Sistema Integrado de Gestión Administrativa Fecha : 01/08/2019

Módulo de Logística Hora : 12:32

Versión 19.02.00 Página : 1 de 13

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 410 UNIDAD EJECUTORA 410 - HOSPITAL DE QUILLABAMBA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001626

Moneda Origen Moneda Nacional

Nº O/S Fecha Proveedor Estado Moneda
Total Total

CHOQUENAIRA HUAYLLA ABRAHAM 42,000.00

Mes : Febrero 7,000.00 7,000.00
0000013 25/02/2019 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA
Compromiso SEGUNS/. 7,000.00
CONTRATO N° 003-2019-UE410-HQ 7,000.00
071100400013 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA 7,000.00 7,000.00

Mes : Marzo 7,000.00 7,000.00

0000021 05/03/2019 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA
Compromiso SEGUNS/. 7,000.00
CONTRATO N° 003-2019-UE410-HQ 7,000.00
071100400013 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA 7,000.00 7,000.00

Mes : Abril 7,000.00 7,000.00

0000045 22/04/2019 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA
Compromiso SEGUNS/. 7,000.00
CONTRATO N° 003-2019-UE410-HQ 7,000.00
071100400013 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA 7,000.00 7,000.00

Mes : Mayo 14,000.00 14,000.00

0000078 16/05/2019 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA
Compromiso SEGUNS/. 7,000.00
CONTRATO N° 030-2019-UE410-HQ 7,000.00
071100400013 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA 7,000.00 7,000.00

0000090 28/05/2019 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA

Compromiso SEGUNS/. 7,000.00
CONTRATO N° 042-2019-UE410-HQ 7,000.00
071100400013 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA 7,000.00 7,000.00

Mes : Julio 7,000.00 7,000.00

0000128 18/07/2019 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA
Compromiso S/. 7,000.00 7,000.00
071100400013 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA 7,000.00 7,000.00

HURTADO CERECEDA SILVERIO 42,000.00

Mes : Febrero 7,000.00 7,000.00
0000007 19/02/2019 SERVICIO DE MEDICO ESECIALISTA EN GINECO
Compromiso
OBSTETRA S/. 7,000.00 7,000.00
071100400014 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECO OBSTETRA 7,000.00 7,000.00

Mes : Marzo 7,000.00 7,000.00

0000023 06/03/2019 SERVICIO DE MEDICO ESECIALISTA EN GINECO
Compromiso
OBSTETRA SEGUNS/. 7,000.00
CONTRATO N° 007-2019-UE410-HQ 7,000.00
071100400014 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECO OBSTETRA 7,000.00 7,000.00

Mes : Mayo 14,000.00 14,000.00

0000053 02/05/2019 SERVICIO DE MEDICO ESECIALISTA EN GINECO
Compromiso
OBSTETRA SEGUNS/. 7,000.00
CONTRATO N°007-2019-UE410-HQ 7,000.00
071100400014 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECO OBSTETRA 7,000.00 7,000.00

0000077 16/05/2019 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECO

Compromiso
OBSTETRICIA SEGUN 7,000.00
S/. CONTRATO N° 025-2019-UE410-HQ 7,000.00
071100400014 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECO OBSTETRA 7,000.00 7,000.00

Mes : Junio 7,000.00 7,000.00

0000109 20/06/2019 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECO
Compromiso
OBSTETRICIA SEGUN 7,000.00
S/. CONTRATO N° 045-2019-UE410-HQ 7,000.00
071100400014 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECO OBSTETRA 7,000.00 7,000.00

Mes : Julio 7,000.00 7,000.00

0000125 18/07/2019 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECO
Compromiso
OBSTETRICIA SEGUN 7,000.00
S/. CONTRATO N° 048-2019-UE410-HQ 7,000.00
071100400014 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECO OBSTETRA 7,000.00 7,000.00
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Fecha : 01/08/2019
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Versión 19.02.00 Página : 2 de 13

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 410 UNIDAD EJECUTORA 410 - HOSPITAL DE QUILLABAMBA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001626

Moneda Origen Moneda Nacional

Nº O/S Fecha Proveedor Estado Moneda
Total Total

ACUÑA QUISPE CORY INGRID 12,000.00

Mes : Mayo 4,000.00 4,000.00
0000069 08/05/2019 SERVICIO CONTRTACION DE MEDICO EPIDEMIOLOGIA
Compromiso
SEGUN CONTRATO
S/. N° 033-2019-UE410-HQ 4,000.00 4,000.00
070500030726 SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA EN EPIDEMIOLOGÍA 4,000.00 4,000.00

Mes : Junio 4,000.00 4,000.00

0000092 05/06/2019 SERVICIO CONTRTACION DE MEDICO EPIDEMIOLOGIA
Compromiso
SEGUN CONTRATO
S/. N° 033-2019-UE410-HQ 4,000.00 4,000.00
070500030726 SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA EN EPIDEMIOLOGÍA 4,000.00 4,000.00

Mes : Julio 4,000.00 4,000.00

0000119 02/07/2019 SERVICIO CONTRTACION DE MEDICO EPIDEMIOLOGIA
Compromiso
SEGUN CONTRATO
S/. N° 033-2019-UE410-HQ 4,000.00 4,000.00
070500030726 SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA EN EPIDEMIOLOGÍA 4,000.00 4,000.00

AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 2,123.16

Mes : Junio 2,123.16 2,123.16
0000113 24/06/2019 REQUERIMIENTO SERVICIO DE INTERNET SEGUN
Pendiente
OFICIO N° 065-2019-UIS-HQ/DRSC/GRC
S/. 2,123.16 2,123.16
870500030019 SERVICIO DE INTERNET 2,123.16 2,123.16

ARRIOLA MORA BITLER 15,000.00

Mes : Febrero 2,500.00 2,500.00
0000008 20/02/2019 SERVICIO DE INGENIERO DE SISTEMAS Compromiso S/. 2,500.00 2,500.00
071100385551 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE 2,500.00 2,500.00
PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD

Mes : Marzo 2,500.00 2,500.00

0000028 19/03/2019 SERVICIO DE INGENIERO DE SISTEMAS SEGUN
Compromiso
CONTRATO N° 001-2019-UE410-HQ
S/. 2,500.00 2,500.00
071100385551 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE 2,500.00 2,500.00
PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD

Mes : Mayo 2,500.00 2,500.00

0000054 02/05/2019 SERVICIO DE INGENIERO DE SISTEMAS SEGUN
Compromiso
COPNTRATO N° 01-2019-UE410-HQ
S/. 2,500.00 2,500.00
071100385551 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE 2,500.00 2,500.00
PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD

Mes : Junio 5,000.00 5,000.00

0000097 05/06/2019 SERVICIO DE INGENIERO DE SISTEMAS SEGUN
Compromiso
CONTRATO N° 035-2019-UE410-HQ
S/. 2,500.00 2,500.00
071100385551 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE 2,500.00 2,500.00
PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD

0000117 26/06/2019 SERVICIO DE INGENIERO DE SISTEMAS SEGUN

Compromiso
CONTRATO N° 035-2019-UE410-HQ
S/. 2,500.00 2,500.00
071100385551 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE 2,500.00 2,500.00
PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD

Mes : Julio 2,500.00 2,500.00

0000138 26/07/2019 SERVICIO DE INGENIERO DE SISTEMAS SEGUN
Compromiso
CONTRATO N° 035-2019-UE410-HQ
S/. 2,500.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,500.00
071100385551 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORME DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE 2,500.00 2,500.00
PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD

AVALOS AYMARA ALEJA 4,200.00

Mes : Mayo 2,800.00 2,800.00
0000068 08/05/2019 SERVICIO DE CONTRTACION DE TECNICO EN ENFERMERIA
Compromiso SEGUNS/. 1,400.00
CONTRATO N° 017-2019-UE410-HQ 1,400.00
070500030753 SERVICIO DE TECNICA EN ENFERMERIA PARA ATENCIONES EN CONSULTA 1,400.00 1,400.00
EXTERNA

0000089 23/05/2019 SERVICIO DE CONTRTACION DE TECNICO EN ENFERMERIA

Compromiso SEGUNS/. 1,400.00
CONTRATO N° 017-2019-UE410-HQ 1,400.00
070500030753 SERVICIO DE TECNICA EN ENFERMERIA PARA ATENCIONES EN CONSULTA 1,400.00 1,400.00
EXTERNA
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Fecha : 01/08/2019
Módulo de Logística Hora : 12:32
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ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 410 UNIDAD EJECUTORA 410 - HOSPITAL DE QUILLABAMBA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001626

Moneda Origen Moneda Nacional

Nº O/S Fecha Proveedor Estado Moneda
Total Total

AVALOS AYMARA ALEJA 4,200.00

Mes : Junio 1,400.00 1,400.00
0000114 24/06/2019 SERVICIO DE CONTRTACION DE TECNICO EN ENFERMERIA
Compromiso SEGUNS/. 1,400.00
CONTRATO N° 017-2019-UE410-HQ 1,400.00
070500030753 SERVICIO DE TECNICA EN ENFERMERIA PARA ATENCIONES EN CONSULTA 1,400.00 1,400.00
EXTERNA

AZURIN SALAS ROBERTO 28,000.00

Mes : Febrero 7,000.00 7,000.00
0000011 21/02/2019 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA
Compromiso SEGUNS/. 7,000.00
CONTRATO N° 004-2019-UE410-HQ 7,000.00
071100400013 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA 7,000.00 7,000.00

Mes : Marzo 7,000.00 7,000.00

0000020 05/03/2019 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA
Compromiso SEGUNS/. 7,000.00
CONTRATO N° 004-2019-UE410-HQ 7,000.00
071100400013 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA 7,000.00 7,000.00

Mes : Abril 7,000.00 7,000.00

0000040 09/04/2019 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA
Compromiso SEGUNS/. 7,000.00
CONTRATO N° 004-2019-UE410-HQ 7,000.00
071100400013 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA 7,000.00 7,000.00

Mes : Mayo 7,000.00 7,000.00

0000061 06/05/2019 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA 7,000.00
Compromiso SEGUNS/.CONTRATO N° 028-2019-UE410-HQ 7,000.00
071100400013 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA 7,000.00 7,000.00

BORDA VERA JIMMY FELIX 24,500.00

Mes : Mayo 17,500.00 17,500.00
0000075 14/05/2019 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA
Compromiso
GENERAL SEGUN 3,500.00
S/.CONTRATO N° 023-2019-UE410-HQ 3,500.00
070500030117 SERVICIO ESPECIALIZADO DE CIRUGIA GENERAL 3,500.00 3,500.00

0000076 15/05/2019 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA

Compromiso
GENERAL SEGUN 7,000.00
S/.CONTRATO N° 023-2019-UE410-HQ 7,000.00
070500030117 SERVICIO ESPECIALIZADO DE CIRUGIA GENERAL 7,000.00 7,000.00

0000088 23/05/2019 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA

Compromiso
GENERAL SEGUN 7,000.00
S/.CONTRATO N° 023-2019-UE410-HQ 7,000.00
070500030117 SERVICIO ESPECIALIZADO DE CIRUGIA GENERAL 7,000.00 7,000.00

Mes : Julio 7,000.00 7,000.00

0000127 18/07/2019 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA
Compromiso
GENERAL S/. 7,000.00 7,000.00
070500030117 SERVICIO ESPECIALIZADO DE CIRUGIA GENERAL 7,000.00 7,000.00

CALDERON NAVARRO JOSE ALBERTO 42,000.00

Mes : Febrero 7,000.00 7,000.00
0000005 19/02/2019 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA
Compromiso
GENERAL S/. 7,000.00 7,000.00
070500030117 SERVICIO ESPECIALIZADO DE CIRUGIA GENERAL 7,000.00 7,000.00

Mes : Marzo 7,000.00 7,000.00

0000026 11/03/2019 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA
Compromiso
GENERAL SEGUN 7,000.00
S/.CONTRATO N° 009-2019-UE410-HQ 7,000.00
070500030117 SERVICIO ESPECIALIZADO DE CIRUGIA GENERAL 7,000.00 7,000.00

