Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
TOP1Conducción de
TOP SEGURIDAD vehiculo liviano en faena
Exposición a
Conducción de silice
liviano en faena TOP SALUD
Jerarquías
deTABLAS
Control
MATRIZ WRAC - TOP5 + POLUCION
Nivel de riesgo Sin
N° Paso del Proceso Energía Peligro Evento Top Evento no deseado Control Controles existentes Jerarquía de Control Probabilidad Consecuencia Clasificación del Riesgo Acción acordada Responsable Cuándo
*Reglamentos:
- Reglamento general de Transito y peatones
*Estandares: Estandares Transversales
*Herramientas de Gestión de Seguridad.
* Intalación de GPS en camionetas *Ingeniería, control de
Procedimientos: Procedimiento de trabajo Seguro velocidad por GPS
-Choque Conducción de equipo liviano *Barreras duras: -Ingeniería *Aplicación Estandar de
1
Conducción de vehiculo liviano Vehículo en
Cinética, mecánica movimiento
Pérdida de control -Colisión
5 *Checklist diario 3 5
Alto Fatalidad *
en faena de vehículo -Volcamiento *Inducción de Manejo a la defensiva *Barreras blandas, administración (15) Aplicación de
-Atropello *Barra antivuelco externa y capacitación Reglamento General de
*Traba tuerca Transito Centinela.
*Uso de cuñas
*Control de velocidad por guardia
*Uso de hoja de ruta
INICIO
Reglamento: Eléctrico, Aislación y Bloqueo
*Estandares: Estandares Transversales
*Herramientas de Gestión de Seguridad. *Barreras duras:
* Procedimiento de Bloqueo. *Procedimientos y -Bloqueo de energía residual.
Acceso a a data center, tendido Contacto con estandares electricos SCAPIE. Eliminación del riesgo. *Administración y
2 subterraneo y certificación de Eléctrica
Contacto con
equipos de Alta y energía eléctrica Electrocución 5 *HCR 360 *Barreras Blandas: 3 5
Alto capacitación:
fibra optica , Media Tensión *Permiso ingreso al área -Administración y capacitación. (15) Rigurosidad en la
exigencia de EPP y PTS
*Delimitación del área - Mitigación/EPP
*Uso de zapato dieléctrico
*Reglamentos:
- Equipos móviles de superficie
- Transito
*Estandares: Estandares Transversales
*Herramientas de Gestión de Seguridad.
-Choque Procedimientos: Procedimiento de trabajo Seguro
Conducción de equipo liviano *Barreras duras: -Ingeniería Alto
4 Traslado de carro móvil para Cinética, mecánica Vehículo en Pérdida de control -Colisión 5 *Checklist diario 3 5 *Ingeniería, control de
tendido de fibra en postación movimiento del carro movil -Volcamiento *Inducción de Manejo a la defensiva *Barreras blandas, administración (15) velocidad por GPS
-Atropello *Barra antivuelco externa y capacitación
*Traba tuerca
*Uso de cuñas
*Control de velocidad por guardia
- Procedimiento de carros moviles
- Programa de mantenimiento de vehiculo
Perdida de Impacto a
Vestidura de postes con Equipo o sujeción del persona por caída - Procedimiento trabajo en altura - Barreras blandas: Administración Alto
5 ferreteria Gravitatoria herramienta equipo o de herramienta o 5 - HCR360 y capacitación 3 4 (12)
suspendida herramienta equipo - Delimitación de área de trabajo - Barreras Duras: Ingeniería
- Uso de porta herramienta y amarra
Compañía: minera centinela Fecha revisión
STATUS
Área: TICA Impacto Probabilidad Nivel
Nivel de riesgo con control INICIO
Dueño del Evento: Cargo: Administrador de contrato 3 5 15
Fecha creación: Estado del riesgo
CA1 No cumplimiento de Reglamento de Transito y peatones Centinela Err:509 IM1 Salud N/A
