Vous êtes sur la page 1sur 6

FORMATO N° 08-A:

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN


(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2326407

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N 276 ZOILA ROSA RUIZ BERROCAL DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCHAS - AYACUCHO

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*


*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: puede haber más de una unidad productora

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

FUNCIÓN EDUCACION EDUCACION


DIVISIÓN FUNCIONAL EDUCACION BASICA EDUCACION BASICA
GRUPO FUNCIONAL EDUCACION INICIAL EDUCACION INICIAL
SECTOR RESPONSABLE EDUCACION EDUCACION

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: Servicio de educación inicial

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: Infraestructura educativa

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO Educativo

3. INSTITUCIONALIDAD

RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN


FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCION
Obtener del aplicativo de la UF
NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL
ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OPMI OPMI SEDE REGIONAL OPMI SEDE REGIONAL
UF DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
UEI SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UEP SEDE REGIONAL- SUB REG. VILCAS HUAMAN SEDE REGIONAL- SUB REG. VILCAS HUAMAN

Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP


4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.

4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN


DEPARTAMENTO AYACUCHO AYACUCHO
PROVINCIA VILCAS HUAMAN VILCAS HUAMAN
DISTRITO VILCAS HUAMAN VILCAS HUAMAN
LOCALIDAD COMUNIDAD CHANEN COMUNIDAD CHANEN
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia

4.2 Balance oferta y demanda


FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AULAS AMB. FORMUL 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 152280
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MODULOS EVALUAC 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 9900
El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS
FASE DE EJECUCIÓN

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
MEDIDA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AULAS AMB. FORMUL 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO MODULOS EVALUAC 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE


Acción sobre los activos Costos
Producto/ Tipo de Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Activo de
Componente Factor UEI
Acción estratégico Unidad de Unidad de Inversión
Productivo Cantidad Cantidad
esencial medida medida (S/)
CONTRUCCION DE AMBIENTES
Aulas Infraestructura Aula 6 m2 354 ###
PEDAGOGICOS

CONSTRUCCION DE ABIENTES
nfraestructura educativa GENERALES Ambientes Infraestructura Ambientes 7 m2 306.5 ###
suficiente, que cumple con
los estándares normativos y CONSTRUCCION DE AMIBIENTES AMBIENTES Infraestructura Ambientes 6 M2 62 ###
se encuentran seguras ADMINISTRATIVOS
ESTRUCTURA
TANQUE ELEVADO TABQUE ELEVADO Infraestructura 1 m3 10.79 15,656.58 GERENCIA
FISICA REGIONAL
CERCO PERIMETRICO Losa Infraestructura Espacio físico 1 m2 110.23 62,626.31 DE
INFRAESTRU
Unidades de CTURA DEL
Dotación de mobiliario MUEBLES Mobiliario 400 12,628.15 GRA- SUB
Mobiliario y equipamiento equipamiento
suficiente de infraestructura REGION
DOTACION equipos UNIDAD de VILCAS
académica, administrativa y académicos y administrativos COMPUTADORAS EQUIPAMIENTO 12 37,884.44
equipamiento HUAMAN.
complementaria
ADQUISICION DE JUEGOS UNIDAD de
JUEGOS Equipamiento 56 75,768.89
INFANTILES
Capacitación a los docentes en equipamiento
la implementación de las Rutas
talleres Intangibles HORAS DE CAPAC 39.5 5,152.53
del Aprendizaje II Ciclo: 3 a 5
remento del nivel de actualización Capacitación
años de edada los docentes y
docente
personal administrativo en la
talleres Intangibles HORAS DE CAPAC 5 5,152.53
implementación de la Gestión
Escolar en Educación Inicial.
TOTAL COSTO DIRECTO ###
Gestion del proyecto 0
Expediente Técnico o
27,582.46
Doc. Equivalente
Supervisión 27,582.46
Liquidacion 0.00
TOTAL ###
En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.
FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE ACTUALIZADO


Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/ Costos de
Componente Tipo de Factor Inversión UEI
Acción Activo estratégico Productivo
esencial Unidad de Cantidad Unidad de Cantidad (S/)
medida medida

Construcción de aulas Aulas Infraestructura Aula 2 m2 144.50 ###


Construcción de ambientes
Ambientes Infraestructura Ambientes 9 m2 141.00 ###
Infraestructura educativa administrativos y multiples
Construcción de cerco Estructura
con estándares adecuados perimétrico Muros Infraestructura 1 ml 145.63 80,160.28
física
Construcción de pozo séptico y
Pozo séptico Infraestructura Espacio físico 1 m2 10.79 28,792.27
percolador
Construcción de patio de GRA-GERENCIA
Losa Infraestructura Espacio físico 1 m2 110.73 41,476.26 REGIONAL DE
recreacion
INFRAESTRUCT
Unidades de URA
Adquisición de Juegos Infantiles Juegos Mobiliario 6 31,463.90
Infraestructura educativa equipamiento
Kit de
implementada con Adquisición de mobiliario escolar Mesas y sillas Mobiliario 12 47,151.33
equipamiento
equipamiento y mobiliarios Nro de
Adquisición de equipamiento computadores Equipamiento 56 24,741.18
Equipos
Capacitación al docente talleres Intangibles informe 1 5,058.50
Docentes capacitados Capacitación institucional y
talleres Intangibles Informe 1 5,058.50
pedagógica
TOTAL COSTO DIRECTO ###
Gestion del proyecto
Expediente Técnico o
30,000.00
Doc. Equivalente
Supervisión 60,812.84
Liquidacion
TOTAL ###