Mes : Abril 7,000.00 7,000.00

0000039 09/04/2019 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA
Compromiso
GENERAL SEGUN 7,000.00
S/.CONTRATO N° 009-2019-UE410-HQ 7,000.00
070500030117 SERVICIO ESPECIALIZADO DE CIRUGIA GENERAL 7,000.00 7,000.00
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Fecha : 01/08/2019
Módulo de Logística Hora : 12:32
Versión 19.02.00 Página : 4 de 13

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 410 UNIDAD EJECUTORA 410 - HOSPITAL DE QUILLABAMBA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001626

Moneda Origen Moneda Nacional

Nº O/S Fecha Proveedor Estado Moneda
Total Total

CALDERON NAVARRO JOSE ALBERTO 42,000.00

Mes : Mayo 7,000.00 7,000.00
0000060 06/05/2019 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA
Compromiso
GENERAL SEGUN 7,000.00
S/.CONTRATO N° 029-2019-UE410-HQ 7,000.00
070500030117 SERVICIO ESPECIALIZADO DE CIRUGIA GENERAL 7,000.00 7,000.00

Mes : Junio 7,000.00 7,000.00

0000098 05/06/2019 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA
Compromiso
GENERAL SEGUN 7,000.00
S/.CONTRATO N° 044-2019-UE410-HQ 7,000.00
070500030117 SERVICIO ESPECIALIZADO DE CIRUGIA GENERAL 7,000.00 7,000.00

Mes : Julio 7,000.00 7,000.00

0000134 19/07/2019 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA
Compromiso
GENERAL S/. 7,000.00 7,000.00
070500030117 SERVICIO ESPECIALIZADO DE CIRUGIA GENERAL 7,000.00 7,000.00

CARDENAS MONDACA JORGE 3,533.00

Mes : Abril 3,533.00 3,533.00
0000049 23/04/2019 MANTENIMIENTO DEL BAÑO PUBLICO SEGUN Compromiso
INFORME N° 03-2019-UE40UM/HQ
S/. 3,533.00 3,533.00
600100010005 SERVICIO DE REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS 3,533.00 3,533.00

CHIARA HUILLCA ANDELI 8,400.00

Mes : Febrero 1,400.00 1,400.00
0000009 20/02/2019 SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN AREA DECompromiso
PATRIMONIO S/. 1,400.00 1,400.00
170100031143 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN MODULO PATRIMONIO DEL SISTEMA 1,400.00 1,400.00
INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA

Mes : Marzo 1,400.00 1,400.00

0000019 05/03/2019 SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN AREA DECompromiso
PATRIMONIO SEGUN 1,400.00
S/.CONTRATO N° 006-2019-UE410-HQ 1,400.00
170100031143 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN MODULO PATRIMONIO DEL SISTEMA 1,400.00 1,400.00
INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA

Mes : Abril 1,400.00 1,400.00

0000038 09/04/2019 SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN AREA DECompromiso
PATRIMONIO SEGUN 1,400.00
S/.CONTRATO N° 006-2019-UE410-HQ 1,400.00
170100031143 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN MODULO PATRIMONIO DEL SISTEMA 1,400.00 1,400.00
INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA

Mes : Mayo 1,400.00 1,400.00

0000067 08/05/2019 SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN AREA DECompromiso
PATRIMONIO SEGUN 1,400.00
S/.CONTRATO N° 031-2019-UE410-HQ 1,400.00
170100031143 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN MODULO PATRIMONIO DEL SISTEMA 1,400.00 1,400.00
INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA

Mes : Junio 1,400.00 1,400.00

0000106 18/06/2019 SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN AREA DECompromiso
PATRIMONIO SEGUN 1,400.00
S/.CONTRATO N° 031-2019-UE410-HQ 1,400.00
170100031143 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN MODULO PATRIMONIO DEL SISTEMA 1,400.00 1,400.00
INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA

Mes : Julio 1,400.00 1,400.00

0000131 19/07/2019 SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN AREA DECompromiso
PATRIMONIO SEGUN 1,400.00
S/.CONTRATO N° 031-2019-UE410-HQ CORRESPONDIENTE AL 1,400.00
MES DE JUNIO
170100031143 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN MODULO PATRIMONIO DEL SISTEMA 1,400.00 1,400.00
INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA

CORPORACION SERVIS MARUJITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 500.00

Mes : Marzo 500.00 500.00
0000033 27/03/2019 SERVICIO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA SEGUN Compromiso
INFORME N° 004-2019-UL-HQ
S/. 500.00 500.00
110500120035 SERVICIO DE ELIMINACION DE DESMONTE 500.00 500.00
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Fecha : 01/08/2019
Módulo de Logística Hora : 12:32
Versión 19.02.00 Página : 5 de 13

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 410 UNIDAD EJECUTORA 410 - HOSPITAL DE QUILLABAMBA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001626

Moneda Origen Moneda Nacional

Nº O/S Fecha Proveedor Estado Moneda
Total Total

DELGADO HERRERA VIRMA 4,200.00

Mes : Mayo 2,800.00 2,800.00
0000062 06/05/2019 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TECNICA EN
Compromiso
ENFERMERIA SEGUN 1,400.00
S/. CONTRATO N° 016-2019-UE410-HQ 1,400.00
070500030753 SERVICIO DE TECNICA EN ENFERMERIA PARA ATENCIONES EN CONSULTA 1,400.00 1,400.00
EXTERNA

0000087 23/05/2019 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TECNICA EN

Compromiso
ENFERMERIA SEGUN 1,400.00
S/. CONTRATO N° 016-2019-UE410-HQ 1,400.00
070500030753 SERVICIO DE TECNICA EN ENFERMERIA PARA ATENCIONES EN CONSULTA 1,400.00 1,400.00
EXTERNA

Mes : Junio 1,400.00 1,400.00

0000115 24/06/2019 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TECNICA EN
Compromiso
ENFERMERIA SEGUN 1,400.00
S/. CONTRATO N° 016-2019-UE410-HQ 1,400.00
070500030753 SERVICIO DE TECNICA EN ENFERMERIA PARA ATENCIONES EN CONSULTA 1,400.00 1,400.00
EXTERNA

DIAZ SULLASI MIRIAN 2,450.20

Mes : Abril 2,450.20 2,450.20
0000048 22/04/2019 REQUERIMIENTO DE FORMATOS SEGUN REQUERIMIENTO
Compromiso N° 078-2019-US-HQ/MINSA
S/. 2,450.20 2,450.20
500100050561 SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL 275.00 275.00