CA2 No contar con la preparacion idonea para la realizacion de la tarea IM2 Seguridad Nivel 5: Fatalidad multiple
2. PELIGRO Medio
CA3 No conocimiento de las areas IM3 Nivel 1
Ambiente
Vehiculo en Movimiento
CA4 Malas condiciones del camino IM4 Políticas y Nivel 5: Procesamiento legal
Cumplimiento
CA5 Interaccion con otros vehiculo o maquinarias IM5 Reputación Nivel 3: Atención mediatica local
3. EVENTO TOP
4. EVENTO NO DESEADO
CA9 Conducción bajo influencia de Alcohol y drogas
CA12
CA13
CA14
4 Reglamento de Transito y peatones Centinela CA1 4 Sistemas Air Bags IM2 Separar
5 Programa de Mantencion de vehiculos CA6 5 Implementos de seguridad vehiculos (extintor, botiquin etc) según IM2
Estandar general de transito vehiculos y peatones
Jerarquías
DUEÑO de Control JERARQUÍA DUEÑO
OTROS CONTROLES PREVENTIVOS EXISTENTES CAUSAS JERARQUÍA OTROS CONTROLES MITIGADORES EXISTENTES IMPACTO
CONTOL NOMBRE CARGO CONTOL NOMBRE CARGO
Generación de matriz de riesgo, procedimiento de trabajo, HCR, CA1, CA2, CA3
1 Cartillas de Verificacion CA4, CA5, CA6 Administrativo 1 Activar plan de emergencia IM2 Administración
NIVEL DE IMPACTO SIN CONTROL NIVEL DE IMPACTO MAYOR NIVEL DE IMPACTO CON CONTROL NIVEL DE IMPACTO MAYOR
Medio Políticas y Medio Políticas y
Salud Seguridad Reputación Económico USD M No financiero Salud Seguridad Ambiente Cumplimiento Reputación Económico USD M No financiero
No financiero
Ambiente Cumplimiento
SUPUESTOS NIVEL DE IMPACTO SIN CONTROL PARTICIPANTES EN LA EVALUACIÓN SUPUESTOS NIVEL DE IMPACTO CON CONTROL
Resumen impacto económico: Compensación por accidente fatal: USD MM1,6 por los 2 trabajadores (800k c/u) Resumen impacto económico: Compensación por accidente fatal: USD MM1,6 por los 2 trabajadores (800k c/u)
Compañía: Minera centinela Fecha revisión
STATUS
Área: Superintendencia TIC Impacto Probabilidad Nivel INICIO
Nivel de riesgo con control
Dueño del Evento: Cargo: 0
Fecha creación: Estado del riesgo
CA1 Condición subestandar o fuera de norma (por ejemplo no rotuldo, mal aterrizado, no aislado) Eléctrica IM1 Salud N/A
CA2 Falla de materiales en conductores o aisladores IM2 Seguridad Nivel 5: Fatalidad multiple
2. PELIGRO Medio
CA3 Personal no calificado o sin inducción para realizar la actividad IM3 N/A
Contacto con equipos de Alta y Media Ambiente
Tensión
CA4 Intervenir un equipo energizado IM4 Políticas y Nivel 5: Procesamiento legal
Cumplimiento
CA5 Uso de herramienta inadecuada o no certificada IM5 Reputación Nivel 3: Atención mediatica local
3. EVENTO TOP
4. EVENTO NO DESEADO
CA9
CA10
Electrocución
CA11
CA12
CA13
CA14
Jerarquías
de Control
JERARQUÍA DUEÑO JERARQUÍA DUEÑO
OTROS CONTROLES PREVENTIVOS EXISTENTES CAUSAS OTROS CONTROLES MITIGADORES EXISTENTES IMPACTO CONTOL
CONTOL NOMBRE CARGO NOMBRE CARGO
1 Inspección de herramientas certificadas y adecuadas CA5 Administración SI TICA 1 Activar plan de emergencia IM2 Administración Manuel Rojas SI SSO
Asuntos
2 Generación de matriz de riesgo, procedimiento de trabajo, AR360, CA1, CA2, CA3, Administración SI TICA 2 Plan comunicacional IM5 Administración Cristián Varasexternos y
checklist de preuso CA4, CA5 sustentabilidad
Recursos
3 Seguros comprometidos IM6 Administración Andrés Barraza Humanos
NIVEL DE IMPACTO SIN CONTROL NIVEL DE IMPACTO MAYOR NIVEL DE IMPACTO CON CONTROL NIVEL DE IMPACTO MAYOR
Medio Políticas y Salud Seguridad Medio Políticas y Reputación Económico
