP el producto tiene Aprovisionado sobre el mismo
equipo final CPE en el cliente un internet dedicado para que esto sea posible es
necesario el uso de un canal de acceso definido como:

 Acceso de Conectividad Avanzada IP (CAIP)

 Características funcionales del Producto y/o Servicio
 La solución está enfocada a clientes que migran sus PBX de 5 o 10 líneas
TDM a IP.
 El producto en su etapa de lanzamiento aplica para Bogotá.
 Aplican todas las características de un grupo Centrex.
 Supervivencia
 Puertos FXO
 Puertos FXS
 Manejo de llamadas salientes
 Desvío de llamadas
 Manejo de llamadas entrantes
 Softphone
 Smartphone
 Gateway E1-PRI
 Consola recepcionista
 Creación de grupos de usuarios
 FAX to email
 Voice to email
 Descripción gráfica del producto, capacidad diseñada

2.6 MATRIZ DE MERCADO

Como nuestra compañía es una empresa comercializadora, su mercado objetivo y

cautivo está divido en dos grandes segmentos uno lo es el corporativo que está
dirigido a las empresa que están ubicadas en la franja conocida como PYMES
(pequeñas y medianas empresas), Para una compañía como la nuestra que se
dedica a la comercialización de productos de comunicaciones es importante tener
en cuenta las reglas de oro del mercado como son producto, plaza, precio y
promoción y son de gran importancia para atraer a los consumidores y aumentar
la competitividad, pero que significa cada variable arriba mencionada.

Producto: esto aquel elemento tangible e intangible que la compañía desarrolla

y/o comercializa en el mercado bien sea por qué se quiere cubrir una necesidad
de los consumidores o crear una nueva1

18
Precio: es el valor del producto en el mercado, este depende de la oferta y la
demanda, el segmento de la población al que va dirigido, costos de producción,
importación, publicidad, etc.

Plaza: hace referencia al canal de distribución del que nos valdremos para la
distribución y comercialización del producto, para el caso de COM_CENTREX_C
los canales de distribución serán las sucursales que tiene en la diferentes
ciudades del país y a través de las franquicias y convenios realizados con
diferentes aliados en ciudades y municipios pequeños.

Promoción: la promoción será toda aquella publicidad que realizara

COM_CENTREX_C, bien sea a través de medios escritos, radiales, televisivos,
como los que se realicen en las oficinas regionales, con el único objetivo de atraer
más y nuevos clientes.

Un punto importante que no se ha contemplado es aparte de atraer nuevos

clientes o nuevos negocios, es el mantener a los ya ganados y esto se realiza a
través de un buen servicio postventa

2.7 ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y VENTAS

Nuestro producto que se ofrece los consumidores. Algunas estrategias que

podemos formular son las siguientes:

 Agregarle a nuestro producto nuevas características, atributos, beneficios,

mejoras, funciones, utilidades, usos.

 Cambiarle a nuestro producto el diseño, la presentación, el empaque, la

etiqueta, los colores, el logotipo.

 Lanzar una nueva línea de producto complementaria a la que ya tenemos;

por ejemplo, adicionar una seguridad gestionada o centralizada para el
servicio de voz.

19
 Ampliar nuestra línea de producto; por ejemplo, anchos de banda, cantidad
de troncales de voz, etc

 Adicionarle a nuestro producto servicios complementarios; ejemplo,

garantías de instalación de acuerdo a unos ANS acuerdos a nivel de servicio
establecidos, políticas de devoluciones.

2.8 MIX DE MERCADO

Grafica2 Mix de Mercado

2.9 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

La comercialización del producto va a ser de manera directa con nuestros clientes,

con lo cual no necesitaremos de un canal de distribución específico, esto con el fin
de eliminar intermediarios y reducir los costos operacionales.

20
3. CAPITULO No 3: ESTUDIO TÉCNICO- TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DEL
PROYECTO

3.1 DIAGRAMAS DE PROCESO

21
3.2 DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTO

22
 3.3 EQUIPO REQUERIDO

Equipo AudioCodes Mediant 800 serie M incluye chasis, Giga Ethernet y 4 8 Fast
Ethernet conmutada puertos LAN con PoE soporte y fuente de alimentación de CA
única. Es compatible con la funcionalidad de puerta de enlace VoIP, enrutamiento
básico (enrutamiento estático, RIP v1 / v2, VLAN ) y el paquete de seguridad
básica .

