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Asignatura Datos del alumno Fecha

Planificación y Ejecución de
Apellidos: VILLACIS ARCE
Auditorías de los Sistemas de
17/06/2019
Gestión ISO 9001, ISO 14001,
Nombre: RICHARD XAVIER
ISO 45001 y SGE 21

Caso práctico

Trabajo: Montajes Martín


AUDITORIA
Empresa: Montajes Martin
Interna
Departamento Auditado: Fabrica
Certificación

Seguimiento
Fecha: 17/06/2019 Nota Nº: 1
Renovación
Norma de Aplicación: Norma Internacional ISO 9001:2008

Apartado: 4.2.3 Control de los Documentos

TEMA 5 – Caso práctico


Asignatura Datos del alumno Fecha
Planificación y Ejecución de
Apellidos: VILLACIS ARCE
Auditorías de los Sistemas de
17/06/2019
Gestión ISO 9001, ISO 14001,
Nombre: RICHARD XAVIER
ISO 45001 y SGE 21

Deficiencias observadas:

Según lo observado se establece lo siguiente:

La empresa Montajes Martin, se revisa la ficha de gestión-PO-14-Edición 1 se observa


anomalías donde lo que se encuentra escrito no cumple con la forma en que se está ejecutando
dicha tarea.

Por otro lado el jefe del almacén al tener conocimiento de lo anterior mencionado se refiere a la
situación de la siguiente manera: se ha cambiado la forma de operar hace seis meses pero como
los cambios han sido pequeños no han modificado el procedimiento porque no lo consideraron
necesario, por ende está incurriendo en otro error.

Y por último el operario al no tener conocimiento acerca de los cambios en el procedimiento


PO-14 incurre en una falta grave exponiendo la integridad del trabajador ya que el trabajador
desconoce sobre cómo se debe actuar ante cualquier eventualidad de acuerdo con las nuevas
disposiciones que establecieron los jefes directos.

En la Norma en el punto 4.2.3 establece lo siguiente: los documentos requeridos por el sistema
de gestión deben controlarse. Los registros son un tipo especial de documento y deben
controlarse de acuerdo con los requisitos citados en el apartado 4.2.4, que establece lo
siguiente:

Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así
como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad deben controlarse.

La organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles


necesarios para la identificación, el almacenamiento, la recuperación, la protección, la
retención y la disposición de los registros.

Los registros deben de permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables.

En el punto 4.2.3 se debe establecer un procedimiento documentado que defina los controles
necesarios para este caso

 Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión

 Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.

 Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los


documentos. (9001, 2008)

TEMA 5 – Caso práctico


Asignatura Datos del alumno Fecha
Planificación y Ejecución de
Apellidos: VILLACIS ARCE
Auditorías de los Sistemas de
17/06/2019
Gestión ISO 9001, ISO 14001,
Nombre: RICHARD XAVIER
ISO 45001 y SGE 21

Categorización: No conformidad Desviación  Observación 


Firma del auditor: Firma del auditado:

RICHARD VILLACIS MONTAJES MARTIN

Bibliografía
9001, N. I. (15 de 11 de 2008). Sistema de Gestion de la calidad . Obtenido de
http://www.escolaalguero.com/wp-content/uploads/2016/12/Iso-Internacional-
9001-2008-Espa%C3%B1ol-Traduccion-Oficial-Sin-Empresa.pdf

TEMA 5 – Caso práctico

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