Salud Seguridad Reputación Económico USD M No financiero Ambiente Cumplimiento USD M No financiero
Ambiente Cumplimiento
4: Seguridad / 4: Politicas y
5 4 3 1 USD MM1,6 5: seguridad 4 4 3 1 USD 800k cumplimiento
SUPUESTOS NIVEL DE IMPACTO SIN CONTROL PARTICIPANTES EN LA EVALUACIÓN SUPUESTOS NIVEL DE IMPACTO CON CONTROL
Empresa colaboradora efectua tendido de fibra en data center e instalación de un equipos de comunicación en un Empresa colaboradora efectua tendido de fibra en data center e instalación de un equipos de comunicación en un
gabinete de la sala electrica , los tecnico a cargo de la actividad solicita permiso de acceso al area, posee la indución gabinete de la sala electrica , los tecnico a cargo de la actividad solicita permiso de acceso al area, posee la indución
Descripción del Incidente: respectiva, sin ebargo no realiza el bloqueo respectivo del circuito electrico, por lo que al momento de conectar el Descripción del Incidente: respectiva, sin ebargo no realiza el bloqueo respectivo del circuito electrico, por lo que al momento de conectar el
equipo, ambas persona toman contacto electrico con la linea de 220vac equipo, ambas persona toman contacto electrico con la linea de 220vac
Resumen impacto económico: Compensación por accidente fatal: USD MM1,6 por los 2 trabajadores (800k c/u) Resumen impacto económico: Compensación por accidente fatal: USD 800k
Compañía: Minera centinela Fecha revisión
STATUS
Área: Superintendencia TIC Impacto Probabilidad Nivel
Nivel de riesgo con control INICIO
Dueño del Evento: Cargo: 0
Fecha creación: Estado del riesgo
CA2 Condiciones fisicas de las personas IM2 Seguridad Nivel5: Fatalidad Multiple
2. PELIGRO Medio
CA3 Estado del equipo de apoyo IM3 N/A
Ambiente
Trabajo en altura
CA4 Superficie inestable, insuficiente o irregular IM4 Políticas y Nivel 5: Transgreción legal con imposición de cierre
Cumplimiento
CA6 Trabajador desplazandose portando elementos en sus manos, cuerpo o mal estibados IM6 Económico Nivel 2: 0,15% a 3%
Perdida de equilibrio en altura
CA7 Condición psicologica de la persona
TABLAS
CA8 Elementos distractores
4. EVENTO NO DESEADO
CA9 Condición del area de trabajo
CA12
CA13
CA14
Jerarquías
DUEÑO de Control JERARQUÍA DUEÑO
OTROS CONTROLES PREVENTIVOS EXISTENTES CAUSAS JERARQUÍA OTROS CONTROLES MITIGADORES EXISTENTES IMPACTO
CONTOL NOMBRE CARGO CONTOL NOMBRE CARGO
1 Realizar ART y charla al inicio de la tarea CA2, CA7, CA4, Administración SI TICA 1 Activar plan de emergencia IM2 Administración
CA9
2 Examen de altura fisica aprobado CA2 Administración SI TICA 2 Plan comunicacional IM5 Administración
3 Curso de trabajo en altura CA10 Administración SI TICA 3 Seguros comprometidos IM6 Administración
CA1, CA2, CA3,
4 Generación de matriz de riesgo, procedimiento de trabajo, ART, CA4, CA5, CA6, Administración SI TICA 4 Activar brigada de rescate IM2 Administración
checklist de preuso CA7, CA8, CA9,
CA10
2 Plan anual de difusión en la norma uso de tres Superintendente TICA 9/1/2014 3/30/2015 2 Exigir a supervisores EECC curso de primeros Superintendente TICA
puntos de apoyo auxilios
Plan anual de difusión procedimientos trabajos
3 en altura Superintendente TICA 9/1/2014 3/30/2015
NIVEL DE IMPACTO SIN CONTROL NIVEL DE IMPACTO MAYOR NIVEL DE IMPACTO CON CONTROL NIVEL DE IMPACTO MAYOR
Medio Políticas y Medio Políticas y
Salud Seguridad Reputación Económico USD M No financiero Salud Seguridad Ambiente Cumplimiento Reputación Económico USD M No financiero