Grafica3: Equipo Mediant

Este equipo multiservicios permite entregarle a los clientes una integración con IP
Centrex o Comunicaciones Administradas IP. es un todo- en-uno, diseñado para
proporcionar servicios convergentes de voz y datos para los clientes (SMB) de
pequeño a mediano tamaño de negocio , y para formar un punto bien administrado
de demarcación para proveedores de servicios. Se basa en AudioCodes
VoIPerfectHD la mejor tecnología de su clase Media Gateway, la integración de
una variedad de funciones de comunicación en una sola plataforma de apoyo a los
servicios fundamentales, tales como VoIP mediación, enrutamiento de datos, el
acceso WAN, seguridad de voz y datos, de supervivencia, y servicios de valor
añadido aplicaciones de terceros. Estos servicios permiten la conectividad sin
problemas a servicios en la nube.

23
 3.4 CAPACIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA
REAL

3.4.1 Pre-Factibilidad

En el proceso de pre-factibilidad será gestionado por un Ingeniero con perfil de

preventa, quien se encarga de evaluar a nivel general la solución IP Centrex. Se
verifica la disponibilidad de recursos y cobertura para prestar el servicio.

En esta etapa se aclara toda la información de acuerdo a la solicitud del cliente y

realiza un dimensionamiento de escritorio de la solución; esta actividad se realiza
a través de tarea manual.

De igual forma se va a recopilar toda la información de las evaluaciones realizadas

para dar un concepto de pre factibilidad del servicio IP Centrex.

3.4.2 Factibilidad

En esta etapa se realiza un diseño de la solución de acuerdo a la información

recopilada en la pre-factibilidad, se hace el dimensionamiento de todos los
actores involucrados en la solución y se costea una obra Civil ya sea con un
promedio o un visita técnica, lo anterior con el fin de definir todo lo necesario para
la instalación del servicio, y de igual forma se le aclara al cliente todas las obras y
modificaciones que debe garantizar para poder poner en marcha el servicio
ofrecido.

De acuerdo al alcance del proyecto se realiza la evaluación detallada de cada una

de las sedes que componen el proyecto. La factibilidad comprende los
componentes de telefonía y funcionalidades Centrex con su componente de
conectividad, a su vez debe verificar la información general necesaria para cada
sede en el proyecto.

El Ingeniero a cargo gestiona las visitas con el cliente, con el fin de revisar los
aspectos más importantes que serán vitales para la implementación de la solución:

 Tipo de conectividad y recursos existentes.

 Condiciones del cableado estructurado y telefónico.
 Espacios existentes en centro de cableado.
 Condiciones físicas del centro de cableado.
 Cantidad de extensiones.
 Tipos de equipos solicitados por el cliente (Teléfonos IP, terminales
análogas, sotfphone)
 Funcionalides solicitadas por el cliente.

24
3.4.3 Aprovisionamiento

Esta etapa solo se da si después de haber pasado la etapa de factibilidad, el

cliente entiende que la solución de Centrex es la que le va a cumplir las
necesidades de su negocio, una vez aceptada eta oferta se emiten las ordenes de
aprovisionamiento para la adquisición de equipos necesarios y descritos en la
etapa de factibilidad.

El ingeniero de a cargo de la implementación debe solicitar las obras civiles para

los casos que apliquen y el cliente debe asegurar todas las adecuaciones
requeridas por el servicio IP Centrex. Se deben reservar los equipos asignados al
cliente y distribuir la numeración en el mismo aplicativo de gestión el cual se
encuentra en la nube.

A través de tareas asignadas a cada uno de los grupos que corresponde, se

realiza el proceso de aprovisionamiento. Los procesos a realizar son:

 Activar servicio en Plataforma de voz.

 Instalar y entregar equipos y servicios en sede del cliente.
 Documentar respuesta (Numeración asignada y usuarios)
 Crear rutas en MPLS, para llevar el servicio a la nube.
 Configurar en la plataforma de voz todo lo solicitado por el cliente en la pre-
factibilidad, en cuanto a extensiones, desvíos, conservaciones, etc.

3.5 ENTREGABLES
Poject Charter Acta de inicio del proyecto
Proceso de Prefacibilidad, Factibilidad
Documentación de procesos y Aprovisionamiento
Documentación de Red Topología, Diseño de Ingeniería
Manuales Manuales de equipos a instalar
Garantías Garantías equipos
Instalación equipos Instalaciones de equipos para centrex
Actas de Puesta en marcha y Acta de entrega firmada por cliente y
aseguramiento del servicio mantenimientos a la RED

3.6 CUANTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS ANTERIOR, CON EL FIN DE

CRUZAR LA INFORMACIÓN CON EL PRESUPUESTO MAESTRO O
INTEGRAL DEL PROYECTO.