500100050561 SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL 680.20 680.20

500100050561 SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL 1,365.00 1,365.00

500100050561 SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL 130.00 130.00

ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 91,201.00

Mes : Febrero 25,317.70 25,317.70
0000001 12/02/2019 PAGO SE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
Compromiso
SEGUN RECIBO N°S/.
13-11445 25,317.70 25,317.70
870100020003 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 25,317.70 25,317.70

Mes : Marzo 13,380.50 13,380.50

0000018 05/03/2019 PAGO SE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
Compromiso
SEGUN RECIBO N°S/.
13-11529 13,380.50 13,380.50
870100020003 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 13,380.50 13,380.50

Mes : Abril 12,623.10 12,623.10

0000034 08/04/2019 PAGO SE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
Compromiso
SEGUN RECIBO N°S/.
13-11613 12,623.10 12,623.10
870100020003 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 12,623.10 12,623.10

Mes : Mayo 13,525.90 13,525.90

0000071 13/05/2019 PAGO SE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
Compromiso
SEGUN RECIBO N°S/.
13-11697 13,525.90 13,525.90
870100020003 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 13,525.90 13,525.90

Mes : Junio 13,196.50 13,196.50

0000104 13/06/2019 PAGO SE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
Compromiso
SEGUN RECIBO N°S/.
13-11781 13,196.50 13,196.50
870100020003 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 13,196.50 13,196.50

Mes : Julio 13,157.30 13,157.30

0000122 11/07/2019 PAGO SE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
Compromiso S/. 13,157.30 13,157.30
870100020003 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 13,157.30 13,157.30
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Fecha : 01/08/2019
Módulo de Logística Hora : 12:32
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ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 410 UNIDAD EJECUTORA 410 - HOSPITAL DE QUILLABAMBA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001626

Moneda Origen Moneda Nacional

Nº O/S Fecha Proveedor Estado Moneda
Total Total

EMP. TRANSCARNI CUSCO S.A.C 3,200.00

Mes : Junio 3,200.00 3,200.00
0000095 05/06/2019 REQUERIMIENTO DE TRANSPORTE DE MEDICINAS
Compromiso
SEGUN CONTRATO
S/. N° 032-2019-UE410-HQ 1,600.00 1,600.00
901500070014 TRANSPORTE Y TRASLADO DE MEDICINAS TERRESTRE 1,600.00 1,600.00

0000096 05/06/2019 REQUERIMIENTO DE TRANSPORTE DE MEDICINAS

Compromiso
SEGUN CONTRATO
S/. N° 032-2019-UE410-HQ 1,600.00 1,600.00
901500070014 TRANSPORTE Y TRASLADO DE MEDICINAS TERRESTRE 1,600.00 1,600.00

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUILLABAMBA S.R.L. 15,323.10

Mes : Febrero 3,166.30 3,166.30
0000002 12/02/2019 PAGO POR SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE SEGUN
Compromiso
RECIBO N° 871492
S/. 3,166.30 3,166.30
870100010002 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 3,166.30 3,166.30

Mes : Marzo 1,699.60 1,699.60

0000024 11/03/2019 PAGO POR SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE SEGUN
Compromiso
RECIBO N° 879011
S/. 1,699.60 1,699.60
870100010002 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,699.60 1,699.60

Mes : Abril 1,370.10 1,370.10

0000035 08/04/2019 PAGO POR SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE SEGUN
Compromiso
RECIBO N° 886546
S/. 1,370.10 1,370.10
870100010002 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,370.10 1,370.10

Mes : Junio 5,380.70 5,380.70

0000105 13/06/2019 PAGO POR SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE SEGUN
Compromiso
RECIBO N° 901667
S/. 5,380.70 5,380.70
870100010002 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 5,380.70 5,380.70

Mes : Julio 3,706.40 3,706.40

0000123 15/07/2019 PAGO POR SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE-JUNIO
Compromiso S/. 3,706.40 3,706.40
870100010002 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 3,706.40 3,706.40

ESCOBEDO MORALES MARIA ISABEL 650.00

Mes : Febrero 500.00 500.00
0000003 12/02/2019 REQUERIMIENTO DE REFRIGERIOS PARA EVALUACION
Compromiso
SEGUN OFICIO 500.00
S/. N° 08-2019-UGCS-HQ/DRSC/GRC 500.00
040100010005 SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS 500.00 500.00

Mes : Marzo 150.00 150.00

0000016 04/03/2019 REQUERIMIENTO DE ATENCION DE REFRIGERIOS
Compromiso
SEGUN OFICIO N°
S/.27-2019-UGCS-HQ/DRSC/GRC 150.00 150.00
040100010005 SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS 150.00 150.00

FLORES MARCAVILLACA JOSE LUIS 6,900.00

Mes : Abril 2,300.00 2,300.00
0000052 25/04/2019 SERVICIO DE CIRUJANO DENTISTA SEGUN CONTRATO
Compromiso
N° 021-2019-UE410-HQ
S/. 2,300.00 2,300.00
070500030121 SERVICIO DE ATENCION MEDICA EN ODONTOLOGIA 2,300.00 2,300.00

Mes : Mayo 2,300.00 2,300.00

0000086 23/05/2019 SERVICIO DE CIRUJANO DENTISTA SEGUN CONTRATO
Compromiso
N° 021-2019-UE410-HQ
S/. 2,300.00 2,300.00
070500030121 SERVICIO DE ATENCION MEDICA EN ODONTOLOGIA 2,300.00 2,300.00
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Fecha : 01/08/2019
Módulo de Logística Hora : 12:32
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ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 410 UNIDAD EJECUTORA 410 - HOSPITAL DE QUILLABAMBA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001626

Moneda Origen Moneda Nacional

Nº O/S Fecha Proveedor Estado Moneda
Total Total

FLORES MARCAVILLACA JOSE LUIS 6,900.00

Mes : Junio 2,300.00 2,300.00
0000118 28/06/2019 SERVICIO DE CIRUJANO DENTISTA SEGUN CONTRATO
Compromiso
N° 021-2019-UE410-HQ
S/. 2,300.00 2,300.00
070500030121 SERVICIO DE ATENCION MEDICA EN ODONTOLOGIA 2,300.00 2,300.00