Ambiente Cumplimiento
4: Seguridad / 4: Politicas y
5 4 3 USD MM1,6 5: seguridad 4 4 3 USD 800k cumplimiento
SUPUESTOS NIVEL DE IMPACTO SIN CONTROL PARTICIPANTES EN LA EVALUACIÓN SUPUESTOS NIVEL DE IMPACTO CON CONTROL
2 Técnicos de empresa colaboradora realizando tendido de fibra optica en postacion existente , por condiciones 2 Técnicos de empresa colaboradora realizando tendido de fibra optica en postacion existente , por condiciones
Descripción del Incidente: climaticas pierden el equilibrio y cae desde una altura de 5mt provocando inmediatamente sus muertes Descripción del Incidente: climaticas pierden el equilibrio y cae desde una altura de 5mt provocando inmediatamente sus muertes
Resumen impacto económico: Compensación por accidente fatal: USD MM1,6 por los 2 trabajadores (800k c/u) Resumen impacto económico: Compensación por accidente fatal: USD 800k
Compañía: Minera Centinela Fecha revisión
STATUS
Área: Superintendencia TIC Impacto Probabilidad Nivel
Nivel de riesgo con control INICIO
Dueño del Evento: Cargo: 0
Fecha creación: Estado del riesgo
CA2 Condicion subestandar de elementos de arrastre IM2 Seguridad Nivel 5: Accidente que causa fatalidades multiples.
2. PELIGRO Medio
CA3 Eventos de la naturaleza IM3 Nivel 1 : daño limitado de un área reducida con baja significancia y fácil de reparar
Ambiente
Vehículo en movimiento
CA4 Condiciones mecanicas del carro IM4 Políticas y Nivel 5: Procesamiento legal
Cumplimiento
CA5 Condiciones mecanicas de la camioneta IM5 Reputación Nivel 3: Atención mediatica local
3. EVENTO TOP
TABLAS
CA8 Accesorios de señaletica y seguridad
4. EVENTO NO DESEADO
CA9 Procedimiento de enganche y traslado mal aplicado
5
Jerarquías
de Control
JERARQUÍA DUEÑO JERARQUÍA DUEÑO
OTROS CONTROLES PREVENTIVOS EXISTENTES CAUSAS OTROS CONTROLES MITIGADORES EXISTENTES IMPACTO CONTOL
CONTOL NOMBRE CARGO NOMBRE CARGO
Generación de matriz de riesgo, procedimiento de trabajo, ART,
1 CA5 Administrativo 1 Activar plan de emergencia IM2 Administración
checklist de camioneta
2 Reglamento GSSO-R02 Equipos Móviles de Superficie CA5 Administrativo 2 Plan comunicacional IM5 Administración
NIVEL DE IMPACTO SIN CONTROL NIVEL DE IMPACTO MAYOR NIVEL DE IMPACTO CON CONTROL NIVEL DE IMPACTO MAYOR
Medio Políticas y Medio Políticas y
Salud Seguridad Reputación Económico USD M No financiero Salud Seguridad Reputación Económico USD
USDMM No financiero
No financiero
Ambiente Cumplimiento Ambiente Cumplimiento
SUPUESTOS NIVEL DE IMPACTO SIN CONTROL PARTICIPANTES EN LA EVALUACIÓN SUPUESTOS NIVEL DE IMPACTO CON CONTROL
Personal no capacitado engancha carro móvil, el cual es traslado en subida, éste se suelta de la camioneta avanzando Personal capacitado engancha carro móvil, pero no aplica correctamente el procedimiento, el carro es trasladado en
hacia atrás. Detrás del equipo trasladado va subiendo una camioneta encontrándose con el carro de frente subida, éste se suelta de la camioneta avanzando hacia atrás. Detrás del equipo trasladado va subiendo una
Descripción del Incidente: Descripción del Incidente:
incrustando el mástil de la antena en el parabrisa y a la vez al conductor del vehículo y también al pasajero que va camioneta encontrándose con el carro de frente incrustando el mástil de la antena en el parabrisa y a la vez al
detrás. conductor del vehículo y también al pasajero que va detrás.