25
 4. CAPITULO No 4: ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL

4.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PROYECTO

4.2 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROYECTO

Las fases asociadas a la planificación estratégica e implementación de la solución

en cliente como base del proyecto son:

26
 4.2.1 Inicio:
En este grupo de procesos se definirá la raíz del problema que da origen a este
proyecto, el planteamiento del problema, las razones justificadas de la solución,
listar los interesados y realizar el acta de inicio de constitución del proyecto.

4.2.2 Planeación:
En este grupo se realizarán los planes para las diferentes áreas de gestión del
proyecto como son: gestión del alcance, gestión de tiempo, gestión de calidad,
gestión de recursos humanos, gestión de comunicaciones, gestión de riesgos y
gestión de adquisiciones.

4.2.3 Ejecución:
Este grupo de proceso se contempla con el fin de comenzar las actividades
necesarias para la consecución de los objetivos del proyecto de acuerdo a lo que
se tiene previsto.

4.2.4 Seguimiento y control:

Se realizarán las pruebas piloto y los ajustes necesarios. Se evaluarán y se
aceptarán requerimientos del cliente. Se verificará el cronograma y los costos para
determinar cuál es el valor ganado a una fecha tentativa como avance del
proyecto. Se tendrán en cuenta indicadores de calidad para evaluar el avance del
proyecto y que nos ayude a tomar decisiones que apoyen al cumplimiento de
nuestros objetivos en el proyecto.

4.2.5 Cierre:
Se realizará la respectiva documentación que el Gerente del Proyecto
entregara al comité de evaluación. Se realizara el cierre del proyecto

4.3 INDICADORES DE GESTIÓN, LORO Y RESULTADO

4.4 MISIÓN

27
COM_CENTREX_C será la empresa colombiana distribuidora de equipos de
comunicaciones elegida por la calidad de sus servicios, logrando un alto grado de
satisfacción a nuestros clientes internos y externos, esto con el fin de garantizar
nuestra permanencia, rentabilidad y continuo crecimiento en el mercado de las
comunicaciones e informática, bajo una clara concepción de respeto mutuo en
beneficio de todos los participantes. Brindar soluciones de comunicación basadas
en tecnología de última generación que permite a nivel empresarial tener ventajas
competitivas, como altos niveles de flexibilidad

4.5 VISIÓN
En el año 2019 COM_CENTREX_C será una empresa consolidada y a la
vanguardia de las empresas mayoristas y distribuidora de equipos de
comunicación, con mejores beneficios para el cliente. Consolidarnos como
empresa líder localmente y ser el proveedor preferido de productos y servicios,
manteniendo un excelente nivel de calidad que permita el crecimiento y expansión
a nivel nacional.

5. CAPÍTULO No 5 ESTUDIO LOGÍSTICO:

5.1 CADENA DE VALOR

5.2 LOGISTICA DE MERCADEO

Tarea fundamental y necesaria para planificar, implementar y controlar el flujo

físico de materiales, productos terminados e información relacionada desde los
puntos de origen hasta los puntos de consumo para satisfacer las necesidades del
cliente de manera rentable.

Diagrama:

28
 5.3 LOGISTICA DE VENTAS

La calidad del producto ya no es suficiente para obtener ventaja competitiva, se

deben tener presentes aspectos como calidad de distribución y actividades
logísticas. De esta manera todo lo relacionado con marketing tendrá un apoyo
firme que va a garantizar una mejor percepción por parte del cliente final, lo que
llevara a la empresa a una mejor posición y tener liderazgo en el campo escogido.

Se deben siempre analizar los servicios que se les prestan a los clientes finales,
ya que por encima de un producto, se esta dando un servicio que aunque sean en
diferentes cantidades, pueden tener beneficios trasversales que causen
satisfacción o insatisfacción en los clientes.

29
 5.4 LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA

Relación de Procesos:

 Comité de compras.
 Compras nacionales.
 Compras internacionales.
 Evaluación de proveedores.
 Informes de gestión.

Áreas Administrativas involucradas:

 Gerencia General: Informes de gestión.

 Financiera: Presupuesto aprobado pago a proveedor.
 Administrativa: Apoyo logístico pólizas, gestión inventarios.
 Otros: Aéreas que requieran servicios, productos o contratos.
 Proveedores.

6. CAPÍTULO No 6: ESTUDIO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS:

30
 6.1 PRESUPUESTO DE COSTOS

Una de las fases que reviste de gran importancia en el desarrollo de un proyecto

es realizar el análisis financiero del mismo que permita determinar de manera
objetiva si el proyecto es económicamente viable o no.