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 11/22/2013


Horizonte de funcionamiento (años) 2022

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
Operación FORMULAC 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00
Sin Proyecto
Mantenimiento EVALUACION 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
Operación 58,440.00 58,440.00 58,440.00 58,440.00 58,440.00 58,440.00 58,440.00 58,440.00 58,440.00 58,440.00 58,440.00
Con Proyecto
Mantenimiento 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 11/22/2013


Horizonte de funcionamiento (años) 2022

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
Operación FORMULAC 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00 16,920.00
Sin Proyecto
Mantenimiento EVALUACION 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
Operación 58,440.00 58,440.00 58,440.00 58,440.00 58,440.00 58,440.00 58,440.00 58,440.00 58,440.00 58,440.00 58,440.00
Con Proyecto
Mantenimiento 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00
4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION

Formulación y Evaluación Fase de Ejecución


Tipo Criterio de elección** PI viable Antes de ET o DE Con ET

Valor Actual Neto


(VAN)

Tasa Interna de
Costo / Beneficio*
Retorno (TIR)

Valor Anual
Equivalente (VAE)

Valor Actual de los


Costos (VAC)

Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
de producción

Costo por
1,980.85 2343.34
beneficiario directo

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución Expediente técnico o documento equivalente y programación de PI

1 RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE


1.1 Acciones del resultado del Expediente Técnico o Doc. Equivalente
FASE DE EJECUCIÓN
PROYECTO DE INVERSION ACTUALIZADO O DECLARADO VIABLE SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO
Acción sobre los activos Fecha de Fecha de
inicio Término
Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Dimensión Física Documentos programada programada
Producto/Componente Tipo de Factor Costos de Costos de resultantes del según el
Activo estratégico UEI según el
Acción Productivo Inversión (S/) Inversión (S/) ET o Doc.
esencial Unidad de Unidad de Unidad de Equivalente expediente expediente
Unidad de medida Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad técnico técnico
medida medida medida (mes/año) (mes/año)
Construcción GRA-
Construcción Aulas Infraestructura Aula 2 m2 144.50 ### Aula 2 m2 144.50 530,261.29 Formato 16 41,579.00 41,749.00
de aulas SRVH
Infraestructura educativade ambientes
Construcción GRA-
Construcción Ambientes Infraestructura Ambientes 9 m2 141.00 ### Ambientes
Estructura 9 m2 141.00 508,445.67 GRA- Formato 16 41,579.00 41,749.00
con estándares adecuados administrativo
de pozo
cerco Muros Infraestructura Estructura física 1 ml 145.63 80,160.28 Espacio 1 ml 145.63 81,000.42 SRVH Formato 16 41,579.00 41,749.00
de
s y multiples
Construcción física GRA-
SRVH
perimétrico Pozo séptico Infraestructura Espacio físico 1 m2 10.79 28,792.27 Unidades
Espacio 1 m2 10.79 29,094.03 GRA- Formato 16 41,579.00 41,749.00
séptico
de patioyde de
Adquisición Losa Infraestructura Espacio físico 1 m2 110.73 41,476.26 físico 1 m2 110.73 41,910.96 SRVH Formato 16 41,579.00 41,749.00
percolador de
Infraestructura educativa Adquisición Unidades de dede
físico GRA-
SRVH
Juegos
recreacion Juegos Mobiliario Kit de 6 31,463.90 Kit 6 23,367.33 GRA- Formato 16 41,579.00 41,749.00
implementada con mobiliario Mesas y sillas Mobiliario equipamiento 12 47,151.33 equipami
equipami 12 25,986.76 SRVH Formato 16 41,579.00 41,749.00
Infantiles
Adquisición de equipamiento Nro de GRA-
SRVH
equipamiento y mobiliarios escolar computadores Equipamiento Nro de Equipos 56 24,741.18 ento
ento 56 25,986.76 Formato 16 41,579.00 41,749.00
Capacitación
equipamiento GRA-
Capacitación talleres Intangibles informe 1 5,058.50 Equipos
informe 1 5,313.17 SRVH
GRA- Formato 16 41,579.00 41,749.00
Docentes capacitados al docente y SRVH
institucional talleres Intangibles Informe 1 5,058.50 Informe 1 0.00 Formato 16 41,579.00 41,749.00
TOTAL ### ### SRVH
pedagógica
Gestion del proyecto
Expediente Técnico o Gestion delTécnico
Expediente proyecto
o
30,000.00 30,000.00
Doc. Equivalente
Supervisión 60,812.84 Doc. Equivalente
Supervisión 62,995.63
Liquidacion Liquidacion
TOTAL ### TOTAL ###
Resolución
Nº 261-
Resolucion de Resolucion de
2013- Formato 16
aprobacion del ET aprobacion del ET
GRA/GG-
GRI
Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico

Nota : Si la ejecución es por etapas se debera remitir a la UF los resultados del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la consistencia

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

Según Expediente técnico Según Ejecución Física


Acción sobre los activos
Unidad Física Dimensión Fïsica Unidad Fisica Tamaño Documento Fecha
de estimada de
Producto/Componente Modalidad de Fecha de inicio Fecha de Término Fecha de
Costos de Costo de inversión Fecha de inicio Fecha de término aprobación entrega del
Tipo de Factor Productivo Inversión (S/) ejecución modificado S/ programada en el real programada en el real aprobación de la de la activo al UEI
Acción Activo estratégico esencial Unidad de vigente expediente técnico expediente técnica modificación
Unidad de medida Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad modificació responsable
medida n de su O & M

Administr R.G.R GRA-


Construcción Proratear
Aulas Infraestructura Aula 2 m2 144.50 ### acion 2 144.50 11/1/2013 ### 4/20/2014 5/15/2019 xx/11/2018 Nº ### SRV
de aulas
Directa xxxx H
Construcción
Administr R.G.R GRA-
de ambientes Proratear
Ambientes Infraestructura Ambientes 9 m2 141.00 ### acion 9 141.00 11/1/2013 ### 4/20/2014 5/15/2019 xx/11/2018 Nº ### SRV
administrativo
Directa xxxx H
Infraestructura educativa s y multiples
Construcción Administr R.G.R GRA-
con estándares adecuados
de cerco Muros Infraestructura Estructura física 1 ml 145.63 81,000.42 acion 1 145.63 Proratear 11/1/2013 ### 4/20/2014 5/15/2019 xx/11/2018 Nº ### SRV
Construcción
perimétrico Directa xxxx H
Administr R.G.R GRA-
de pozo Proratear
Pozo séptico Infraestructura Espacio físico 1 m2 10.79 29,094.03 acion 1 10.79 11/1/2013 ### 4/20/2014 5/15/2019 xx/11/2018 Nº ### SRV
séptico y
Construcción Directa
Administr xxxx
R.G.R H
GRA-
percolador
de patio de Losa Infraestructura Espacio físico 1 m2 110.73 41,910.96 acion 1 110.73 Proratear 11/1/2013 ### 4/20/2014 5/15/2019 xx/11/2018 Nº ### SRV
recreacion de
Adquisición Directa
Administr xxxx
R.G.R H
GRA-
Unidades de Proratear
Juegos Juegos Mobiliario 6 23,367.33 acion 6 11/1/2013 ### 4/20/2014 5/15/2019 xx/11/2018 Nº ### SRV
equipamiento
Infraestructura educativa Infantiles de
Adquisición Directa
Administr xxxx
R.G.R H
GRA-
Kit de Proratear
implementada con mobiliario Mesas y sillas Mobiliario 12 25,986.76 acion 12 11/1/2013 ### 4/20/2014 5/15/2019 xx/11/2018 Nº ### SRV
equipamiento
equipamiento y mobiliarios escolar Directa
Administr xxxx
R.G.R H
GRA-
Adquisición de Proratear
computadores Equipamiento Nro de Equipos 56 25,986.76 acion 56 11/1/2013 ### 4/20/2014 5/15/2019 xx/11/2018 Nº ### SRV
equipamiento
Directa
Administr xxxx
R.G.R H
GRA-
Capacitación Proratear
talleres Intangibles informe 1 5,313.17 acion 1 11/1/2013 ### 4/20/2014 5/15/2019 xx/11/2018 Nº ### SRV
al docente
Directa xxxx H
Docentes capacitados Capacitación Administr R.G.R GRA-
institucional y talleres Intangibles Informe 1 0.00 acion 1 Proratear 11/1/2013 ### 4/20/2014 5/15/2019 xx/11/2018 Nº ### SRV
pedagógica Directa xxxx H
SUBTOTAL ### SUBTOTAL 0.00
Gestión del Gestión del
Expediente 0.00 Expediente 0.00
proyecto proyecto
Técnico o Técnico o
30,000.00 30,000.00
Doc. Doc.
Equivalente
Supervisión 62,995.63 Equivalente
Supervisión 62,995.63
Liquidación 0.00 Liquidación 0.00
TOTAL ### 89200 TOTAL 92,995.63
1,453,562.00

Firma y Sello del Responsable de la UEI