GONZALES MAQUERA DAVID CESAR 7,950.00

Mes : Febrero 1,950.00 1,950.00
0000014 27/02/2019 REQ. ASESOR LEGAL EXTERNO SEGUN CONTRATO
Compromiso
N° 010-2019-UE410-HQ
S/. 1,950.00 1,950.00
070100250018 ASESORIA LEGAL 1,950.00 1,950.00

Mes : Abril 1,500.00 1,500.00

0000036 09/04/2019 REQ. ASESOR LEGAL EXTERNO SEGUN CONTRATO
Compromiso
N° 010-2019-UE410-HQ
S/. 1,500.00 1,500.00
070100250018 ASESORIA LEGAL 1,500.00 1,500.00

Mes : Mayo 1,500.00 1,500.00

0000070 08/05/2019 REQ. ASESOR LEGAL EXTERNO SEGUN CONTRATO
Compromiso
N° 034-2019-UE410-HQ
S/. 1,500.00 1,500.00
070100250018 ASESORIA LEGAL 1,500.00 1,500.00

Mes : Junio 1,500.00 1,500.00

0000099 05/06/2019 SERVICIO DE ASESOR LEGAL EXTERNO SEGUN
Compromiso
CONTRATO N° 034-2019-UE410-HQ
S/. 1,500.00 1,500.00
070100250018 ASESORIA LEGAL 1,500.00 1,500.00

Mes : Julio 1,500.00 1,500.00

0000135 20/07/2019 SERVICIO DE ASESOR LEGAL EXTERNO SEGUN
Compromiso
CONTRATO N° 034-2019-UE410-HQ
S/. 1,500.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. 1,500.00
070100250018 ASESORIA LEGAL 1,500.00 1,500.00

HOSTINGROUP S.A.C. 270.00

Mes : Abril 270.00 270.00
0000043 17/04/2019 EQUERIMIENTO DE DOMINIO INSTITUCIONAL SEGUN
Compromiso
INFORME N° 05-2019-AIS/HQ
S/. 270.00 270.00
870500030038 SERVICIO DE DOMINIO Y HOSTING PARA LA PAGINA WEB 270.00 270.00

HUAMAN HUILLCA HENRY 6,000.00

Mes : Mayo 4,000.00 4,000.00
0000058 06/05/2019 REQUERIMIENTO DE MEDICO CIRUJANO SEGUN
Compromiso
CONTRATO N° 015-2019-UE410-HQ
S/. 4,000.00 4,000.00
070500030807 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA 4,000.00 4,000.00

Mes : Junio 2,000.00 2,000.00

0000112 21/06/2019 REQUERIMIENTO DE MEDICO CIRUJANO SEGUN
Compromiso
CONTRATO N° 015-2019-UE410-HQ
S/. 2,000.00 2,000.00
070500030807 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA 2,000.00 2,000.00

HUARI GAYOSO JUDIT MARIBEL 8,400.00

Mes : Febrero 1,400.00 1,400.00
0000010 20/02/2019 SERVICIO DE PERSONAL TECNICO CON CONOCIMIENTO
Compromiso
EN INFORMATICA
S/. 1,400.00 1,400.00
210100010010 SERVICIO DE DIGITACION 1,400.00 1,400.00

Mes : Marzo 1,400.00 1,400.00

0000022 06/03/2019 SERVICIO DE PERSONAL TECNICO CON CONOCIMIENTO
Compromiso
EN INFORMATICA
S/. 1,400.00
SEGUN CONTRATO N° 002-2019-UE410-HQ 1,400.00
210100010010 SERVICIO DE DIGITACION 1,400.00 1,400.00
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Fecha : 01/08/2019
Módulo de Logística Hora : 12:32
Versión 19.02.00 Página : 8 de 13

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 410 UNIDAD EJECUTORA 410 - HOSPITAL DE QUILLABAMBA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001626

Moneda Origen Moneda Nacional

Nº O/S Fecha Proveedor Estado Moneda
Total Total

HUARI GAYOSO JUDIT MARIBEL 8,400.00

Mes : Abril 1,400.00 1,400.00
0000037 09/04/2019 SERVICIO DE PERSONAL TECNICO CON CONOCIMIENTO
Compromiso
EN INFORMATICA
S/. 1,400.00
SEGUN CONTRATO N° 002-2019-UE410-HQ 1,400.00
210100010010 SERVICIO DE DIGITACION 1,400.00 1,400.00

Mes : Mayo 1,400.00 1,400.00

0000056 02/05/2019 SERVICIO DE PERSONAL TECNICO CON CONOCIMIENTO
Compromiso
EN INFORMATICA
S/. 1,400.00
SEGUN CONTRATO N° 024-2019-UE410-HQ 1,400.00
210100010010 SERVICIO DE DIGITACION 1,400.00 1,400.00

Mes : Junio 1,400.00 1,400.00

0000093 05/06/2019 SERVICIO DE PERSONAL TECNICO CON CONOCIMIENTO
Compromiso
EN INFORMATICA
S/. 1,400.00
SEGUN CONTRATO N° 024-2019-UE410-HQ 1,400.00
210100010010 SERVICIO DE DIGITACION 1,400.00 1,400.00

Mes : Julio 1,400.00 1,400.00

0000130 19/07/2019 SERVICIO DE PERSONAL TECNICO CON CONOCIMIENTO
Compromiso
EN INFORMATICA
S/. 1,400.00
SEGUN CONTRATO N° 024-2019-UE410-HQ 1,400.00
CORRESPONDIENTE AL M
210100010010 SERVICIO DE DIGITACION 1,400.00 1,400.00

IMPRENTA CARLO E.I.R.L. 439.20

Mes : Julio 439.20 439.20
0000120 08/07/2019 REQUERIMIENTO DE RECETAS Compromiso S/. 439.20 439.20
500100050561 SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL 439.20 439.20

JARA CAJAMARCA ROSA ANA 1,138.00

Mes : Mayo 1,138.00 1,138.00
0000079 21/05/2019 IMPRESION DE FORMATOS SEGUN REQUERIMIENTO
Compromiso
N° 003-2019--GR-CUSCO-DRSC-UE410-HQ
S/. 1,138.00 1,138.00
500100050561 SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL 80.00 80.00

