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Planificación y Ejecución de
Apellidos: VILLACIS ARCE
Auditorías de los Sistemas de
17/06/2019
Gestión ISO 9001, ISO 14001,
Nombre: RICHARD XAVIER
ISO 45001 y SGE 21
Caso práctico
Seguimiento
Fecha: 17/06/2019 Nota Nº: 1
Renovación
Norma de Aplicación: Norma Internacional ISO 9001:2008
Deficiencias observadas:
Por otro lado el jefe del almacén al tener conocimiento de lo anterior mencionado se refiere a la
situación de la siguiente manera: se ha cambiado la forma de operar hace seis meses pero como
los cambios han sido pequeños no han modificado el procedimiento porque no lo consideraron
necesario, por ende está incurriendo en otro error.
En la Norma en el punto 4.2.3 establece lo siguiente: los documentos requeridos por el sistema
de gestión deben controlarse. Los registros son un tipo especial de documento y deben
controlarse de acuerdo con los requisitos citados en el apartado 4.2.4, que establece lo
siguiente:
Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así
como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad deben controlarse.
En el punto 4.2.3 se debe establecer un procedimiento documentado que defina los controles
necesarios para este caso
Bibliografía
9001, N. I. (15 de 11 de 2008). Sistema de Gestion de la calidad . Obtenido de
http://www.escolaalguero.com/wp-content/uploads/2016/12/Iso-Internacional-
9001-2008-Espa%C3%B1ol-Traduccion-Oficial-Sin-Empresa.pdf