Compensación por accidente fatal: USD MM1,6 por los 2 trabajadores (800k c/u)
Resumen impacto económico: Camioneta USD30k Resumen impacto económico: Compensación por accidente fatal: USD MM1,6 por los 2 trabajadores (800k c/u)
Carro USD40k Carro : USD40k
Compañía: Minera centinela Fecha revisión
STATUS
Área: Superintendencia TICA Impacto Probabilidad Nivel
Nivel de riesgo con control INICIO
Dueño del Evento: Cargo: 0
Fecha creación: Estado del riesgo
CA2 Condiciones Climáticas IM2 Seguridad 4: Accidente que causa una incapacidad permanente, mayor al 40%, o una fatalidad.
2. PELIGRO Medio
CA3 Superficie de trabajo inestable/deficiente IM3 N/A
Ambiente
Equipo o herramienta suspendida
CA4 Condiciones de la naturaleza IM4 Políticas y Nivel 5: Procesamiento legal
Cumplimiento
CA10
Impacto a persona por caída de herramienta o
equipo
CA11
CA12
CA13
CA14
Jerarquías
de Control
JERARQUÍA DUEÑO JERARQUÍA DUEÑO
OTROS CONTROLES PREVENTIVOS EXISTENTES CAUSAS OTROS CONTROLES MITIGADORES EXISTENTES IMPACTO CONTOL
CONTOL NOMBRE CARGO NOMBRE CARGO
1 Monitoreo Condiciones Climáticas CA2 Administrativa SSO 1 Activar plan de emergencia IM2
2 Realizar HCRT 360, Procedimientos de Trabajo Seguro CA3, CA6 Administrativa SI TICA 2 Plan comunicacional IM5
NIVEL DE IMPACTO SIN CONTROL NIVEL DE IMPACTO MAYOR NIVEL DE IMPACTO CON CONTROL NIVEL DE IMPACTO MAYOR
Medio Políticas y Medio Políticas y
Salud Seguridad Reputación Económico USD M No financiero Salud Seguridad Ambiente Cumplimiento Reputación Económico USD M No financiero
Ambiente Cumplimiento
N/A 4 N/A 3 3 1 USD 800k Seguridad 4 N/A 4 N/A 3 3 1 USD 800k Seguridad 4
SUPUESTOS NIVEL DE IMPACTO SIN CONTROL PARTICIPANTES EN LA EVALUACIÓN SUPUESTOS NIVEL DE IMPACTO CON CONTROL
Al estar instalando ferreteria en postacion a 9 metros de altura, al trabajador se le suelta perno de ojo de las manos Al estar instalando ferreteria en postacion a 9 metros de altura, al trabajador se le suelta perno de ojo de las manos
Descripción del Incidente: impactando a tecnico que estaba en la base del poeste realizando entrega de material a maestro liniero probocandole Descripción del Incidente: impactando a tecnico que estaba en la base del poeste realizando entrega de material a maestro liniero
una fractura expuesta ademas el area no estaba segregada. probocandole una fractura expuesta ademas el area no estaba segregada.