500100050561 SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL 400.00 400.00

500100050561 SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL 130.00 130.00

500100050561 SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL 378.00 378.00

500100050561 SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL 150.00 150.00

L&L PROVEEDORES E.I.R.L. 4,600.00

Mes : Mayo 4,600.00 4,600.00
0000085 23/05/2019 MANTENIMIENTO DE GARAJE DE VEHICULOS SEGUN
Compromiso
INFORME N° S/.
010-2019-MANTENIMIENTO.HQ 4,600.00 4,600.00
110500050012 SERVICIO DE INSTALACION DE CALAMINAS 4,600.00 4,600.00

LASTRA ZEVALLOS WILLY 2,350.00

Mes : Junio 2,350.00 2,350.00
0000101 07/06/2019 MANTENIMIENTO PUERTA Y TECHO DEL SERVICIO
Compromiso
DE EMERGENCIA 2,350.00
S/.SEGUN INFORME N° 09-2019.MANTENIMIENTO.HQ 2,350.00
600100090047 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTAS DE VIDRIO 2,350.00 2,350.00

LEIVA CASAFRANCA DIEGO 6,900.00

Mes : Mayo 4,600.00 4,600.00
0000057 03/05/2019 SERVICIO DE CONTRATACION DE ENFERMEROCompromiso
SEGUN CONTRATOS/.
N° 018-2019-UE410-HQ 2,300.00 2,300.00
070500030806 SERVICIO DE ENFERMERÍA 2,300.00 2,300.00
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Fecha : 01/08/2019
Módulo de Logística Hora : 12:32
Versión 19.02.00 Página : 9 de 13

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 410 UNIDAD EJECUTORA 410 - HOSPITAL DE QUILLABAMBA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001626

Moneda Origen Moneda Nacional

Nº O/S Fecha Proveedor Estado Moneda
Total Total

LEIVA CASAFRANCA DIEGO 6,900.00

Mes : Mayo 4,600.00 4,600.00
0000081 21/05/2019 SERVICIO DE CONTRATACION DE ENFERMEROCompromiso
SEGUN CONTRATOS/.
N° 018-2019-UE410-HQ 2,300.00 2,300.00
070500030806 SERVICIO DE ENFERMERÍA 2,300.00 2,300.00

Mes : Junio 2,300.00 2,300.00

0000111 21/06/2019 SERVICIO DE CONTRATACION DE ENFERMEROCompromiso
SEGUN CONTRATOS/.
N° 018-2019-UE410-HQ 2,300.00 2,300.00
070500030806 SERVICIO DE ENFERMERÍA 2,300.00 2,300.00

MAYORGA DELGADO MICHEL 21,000.00

Mes : Marzo 7,000.00 7,000.00
0000017 05/03/2019 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA
Compromiso
GENERAL SEGUN 7,000.00
S/.CONTRATO N° 011-2018-UE410-HQ 7,000.00
070500030117 SERVICIO ESPECIALIZADO DE CIRUGIA GENERAL 7,000.00 7,000.00

Mes : Abril 7,000.00 7,000.00

0000051 25/04/2019 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA
Compromiso
GENERAL SEGUN 7,000.00
S/.CONTRATO N° 013-2019-UE410-HQ 7,000.00
070500030117 SERVICIO ESPECIALIZADO DE CIRUGIA GENERAL 7,000.00 7,000.00

Mes : Junio 7,000.00 7,000.00

0000094 05/06/2019 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA
Compromiso
GENERAL SEGUN 7,000.00
S/.CONTRATO N° 043-2019-UE410-HQ 7,000.00
070500030117 SERVICIO ESPECIALIZADO DE CIRUGIA GENERAL 7,000.00 7,000.00

MEDINA TINTAYA ALEJANDRO 8,000.00

Mes : Mayo 8,000.00 8,000.00
0000064 07/05/2019 SOLICITA CONTRATACION DE MEDICO GENERAL
Compromiso
SEGUN CONTRATO
S/.N° 014-2019-UE410-HQ 4,000.00 4,000.00
070500030807 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA 4,000.00 4,000.00

0000065 07/05/2019 SOLICITA CONTRATACION DE MEDICO GENERAL

Compromiso
SEGUN CONTRATO
S/.N° 014-2019-UE410-HQ 4,000.00 4,000.00
070500030807 SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA 4,000.00 4,000.00

NUCLEAR CONTROL S.A.C. 3,578.40

Mes : Abril 3,578.40 3,578.40
0000041 11/04/2019 REQ. SERVICIO DE DPSIMETRIA SEGUN OFICIOCompromiso
N° 06-2019-SERVR-410-HQ
S/. 3,578.40 3,578.40
070500040038 SERVICIO DE DOSIMETRIA DE RADIACIONES 3,578.40 3,578.40

PAUCAR RAMOS RUTH AYDEE 42,000.00

Mes : Febrero 7,000.00 7,000.00
0000006 19/02/2019 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECO
Compromiso
OBSTETRICIA S/. 7,000.00 7,000.00
071100400014 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECO OBSTETRA 7,000.00 7,000.00

Mes : Marzo 7,000.00 7,000.00

0000025 11/03/2019 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECO
Compromiso
OBSTETRICIA SEGUN 7,000.00
S/. CONTRATO N° 008-2019-UE410-HQ 7,000.00
071100400014 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECO OBSTETRA 7,000.00 7,000.00

Mes : Abril 7,000.00 7,000.00

0000044 17/04/2019 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECO
Compromiso
OBSTETRICIA SEGUN 7,000.00
S/. CONTRATO N° 008-2019-UE410-HQ 7,000.00
071100400014 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECO OBSTETRA 7,000.00 7,000.00
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Fecha : 01/08/2019
Módulo de Logística Hora : 12:32
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ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 410 UNIDAD EJECUTORA 410 - HOSPITAL DE QUILLABAMBA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001626

Moneda Origen Moneda Nacional

Nº O/S Fecha Proveedor Estado Moneda
Total Total

PAUCAR RAMOS RUTH AYDEE 42,000.00

Mes : Mayo 7,000.00 7,000.00
0000063 06/05/2019 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECO
Compromiso
OBSTETRICIA SEGUN 7,000.00
S/. CONTRATO N° 026-2019-UE410-HQ 7,000.00
071100400014 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECO OBSTETRA 7,000.00 7,000.00