La elaboración del modelo financiero arroja información acerca de cómo se

financiara el proyecto, cuáles son sus costos, sus ingresos, egresos y su flujo de
caja, entre otros, lo cual permitirá tomar decisiones que afectaran la ejecución del
proyecto a corto, mediano y largo plazo determinado así, en qué momento se
recuperará la inversión y cuál será su rentabilidad.

A continuación se enuncian las variables y los indicadores utilizados para la

elaboración del modelo financiero del proyecto. En primer lugar y para la
elaboración del flujo de caja, el cual por tratarse de un proyecto de tecnología se
hizo con una proyección a cinco años, fue necesario conocer cuál sería la
inversión inicial del proyecto, los ingresos y los costos y gastos. Inversión inicial
del Proyecto

La inversión inicial de proyecto está estimada en $5.330.000. Presupuesto de

costos El presupuesto de costos asciende a un valor anual de $ 21.977.417, el
cual está discriminado por rubro y por mes.

6.1.1 Gastos Operaciones

Los gastos operacionales del proyecto tienen un valor anual de $ 50.492.648.

6.1.2 Gastos de nomina

Los gastos de nómina fueron presupuestados con las prestaciones a que obliga la
legislación vigente. El salario de la persona que se desempeñara con funciones de
soporte y mantenimiento se imputa como costo del proyecto y el Salario del
desarrollador y la persona que se desempeñara con funciones administrativas se
imputa como gasto del proyecto. Una vez identificados los estimados de inversión
inicial, ingresos y egresos se realiza el análisis financiero del proyecto.

6.1.3 Flujo de caja

Para esta proyección los ingresos se incrementaran anualmente a una tasa del
6%, mientras que los costos se incrementaran anualmente a una tasa del 5%. De

31
otra parte se observa el flujo neto descontado para los cinco periodos aplicando
una tasa de oportunidad15 del 10%. Basados en las cifras arrojadas por el flujo de
caja se generan los siguientes indicadores financieros:

6.1.4 Valor Presente de Ingresos VPI

El Valor Presente de Ingresos-VPI corresponde al valor neto presente de la

inversión a partir de la tasa de descuento o de oportunidad del proyecto, estimada
en un 10%, y una serie de entradas o ingresos futuros está estimada para el
periodo de cinco años en $357.239.002.

6.1.5 Valor Presente de Egresos VPE

El Valor Presente de Egresos-VPE que en este caso corresponde a la serie de

pagos o egresos futuros está estimado en $315.103.602.

6.1.6 Valor Presente Neto VPN

El Valor Presente Neto-VPN que es el monto de dinero equivalente a la suma de

los flujos de ingresos netos o flujo neto descontado que generará el proyecto en el
futuro suma $ 29.686.114. Este indicador proporciona un criterio de decisión claro
y sencillo: se deben realizar sólo aquellos proyectos de inversión que actualizados
a la tasa de descuento, tengan un valor presente neto igual o superior a cero. En
el caso específico del valor que arroja esta variable financiera nos indica que el
proyecto es viable.

6.1.7 Tasa Interna de Retorno TIR

Otra variable o indicador financiero significativo a la hora de tomar una decisión de

inversión es la Tasa Interna de Retorno-TIR, la cual representa la rentabilidad del
dinero que permanece invertido en el proyecto. Si el resultado de este indicador es
mayor que la tasa de oportunidad, se considera rentable el proyecto. La TIR para
32
el proyecto es del 21,4%, la cual es mayor que la tasa de oportunidad, que
equivale a un 10%, es decir, con el análisis de este indicador se puede determinar
también, que el proyecto es viable económicamente.

6.1.8 Maquinaria y Equipos

Las mejoras a la oficina se refieren a la inversión que se hace para la división de

oficinas ya que se alquilara un local que se encuentre en condiciones físicas aptas
para adecuar los puestos de trabajo. Inventario misceláneo es todo lo relacionado
con la papelería.

33
 6.1.9 Costos de Operación

Mano de obra

Personal administrativo

uipos

34
 6.2 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

6.3 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS.

Los resultados mostrados resumen los indicadores analizados:

Periodo de Recuperación de la Inversión-PRI En último lugar, se puede

observar en la tabla que el Periodo de Recuperación de la Inversión-PRI se da en
el primer año de iniciado el proyecto, el cual es significativamente corto y es
definitivo al momento de tomar la decisión de aceptar el proyecto.