Compensación por accidente fatal: USD 800k Compensación por accidente fatal: USD 800k
Resumen impacto económico: perno ojo :1k Resumen impacto económico: perno ojo :1k
Compañía: Minera CENTINELA Fecha revisión 12/16/2014
STATUS
Área: Superintendencia TIC Impacto Probabilidad Nivel
Nivel de riesgo con control
Dueño del Evento: Cargo: 4 2 8
Fecha creación: Estado del riesgo
CA1 Concentraciones de polvo en suspensión en el área de trabajo Cinética/ Gravitacional IM1 Salud Nivel 4: Enfermedad ocupacional que cause una incapacidad permanente, mayor a un 40%, o una fatal
2. PELIGRO Medio
CA3 Comer, fumar y beber agua en el área de trabajo IM3 Nivel 3: Daño moderado, de efecto de plazo y reversible
Ambiente
Silice contenida en material particulado
CA4 Mal Ajuste del respiradores de medio rostro IM4 Políticas y Nivel 3: Transgreción a una disposición, incidente legal declarable. Posibles multas. Potencial efecto e
Cumplimiento
CA5 El trabajador no utiliza el respirador IM5 Reputación Nivel 3: Atención mediática local limitada y/o molestia pública en la comunidad afectada. Cambio soc
3. EVENTO TOP
CA6 No renovación de los filtros del respirador IM6 Económico Nivel 2: 0,15% a 3%
Exposición a material particulado
CA7 No contar con filtro para polvo o filtro mixto para sustancias químicas o polvo (Falta de stock de EPP)
4. EVENTO NO DESEADO
CA9 Soplar los filtros con aire comprimido
CCP2 Stock de filtros de reposición CA2,CA9,CA10 EPP CCM2 Reubicar a personal con silicosis en otro puesto de trabajo IM1 Administrativo
CCP3 Recambio de filtros periodico y/o en base a saturación del filtro CA2,CA9,CA10 EPP CCM3 Control clínico periodico IM1 Administrativo
CCP4
CCP5
CCP6
CCP7
CP1 Reglamento interno de uso de EPP CA5 Adminsitrativo Marco Patiño Gerente SSO
NIVEL DE IMPACTO SIN CONTROL NIVEL DE IMPACTO MAYOR NIVEL DE IMPACTO CON CONTROL NIVEL DE IMPACTO MAYOR
Medio Políticas y Medio Políticas y
Salud Seguridad Reputación Económico USD M No financiero Salud Seguridad Ambiente Cumplimiento Reputación Económico USD M No financiero
Ambiente Cumplimiento
Nivel 5:Politicas y cymplimiento/
5 N/A 5 5 5 1 USD 800k 4 N/A 5 5 5 1 USD 800k Reputación
SUPUESTOS NIVEL DE IMPACTO SIN CONTROL PARTICIPANTES EN LA EVALUACIÓN SUPUESTOS NIVEL DE IMPACTO CON CONTROL
Descripción del Incidente: Trabajadores adquieren silicosis libre cristalizada produciendo su muerte en el corto plazo (menor a 15 años) Descripción del Incidente: Trabajadores adquieren silicosis libre cristalizada produciendo la muerte en el largo plazo (mayor a 20 años)
Resumen impacto económico: Compensación por accidente fatal: USD 800k Resumen impacto económico: Compensación por accidente fatal: USD 800k
INICIO BowTie BowTie
BowTie 1 BowTie 2 BowTie 4 BowTie 5 Salud
3
Enfermedad ocupacional que requiere Accidente menor que requiere Daño ambiental menor, localizado No conformidad monitoreada por Molestia pública en la comunidad
2 0,15% - 3% Menor tratamiento médico o asistencia de un
tratamiento médico (STP) y reversible terceros
afectada. Cambio socio-economico 2 0,15% - 3% Menor USD 796,500 USD 15,930,000
especialista. (STP) menor