Mes : Junio 7,000.00 7,000.00

0000103 10/06/2019 CONTRATACION DE MEDICO GINECO OBSTETRA
Compromiso
SEGUN CONTRATO
S/.N° 046-2019-UE410-HQ 7,000.00 7,000.00
071100400014 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECO OBSTETRA 7,000.00 7,000.00

Mes : Julio 7,000.00 7,000.00

0000126 18/07/2019 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECO
Compromiso
OBSTETRICIA SEGUN 7,000.00
S/. CONTRATO N°049-2019-UE410-HQ 7,000.00
071100400014 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECO OBSTETRA 7,000.00 7,000.00

QUILLATEC INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - QUILLATEC INGENIEROS S.R.L. 7,100.00
Mes : Junio 7,100.00 7,100.00
0000102 10/06/2019 ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES SEGUNCompromiso
OFICIO N° 087-2019-UE410HQ-SF
S/. 7,100.00 7,100.00
021200010045 ACONDICIONAMIENTO DE ALMACENES 7,100.00 7,100.00

RAMOS ZARATE GLADIS LUCILA 6,900.00

Mes : Mayo 4,600.00 4,600.00
0000066 07/05/2019 SERVICIO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN ENFERMERIA CONTRATO N° 020-2019-UE410-HQ2,300.00
Compromiso SEGUN S/. 2,300.00
070500030806 SERVICIO DE ENFERMERÍA 2,300.00 2,300.00

0000091 28/05/2019 SERVICIO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN ENFERMERIA CONTRATO N° 020-2019-UE410-HQ2,300.00

Compromiso SEGUN S/. 2,300.00
070500030806 SERVICIO DE ENFERMERÍA 2,300.00 2,300.00

Mes : Junio 2,300.00 2,300.00

0000116 26/06/2019 SERVICIO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN ENFERMERIA CONTRATO N° 020-2019-UE410-HQ2,300.00
Compromiso SEGUN S/. 2,300.00
070500030806 SERVICIO DE ENFERMERÍA 2,300.00 2,300.00

RIOS HUARCAYA JULIO 3,080.00

Mes : Marzo 500.00 500.00
0000029 20/03/2019 MANTENIMIENTO DE CAMARA CONSERVADORA
Compromiso
DE VERDURASSEGUN 500.00
S/. INFORME N 031-2019/SN/HQ/DRSC/GRC 500.00
601000020048 REPARACION DE CONSERVADORA DE ALIMENTOS 500.00 500.00

Mes : Abril 1,200.00 1,200.00

0000046 22/04/2019 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO SEGUN
Compromiso
OFICIO N° 051-2019-CQ-DHQ-MINSA
S/. 1,200.00 1,200.00
601000010008 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 1,200.00 1,200.00

Mes : Mayo 1,380.00 1,380.00

0000083 23/05/2019 MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS REFRIGERADORA
Compromiso
SEGUN INFORME
S/. N° 023-2019-LAB-UE410-HQ580.00 580.00
601000020016 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA 580.00 580.00

0000084 23/05/2019 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y Compromiso

REFRIGERADORA SEGUN
S/. 800.00
INFORME N° 017-2019-BS-UE410-HQ 800.00
526000130025 SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO 800.00 800.00
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Módulo de Logística Hora : 12:32
Versión 19.02.00 Página : 11 de 13

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 410 UNIDAD EJECUTORA 410 - HOSPITAL DE QUILLABAMBA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001626

Moneda Origen Moneda Nacional

Nº O/S Fecha Proveedor Estado Moneda
Total Total

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A. 5,340.00

Mes : Febrero 1,604.00 1,604.00
0000012 25/02/2019 PAGO POR SERVICIOS POSTALES DEL PERU SEGUN
Compromiso
FACTURA FB60-645
S/. 1,604.00 1,604.00
900100020008 SERVICIO DE CORREO 1,604.00 1,604.00

Mes : Marzo 890.50 890.50

0000031 26/03/2019 PAGO POR SERVICIOS POSTALES DEL PERU SEGUN
Compromiso
FACTURA N° FB60-670
S/. 890.50 890.50
900100020008 SERVICIO DE CORREO 890.50 890.50

Mes : Abril 1,030.50 1,030.50

0000050 25/04/2019 PAGO POR SERVICIOS POSTALES DEL PERU SEGUN
Compromiso
OFICIO N° 09-OATF-2019
S/. 1,030.50 1,030.50
900100020008 SERVICIO DE CORREO 1,030.50 1,030.50

Mes : Mayo 1,017.00 1,017.00

0000082 23/05/2019 PAGO POR SERVICIOS POSTALES DEL PERU SEGUN
Compromiso
OFICIO N° 10-OATF-2019
S/. 1,017.00 1,017.00
900100020008 SERVICIO DE CORREO 1,017.00 1,017.00

Mes : Julio 798.00 798.00

0000137 23/07/2019 PAGO POR SERVICIOS POSTALES DEL PERU SEGUN
Compromiso
OFICIO N°13-OATF-2019.
S/. 798.00 798.00
900100020008 SERVICIO DE CORREO 798.00 798.00

SILVA RODRIGUEZ GERMAN TADEO 14,000.00

Mes : Junio 7,000.00 7,000.00
0000100 05/06/2019 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA
Compromiso SEGUNS/. 7,000.00
CONTRATO N° 041-2019-UE410-HQ 7,000.00
071100400013 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA 7,000.00 7,000.00

Mes : Julio 7,000.00 7,000.00

0000132 19/07/2019 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA
Compromiso SEGUNS/. 7,000.00
CONTRATO N°046-2019-UE410-HQ. 7,000.00
071100400013 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA 7,000.00 7,000.00

SUELDO CASAFRANCA WILBERT 1,815.00

Mes : Abril 90.00 90.00
0000042 15/04/2019 ATENCION DE REFRIGERIOS PARA CAPACITACION
Compromiso
SEGUN INFORME
S/.N° 009-2019-LAB-UE410-HQ 90.00 90.00
040100010005 SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS 90.00 90.00