El valor positivo que da en el primer año se calcula sumando el Flujo Acumulado

para el año cero, es decir, la inversión inicial, con el valor del Flujo:

REFERENCIAS

 http://web.usbmed.edu.co/usbmed/fing/v4n2/v4n2a1.pdf
 http://www.solucionvozip.com/es/menu-corporativo/noticias/encuesta-
revela-que-los-usuarios-moviles-prefieren-vozsobre-ip.aspx
 http://archivo.mintic.gov.co/mincom/documents/portal/documents/root/Valor
%20agregado%20y%20telematico%201.pdf

35
  http://www.voip-mundo.com/telefonia-ip

GLOSARIO

CPE: Customer Premises Equipment Termino usado para describir los equipos de
comunicaciones que residen en las premisas del usuario final, tales como
módems, routers, switches , que permiten la conexión del usuario a la red de
banda ancha.

E1: Según el estándar europeo (ITU), un E1 está formado por 30 canales de 64

kbps. E1 es la versión europea de T1 (DS-1). Velocidades disponibles: E1: 30
canales, 2.048 Mbps.

FXO: Foreign Exchange Office, Puertos que permiten conectar una tarjeta de
línea analógica de una PBX.

FXS: Foreign Exchange Station, Puertos que permiten conectar aparatos

analógicos estándar como teléfonos fijos o inalámbricos y Máquinas de fax.

GATEWAY: Equipo que provee interconexión entre dos redes con protocolos de
comunicación diferentes. En Telefonía IP se entiende como un dispositivo que
actúa de pasarela entre la red telefónica y una red IP. Es capaz de convertir las

36
llamadas de voz y fax, en tiempo real, en paquetes IP con destino a una red IP, por
ejemplo Internet.

IP: Internet Protocol La parte IP del protocolo de comunicaciones TCP/IP.

Implementa el nivel de red (capa 3 de la pila de protocolos OSI), que contiene una
dirección de red y se utiliza para enrutar un paquete hacia otra red o subred. IP
acepta paquetes de la capa 4 de transporte (TCP o UDP), añade su propia
cabecera y envía un datagrama a la capa 2 (enlace). Puede fragmentar el paquete
para acomodarse a la máxima unidad de transmisión (MTU, Maximum
Transmission Unit) de la red.

MPLS: Multi-Protocol Label Switching, El MPLS es una tecnología del reenvío de

paquete que utiliza las escrituras de la etiqueta para tomar las decisiones del
reenvío de datos. Con el MPLS, la análisis de encabezado de la capa 3 se hace
apenas una vez (cuando el paquete ingresa el dominio MPLS). El examen de la
escritura de la etiqueta conduce la expedición de paquete subsiguiente.

NGN: Next Generation Networks, Es un concepto para definir y desplegar redes,

que por su separación formal en capas y planos y el uso de interfaces abiertas
ofrece al proveedor de servicios y al operador una plataforma que puede
evolucionar paso a paso para crear, desplegar y gestionar servicios innovadores.

PBX: Private Branch Exchange, Es un sistema telefónico dentro de una empresa,

que maneja llamadas entre usuarios de una empresa en líneas locales, mientras
permite que entre todos los usuarios compartan un número determinado de líneas
telefónicas externas.

PSTN: Public Switched Telephone Network, es una red con conmutación de

circuitos tradicional optimizada para comunicaciones de voz en tiempo real.
Cuando llama a alguien, cierra un conmutador al marcar y establece así un circuito
con el receptor de la llamada. PSTN garantiza la calidad del servicio (QoS) al
dedicar el circuito a la llamada hasta que se cuelga el teléfono.
Independientemente de si los participantes en la llamada están hablando o en
silencio, seguirán utilizando el mismo circuito hasta que la persona que llama
cuelgue.

SEGURIDAD SAAS: Control de acceso a la nube, protege al acceso a las

aplicaciones basadas en la nube mediante autenticación centralizada.

SIP: Session Initiation Protocol, SIP es un protocolo de señalización para

conferencia, telefonía, presencia, notificación de eventos y mensajería instantánea
en redes IP. Un estándar de la IETF (Internet Engineering Task Force) definido en
la RFC 2543. SIP se utiliza para iniciar, manejar y terminar sesiones interactivas
entre uno o más usuarios en Internet. Inspirado en los protocolos HTTP (web) y
SMTP (email), proporciona escalabilidad, flexibilidad y facilita la creación de
nuevos servicios.

37
VoIP: Voice Over IP (Voz sobre IP), Tecnología que permite la transmisión de la
voz a través de redes IP, Internet normalmente.

WAN: Wide Área Network, Es una red de gran cobertura en la cual pueden
transmitirse datos a larga distancia, interconectando facilidades de comunicación
entre diferentes localidades de un país.

38