LISTA DE CHEQUEO PARA AUDITORIA

ÁREA: TODAS LAS ÁREAS

ASPECTO A AUDITAR

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

¿Cuenta la empresa con política de Seguridad y salud en el trabajo que
cumpla con requisitos establecidos en el decreto 1072 de 2015?
¿Es divulgar a todas las personas que trabajan en función de la organización?

¿Se encuentra publicada en sitios visibles y ha sido divulgada a todos los trabajadores?

Obligación de los Empleadores

¿Se tiene elaborada la matriz de roles y responsabilidades?

¿Los roles y las funciones en seguridad y salud están incluidos en la descripción de cargos?

¿El empleador comunica la asignación de las responsabilidades a las partes interesadas; verifica su
comprensión y se deja evidencia de la misma?

¿Se tienen definido y asignados los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño,
implementación, evaluación y mejora del sistema?

¿La empresa cuenta responsable del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo?

¿Se tienen competencias definidas en términos de educación, formación y experiencia para el

responsable del SGSST?

¿La empresa tiene elaborada matriz de requisitos legales debidamente diligenciada?

¿Cuenta la empresa con un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en el sistema de
gestión de SST?

¿Se poseen registros de elección, acta de la conformación, y documento donde se establezca el plan de
entrenamiento y trabajo del Copasst?
¿Se realizan actas en cada reunión del Copasst y se garantiza su conservación?

¿La empresa tiene documentado la integración con otros sistemas de gestión? (responder si cuenta con
otros sistemas de gestión).

Capacitación en SST

¿Se cuenta con documento que contiene el plan anual de capacitación y

¿El plan anual de capacitación y entrenamiento es socializado al Copasst?

¿La empresa dispone de plan de inducción y reinducción para el personal nuevo, reintegro, cambios de
oficio e incluso reintegro de vacaciones?

Documentación

¿Se cuenta con un procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los
riesgos?

¿Tiene elaborado el perfil sociodemográfico de la población vinculada y en este se encuentra

documentado el resultado de las condiciones de salud?

¿ Se cuenta con estándares de seguridad de las actividades críticas,

¿Existe procedimiento para la selección, compra y entrenamiento en EPP?

¿Se diligencian formatos de investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales?

¿Garantizar su conservación?

¿La empresa tiene definidos, partiendo de la priorización de los riesgos, programas de vigilancia
epidemiológicas?

¿Se realizan evaluaciones ambientales y se verificar la idoneidad del personal que las realiza y
cumplimiento de la legislación frente a su licencia?

¿Se cuentan con formatos para registrar los resultados de las inspecciones de seguridad?

Prevención, preparación y respuesta ante emergencias

¿Se cuenta con plan de emergencia que contenga la identificación de amenazas y el análisis de
vulnerabilidad?

¿Se tienen documentados los procedimientos operativos normalizados para emergencias?

Evaluación inicial

¿Ha realizado la empresa la evaluación inicial para sustentar objetivos, plan de trabajo y cronograma
definido?
Planificación

¿Cuenta la empresa con matriz de indicadores donde estén definidos los de estructura, proceso y
resultado?

Revisión

¿La empresa adelanta revisiones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST,
por lo menos una (1) vez al año?

Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales

¿Cuenta la empresa con un procedimiento de investigación de incidentes, accidentes y enfermedades

laborales, Basado en lo dispuesto en la Resolución 1401 2007.
PARA AUDITORIAS INTERNAS LIMIA TODO LTDA

EVIDENCIA O REGISTRO C

Se evidencia politica sst en el documento del SGSST

X

Se evidencian registros de divulgación donde refleja el tgema de la politica de sst

X
Se evidencia que la politica de sst se encuentra divulgada en cartelera en todas las areas de la
organización
X

Se evidencia matriz de roles y responsabilidad por mediod e un acta gerencial

X

Se evidencia roles y responsabilidades en el manual de funciones

x

Se evidencia matriz de roles y responsabilidad por mediod e un acta gerencial y registros de asistencia
en la divulgación de dichos roles.
x

Se evidencia matriz de resu´puesto anual firmado por el representante legal de la compañía x

Se evidencia firma del responsabe de seguridad y salud en el trabajo en el documento del SGSST
x

Se verifica certificaciones, diplomas y experiencia laboral del resposnable del SGSST

x

Se evidencia matriz de ID de riesgos y peligros actualizada

x

No se cuenta con plan de trabajo anual de dicho sistema, debidamente firmado por el empleador y el
representante del SGSST, además no tiene definido los recursos necesarios para su ejecución

Se evidencia actas de constitución del Copasst

x
Se evidencias actas de reuniones mensuales del Copasst

No se evidencia registros de integración

No se cuenta con plan de trabajo anual de dicho sistema, debidamente firmado por el empleador y el
representante del SGSST, además no tiene definido los recursos necesarios para su ejecución

No se cuenta con plan de trabajo anual de dicho sistema, debidamente firmado por el empleador y el
representante del SGSST, además no tiene definido los recursos necesarios para su ejecución

Se evidencia que varios trabajadores no se encuentra en los registros de inducción

Se evidencia procedimiento para la IDEVR

x

Se evidencia perfil sociodemografico de todos los colaboradores

x

Se evidencia procedimientos de trabajo seguro

x

Se evidencia dicho procedimiento

x

Se evidencia registro con trazabilidad de los accidentes e incidentes laborales, con su respectivo plan
de acción x

Se evidencias programas de vigilancia epidemiologicas con enfasis osteomuscular y de ruido

x

Se evidencia resultados de mediciones ambientales (Dosimetria, luxometria, dinamometria) de hace 1

año x

se evidencias registro de inpección de oficinas y areas comunes, botiquin de primeros auxilios, redes y
equipos contra incendio x

Se evidencia un plan dde mergencias debidamente firmado por el represnetante legal

x

Se evidencian procedimientos operativos normalizados para emergencias de carácter natural como

tornados, tsunamis, terremotos ETC
x

Se evidencia registros de la evalaución inicial realizada en el mes de octubre del 2017, donde integran
aspectos de la resolución 1111 del año 2017 x
Se evidencia con planteamiento de los diferentes indicadores propuestos en el decreto 1072 del 2015
x

Se evidencias actas gerenciales donde divulgan y se tocan temas en materia de sst

x

Se evidencia procedimiento y formato para la investigación de accidentes de trabajo x

 Codigo:
Versión:
Fecha efectiva:
Fecha de cambio

PLAN N° 1

NC NA OBSERVACIONES

x
x