Mes : Mayo 125.00 125.00

0000074 13/05/2019 SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS SEGUN
Compromiso
OFICIO N° 105-2019-UGCS-HQ/DRSC/GRC
S/. 125.00 125.00
040100010005 SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS 125.00 125.00

Mes : Junio 600.00 600.00

0000110 21/06/2019 REQUERIMIENTO DE REFRIGERIOS SEGUN OFICIO
Compromiso
N°172-2019-UGC-HQ/DRSC/GRC
S/. 600.00 600.00
040100010005 SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS 600.00 600.00

Mes : Julio 1,000.00 1,000.00

0000139 26/07/2019 REQUERIMIENTO DE REFRIGERIO Compromiso S/. 1,000.00 1,000.00
040100010005 SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS 1,000.00 1,000.00
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Fecha : 01/08/2019
Módulo de Logística Hora : 12:32
Versión 19.02.00 Página : 12 de 13

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 410 UNIDAD EJECUTORA 410 - HOSPITAL DE QUILLABAMBA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001626

Moneda Origen Moneda Nacional

Nº O/S Fecha Proveedor Estado Moneda
Total Total

TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 4,036.49

Mes : Marzo 2,038.61 2,038.61
0000015 04/03/2019 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SEGUN PEDIDO
Compromiso
N° 0023-2019 S/. 2,038.61 2,038.61
870500010001 SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) 2,038.61 2,038.61

Mes : Junio 1,997.88 1,997.88

0000108 18/06/2019 TELEFONIA MOVIL SEGUN PEDIDO N° 0127, 0128,
Compromiso
0129 S/. 1,997.88 1,997.88
870500010001 SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) 1,997.88 1,997.88

TORRES QUISPE FABIO 460.00

Mes : Abril 460.00 460.00
0000047 22/04/2019 SOLICITA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PELADORA
Compromiso
SEGUN INFORME
S/. 460.00
N° 051-2019/SN/HQ/DRSC/GRC-CUSCO 460.00
601500010019 REPARACION DE PELADORA DE PAPA 460.00 460.00

UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA 9,900.00

Mes : Marzo 6,750.00 6,750.00
0000027 14/03/2019 SERVICIO DE TAMIZAJE BANCO DE SANGRE SEGUN
Compromiso
INFORME N° 002-2019-BS-U.E.410-HQ
S/. 4,500.00 4,500.00
070500010057 SERVICIO DE TAMIZAJE DE SANGRE 4,500.00 4,500.00

0000032 27/03/2019 SERVICIO DE TAMIZAJE BANCO DE SANGRE SEGUN

Compromiso
INFORME 009-2019-BS-UE410-HQ
S/. 2,250.00 2,250.00
070500010057 SERVICIO DE TAMIZAJE DE SANGRE 2,250.00 2,250.00

Mes : Junio 3,150.00 3,150.00

0000107 18/06/2019 SERVICIO DE TAMIZAJE BANCO DE SANGRE SEGUN
Compromiso
INFORME N° 015-2019-BS-UE410-HQ
S/. 3,150.00 3,150.00
070500010057 SERVICIO DE TAMIZAJE DE SANGRE 3,150.00 3,150.00

ZAMALLOA HERRERA ALBERTO 21,000.00

Mes : Febrero 7,000.00 7,000.00
0000004 19/02/2019 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA
Compromiso
GENERAL SEGUN 7,000.00
S/.CONTRATO N° 005-2019-UE410-HQ 7,000.00
070500030117 SERVICIO ESPECIALIZADO DE CIRUGIA GENERAL 7,000.00 7,000.00

Mes : Mayo 7,000.00 7,000.00

0000055 02/05/2019 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA
Compromiso
GENERAL SEGUN 7,000.00
S/.CONTRATO N° 027-2019-UE410-HQ 7,000.00
070500030117 SERVICIO ESPECIALIZADO DE CIRUGIA GENERAL 7,000.00 7,000.00

Mes : Julio 7,000.00 7,000.00

0000133 19/07/2019 SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA
Compromiso
GENERAL SEGUN 7,000.00
S/.CONTRATO N°050-2019-UE410-HQ 7,000.00
070500030117 SERVICIO ESPECIALIZADO DE CIRUGIA GENERAL 7,000.00 7,000.00

ZAPATA MASIAS JULIO 2,000.00

Mes : Marzo 750.00 750.00
0000030 21/03/2019 REQUERIMIENTO DE REFRIGERIOS SEGUN OFICIO
Compromiso
N° 031-2019-ESNCTBC-HQ
S/. 750.00 750.00
040100010005 SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS 750.00 750.00

Mes : Mayo 1,050.00 1,050.00

0000059 06/05/2019 REQUERIMIENTO DE REFRIGERIOS SEGUN OFICIO
Compromiso
N° 110-2019-UGCS-HQ/DRSC/GRC
S/. 350.00 350.00
040100010005 SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS 350.00 350.00
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Fecha : 01/08/2019
Módulo de Logística Hora : 12:32
Versión 19.02.00 Página : 13 de 13

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 410 UNIDAD EJECUTORA 410 - HOSPITAL DE QUILLABAMBA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001626

Moneda Origen Moneda Nacional

Nº O/S Fecha Proveedor Estado Moneda
Total Total

ZAPATA MASIAS JULIO 2,000.00

Mes : Mayo 1,050.00 1,050.00
0000072 13/05/2019 SERVICIO DE REFRIGERIOS CAMPAÑA DE CANCER
Compromiso
SEGUN OFICIOS/.
N° 03-HQ 300.00 300.00
040100010005 SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS 300.00 300.00

0000073 13/05/2019 REQUERIMIENTO DE REFRIGERIO SEGUN OFICIO

Compromiso
N° 112-2019-UIS-HQ/DRSC/GRC
S/. 100.00 100.00
040100010005 SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS 100.00 100.00

0000080 21/05/2019 REQUERIMIENTO DE REFRIGERIOS SEGUN OFICIO

Compromiso
N° 014-2019-HQ-DE
S/. 300.00 300.00
040100010005 SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS 300.00 300.00

Mes : Julio 200.00 200.00

0000124 17/07/2019 REQUERIMIENTO DE REFRIGERIOS Compromiso S/. 200.00 200.00
040100010005 SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS 200.00 200.00

Total General 536,437.55